Untitled

1721
UCHWAA Nr XXV/205/09
Rady Powiatu Dziadowskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie budetu powiatu dziadowskiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211,
art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,
art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu uchwala,
co nastpuje:
1. Dochody budetu powiatu w wysokoci
55.081.026 z, zgodnie z zacznikiem nr 1.
z tego: dochody biece w wysokoci 49.152.724 z,
dochody majtkowe w wysokoci 5.928.302 z.
2. 1. Wydatki budetu powiatu w wysokoci
58.307.221 z, zgodnie z zacznikiem nr 2.
2. Z wydatkw, o ktrych mowa w ust. 1 przeznacza
si cznie na:
1) wydatki biece kwot 47.118.145 z, w tym
w szczeglnoci na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
23.569.899 z.
2) wydatki majtkowe kwot 11.189.076 z.
3. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2010-2012 zgodnie z zacznikiem nr 3.
4. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokoci
8.656.744 z, zgodnie z zacznikiem nr 2, 3 i 3a.
5. Pozostae wydatki majtkowe w 2010 roku
w wysokoci 2.532.332 z, zgodnie z zacznikiem nr 3b.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze
rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spjnoci oraz pozostae rodki pochodzce
ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi
w wysokoci 5.832.665 z, zgodnie z zacznikiem nr 4.
7. Dochody i wydatki zwizane z realizacj:
- zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada
zleconych odrbnymi ustawami, stanowi zacznik nr 5.
- zada realizowanych na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego,
stanowi zacznik nr 6.
3. 1. Deficyt budetu powiatu w wysokoci 3.226.195 z,
ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:
1) zaciganych kredytw w kwocie - 882.970 z,
2) wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych
na rachunku biecym budetu powiatu, wynikajcej
z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych

w kwocie - 2.343.225 z.
4. Przychody budetu w wysokoci 3.477.760 z,
rozchody w wysokoci 251.565 z, zgodnie z zacznikiem nr 7.
5. Limity zobowiza z tytuu zaciganych kredytw
i poyczek oraz emitowanych papierw wartociowych,
zaciganych na:
1) sfinansowanie
przejciowego
w kwocie 5.000.000 z;
deficytu
budetu
2) sfinansowanie
planowanego
w kwocie 882.970 z;
deficytu
budetu
3) wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych

ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej
w kwocie 3.087.502 z.
6. 1. Upowania si Zarzd Powiatu do zacigania
kredytw i poyczek oraz emitowania papierw
wartociowych na:
1) pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego
deficytu budetu jednostki samorzdu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budetu jednostki
samorzdu terytorialnego;
3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu
emisji papierw wartociowych oraz zacignitych
poyczek i kredytw;
4) wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze
rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upowania si Zarzd Powiatu do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatkw ni
okrelone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami,
to jest do:
a) przesuniciu
wydatkw
midzy
zadaniami
inwestycyjnymi w jednym rozdziale i paragrafie,
b) przesuniciu midzy rozdziaami i paragrafami
wydatkw rzeczowych i odpisw na ZFS
z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami,
c) przesuniciu wynagrodze i pochodnych w dziaach
miedzy jednostkami (szkoami) nie powodujc
zwikszenia,
zmniejszenia
wynagrodze
i
pochodnych w klasyfikacji budetowej.
2) przekazania niektrych uprawnie do dokonywania
przeniesie planowanych wydatkw innym jednostkom
organizacyjnym jednostki samorzdu terytorialnego, to
jest do:
a) przekazania kierownikom jednostek budetowych
uprawnie do dokonywania przeniesie w planie
wydatkw oraz w planie dochodw wasnych
i wydatkw nimi finansowanych,
3) przekazania
uprawnie
innym
jednostkom
organizacyjnym jednostki samorzdu terytorialnego do
zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych
realizacja w roku budetowym i w latach nastpnych
(2011 r.), jest niezbdna do zapewnienia cigoci
dziaania jednostki i z ktrych wynikajce patnoci
wykraczaj poza rok budetowy.
2. Ustala si plan przychodw i wydatkw

Powiatowego
Funduszu
Gospodarki
Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokoci:
1) przychody - 315.000 z,
2) wydatki - 1.280.635 z, zgodnie z zacznikiem nr 11.
10. 1. Rezerwa oglna wynosi 549.000 z.
4) zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane
ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
rodkw
zagranicznych
oraz
na
zadania
wynikajce z kontraktw wojewdzkich do
wysokoci okrelonej w zacznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym
(2011) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci
dziaania powiatu i termin zapaty upywa w 2011 roku.
c) lokowania wolnych rodkw budetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach.
2.
Rezerwa
celowa
z przeznaczeniem na:
wynosi
466.660
z,
a) odprawy emerytalne dla pracownikw owiaty 116.837 z

b) odprawy dla pracownikw samorzdowych - 70.476 z
c) realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania
kryzysowego - 20.000 z
d) nagrody starosty - 19.979 z
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji

udzielonych
z
budetu
jednostki
samorzdu
terytorialnego, stanowi zacznik nr 8.
8. 1. Plan dochodw i wydatkw w cznej kwocie
(zbiorczo) dla rachunkw dochodw wasnych jednostek
budetowych: dochody - 257.618 z; wydatki 257.618 z,
zgodnie z zacznikiem nr 9.
9. 1. Ustala si plan przychodw i wydatkw
Powiatowego
Funduszu
Ochrony
rodowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokoci:
1) przychody - 200.000 z,
e) wzrost wynagrodze dla pracownikw pedagogicznych

wraz z pochodnymi - 239.368 z
11. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu
powiatu na koniec 2010 roku i lata nastpne, zgodnie
z zacznikiem nr 12 i nr 12a.
12. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi
Powiatu.
13. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.
2) wydatki - 200.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 10.
Przewodniczcy Rady Powiatu

Jadwiga Barbara Plewka
Zacznik nr 1
do uchway Nr XXV/205/09
z dnia 16 grudnia 2009 roku
Plan dochodw budetu powiatu na 2010 rok (w z)
Dzia Rozdzia
Tre
Plan 2010 r.
1
010
4
ROLNICTWO I OWIECTWO
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa
dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu
administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
razem
Pozostaa dziaalno
wpywy z rnych dochodw
razem
ogem
LENICTWO
Nadzr nad gospodark len
grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci
rodki przekazane przez pozostae jednostki zaliczane do sektora finansw
publicznych na realizacj zada biecych dla jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych
razem
ogem
TRANSPORT I CZNO
Drogi publiczne powiatowe
dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
2
01005
2110
01095
0970
020
02002
0570
2460
600
60014
0750
z tego
biece
majtkowe
6
7
40 000
40 000
40 000
40 000
19 000
19 000
59 000
19 000
19 000
59 000
0
0
2 500
2 500
317 203
317 203
319 703
319 703
319 703
319 703
0
0
50
50
700
70005
710
71013
71014
71015
750
75011
75020
75045
754
75411
756
75618
0830 wpywy z usug

0920 pozostae odsetki
6208 dotacje rozwojowe
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na
6300
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin),
6290 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
razem
ogem
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste
0470
nieruchomoci
0690 wpywy z rnych dochodw
0750 jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego
0760
przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci
wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania
0770
wieczystego nieruchomoci
0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
2110 administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
razem
ogem
DZIAALNO USUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
przez powiat
razem
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
przez powiat
razem
Nadzr budowlany
przez powiat
razem
ogem
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy Wojewdzkie
przez powiat
razem
Starostwa Powiatowe
0690 wpywy z rnych opat
0970 wpywy z rnych dochodw
razem
Komisje poborowe
przez powiat
razem
ogem
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA
Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej
przez powiat
razem
ogem
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jst na podstawie ustaw
0420 wpywy z opaty komunikacyjnej
wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j.s.t. na podstawie
0490
odrbnych ustaw
4 000
3 000
3 087 502
4 000
3 000
0
3 087 502
807 801
807 801
700 000
700 000
4 602 353
4 602 353
7 050
7 050
4 595 303
4 595 303
55 757
55 757
3 500
3 500
10 488
10 488
1 800
1 800
14 425
14 425
53 300
250
0
250
53 300
0
8 000
8 000
147 520
147 520
77 995
77 995
69 525
69 525
41 000
41 000
41 000
41 000
8 000
8 000
8 000
8 000
620
620
254 374
254 374
254 994
303 994
254 994
303 994
0
0
152 866
152 866
152 866
152 866
3 100
25 000
166 141
194 241
3 100
25 000
166 141
194 241
0
0
0
0
15 000
15 000
15 000
362 107
15 000
362 107
0
0
7 000
7 000
2 955 000
2 955 000
2 962 000
2 962 000
2 962 000
2 962 000
0
0
1 203 750
1 203 750
8 000
8 000
75622
0010
0020
758
75801
75803
75832
2920
2920
2920
801
80120
0750
0920
2707
80130
0750
0920
0970
2008
2009
6290
851
85156
2110
852
85202
0830
0920
2130
85203
2110
85218
0920
0970
85220
2710
85205
2110
853
85321
2110
85324
0970
razem
Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
podatek dochodowy od osb fizycznych
podatek dochodowy od osb prawnych
razem
ogem
RNE ROZLICZENIA
cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego
cz wyrwnawcza sub. oglnej dla powiatw
cz rwnowaca sub. oglnej dla powiatw
razem
ogem
OWIATA I WYCHOWANIE
Licea Oglnoksztacce
jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
pozostae odsetki
rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin),
powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
razem
Szkoy zawodowe
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP lub jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
pozostae odsetki
dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie wsplnej polityki rolnej
dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie wsplnej polityki rolnej
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin),
powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
razem
ogem
OCHRONA ZDROWIA
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych
obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
przez powiat
razem
ogem
POMOC SPOECZNA
Dom Pomocy Spoecznej
wpywy z usug
pozostae odsetki
dotacje celowe otrzymywane z budetu pastwa na realizacj biecych
zada wasnych powiatu
razem
Orodki wsparcia (rodowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS")
przez powiat
razem
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
pozostae odsetki
razem
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki
interwencji kryzysowej
dofinansowanie wasnych zada biecych
razem
Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
przez powiat
razem
ogem
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ
Zesp do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci
przez powiat
razem
PFRON
razem
1 211 750
1 211 750
5 880 471
166 343
6 046 814
7 258 564
5 880 471
166 343
6 046 814
7 258 564
0
0
0
0
20 769 650
7 631 364
983 646
29 384 660
29 384 660
20 769 650
7 631 364
983 646
29 384 660
29 384 660
0
0
0
0
0
600
600
7 000
7 000
64 039
64 039
71 639
71 639
13 670
13 670
14 650
6 406
1 075 254
3 448
14 650
6 406
1 075 254
3 448
0
0
0
0
487 500
487 500
1 600 928
1 672 567
1 113 428
1 185 067
487 500
487 500
3 141 605
3 141 605
3 141 605
3 141 605
3 141 605
3 141 605
0
0
876 144
4 600
876 144
4 600
0
0
1 773 967
1 773 967
2 654 711
2 654 711
444 000
444 000
444 000
444 000
2 200
1 200
3 400
2 200
1 200
3 400
0
0
0
17 000
17 000
17 000
17 000
22 500
22 500
22 500
3 141 611
22 500
3 141 611
0
0
263 400
263 400
263 400
263 400
40 000
40 000
40 000
40 000
0
0
85333
854
85406
921
92120
Powiatowy Urzd Pracy

