EVALUACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SC) ‘Anexo N° 01: Plan de Trabajo Anual SCI 2021 ret o oo Saco SSI ESN rn Elaborar, aprobar y difundir programa de inducc’én y reinduccién para el personal ec) jena Elaborar, sprobar y_ditundir el programaiplan de 2 capacitacion para el personal. Soy ea ee Elaborar, aprobar ydfundirindicadores de medici6n de 3. desemperio aprobades, ascciados a incentives y SCIO5 GFRH xox x recompensa 4° Elaborar, aprobar y ifundir plan de sucesion Peis GFRH x ox x x x x Elaborar y aprobar Matiz de nesgos y controles en la ‘cual se visuaice aquellos orginados en proveedores sors 5 de servicis bajo esquema de oulsoureng y — Seity PLcG x ox x Proveedores critics que de manera directa o indirecta Inmpacten en el logo de los objtives de la empresa Elaborar, sprobar y difundir poltica 0 procedimiento 8 relacionado con la gestion de riesgos ante nuevos SCI14 Pics. x ox x ‘cambios significativos, Elaborar, aprobar_y difundir programa de 7. fortalecimiento de control interno de provesos erticos —SCI16 pice. x ox x de la empresa, Elaborar,aprobar y ifundir politica o procedimiente de 8 oiacién de personal para cargos suscepibles @ — SCI17 co-sic x x x fiesgos de fraude Elaborar y aprobar mapa de actividades de fortalecimiento de control interno que incluye ‘actividades de control orientadas a garantzar la SC'1® oo Sa an integrdad de le nformacion enviada y recbid, Elaborar y aprobar mapa o matriz relacionado a las ‘actividades de fortalecimiento de control sobre los ‘servicios orientadas a garantizar la Integrdad de la SCl20 cost ae an informacion enviada y recibia, 10 Pigha 15 ae 16a ACTIVIDAD ASOCIADA (*) 7 13 4 18 16 ” 18 19 EVALUACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SC) ‘Actualzar, aprobar y diundir plan de recuperacén de desastres y de continuidad de la operacién para los sistemas informativos. Desarrllar actividades a ofientadas a faciltar el ‘cumplmiento del plan de recuperacion de desastres y {de continuidad de la operacién para los sistemas informatives Elaborar_y aprobar reporte de licencias de funcionamiento que mantiene la empresa, y elaborar ‘declaraciénjurada que deje constancia de la existencia de licencias de funcionamiento de eauipos TIC Elaborar, aprobar y difundirreporte 0 informe que da cuenta de los sistemas informaticas existentes en la ‘empresa para el apoyo de los procesos. Elaborar, arobar y cifundir palticas 0 lineamientos de ‘seguridad de la informacion, Elaborar, aprobar y difundir fichas de los procesos prorizades. Elaborar actas que evidencien que los Duefios de Procesos involucran a otras areas en los procesos a mejorar Elaborar, aprobar y difundir fichas de indicadores de procesos. Elaborar, aprobar y difundir la metodologia para la ‘evaluacién de control temo y iesgos en el ambiente de Tecrologias de Informacion y Comunicaciones, Elaborar, sprobar y difundir poltica © procedimiento ‘que establezca las fuentes de obiencién de datos, asi sort scl2 scr sci24 cis, cos: Poor Poog sols scr27 Pa Se GFT! x x GFT x x ort x ox x GFT 72 Puce x ox x Puce x x x Puce x ox x GFT! x ox x cosic x |e Pigha 16 ae 16EVALUACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SC) Gi ACTIVIDAD ASOCIADA (*) ‘como para su Procesamiento y generacion de informacén Revisar, aprobery ditundirproced:miento para informar 21 a la Gerencia General o al Directorio sobre Tuncionamiento del Sistema de ContralInterno. Incluir eldusulas de auditoria para los contratos con proveedores, includes los servicios outsourcing, ‘3 Elaborar, aprobar y difundir polfica de auditoria interna es (¢) Pregunta asociada: Es la pregunta de la herramienta de nivel de madurez a la cual se asocia la actividad planificada (*) Gerencia 0 Grupo Funcional lider de la implementacién de la actividad. Pigia 153616