MONITORING

No.
: 440/14/SOP-ADMEN/35.07.103.018/2017
Dokumen
S No.
:0
O Revisi
P Tanggal
: 10 April 2017
Terbit
Halaman : 1/5
UPT
Puskesmas dr. Wahyu Widiyanti
Turen 197807162005012009

1. Pengertian Monitoring adalah : fungsi manajemen yang berkesinambungan yang mempunyai tujuan
utama menyediakan umpan balik dan indikasi awal tentang bagaimana kegiatan-
kegiatan dilaksanakan, perkembangan atau pencapaian kinerja dari waktu ke waktu
serta pencapaian hasil yang diharapkan kepada manajer dan stakeholder/Kepala
Puskesmas.
2. Tujuan a. Menjamin kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,
yang mencakup standar input (waktu, biaya, SDM, teknologi, dan lain-lain).
b. Memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang adanya penyimpangan
dan penyebabnya, sehingga dapat mengambil keputusan untuk melakukan koreksi
pada pelaksanaan kegiatan atau pelayanan terkait.
c. Memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang adanya perubahan-
perubahan lingkungan yang harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian kegiatan.
d. Memberikan informasi tentang akuntabilitas pelaksanaan dan hasil kinerja
pelayanan/kegiatan kepada pihak yang berkepentingan, secara kontinyu dan dari
waktu ke waktu
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Turen No. 440/11/SK/35.07.103.018/2017 tentang
Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dan Kegiatan Di UPT Puskesmas Turen
4. Referensi Kesepakatan bersama
 MONITORING

No.
UPT : 440/14/SOP-ADMEN/35.07.103.018/2017 dr. Wahyu Widiyanti
Dokumen
Puskesmas S 197807162005012009
Turen No. Revisi :0
O
P Tanggal : 10 April 2017
Terbit
: 2/5
Halaman

5. Prosedur A. Melalui Lokakarya Mini

1. Penanggung jawab program menyampaikan hasil kegiatan pada bulan yang lalu
2. Penanggung jawab program menyampaikan kesenjangan antara target dan
pencapaian kegiatan bulan lalu
3. Penanggungjawab upaya dan penanggung jawab program menganalisis
kesenjangan target dan pencapaian kegiatan
4. Menyusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi kesenjangan tersebut

B. Melalui Supervisi Suportif

1. Penanggungjawab program menyusun rencana kegiatan Supervisi Suportif
2. Penanggungjawab pogram menginformasikan rencana Supervisi Suportif kepada
pelaksanan program
3. Penanggungjawb program melaksanakan Supervisi Suportif sesuai jadwal
4. Penanggugjawab program menganalisis hasil Supervisi Suportif
5. Hasil analisis Supervisi Suportif disampaikan kepada pelaksana program
6. Hasil analisis Supervisi Suportif dibahas di lintas program

C. Telaah Laporan
1. Penanggungjawab program merekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan pelaksana kepada penanggungjawab program setiap bulan
2. Penanggungjawab program menganalisis hasil rekapiulasi hasil kegiatan
3. Hasil analisis rekapitulasi hasil kegiatan dibahas di lintas program
 MONITORING

No.
UPT : 440/14/SOP-ADMEN/35.07.103.018/2017 dr. Wahyu Widiyanti
Dokumen
Puskesmas S 197807162005012009
Turen No. Revisi :0
O
P Tanggal : 10 April 2017
Terbit
: 3/5
Halaman
D. Audit Internal
1. Audit koordinasi dengan tim audit tentang rencana audit
2. Audit menjamin kehadiran personel yang relevan
3. Audit menyediakan fasilitas yang diperlukan
4. Auditor melaksanankan audit dengan standar dan ruang lingkup yang
ditetapkan
5. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting
6. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form laporan ketidaksesuaian dan
penyelesaiannya
7. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan
8. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari auditor
9. Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta mendistribusikan
LKP asli ke audite serta copy ke auditor
10. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada tim Mutu puskesmas
11. Ketua tim Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan audit
internal
12. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen

C. Rapat Tinjauan Mutu

1. Penanggungjawab manajemen mutu melakukan rapat tinjauan manajemen
setiap 6 bulan sekali
 MONITORING

No.
UPT : 440/14/SOP-ADMEN/35.07.103.018/2017 dr. Wahyu Widiyanti
Dokumen
Puskesmas S 197807162005012009
Turen No. Revisi :0
O
P Tanggal : 10 April 2017
Terbit
: 4/5
Halaman
2. Petugas melakukan pembahasan Bersama manajemen mutu meliputi :
a. Menganalisa pencapaian indicator mutu dan kinerja masing-masing bagian
b. Admin dan manajemen UKM, UKP
c. Menganalisa hasil survei kepuasan pelanggan (eksternal dan internal)
d. Menganalisa hasil umpan balik pelanggan dan keluhan pelanggan
e. Menganalisa hasil audit mutu internal
f. Pembahasan perubahan kebijakan mutu dan pengembangan upaya
Puskesmas bila dianggab perlu
g. Mereview hasil tinjauan manajemen sebelumnya
h. Membuat rekomendasi rencana penyelesaian dan tindak lanjut
Petugas menyampaikan hasil rapat tinjauan manajemen ke masing-masing
coordinator pelayanan
3. Penanggung jawab manajemen mutu membuat laporan hasil tinjauan
manajemen mutu
7. Dokumen 1. Buku rencana kegiatan
Terkait 2. Jadwal kegiatan
3. Buku pelaksaan kegiatan
8. Diagram Alir
Monitorin Minilokakary Supervisi Telaah
g amini Suportif Laporan

Rapat Audit
Tinjauan Internal
Mutu
9. Unit Terkait Semua Unit Pelayanan
 MONITORING

No.
UPT : 440/14/SOP-ADMEN/35.07.103.018/2017 dr. Wahyu Widiyanti
Dokumen
Puskesmas S 197807162005012009
Turen No. Revisi :0
O
P Tanggal : 10 April 2017
Terbit
: 5/ 5
Halaman

1. Rekam Historis Perubahan

No. Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai

1. 440/01/SK/35.07.103.124/2015
2 Isi prosedur SOP belum lengkap
hanya minilokakarya,SS,telaah
laporan
Diberlakukan
440/11/SK/35.07.103.018/2017 10 April 2017
Isi prosedur SOP selain
minilokakarya,SS,telaah laporan
sudah tercantum Audit Internal dan
RTM