rodki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na
2690 finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne
pracownikw powiatowego urzdu pracy
dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od
2888 innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na
zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw)
razem
ogem
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
razem
ogem
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
6300
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
razem
ogem
DOCHODY OGEM
6 000
6 000
549 800
549 800
88 968
88 968
644 768
948 168
644 768
948 168
0
0
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
0
0
0
775 974
775 974
775 974
775 974
55 081 026
0
775 974
0
775 974
49 152 724 5 928 302
Zacznik nr 2
Wydatki budetu powiatu na 2010 r.
(w z)
w tym:
z tego:
Dzia
Nazwa
3
ROLNICTWO I
OWIECTWO
Prace geodezyjnourzdzeniowe na
potrzeby rolnictwa
zakup usug pozostaych
razem
Pozostaa dziaalno
razem
ogem
LENICTWO
Nadzr nad gospodark
len
rne wydatki na rzecz
osb fizycznych
ogem
TRANSPORT I
CZNO
Drogi publiczne
powiatowe
dot. cel. przek. gminie na
zad. bie.e real. na
podst. por. (umw)
midzy jst
wyd. osob. nie zaliczone
do wynagrodze
wynagrodzenia
osobowe pracownikw
dodatkowe
wynagrodzenie roczne
skadka na
ubezpieczenie
spoeczne
skadki na Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
bezosobowe
zakup materiaw i
wyposaenia
zakup energii
zakup usug
remontowych
zakup usug
zdrowotnych
zakup dostpu do sieci
internet
opaty z tyt. zakupu
usug telekom. telefonii
komrkowej
opaty z tyt. zakupu
Plan na
2010 r.
Rozdzia
1
010
01005
4300
01095
4300
010
020
02002
3030
4300
020
600
60014
2310
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
Wydatki
biece
Wydatki
Wynagrozwizane z
dzenia i
realizacj
skadki od nich statutowych
naliczane
zada
jednostek
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
40 000,00
19 000,00
19 000,00
59 000,00
19 000,00
19 000,00
59 000,00
0,00
0,00
19 000,00
19 000,00
59 000,00
0,00
100 895,00
100 895,00
0,00
0,00
0,00
317 203,00 317 203,00

100 895,00 100 895,00
418 098,00 418 098,00
6 000,00
6 000,00
23 163,00
23 163,00
z tego:
W. na
Wydatki z
programy
tytuu
finansowane
porcze i
z udziaem
wiadczenia
gwarancji
Dotacje na
rodkw
Wydatki na
na rzecz
udzielonych
zadania
opisanych
obsug
osb
przez jst
biece
w art. 5 ust. 1
dugu
fizycznych
przypadajce
pkt 2 i 3 ufp
do spaty
w czci zw.
w roku
z realizacj
budetowym
zada jst
8
9
10
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
14
15
16
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317 203,00
0,00
317 203,00
6 000,00
Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
Wniesienie
Inwestycje i na programy Pozostae
Wydatki
wkadw do
zakupy
finansowane
wydatki
majtkowe
spek prawa
inwestycyjne z udziaem majtkowe
handlowego
rodkw wym.
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 163,00
0,00
595 777,00 595 777,00 595 777,00
0,00
45 792,00
45 792,00
45 792,00
0,00
99 021,00
99 021,00
99 021,00
0,00
16 179,00
16 179,00
16 179,00
0,00
11 817,00
11 817,00
11 817,00
0,00
510 727,00 510 727,00
510 727,00
0,00
31 310,00
31 310,00
31 310,00
0,00
116 406,00 116 406,00
116 406,00
0,00
1 010,00
1 010,00
595 336,00 595 336,00
1 010,00
0,00
595 336,00
0,00
3 030,00
3 030,00
3 030,00
0,00
4 545,00
4 545,00
4 545,00
0,00
6 060,00
6 060,00
6 060,00
0,00
600
630
63003
630
700
70005
700
710
71013
71014
71015
710
750
75011
75019

stacjonarnej
podre subowe
4410
krajowe
4430 rne opaty i skadki
4440 odpis na ZFS
podatek od
4480
nieruchomoci
poz. pod. na rzecz
4500
budetw jst
szk. prac. niebdcych
4700
czon. kor. suby cyw.
zak. mat. pap. do
4740 sprztu druk. i urzdze
kser.
zak. akcesoriw komp.,
4750 w tym programw i
licencji
wydatki inwestycyjne
6050
jednostek budetowych
6058
6059
wyd. na zak. inwest.
6060
dot. cel. na pomoc fin.
udzieln midzy j.s.t. na
6300
dofinan. w. zada
inwest. i zak. Inwest.
razem
ogem
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszech. turystyki
dot. cel. przek. do sam.
woj..na inwestycje i zak.
6639
inwest. real. na podst.
por. (umw) midzy j.s.t.
razem
ogem
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
zakup usug
4270
remontowych
4300 zakup usug pozostaych
ogem
Dziaalno usugowa
Prace geodezyjne i
kartograficzne
razem
Opracowania
geodezyjne i
kartograficzne
razem
Nadzr budowlany
wynagrodzenia
4010
osobowe pracownikw
wynagrodz. osob.
4020 czonkw korpusu
suby cywilnej
dodatkowe
4040
skadka na
4110 ubezpieczenie
spoeczne
skadki na Fundusz
4120
Pracy
zakup materiaw i
4210
wyposaenia
zak. pomocy nauk.
4240
dydakt. i ksiek
4260 zakup energii
zakup usug
4280
zdrowotnych
opaty z tyt. zakupu usug
4370
telekom. tel. stacjonarnej
4440 odpis na ZFS
szkolenia czonkw
4550
korpusu suby cywilnej
zak. mat. pap. do
4740 sprztu drukarskiego i
urzdze kserograf.
4750 w tym programw i
licencji
razem
ogem
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urzdy Wojewdzkie
wynagrodzenia
4010
osobowe pracownikw
dodatkowe
4040
skadki na
4110 ubezpieczenie
spoeczne
skadki na Fundusz
4120
Pracy
zakup materiaw i
4210
wyposaenia
4440 odpis na ZFS
razem
Rada Powiatu
3 030,00
3 030,00
3 030,00
0,00
10 624,00
23 668,00
10 624,00
23 668,00
10 624,00
23 668,00
0,00
0,00
4 195,00
4 195,00
4 195,00
0,00
1 078,00
1 078,00
1 078,00
0,00
5 050,00
5 050,00
5 050,00
0,00
1 818,00
1 818,00
1 818,00
0,00
4 040,00
4 040,00
4 040,00
0,00
2270326,00
0,00
2270326,00 2270326,00
3087502,00
0,00
3087502,00
3 087 502,00
1323216,00
0,00
1323216,00
1 323 216,00
0,00
0,00
0,00
1140504,00
0,00
1140504,00
9941224,00 2119676,00 768 586,00 1 321 927,00 6 000,00

9941224,00 2119676,00 768 586,00 1 321 927,00 6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 163,00
23 163,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1140504,00
7821548,00 2270326,00 4 410 718,00 1140504,00

7821548,00 2270326,00 4 410 718,00 1140504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
72 500,00
76 500,00
72 500,00
76 500,00
0,00
72 500,00
76 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 000,00
41 000,00
41 000,00
41 000,00
0,00
41 000,00
41 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 077,00
60 077,00
60 077,00
0,00
123 834,00 123 834,00 123 834,00
0,00
14 335,00
14 335,00
14 335,00
0,00
31 272,00
31 272,00
31 272,00
0,00
4 810,00
4 810,00
4 810,00
4 084,00
4 084,00
4 084,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
3 670,00
3 670,00
3 670,00
0,00
50,00
50,00
50,00
0,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 003,00
4 501,00
1 003,00
4 501,00
1 003,00
4 501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458,00
458,00
1 780,00
1 780,00
1 780,00
254 374,00 254 374,00 234 328,00

303 374,00 303 374,00 234 328,00
20 046,00
69 046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115 610,00 115 610,00 115 610,00
0,00
0,00
0,00
9 023,00
9 023,00
9 023,00
0,00
18 932,00
18 932,00
18 932,00
0,00
3 054,00
3 054,00
3 054,00
684,00
684,00
684,00
0,00
23 549,00 23 549,00
4 000,00
4 000,00
174 852,00 174 852,00 146 619,00
23 549,00
4 000,00
28 233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
4210
4370
4410
4700
75020
2310
2330
2710
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4410
4430
4440
4480
4610
4700
4740
4750
6050
6060
6300
75045
4110
4120
4170
4210
4230
4300
4370
4410
4740
75075
3250

osb fizycznych
zakup materiaw i
wyposaenia
opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
podre subowe
krajowe
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
razem
Starostwo Powiatowe
dot. celowe przek.
gminie na zad. biece
realizowane na podst.
porozumie (umw)
midzy j.s.t.
dot. cel. przek. do sam.
wojew. na zad. biece
real. na podst.
porozumie (umw)
midzy j.s.t.
dotacja celowa na
pomoc finansow
dofinansowanie
wasnych zada
biecych
wynagrodzenia
osobowe pracownikw
dodatkowe
skadka na
ubezpieczenie
spoeczne
skadki na Fundusz
Pracy
wpaty na PFRON
wynagrodzenia
bezosobowe
zakup mat.i
wyposaenia
zak. pomocy nauk.
dydakt. i ksiek
zakup energii
zakup usug remont.
zakup usug
zdrowotnych
internet
opaty z tytuu zakupu
komrkowej
stacjonarnej
zakup usug
obejmujcych
tumaczenia
podre sub. krajowe
rne opaty i skadki
odpis na ZFS
podatek od nieruch.
koszty postp. sd. i
prokuratorskiego
szkol. prac. niebdcych
czon. korp. suby cyw.
zakup mat. papier. do
sprztu drukarskiego i
urzdze kserograf.
w tym progr. i licencji
jed. budet.
wydatki na zakupy
inwestycyjne jed. budet.
dot. cel. na pomoc finan.
dofinan. w. zad. inwest.
i zakupw inwest.
razem
Komisje poborowe
skadka na
ubezpieczenie
spoeczne
skadki na Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
bezosobowe
zakup materiaw i
wyposaenia
zakup lekw i
materiaw medycznych
opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych
podre subowe
krajowe
zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych
razem
Promocja jednostek
samorzdu
terytorialnego
stypendia rne
248 400,00 248 400,00
248 400,00
0,00
5 075,00
5 075,00
5 075,00
0,00
1 517,00
1 517,00
1 517,00
0,00
505,00
505,00
505,00
0,00
273,00
273,00
255 770,00 255 770,00
273,00
0,00
7 370,00
0,00
0,00
248 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176 105,00 176 105,00 176 105,00
0,00
392 749,00 392 749,00 392 749,00
0,00
63 347,00
63 347,00
6 460,00
6 460,00
23 178,00
23 178,00
98 032,00
98 032,00
98 032,00
0,00
11 216,00
11 216,00
11 216,00
0,00
78 648,00
38 000,00
78 648,00
38 000,00
78 648,00
38 000,00
0,00
0,00
63 347,00
0,00
0,00
2 550,00
2 550,00
6 460,00
0,00
23 178,00
957 964,00 957 964,00
0,00
2 550,00
0,00
957 964,00
0,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
28 511,00
16 522,00
55 586,00
10 000,00
28 511,00
16 522,00
55 586,00
10 000,00
28 511,00
16 522,00
55 586,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 428,00
9 428,00
9 428,00
0,00
23 260,00
23 260,00
23 260,00
0,00
12 625,00
12 625,00
12 625,00
0,00
49 200,00
49 200,00
49 200,00
0,00
45 000,00
0,00
45 000,00
45 000,00
41 100,00
0,00
41 100,00
41 100,00
210 000,00
0,00
210 000,00
4886979,00 4590879,00 3124917,00 1 462 002,00 3 960,00

114,00
0,00
0,00
2469538,00 2469538,00 2469538,00
114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
296 100,00 86 100,00
114,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
440,00
440,00
440,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
160,00
160,00
160,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
66,00
66,00
15 000,00
15 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,00
14 134,00
866,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wynagrodzenia
bezosobowe
zakup materiaw i
4210
wyposaenia
podre subowe
4410
krajowe
podre subowe
4420
zagraniczne
wydatki na zakupy
6060
razem
750
ogem
BEZPIECZESTWO
PUBLICZNE I
754
OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
Komendy powiatowe
75405
policji
wpaty jednostek na
fundusz celowy na
6170 finansowanie lub
dofinansowanie zada
inwestycyjnych
razem
Komenda Powiatowa
75411
Pastwowej Stray
Poarnej
wyd. osob. niezaliczone
3070 do uposae wypacane
o. i funk.
wynagrodzenia
4020 osobowe czonkw
dodatkowe
4040
uposa. o.
4050 zawodowych i nadter.
oraz funk.
pozost. nalenoci
4060 onierzy zaw. i nadterm.
oraz funk.
dodat. uposa. roczne
dla o. zawod. oraz
4070
nagrody roczne dla
funkcjonariuszy
uposa. i wiad.
pienine wypacane
4080
przez okres roku o.i
funkc. zwol. ze suby
skadka na ubez.
4110
spoeczne
skadki na Fundusz
4120
Pracy
wynagrodzenia
4170
bezosobowe
rwnowaniki pienine i
4180 ekwiwalenty dla o. i
funkc.
zakup materiaw i
4210
wyposaenia
zakup sprztu i
4250
uzbrojenia
4260 zakup energii
zakup usug
4270
remontowych
zakup usug
4280
zdrowotnych
zakup usug do sieci
4350
internetowej
4360 telekom. telefonii
komrkowej
opaty z tyt. zak. usug
4370 telekom. telefonii
stacjonarnej
podre subowe
4410
krajowe
4440 odpis na ZFS
poz. pod. na rzecz
4500
budetw jst
zakup mat. papier. do
4740 sprztu drukarskiego i
urzdze kserograf.
4750
w tym progr. i licencji
opaty na rzecz budetu
4510
pastwa
6050
wydatki na zakupy
6060
razem
75421
Zarzdzanie kryzysowe
wynagrodzenie
4010
osobowe pracownikw
dodatkowe
4040
skadka na
4110 ubezpieczenie
spoeczne
skadka na fundusz
4120
pracy
4260 zakup energii
4370 telekomunikacyjnych
4440 odpis na ZFS
razem
4170
7 000,00
7 000,00
29 574,00
29 574,00
7 000,00
29 574,00
0,00
0,00
83 343,00
83 343,00
83 343,00
0,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
160,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 677,00 161 677,00 7 000,00 114 677,00

0,00
40 000,00
5494278,00 5198178,00 3292670,00 1 613 148,00 3 960,00 288 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296 100,00 86 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 000,00
61 000,00
61 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
2070000,00 2070000,00 2070000,00

94 804,00
0,00
210 000,00
0,00
180 000,00 180 000,00
94 804,00
0,00
0,00
0,00
94 804,00
0,00
172 000,00 172 000,00 172 000,00
0,00
52 196,00
52 196,00
52 196,00
0,00
9 383,00
9 383,00
9 383,00
0,00
1 617,00
1 617,00
1 617,00
0,00
0,00
0,00
93 000,00
93 000,00
93 000,00
0,00
58 163,00
58 163,00
58 163,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
41 000,00
41 000,00
41 000,00
0,00
4 464,00
4 464,00
4 464,00
0,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
43 986,00
43 986,00
43 986,00
0,00
2 930,00
2 930,00
2 930,00
0,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
0,00
5 487,00
5 487,00
5 487,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
8 000,00
2 000,00
8 000,00
2 000,00
8 000,00
2 000,00
0,00
0,00
1 032,00
1 032,00
1 032,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
8 938,00
8 938,00
8 938,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
3005000,00 2955000,00 2466000,00 309 000,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
94 281,00
94 281,00
94 281,00
0,00
7 750,00
7 750,00
7 750,00
0,00
15 330,00
15 330,00
15 330,00
0,00
2 473,00
2 473,00
2 473,00
5 352,00
5 999,00
5 352,00
5 999,00
5 352,00
5 999,00
0,00
0,00
1 199,00
1 199,00
1 199,00
0,00
691,00
691,00
5 000,00
5 000,00
138 075,00 138 075,00 119 834,00
691,00
5 000,00
18 241,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754
757
75702
8070
757
758
75818
4810
758
801
80120
2540
2590
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4217
4227
4240
4260
4270
4280
4300
4307
4350
4360
4370
4410
4417
4427
4430
4437
4440
4700
4740
4750
6060
80123
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
ogem
Obsuga dugu
publicznego
Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek
jednostek samorzdu
terytorialnego
odsetki i dyskonto od
krajowych skarbowych
papierw wartociowych
oraz od krajowych
poyczek i kredytw
razem
ogem
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i
celowe
rezerwy
razem
ogem
OWIATA I
WYCHOWANIE
Licea Oglnoksztacce
dotacja podmiotowa
z budetu dla
niepublicznej jednostki
systemu owiaty
dotacja pod. z bud. dla
pub. jed. sys. owiaty
prow. przez os. prawn
inn ni j.s.t. oraz przez
os. fiz.
wydatki osobowe nie
zaliczone do
wynagrodze
wynagrodzenia
osobowe pracownikw
dodatkowe
skadka na
ubezpieczenie
spoeczne
skadki na Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
bezosobowe
zakup materiaw i
wyposaenia
zakup materiaw i
wyposaenia
zakup rodkw
ywnoci
zakup pomocy naukow.
dydaktycz. i ksiek
zakup energii
zakup usug
remontowych
zakup usug
zdrowotnych
internet
opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych
podre subowe
krajowe
podre subowe
krajowe
podre subowe
zagraniczne
rne opaty i skadki
rne opaty i skadki
odpis na ZFS
niebdcych czonkami
zakup mat. pap. do
sprztu druk. i urzdze
kser.
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
wydatki na zakupy
razem
Licea Profilowane
wydatki osobowe nie
zaliczone do
wynagrodze
wynagrodzenia
osobowe pracownikw
dodatkowe
skadka na
ubezpieczenie
spoeczne
skadki na Fundusz
Pracy
wynagrodzenia
bezosobowe
zakup materiaw i
wyposaenia
dydaktycz. i ksiek
zakup energii
3143075,00 3093075,00 2585834,00 327 241,00
0,00
180 000,00
0,00
0,00
180 526,00 180 526,00
0,00
50 000,00
180 526,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
180 526,00 180 526,00

180 526,00 180 526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180 526,00
180 526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1015660,00 1015660,00
1015660,00 1015660,00
1015660,00 1015660,00
0,00
0,00
1 015 660,00
1 015 660,00
1 015 660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328 392,00 328 392,00
328 392,00
0,00
665 841,00 665 841,00
665 841,00
0,00
8 023,00
8 023,00
8 023,00
0,00
2762006,00 2762006,00 2762006,00
0,00
202 173,00 202 173,00 202 173,00
0,00
446 180,00 446 180,00 446 180,00
0,00
71 462,00
71 462,00
71 462,00
0,00
340,00
340,00
340,00
0,00
42 135,00
42 135,00
4 071,00
4 071,00
0,00
0,00
6 301,00
6 301,00
6 301,00
0,00
79 928,00
79 928,00
79 928,00
0,00
105 278,00 105 278,00
105 278,00
0,00
0,00
42 135,00
0,00
4 071,00
0,00
0,00
1 020,00
1 020,00
1 020,00
10 409,00
10 410,00
10 409,00
10 410,00
10 409,00
2 298,00
2 298,00
2 298,00
0,00
1 031,00
1 031,00
1 031,00
0,00
7 411,00
7 411,00
7 411,00
0,00
2 974,00
2 974,00
2 974,00
2 735,00
2 735,00
46 223,00
46 223,00
0,00
0,00
10 410,00
10 427,00 10 427,00
600,00
600,00
169 992,00 169 992,00
0,00
2 735,00
0,00
46 223,00
0,00
600,00
10 427,00
169 992,00
0,00
0,00
0,00
455,00
455,00
455,00
0,00
3 779,00
3 779,00
3 779,00
0,00
6 967,00
6 967,00
6 967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4998861,00 4998861,00 3482161,00 450 405,00 994 233,00 8 023,00

746,00
746,00
746,00
64 039,00
0,00
0,00
0,00
0,00
897 885,00 897 885,00 897 885,00
0,00
95 424,00
95 424,00
0,00
147 790,00 147 790,00 147 790,00
0,00
23 873,00
0,00
95 424,00
23 873,00
23 873,00
606,00
606,00
606,00
20 676,00
20 676,00
20 676,00
0,00
0,00
4 439,00
4 439,00
4 439,00
0,00
39 483,00
39 483,00
39 483,00
0,00
zakup usug
remontowych
zakup usug
4280
zdrowotnych
4350
internet
opaty z tytuu
zakupu usug
4360
telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
opaty z tytuu
zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych
podre subowe
4410
krajowe
4440 odpis na ZFS
4700 niebdcych czonkami
zakup materiaw
papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
zakup akcesoriw
4750 komputerowych, w tym
programw i licencji
razem
80130
Szkoy Zawodowe
dotacja podmiotowa z
budetu dla
2540
systemu owiaty
dotacja podmiotowa z
budetu dla publicznej
jednostki systemu
2590 owiaty prowadzonej
przez osob prawn
inn ni j.s.t. oraz przez
osob fizyczn
wydatki osobowe nie
3020 zaliczone do
wynagrodze
3030
osb fizycznych
wynagrodzenia
4010
osobowe pracownikw
dodatkowe
4040
skadka na
4110 ubezpieczenie
spoeczne
skadka na
4118 ubezpieczenie
spoeczne
skadka na
4119 ubezpieczenie
spoeczne
skadki na Fundusz
4120
Pracy
skadki na Fundusz
4128
Pracy
skadki na Fundusz
4129
Pracy
wynagrodzenia
4170
bezosobowe
wynagrodzenia
4178
bezosobowe
wynagrodzenia
4179
bezosobowe
zakup materiaw i
4210
wyposaenia
zakup materiaw i
4218
wyposaenia
zakup materiaw i
4219
wyposaenia
4240
dydaktycz. i ksiek
4248
dydaktycz. i ksiek
4249
dydaktycz. i ksiek
4260 zakup energii
zakup usug
4270
remontowych
zakup usug
4278
remontowych
zakup usug
4279
zdrowotnych
zakup usug
4280
zdrowotnych
4350
internet
opaty z tytuu
zakupu usug
4360
telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
opaty z tytuu
zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych
zakup usug obej.
4390 wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
podre subowe
4410
krajowe
4440 odpis na ZFS
4700 szkolenia pracownikw
4270
13 457,00
13 457,00
13 457,00
0,00
276,00
276,00
276,00
0,00
10 648,00
10 648,00
10 648,00
0,00
1 213,00
1 213,00
1 213,00
0,00
428,00
428,00
428,00
0,00
4 931,00
4 931,00
4 931,00
0,00
2 131,00
2 131,00
2 131,00
0,00
1 460,00
49 919,00
1 460,00
49 919,00
1 460,00
49 919,00
0,00
0,00
235,00
235,00
235,00
0,00
2 065,00
2 065,00
2 065,00
0,00
2 395,00
2 395,00
2 395,00
1320080,00 1320080,00 1165578,00 153 756,00
25 360,00
25 360,00
1935231,00 1935231,00
353 553,00 353 553,00

3 780,00
3 780,00
0,00
0,00
746,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 360,00
0,00
1935231,00
0,00
353 553,00
0,00
3 780,00
0,00
5960491,00 5960491,00 5960491,00
0,00
471 357,00 471 357,00 471 357,00
0,00
1022553,00 1022553,00 1022553,00
0,00
8 598,00
8 598,00
8 598,00
0,00
1 517,00
1 517,00
1 517,00
0,00
166 063,00 166 063,00 166 063,00
0,00
1 395,00
1 395,00
1 395,00
0,00
246,00
246,00
246,00
0,00
2 242,00
2 242,00
56 936,00
56 936,00
56 936,00
0,00
10 048,00
10 048,00
10 048,00
0,00
156 032,00 156 032,00
2 242,00
0,00
156 032,00
605 795,00 605 795,00

106 905,00 106 905,00
0,00
605 795,00
0,00
106 905,00
0,00
21 807,00
21 807,00
21 807,00
39 100,00
39 100,00
39 100,00
0,00
0,00
6 900,00
6 900,00
6 900,00
0,00
328 995,00 328 995,00
328 995,00
0,00
245 927,00 245 927,00
245 927,00
0,00
255 000,00 255 000,00
255 000,00
0,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
8 499,00
8 499,00
8 499,00
54 959,00
64 430,00
11 370,00
54 959,00
64 430,00
11 370,00
54 959,00
10 881,00
10 881,00
10 881,00
0,00
1 963,00
1 963,00
1 963,00
0,00
24 467,00
24 467,00
24 467,00
0,00
455,00
455,00
455,00
0,00
10 041,00
10 041,00
10 041,00
0,00
14 701,00 14 701,00
373 440,00 373 440,00
3 735,00
3 735,00
14 701,00
373 440,00
3 735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 430,00
11 370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
4750
4758
4759
6050
6060
80140
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4410
80146
3030
4210
4410
4700
80195
4010
4110
4120
4440
801
851
85111
6220
85149
2830
85156
4130
851
852
85201
3110
85201
2830
niebdcych czonkami
zakup materiaw
12 579,00 12 579,00
12 579,00
kserograficznych
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym 16 755,00
16 755,00
16 755,00
programw i licencji
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym 34 000,00
34 000,00
34 000,00
programw i licencji
zakup akcesoriw
6 000,00
6 000,00
6 000,00
programw i licencji
1832000,00
0,00
wydatki na zakupy
0,00
0,00
razem
14311106,00 12479106,00 7622706,00 1 285 236,00 1960591,00 357333,00 1253240,00
Centra ksztacenia
ustawicznego i
praktycznego oraz
orodki doksztacania
zawodowego
wynagrodzenia
34 768,00 34 768,00 34 768,00
osobowe pracownikw
dodatkowe
4 924,00
4 924,00
4 924,00
skadka na
ubezpieczenie
6 031,00
6 031,00
6 031,00
spoeczne
skadki na Fundusz
973,00
973,00
973,00
Pracy
zakup materiaw i
16 522,00 16 522,00
16 522,00
wyposaenia
1
300,00
1
300,00
1 300,00
dydaktycz. i ksiek
zakup usug pozostaych 52 740,00
52 740,00
52 740,00
podre subowe
500,00
500,00
500,00
krajowe
razem
117 758,00 117 758,00 46 696,00 71 062,00
0,00
0,00
0,00
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli
75 274,00 75 274,00
75 274,00
osb fizycznych
zakup materiaw i
372,00
372,00
372,00
wyposaenia
podre subowe
1 700,00
1 700,00
1 700,00
krajowe
niebdcych czonkami
4 200,00
4 200,00
4 200,00
razem
81 546,00 81 546,00
0,00
6 272,00
0,00
75 274,00
0,00
Pozostaa dziaalno
wynagrodzenia
0,00
0,00
osobowe pracownikw
skadki na
ubezpieczenie
0,00
0,00
spoeczne
skadki na Fundusz
0,00
0,00
Pracy
odpis na ZFS dla
188
430,00
188
430,00
188 430,00
nauczycieli emerytw
razem
188 430,00 188 430,00
0,00
188 430,00
0,00
0,00
0,00
ogem
21017781,00 19185781,00 12317141,00 2155161,00 2954824,00 441376,00 1317279,00
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale oglne
Dotacje celowe z
budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztw
100 000,00
0,00
realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansw publicznych
razem
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programy polityki
zdrowotnej
Dotacja celowa z
budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
6 000,00
6 000,00
6 000,00
pozostaym jednostkom
niezaliczanym do
sektora finansw
publicznych
razem
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
Skadki na
ubezpieczenia
zdrowotne oraz
wiadczenia dla osb
nie objtych
obowizkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
skadki na
ubezpieczenie
3 141 605,00 3 141 605,00
3 141 605,00
zdrowotne
razem
3 141 605,00 3 141 605,00
0,00
3 141 605,00
0,00
0,00
0,00
ogem
3 247 605,00 3 147 605,00
0,00
3 141 605,00 6 000,00
0,00
0,00
OPIEKA SPOECZNA
Placwki opiekuczowychowawcze
wiadczenia spoeczne 1 991 780,00 1 991 780,00
1991780,00
razem
1 991 780,00 1 991 780,00
0,00
0,00
0,00
1991780,00
0,00
Placwki opiekuczowychowawcze
Dotacja celowa z
budetu na
finansowanie lub
106 000,00 106 000,00
106 000,00
dofinansowanie zada
0,00
0,00
0,00
0,00
1832000,00 1832000,00
0,00
0,00
0,00
1832000,00 1832000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1832000,00 1832000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85202
85203
85204
85205
85218
niezaliczanym do
sektora finansw
publicznych
razem
Dom Pomocy
Spoecznej w Uzdowie
wynagrodzenia
4010
osobowe pracownikw
dodatkowe
4040
skadka na
4110 ubezpieczenie
spoeczne
skadki na Fundusz
4120
Pracy
zakup materiaw i
4210
wyposaenia
zakup rodkw
4220
ywnoci
zakup lekw i
4230
materiaw medycznych
4260 zakup energii
zakup usug
4270
remontowych
zakup usug
4280
zdrowotnych
zakup usugi
4300
pozostaych
4350
internet
opaty z tytuu
zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych
podre subowe
4410
krajowe
4440 odpis na ZFS
zakup materiaw pap.
do sprztu drukarskiego
4740
i urzdze
kserograficznych
zakup akcesoriw
programw i licencji
6050
razem
rodowiskowy Dom
Samopomocy
"CARITAS"
Dotacja celowa z
budetu na fin. lub dofin.
zada zleconych do
realizacji pozostaym
2830
jednostkom
niezaliczanym do
sektora finansw
publicznych
razem
Rodziny zastpcze
3110 wiadczenia spoeczne
skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne
skadki na Fundusz
4120
Pracy
wynagrodzenia
4170
bezosobowe
razem
Zadania w zakresie
przeciwdziaania
przemocy w rodzinie
razem
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
wynagrodzenia
4010
osobowe pracownikw
dodatkowe
4040
skadka na
4110 ubezpieczenie
spoeczne
skadki na Fundusz
4120
Pracy
wynagrodzenia
4170
bezosobowe
zakup materiaw i
4210
wyposaenia
4260 zakup energii
zakup usug
4270
remontowych
zakup usug
4280
zdrowotnych
zakup usug dostpu do
4350
sieci internetowej
opaty z tytuu
zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych
podre subowe
4410
krajowe
4440 odpis na ZFS
4610 koszty postpowania
106 000,00 106 000,00
0,00
0,00
106 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 435 068,00 1 435 068,00 1 435 068,00
0,00
119 080,00 119 080,00 119 080,00
0,00
239 218,00 239 218,00 239 218,00
0,00
41 710,00
41 710,00
41 710,00
284 970,00
0,00
225 150,00 225 150,00
225 150,00
0,00
13 636,00
13 636,00
13 636,00
0,00
100 597,00 100 597,00
100 597,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
60 951,00
60 951,00
60 951,00
0,00
800,00
800,00
800,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
3 922,00
3 922,00
3 922,00
0,00
2 340,00
73 002,00
2 340,00
73 002,00
2 340,00
73 002,00
0,00
0,00
6 200,00
6 200,00
6 200,00
0,00
4 593,00
4 593,00
4 593,00
0,00
2 874,00
2 874,00
2 874,00
0,00
0,00
0,00
444 000,00 444 000,00
0,00
7 046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1180888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 211,00
1 211,00
1 211,00
49 410,00
49 410,00
20 000,00 20 000,00
1 258 555,00 1 258 555,00 57 667,00
22 500,00
22 500,00
0,00
7 046,00
49 410,00
22 500,00
22 500,00
0,00
444 000,00
1 180 888,00 1 180 888,00

7 046,00
0,00
0,00
2 650 111,00 2 650 111,00 1 835 076,00 815 035,00
444 000,00 444 000,00
0,00
0,00
284 970,00 284 970,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
1180888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 500,00
22 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 290,00 127 290,00 127 290,00
0,00
9 825,00
9 825,00
9 825,00
0,00
21 843,00
21 843,00
21 843,00
0,00
3 360,00
3 360,00
3 360,00
0,00
3 100,00
3 100,00
3 100,00
3 050,00
3 050,00
3 050,00
0,00
1 950,00
1 950,00
1 950,00
0,00
505,00
505,00
505,00
0,00
0,00
303,00
303,00
303,00
0,00
3 746,00
3 746,00
3 746,00
0,00
808,00
808,00
808,00
0,00
2 525,00
2 525,00
2 525,00
0,00
1 515,00
1 515,00
1 515,00
0,00
475,00
5 167,00
0,00
202,00
475,00
5 167,00
0,00
202,00
475,00
5 167,00
0,00
202,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
4740
4750
85220
2830
85295
4300
852
853
85311
2820
85321
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4370
4410
4440
4700
4740
4750
85324
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4700
4740
sdowego i
prokuratorskiego
niebdcych czonkami
1 717,00
1 717,00
zakup materiaw
1 061,00
1 061,00
kserograficznych
zakup akcesoriw
1 010,00
1 010,00
programw i licencji
razem
189 452,00 189 452,00 165 418,00
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
chronione i orodki
interwencji kryzysowej
Dotacja cel. z budetu
na fin. lub dofin. zada
pozostaym jednostkom 50 000,00
50 000,00
niezaliczanym do
sektora finansw
publicznych
razem
50 000,00 50 000,00
0,00
Pozostaa dziaalno
0,00
0,00
razem
0,00
0,00
0,00
ogem
6 712 398,00 6 712 398,00 2 058 161,00
POZOSTAE
ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa
i spoeczna osb
niepenosprawnych
Dotacja celowa z
budetu na
finansowanie lub
90 420,00 90 420,00
dofinansowanie zada
stowarzyszeniom
razem
90 420,00 90 420,00
0,00
Zespoy do spraw
orzekania o stopniu
niepenosprawnoci
wynagrodzenia
92 912,00 92 912,00 92 912,00
osobowe pracownikw
dodatkowe
6 875,00
6 875,00
6 875,00
skadka na
ubezpieczenie
14 789,00 14 789,00 14 789,00
spoeczne
skadki na Fundusz
2 238,00
2 238,00
2 238,00
Pracy
wynagrodzenia
90 306,00 90 306,00 90 306,00
bezosobowe
zakup materiaw i
19 505,00 19 505,00
wyposaenia
zakup energii
8 259,00
8 259,00
zakup usug
6
286,00
6 286,00
remontowych
4 123,00
opaty z tytuu
zakupu usug
4 040,00
4 040,00
telekomunikacyjnych
podre subowe
3 200,00
3 200,00
krajowe
odpis na ZFS
2 867,00
2 867,00
niebdcych czonkami
2 000,00
2 000,00
zakup mat. pap. do
sprztu drukarskiego
2 000,00
2 000,00
i urzdze
kserograficznych
zakup akcesoriw
4 000,00
4 000,00
prog. i licencji
razem
263 400,00 263 400,00 207 120,00
PFRON
wynagrodzenia
40 660,00 40 660,00 40 660,00
osobowe pracownikw
dodatkowe
3 387,00
3 387,00
3 387,00
skadka na
ubezpieczenie
7 017,00
7 017,00
7 017,00
spoeczne
skadki na Fundusz
1 080,00
1 080,00
1 080,00
Pracy
wynagrodzenia
2 860,00
2 860,00
2 860,00
bezosobowe
zakup materiaw i
3 127,00
3 127,00
wyposaenia
zakup energii
1 678,00
1 678,00
zakup usug
364,00
364,00
zdrowotnych
2 748,00
404,00
404,00
sieci internetowej
opaty z tytuu
zakupu usug
2 020,00
2 020,00
telekomunikacyjnych
podre subowe
1 212,00
1 212,00
krajowe
odpis na ZFS
2 000,00
2 000,00
niebdcych czonkami
418,00
418,00
zakup materiaw
976,00
976,00
1 717,00
0,00
1 061,00
0,00
1 010,00
0,00
24 034,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 420,00
90 420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
881 569,00 600 000,00 3172668,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 505,00
0,00
8 259,00
0,00
6 286,00
0,00
4 123,00
0,00
4 040,00
0,00
3 200,00
0,00
2 867,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
4 000,00
0,00
56 280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 127,00
0,00
1 678,00
0,00
364,00
0,00
2 748,00
0,00
404,00
0,00
2 020,00
0,00
1 212,00
0,00
2 000,00
0,00
418,00
0,00
976,00
0,00
kserograficznych
zakup akcesoriw
505,00
505,00
programw i licencji
razem
70 456,00 70 456,00 55 004,00
Powiatowy Urzd Pracy
85333
w Dziadowie
wynagrodzenia
4010
1 071 869,00 1 071 869,00 1 071 869,00
osobowe pracownikw
wydatki osobowe nie
3020 zaliczone do
500,00
500,00
wynagrodze
wynagrodzenia
4018
40 949,00 40 949,00
osobowe pracownikw
wynagrodzenia
4019
10 345,00 10 345,00
osobowe pracownikw
dodatkowe
4040
88 903,00 88 903,00 88 903,00
dodatkowe
4048
5 083,00
5 083,00
skadka na
4110 ubezpieczenie
186 024,00 186 024,00 186 024,00
spoeczne
skadka na
4118 ubezpieczenie
10 842,00 10 842,00
spoeczne
skadki na Fundusz
4120
30 004,00 30 004,00 30 004,00
Pracy
skadki na Fundusz
4128
1 749,00
1 749,00
Pracy
wynagrodzenia
4170
13
200,00
13
200,00 13 200,00
bezosobowe
zakup materiaw i
4210
23
776,00
23
776,00
wyposaenia
4260 zakup energii
45 232,00 45 232,00
zakup usug
4270
36 583,00 36 583,00
remontowych
zakup usug
4280
2 360,00
2 360,00
zdrowotnych
4300 zakup usug pozostaych 53 117,00
53 117,00
zakup usug remontowokonserwatorskich dot.
4340
0,00
0,00
obiek. zabyt. bdcych
w uyt. jed. bud.
usug
4370
7 070,00
7 070,00
telekomunikacyjnych
podre subowe
4410
9 378,00
9 378,00
krajowe
5 050,00
5 050,00
4440 odpis na ZFS
48 002,00 48 002,00
podatek od
4480
1 396,00
1 396,00
nieruchomoci
3 535,00
3 535,00
4708 niebdcych czonkami 30 345,00
30 345,00
5 355,00
5 355,00
zakup materiaw
4740
2 020,00
2 020,00
kserograficznych
razem
1 732 687,00 1 732 687,00 1 390 000,00
853
ogem
2 156 963,00 2 156 963,00 1 652 124,00
EDUKACYJNA
854
OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Specjalny orodek
85403
szkolno-wychowawczy
Dziadowo
dotacje celowe
przekazane dla powiatu
na zadania biece
2320
72 576,00 72 576,00
realizowane na
podstawie porozumie
(umw) midzy j.s.t.
dotacja podmiotowa
z budetu dla
2540
2 465 641,00 2 465 641,00
systemu owiaty
razem
2 538 217,00 2 538 217,00
0,00
Poradnie
psychologiczno85406
pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne
wydatki osobowe nie
3020 zaliczone do
1 172,00
1 172,00
wynagrodze
wynagrodzenia
4010
520 443,00 520 443,00 520 443,00
osobowe pracownikw
dodatkowe
4040
39 959,00 39 959,00 39 959,00
skadka na
4110 ubezpieczenie
86 548,00 86 548,00 86 548,00
spoeczne
skadki na Fundusz
4120
13 481,00 13 481,00 13 481,00
Pracy
wynagrodzenia
4170
624,00
624,00
624,00
bezosobowe
zakup materiaw i
4210
6
475,00
6
475,00
wyposaenia
4240
1 241,00
1 241,00
dydaktycz. i ksiek
4260 zakup energii
7 597,00
7 597,00
zakup usug
4270
426,00
426,00
remontowych
zakup usug
4280
141,00
141,00
zdrowotnych
505,00
15 452,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
40 949,00
0,00
10 345,00
0,00
0,00
5 083,00
0,00
0,00
10 842,00
0,00
0,00
1 749,00
0,00
0,00
23 776,00
0,00
45 232,00
0,00
36 583,00
0,00
2 360,00
0,00
53 117,00
0,00
0,00
7 070,00
0,00
9 378,00
0,00
5 050,00
48 002,00
0,00
0,00
1 396,00
0,00
3 535,00
0,00
30 345,00
0,00
5 355,00
0,00
2 020,00
0,00
237 519,00
0,00
309 251,00 90 420,00
0,00
500,00
500,00
104 668,00
104 668,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 576,00
0,00
2465641,00
0,00
2538217,00
0,00
1 172,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 475,00
0,00
1 241,00
0,00
7 597,00
0,00
426,00
0,00
141,00
0,00
85410
85446
85495
854
921
92105
92116
92120
921
926

1 633,00
4350
679,00
679,00
sieci internetowej
usug
4370
2 361,00
2 361,00
telekomunikacyjnych
podre subowe
4410
1 414,00
1 414,00
krajowe
393,00
393,00
4440 odpis na ZFS
34 310,00 34 310,00
258,00
258,00
zakup materiaw
4740
727,00
727,00
kserograficznych
zakup akcesoriw
1 705,00
1 705,00
programw i licencji
wydatki na zakupy
6060
7 600,00
0,00
razem
729 187,00 721 587,00 661 055,00
Internat ZSR w
Grdkach
wydatki osobowe nie
3020 zaliczone do
0,00
0,00
wynagrodze
wynagrodzenia
4010
0,00
0,00
osobowe pracownikw
dodatkowe
4040
0,00
0,00
skadka na
4110 ubezpieczenie
0,00
0,00
spoeczne
skadki na Fundusz
4120
0,00
0,00
Pracy
zakup materiaw i
4210
0,00
0,00
wyposaenia
4260 zakup energii
0,00
0,00
zakup usug
4270
0,00
0,00
remontowych
zakup usug
4280
0,00
0,00
zdrowotnych
0,00
0,00
opaty z tytuu
zakupu usug
4370
0,00
0,00
telekomunikacyjnych
zakup usug
obejmujcych
4390
0,00
0,00
wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
podre subowe
4410
0,00
0,00
krajowe
4440 odpis na ZFS
0,00
0,00
Razem
0,00
0,00
0,00
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli
3030
0,00
0,00
osb fizycznych
podre subowe
4410
601,00
601,00
krajowe
4 050,00
4 050,00
razem
4 651,00
4 651,00
0,00
Pozostaa dziaalno
4440 odpis na ZFS
4 384,00
4 384,00
razem
4 384,00
4 384,00
0,00
ogem
3 276 439,00 3 268 839,00 661 055,00
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Pozostae zadania w
zakresie kultury
dotacja celowa na
pomoc finansow
udzieln midzy j.s.t.
2710
20 500,00 20 500,00
na dofinansowanie
wasnych zada
biecych
Dotacja celowa z
budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zada
2830 zleconych do realizacji
50 000,00 50 000,00
niezaliczanym do
sektora finansw
publicznych
16 500,00
razem
87 000,00 87 000,00
0,00
Biblioteki
dotacja podmiotowa
z budetu dla
2480
41 572,00 41 572,00
samorzdowej
instytucji kultury
razem
41 572,00 41 572,00
0,00
Ochrona zabytkw i
opieka nad zabytkami
dotacje z budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztw
realizacji inwestycji i
6230
1 081 828,00
0,00
zakupw inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych
do sektora finansw
publicznych
razem
1 081 828,00
0,00
0,00
ogem
1 210 400,00 128 572,00
0,00
KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
1 633,00
0,00
679,00
0,00
2 361,00
0,00
1 414,00
0,00
393,00
34 310,00
0,00
0,00
258,00
0,00
727,00
0,00
1 705,00
0,00
59 360,00
0,00
1 172,00
0,00
0,00
0,00
7 600,00
7 600,00
7 600,00
7 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601,00
0,00
4 050,00
4 651,00
0,00
0,00
0,00
4 384,00
4 384,00
0,00
0,00
68 395,00 2538217,00 1 172,00
16 500,00
16 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 600,00
0,00
7 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 500,00
0,00
50 000,00
0,00
70 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 572,00
0,00
41 572,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1081828,00
0,00
0,00
16 500,00 112 072,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1081828,00
1081828,00
1081828,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1081828,00
1081828,00
0,00
0,00
92605
926
Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z
budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zada
2830 zleconych do realizacji
36 600,00 36 600,00
36 600,00
niezaliczanym do
sektora finansw
publicznych
17 300,00
17 300,00
razem
53 900,00 53 900,00
0,00
17 300,00 36 600,00
0,00
0,00
ogem
53 900,00 53 900,00
0,00
17 300,00 36 600,00
0,00
0,00
WYDATKI OGEM 58307221,00 47118145,00 23569899,00 11173198,00 6348093,00 4424482,00 1421947,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180526,00 11189076,00 4246026,00 4410718,00 2532332,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zacznik nr 3
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (w z)
Nazwa zadania inwestycyjnego

Lp. Dzia Rozdz.
i okres realizacji
(w latach)
1
1.
600 60014
2.
600 60014
3.
600 60014
4.
600 60014
5.
600 60014
6.
801 80130
7.
801 80130
4
Przebudowa drogi powiatowej
1254 N Tuszewo (gr.pow.) Truszczyny-Dbie w km 6+74911+073 o d.4,324 km aktualizacja dokumentacji
Przebudowa drogi powiatowej
1304 N odcinek GnojnoZakrzewo w km 11+721-14+462
o dugoci 2,741 km uaktualnienie dokumentacji
Przebudowa ulicy 3-go Maja w
Lidzbarku na dugoci 709m droga powiatowa Nr 1353 N,
opracowanie dokumentacji
projektowej
Budowa cigu rowerowego przy
drodze powiatowej 1587 N na
odcinku Malinowo-Dziadowo,
opracowanie dokumentacji
projektowej
Przebudowa drogi powiatowej Nr
1304N (dr.woj.544) JabonowoNiechonin-Narzym-Wola w
miejscowoci Niechonin o d.400
m, opracowanie dokumentacji
projektowej
Budowa Sali gimnastycznej przy
Zespole Szk w Lidzbarku,
uzupenienie dokumentacji Sali
gimnastycznej PPiS
Termomodernizacja budynku
Zespou Szk w Grdkach
Ogem
czne
koszty
finansowe
Planowane wydatki
w tym rda finansowania
rok
budetowy
dochody
kredyty
2010
wasne j.s.t. i poyczki
(8+9+10+11)
3 290 687
1 645 344
246 802
4 007 530
300 000
100 000
1 550 000
50 000
25 000
425 000
25 000
25 000
rodki
pochodzce z
innych r.*
636 000
36 000
18 000
2 002 000
1 002 000
381 530
1 500 000
750 000
13 411 217
3 808 344
9
A.
B. 246 801 UG
Rybno
C.
...
A.
B. UG Dziadowo
100 000
C. 100 000
...
A.
B. UMiG
Lidzbark 25 000
C.
...
562 500
796 332
882 970
1 151 741
2011 r.
2012 r.
11
12
Powiat
Dziadowski
1 645 343
1 703 765
2 003 765
Powiat
Dziadowski
750 000
750 000
Powiat
Dziadowski
A.
B.
C.
...
200 000
200 000
Powiat
Dziadowski
A.
B. UG Ponica
18 000
C.
...
300 000
300 000
Powiat
Dziadowski
A.
B.
C. 300 000
...
A.
B.
C. 187 500
...
977 301
320 470
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
Jednostka
organizacyjna
realizujca
zadanie lub
koordynujca
program
13
1 151 741
1 000 000
Powiat
Dziadowski
750 000
Powiat
Dziadowski
6 349 108
3 253 765
Zacznik nr 3a
Pozostae wydatki majtkowe na 2010 r. (w z)
Lp. Dzia Rozdz.
600
600
Nazwa zadania inwestycyjnego
4
Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N
Lidzbark-Koszelewy, odcinki: cz. I od km
60014 2+546 do km 4+141, cz. II od km 6+679 do
km 12+036, cz. III od km 12+036 do km
14+196 - II etap
60014 Przebudowa cigu drg powiatowych;
czne
koszty
finansowe
rok
budetowy
2010
(7+8+9+10)
Planowane wydatki
w tym rda finansowania
rodki
rodki
wymienione
pochodzce
w art. 5 ust. 1
z innych rde*
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
dochody
wasne j.s.t.
kredyty
i poyczki
2 765 374
2 765 374
829 613
A.
B.
C.
...
1 347 336
1 347 336
374 336
A.
1 935 761
Jednostka
organizacyjna
realizujca
zadanie lub
koordynujca
program
11
PZD Dziadowo
PZD Dziadowo
- 1284N od drogi woj. nr 542 granica powiatu

Ruszkowo-Lipwka-Dziurdziewo w km
0+000-1+626, -1542 N (od skrzyowania z
drog nr 1284N) Ruszkowo-Sawkowo do
drogi woj. 538 w km 0+000-0+762
B. UG Dziadowo
373 000
C .600 000
600
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290 N na

60014 odcinku przejazdu kolejowego w miejscowoci
Prioma
136 990
136 990
136 990
600
Przebudowa kolektora deszczowego przy

60014 drodze powiatowej nr 1349N w miejscowoci
Jeglia
90 000
90 000
45 000
600
Wykup gruntu pod budow cigu

60014 rowerowego-droga powiatowa nr 1587 N
odcinek malinowo-Dziadowo
121 729
121 729
121 729
600
60014
123 271
123 271
123 271
600
Wykonanie audytu zewntrznego do projektu

60014 pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N
Lidzbark-Koszelewy
20 000
20 000
20 000
600
Wykonanie audytu zewntrznego do projektu

60014 pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N
Tuszewo-Truszczyny-Dbie
20 000
20 000
20 000
750
Ekspertyza techniczna czci budynku

Starostwa od ulicy Jagiey 6/8 oraz
75020 dokumentacja techniczna dotyczca remontu
pomieszcze w czci siedziby Starostwa od
ulicy Jagiey 6/8
45 000
45 000
45 000
10
750
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

75020 budetowych - zakup sprztu
komputerowego, kserokopiarki, niszczarki
41 100
41 100
41 100
11
754
75411
Termoizolacja z tynkiem zewntrznym

budynku magazynowo-garaowego
50 000
50 000
50 000
12
801
80130
Wykonanie rozbirki budynku mieszkalnego

przy ulicy Dbrowszczakw 5 w Dziadowie
70 000
70 000
70 000
13
801
80130
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na

remont kapitalny Sali gimnastycznej
10 000
10 000
10 000
14
854
85406
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych - zakup sprztu komputerowego
7 600
7 600
7 600
4 848 400
4 848 400
1 894 639
Wykup garay przy ulicy Lidzbarskiej 31

w Dziadowie - II rata
Ogem
A.
B.
C.
...
A.
B. 45 000
C.
...
A.
B.
C.
...
A.
B.
C.
...
A.
B.
C.
...
A.
B.
C.
...
PZD Dziadowo
PZD Dziadowo
PZD Dziadowo
PZD Dziadowo
PZD Dziadowo
PZD Dziadowo
A.
B.
C.
...
A.
B.
C.
...
A.
B.
C.
...
A.
B.
C.
...
A.
B.
C.
...
A.
B.
C.
...
1 018 000
Starostwo
Powiatowe
Starostwo
Powiatowe
KPPSP
Dziadowo
ZSZNr 1
Dziadowo
ZS Malinowo
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
1 935 761
Zacznik nr 3b
Pozostae wydatki majtkowe na 2010 r. (w z)
L.p.
1
Dzia
2
Rozdzia
3
600
60014
2
3
4
600
600
600
60014
60014
60014
600
60014
750
75020
750
75020
851
85111
921
92120
OGEM
Tre
4
Przebudowa drg powiatowych nr 1255 N i nr 1288 N oraz drg gminnych
w miejscowoci Ponica
Przebudowa ulicy Kraziewicza w Lidzbarku wraz z odwodnieniem
Przebudowa drg gminnych w miejscowoci Pierawki
Budowa drogi gminnej nr 185045N w miejscowoci Rybno ulica Zarybiska
Budowa ulicy Hallera na odcinku od ul. Mczennikw od ul. Norwida, przebudowa
ul. Konopnickiej, przebudowa skrzyowania ulic Konopnickiej, Nidzickiej, Sportowej,
Wolnoci, dalej przebudowa ulicy Nidzickiej wraz ze skrzyowaniem Nidzicka-Lena
Budowa kompleksu boisk w ramach programu pn. "Moje boisko - Orlik w roku 2010"
Dofinansowanie budowy boiska szkolnego do gry w pik koszykow i pik siatkow o
nawierzchni bitumicznej
Dofinansowanie przebudowy oddziau Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Obrbie
Wieloprofilowego Oddziau Chorb Wewntrznych w SPZOZ w Dziadowie
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytkw po byym obozie zagady w Dziadowie
Plan na 2010 r.
5
861 176
44 328
100 000
35 000
100 000
200 000
10 000
100 000
1 081 828
2 532 332
Zacznik nr 4
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spjnoci oraz pozostae rodki pochodzce ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi (w z)
Lp.
Projekt
2
Wydatki
1 majtkowe
razem
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa
projektu:
Razem
1.1
wydatki:
z tego
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa
projektu:
Razem
1.2
wydatki:
z tego
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Wydatki
2 biece
razem
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa
projektu:
2.1. Razem
wydatki:
z tego
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa
projektu:
Razem
2,2
wydatki:
z tego
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa
projektu:
Razem
2,3
wydatki:
z tego
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa
projektu:
Razem
2,4
wydatki:
z tego
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa
projektu:
w tym:
Wydatki w
okresie
Kategoria
realizacji
Klasyfikacja
interwencji
projektu
rodki z
rodki z
(dzia,
funduszy
(cakowita budetu budetu
rozdzia)
strukturalnych
warto krajowego
UE
Projektu)
(6+7)
3
4
x
Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
Wydatki
Razem
(9+13)
6 056 061 1 816 818 4 239 243 4 410 718
rodki z budetu krajowego**

rodki z budetu UE
z tego rda finansowania:
z tego rda finansowania:
Wydatki
poyczki na
Wydatki razem
razem
poyczki i
prefinansowanie poyczki i
obligacje pozostae ** (14+15+16+17)
obligacje pozostae
(10+11+12) kredyty
z budetu
kredyty
pastwa
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 323 216
1 323 216
3 087 502
3 087 502
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkujcej rozwj regionalny lub infrastruktura transportowa suca rozwojowi lokalnemu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark-Koszelewy, odcinki: cz.I od km 2+546 do km 4+141, cz.II od km 6+679 do km 12+036, cz. III od km 12+036 do km 14+196
23
600,60014 2 765 374
829 613
1 935 761 2 765 374
2 765 374
829 613
1 935 761
0
x
x
0
x
x
0
x
x
829 613
829 613
1 935 761
1 935 761

Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkujcej rozwj regionalny lub infrastruktura transportowa suca rozwojowi lokalnemu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 N Tuszewo (gr.powiatu)-Truszczyny-Dbie w km 6+749-11+073 o d.4,324 km
23
600,60014 3 290 687
987 205
2 303 482 1 645 344
1 645 344
493 603
1 151 741
1 645 343
x
x
493 602
x
x
1 151 741
x
x
1 603 236
229 627
1 373 609 1 421 947
493 603
493 603
1 151 741
1 151 741
203 686
203 686
1 218 261
19 493
19 493
44 546
44 546
44 546
153 240
22 986
22 986
130 254
130 254
165 000
935 000
935 000
1 218 261
Program Uczenie si przez cae ycie Comenius
Angielski Comenius - Mobile schooling

801,80120
19 493
19 493
19 493
19 493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 493
Program Uczenie si przez cae ycie Comenius
Comenius - Frendsein und freudsein zwichen 1939,2009 und 2050

801,80120
61 281
52 896
44 546
44 546
8 350
0
0
0
0
0
8 350
0
0
Program Operacyjny Kapita Ludzki

Rozwj wyksztacenia i kompetencji w Regionach
Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego
Edukacja zawodowa nasz przyszoci- uczy i ksztaci lepiej
801,80130
249 540
37 431
212 109
153 240
22 986
130 254
96 300
0
0
14 445
0
0
81 855
0
0

Infrastruktura spoeczna
Inwestycje w Infrastruktur edukacyjn
Modernizacja i wyposaenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich Zespou Szk w Malinowie
801,80130 1 100 000
165 000
935 000
1 100 000
165 000
935 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 100 000
165 000
Program Operacyjny Kapita Ludzki

Rynek Pracy otwarty dla wszystkich
Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie
Powiatowy Urzd Pracy w Dziadowie na rzecz aktywizacji bezrobocia
Razem
wydatki:
z tego
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Ogem (1+2)
2,5
65
853,85333
181 307
27 196
154 111
104 668
15 700
88 968
104 668
76 639
11 496
65 143
73 446
11 017
62 429
0
0
0
7 659 297 2 046 445 5 612 852 5 832 665
15 700
1 526 902
15 700
88 968
88 968
1 526 902
4 305 763
4 305 763
Zacznik nr 5
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2010 r.(w z)
Dzia
1
010
700
700
Rozdzia
2
01005
71013
710
71014
710
71015
750
754
754
Wydatki
ogem (6+10)
3
2110
4300
4
40 000
2110
4300
0470
0750
0760
0770
0920
2110
4300
2110
4300
2110
4010
4020
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4370
4430
4440
4740
4750
2110
4010
4040
4210
4300
4440
2110
4110
4120
4170
4210
4230
4300
4370
4740
8 000
z tego:
w tym:
Wydatki
biece
wynagrodzenia
pochodne od
wynagrodze
wiadczenia
spoeczne
40 000
40 000
Wydatki
majtkowe
10
Dochody do
przek. do
budetu
pastwa lub
bud. j.s.t.
11
291 000
70005
710
750
Dotacje
ogem
75011
75045
8 000
8 000
223 027
1 950
7 200
57 700
1 123
41 000
41 000
41 000
8 000
8 000
60 077
123 834
14 335
31 272
4 810
4 084
500
3 670
50
2 500
1 500
1 003
4 501
458
1 780
60 077
123 834
14 335
31 272
4 810
4 084
500
3 670
50
2 500
1 500
1 003
4 501
458
1 780
60 077
123 834
14 335
115 610
9 023
684
23 549
4 000
115 610
9 023
684
23 549
4 000
115 610
9 023
114
20
14 000
440
100
160
100
66
114
20
14 000
440
100
160
100
66
8 000
254 374
31 272
4 810
152 866
15 000
114
20
14 000
1 000
75411
2110
3070
4020
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4180
4210
4250
4260
4270
4280
4300
4350
2 955 000
180 000
61 000
5 000
2 070 000
94 804
172 000
52 196
9 383
1 617
93 000
58 163
8 000
41 000
4 464
14 000
43 986
2 930
180 000
61 000
5 000
2 070 000
94 804
172 000
52 196
9 383
1 617
93 000
58 163
8 000
41 000
4 464
14 000
43 986
2 930
61 000
5 000
2 070 000
94 804
172 000
52 196
9 383
1 617
851
85156
852
85203
852
85205
853
85321
4360
4370
4410
4430
4440
4500
4510
4740
4750
0870
2110
4130
2110
2830
2110
4300
2110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4370
4410
4440
4700
4740
4750
Ogem
9 000
5 487
5 000
8 000
2 000
1 032
8 938
1 000
3 000
9 000
5 487
5 000
8 000
2 000
1 032
8 938
1 000
3 000
1 000
3 141 605
3 141 605
3 141 605
444 000
444 000
22 500
22 500
92 912
6 875
14 789
2 238
90 306
19 505
8 259
6 286
4 123
4 040
3 200
2 867
2 000
2 000
4 000
7 345 745
92 912
6 875
14 789
2 238
90 306
19 505
8 259
6 286
4 123
4 040
3 200
2 867
2 000
2 000
4 000
7 345 745
444 000
22 500
263 400
7 345 745
92 912
6 875
14 789
2 238
90 306
2 981 972
64 243
292 000
Zacznik nr 6
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umw)
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2010 r.(w z)
Dzia Rozdzia
1
600
600
600
600
600
750
750
801
852
852
853
853
853
853
853
853
854
921
921
921
2
60014
60014
60014
60014
60014
75020
75020
80130
85220
85220
85333
85333
85333
85333
85333
85333
85403
92105
92120
92120
Ogem
3
6300
2310
6050
6059
6300
2330
6300
6050
2710
2830
2888
4018
4048
4118
4128
4708
2320
2710
6300
6230
Dotacje
ogem
Wydatki
ogem (6+10)
4
807 801
Wydatki
biece
wynagrodzenia
6 000
561 000
246 801
1 140 504
3 960
210 000
487 500
6 000
17 000
17 000
40 949
5 083
10 842
1 749
30 345
72 576
20 500
40 949
5 083
10 842
1 749
30 345
72 576
20 500
40 949
5 083
775 974
3 630 783
209 004
46 032
z tego:
w tym:
pochodne od
wynagrodze
8
dotacje
Wydatki
majtkowe
10
6 000
561 000
246 801
1 140 504
3 960
3 960
210 000
487 500
17 000
17 000
88 968
10 842
1 749
72 576
20 500
775 974
1 689 743
12 591
120 036
775 974
3 421 779
Zacznik nr 7
Przychody i rozchody budetu w 2010 r. (w z)
L.p.
Tre
Klasyfikacja
Plan na 2010 r.
1
1.
2.
2
Planowane dochody
Planowane wydatki
Nadwyka (1-2)
Deficyt (1-2)
Finansowanie (Przychody - Rozchody)
Przychody ogem:
Kredyty
Poyczki
Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem
rodkw pochodzcych z budetu UE
Spaty poyczek udzielonych
Prywatyzacja majtku j.s.t.
Nadwyka budetu z lat ubiegych
Obligacje skarbowe
Inne papiery wartociowe
Inne rda (wolne rodki)
Rozchody ogem:
Spaty kredytw
Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada
realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE
Udzielone poyczki
Lokaty
Wykup papierw wartociowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytuu innych rozlicze
4
55 081 026
58 307 221
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-3 226 195
3 226 195
3 477 760
882 970
952
952
903
951
941 do 944
957
911
931
955
2 594 790
251 565
251 565
992
992
963
991
994
982
971
995
Zacznik nr 8
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu jst, realizowanych przez podmioty nalece
i nienalece do sektora finansw publicznych w 2010 r. (w z)
Lp. Dzia Rozdzia
1
1
2
851
3
85149
Nazwa zadania/podmiotu
4
5
2830 Program polityki zdrowotnej
Realizacja zada z zakresu pomocy spoecznej (rodowiskowe
2
852
85201 2830
Ognisko Wychowawcze)
Prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy "Caritas"
3
852
85203 2830
w Dziadowie dla osb z zaburzeniami psychicznymi
4
852
85220 2830 Prowadzenie Orodka Interwencji Kryzysowej w Dziadowie
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych
5
853
85311 2820
(Warsztaty Terapii Zajciowej)
6
921
92105 2830 Pozostae zadania w zakresie kultury
7
926
92605 2830 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych
1
801
80120 2540 Uzupeniajce LO dla dorosych Zespou Edukacji "Wiedza" Lidzbark
2
801
80120 2540 Prywatne Uzupeniajce LO dla dorosych ul. Jagiey Dziadowo
3
801
80120 2540 Prywatne LO dla dorosych ul. Jagiey Dziadowo
4
801
80120 2590 Uzupeniajce LO dla dorosych DAR S.A. Dziadowo
5
801
80120 2590 LO dla dorosych DAR S.A. Dziadowo
Prywatna Zaoczna Szkoa Policealna Zespou Edukacji "Wiedza"
6
801
80130 2540
Dziadowo
7
801
80130 2590 Policealna Szkoa dla dorosych DAR S.A. Dziadowo
8
854
85403 2540 Orodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Dziadowo
9
921
92116 2480 Biblioteka
Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych
Kwota dotacji
przedmiotowej podmiotowej
6
7
0
0
celowej
8
6 000
106 000
444 000
50 000
90 420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 124
112 134
112 134
354 906
310 935
50 000
36 600
783 020
0
0
0
0
0
25 360
0
0
0
0
1 935 231
2 465 641
41 572
5 462 037
0
0
0
0
Zacznik nr 9
Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych na 2010 r. (w z)
Lp.
1
I.
75411
80120
80130
80130
80130
80130
80130
80130
Wyszczeglnienie
2
Rachunki dochodw wasnych
z tego:
1. KPPSP Dziadowo
2. ZSNr 1 Dziadowo
2. ZSNr 1 Dziadowo
3. ZSZ Iowo
wpywy z usug
sala gimnastyczna
orodek
4. ZS Lidzbark
5. ZS Malinowo
6. ZS Grdki
4. ZSZNr 1 Dziadowo
wpywy z usug
orodek
Ogem
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
Przychody*
w tym:
Wydatki
ogem
w tym:
wpata do
budetu
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec
roku
10
Rozliczenie z
budetem z
tytuu wpat
nadwyek
rodkw za
2009 r.
11
w tym:
ogem
dotacje z
budetu***
5
265,
266
inwestycje
257 618
257 618
1 010
2 380
3 200
83 820
520
5 000
78 300
5 600
45 800
82 608
33 200
10 500
22 700
257 618
1 010
2 380
3 200
83 820
520
5 000
78 300
5 600
45 800
82 608
33 200
10 500
22 700
257 618
Zacznik nr 10
Plan przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.(w z)
Lp.
I
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.
1.
2.
3.
Wyszczeglnienie
Stan funduszu na pocztek roku w tym:
rodki pienine
nalenoci
zobowizania (minus)
Przychody
Przychody wasne
0830 wpywy z usug
0690 wpywy z rnych opat
2960 przelewy redystrybucyjne
2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw
publicznych
Wydatki
Wydatki biece wasne
4210 zakup materiaw i wyposaenia
4700 szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla jednostek sektora finansw
publicznych
Wydatki majtkowe
6110 wydatki majtkowe funduszy celowych
6120 wydatki na zakupy majtkowe funduszy celowych
6230 dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych
6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych
6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych
Stan funduszu na koniec roku w tym:
rodki pienine
nalenoci
zobowizania (minus)
Plan na 2010 r.
0
0
0
0
200 000
0
0
200 000
0
200 000
32 600
5 800
20 800
6 000
0
167 400
0
0
0
76 300
91 100
0
0
0
0
Zacznik nr 11
Plan przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r. (w z)
L.p.
1
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
Wyszczeglnienie
2
Stan funduszy na pocztek roku, w tym:
- rodki pienine
- nalenoci
- zobowizania
- materiay
Przychody
0830 - Wpywy z usug
0690 - Wpywy z rnych opat
0920 - Pozostae odsetki
2960 - Przelewy redystrybucyjne, w tym
- przelewy z funduszy gminnych
- przelewy z funduszy gminnych na fundusz centralny
- przelewy z funduszu centralnego
Wydatki
Wydatki biece
4210 - Zakup materiaw i wyposaenia
4260 - Zakup energii
4270 - Zakup usug remontowych
4300 - Zakup usug pozostaych
4740 - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
4700 - Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
2960 - Przelewy redystrybucyjne
- przelewy na fundusz centralny
- przelewy na fundusz wojewdzki z funduszy powiatowych
Wydatki majtkowe
6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji i zakupw inwestycyjnych
j.s.f.p.
Stan funduszy na koniec roku, w tym:
- rodki pienine
- nalenoci
- zobowizania
Plan na 2010 r.
3
965 635
967 635
10 000
12 000
315 000
300 000
0
15 000
0
0
0
0
1 280 635
1 238 635
10 000
27 000
2 000
1 076 635
20 000
30 000
10 000
63 000
31 500
31 500
42 000
10 000
32 000
0
0
0
0
0
Zacznik nr 12
Prognoza kwoty dugu powiatu na rok 2010 i lata nastpne (w z)
L.p.
Rodzaj zaduenia
2
Wyemitowane papiery
wartociowe
Kredyty
Poyczki
Przyjte depozyty
Wymagalne zobowizania:
1) jednostek budetowych,
2) wynikajce z:
a) ustaw,
b) orzecze sdu,
c) udzielonych porcze i
gwarancji,
d) innych tytuw,
Dochody ogem
czna kwota dugu na
koniec roku budetowego
Procentowy udzia dugu w
dochodach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przewidywane
wykonanie na
koniec
31.12.2009 r.
Przewidywany stan na koniec roku

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
11
12
1 868 284
2 499 689
2 069 757
1 698 394
1 327 031
955 668
584 305
389 536
194 767
51 675 125
55 081 026 41 000 000
41 000 000
41 000 000 41 000 000 41 000 000 41 000 000 41 000 000
1 868 284
2 499 689
2 069 757
1 698 394
1 327 031
955 668
584 305
389 536
194 767
3,62
4,54
5,05
4,14
3,24
2,33
1,43
0,95
0,48
0,00
41 000 000
Zacznik nr 12a
Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spaty dugu (w z)
L.p.
Wyszczeglnienie
1
I.
A.
1.
2.
3.
B.
C.
II.
III.
A.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
3.
C.
D.
IV.
V.
1.
VI.1.
VI.2.
VII.1.
VII.2.
Dochody ogem:
Dochody wasne, w tym:
z opat
z majtku jednostki
z udziau w podatkach
Subwencje
Dotacje celowe
Wydatki ogem
Spata zobowiza (A+B+C+D)
Spata zacignitych poyczek, kredytw,
w tym:
spata poyczek, kredytw krajowych
spata poyczek, kredytw zacignitych
w zwizku ze r. okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponujcym z
funduszami strukt. lub F.S.U.E.
Odsetki
Spata przewidywanych poyczek,
kredytw, w tym:
spata poyczek, kredytw krajowych
spata poyczek, kredytw zacignitych
w zwizku ze r. okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponujcym z
fund. strukturalnymi lub F.S.U.E.
Odsetki
Warto udzielonych porcze
Wykup papierw wartociowych
Wynik (I - II)
Planowana czna kwota dugu, w tym:
Dug zacignitej w zwizku ze r.
okrelonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponujcym funduszami
strukturalnymi lub F.S.U.E.
Dug/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)
Spaty kredytw, poyczek do dochodw
(%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)
Dug/dochody po wyczeniach (%)
(art. 170 ust. 3 u.f.p.)
Spaty kredytw, poyczek do dochodw
(%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)
Przewidywane
wykonanie w
2009 r.
3
51 675 125
13 390 220
0
25 405
6 046 814
26 267 233
12 017 672
53 097 061
929 957
Plan na
2010 r.
2011
2012
2013
Lata spaty kredytu/poyczki

2014
2015
2016
2017
2018
4
55 081 026
16 576 654
0
63 300
6 046 814
29 384 660
9 119 712
58 307 221
432 091
5
41 000 000
13 300 000
0
100 000
7 900 000
22 000 000
5 700 000
42 000 000
613 974
6
41 000 000
13 300 000
0
100 000
7 900 000
22 000 000
5 700 000
42 000 000
520 144
7
41 000 000
13 300 000
0
100 000
7 900 000
22 000 000
5 700 000
42 000 000
471 882
8
41 000 000
13 300 000
0
100 000
7 900 000
22 000 000
5 700 000
42 000 000
449 820
9
41 000 000
13 300 000
0
100 000
7 900 000
22 000 000
5 700 000
42 000 000
424 059
10
41 000 000
13 300 000
0
100 000
7 900 000
22 000 000
5 700 000
42 000 000
227 969
11
41 000 000
13 300 000
0
100 000
7 900 000
22 000 000
5 700 000
42 000 000
215 069
12
41 000 000
13 300 000
0
100 000
7 900 000
22 000 000
5 700 000
42 000 000
202 067
929 957
432 091
381 238
299 769
263 869
254 169
240 769
227 969
215 069
202 067
749 431
251 565
253 338
194 769
194 769
194 769
194 769
194 769
194 769
194 767
180 526
180 526
127 900
105 000
69 100
59 400
46 000
33 200
20 300
7 300
232 736
220 375
208 013
195 651
183 290
176 594
176 594
176 594
176 594
176 594
0
0
0
-1 421 936
1 868 284
0
0
0
-3 226 195
2 499 689
56 142
0
0
-1 000 000
2 069 757
43 781
0
0
-1 000 000
1 698 394
31 419
0
0
-1 000 000
1 327 031
19 057
0
0
-1 000 000
955 668
6 696
0
0
-1 000 000
584 305
0
0
0
-1 000 000
389 536
0
0
0
-1 000 000
194 767
0
0
0
-1 000 000
0
3,62
4,54
5,05
4,14
3,24
2,33
1,43
0,95
0,48
0,00
1,80
0,78
1,50
1,27
1,15
1,10
1,03
0,56
0,52
0,49
3,62
4,54
5,05
4,14
3,24
2,33
1,43
0,95
0,48
0,00
1,80
0,78
1,50
1,27
1,15
1,10
1,03
0,56
0,52
0,49

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

1721

w sprawie budetu powiatu dziadowskiego na rok 2010

z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych

3) wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych

2. Ustala si plan przychodw i wydatkw

a) odprawy emerytalne dla pracownikw owiaty 116.837 z

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji

e) wzrost wynagrodze dla pracownikw pedagogicznych

2) wydatki - 200.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 10.

Przewodniczcy Rady Powiatu

0830 wpywy z usug

Powiatowy Urzd Pracy

317 203,00 317 203,00

595 777,00 595 777,00 595 777,00

510 727,00 510 727,00

116 406,00 116 406,00

595 336,00 595 336,00

usug telekom. telefonii

9941224,00 2119676,00 768 586,00 1 321 927,00 6 000,00

7821548,00 2270326,00 4 410 718,00 1140504,00

123 834,00 123 834,00 123 834,00

254 374,00 254 374,00 234 328,00

115 610,00 115 610,00 115 610,00

rne wydatki na rzecz

248 400,00 248 400,00

255 770,00 255 770,00

176 105,00 176 105,00 176 105,00

392 749,00 392 749,00 392 749,00

957 964,00 957 964,00

4886979,00 4590879,00 3124917,00 1 462 002,00 3 960,00

2469538,00 2469538,00 2469538,00

296 100,00 86 100,00

161 677,00 161 677,00 7 000,00 114 677,00

2070000,00 2070000,00 2070000,00

180 000,00 180 000,00

172 000,00 172 000,00 172 000,00

3005000,00 2955000,00 2466000,00 309 000,00

3143075,00 3093075,00 2585834,00 327 241,00

180 526,00 180 526,00

180 526,00 180 526,00

328 392,00 328 392,00

665 841,00 665 841,00

2762006,00 2762006,00 2762006,00

202 173,00 202 173,00 202 173,00

446 180,00 446 180,00 446 180,00

105 278,00 105 278,00

4998861,00 4998861,00 3482161,00 450 405,00 994 233,00 8 023,00

897 885,00 897 885,00 897 885,00

147 790,00 147 790,00 147 790,00

1320080,00 1320080,00 1165578,00 153 756,00

353 553,00 353 553,00

5960491,00 5960491,00 5960491,00

471 357,00 471 357,00 471 357,00

1022553,00 1022553,00 1022553,00

166 063,00 166 063,00 166 063,00

156 032,00 156 032,00

605 795,00 605 795,00

328 995,00 328 995,00

245 927,00 245 927,00

255 000,00 255 000,00

106 000,00 106 000,00

1 435 068,00 1 435 068,00 1 435 068,00

119 080,00 119 080,00 119 080,00

239 218,00 239 218,00 239 218,00