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    7 oe lay a LA CONTRALORIA Ww ‘GENERAL DE LA REPOALICA DEL PERU 4 Seales cease cambiot ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N.° 006-2022-OCI/ MDC-2407-SVC VISITA DE CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA CASTILLA, PIURA, PIURA “VERIFICACION DE ALMACENES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA” PERIODO DE EVALUACION: DEL 09 DE SETIEMBRE DE 2022 AL 22 DE SETIEMBRE DE 2022 TOMO! DE! CASTILLA, 23 DE SETIEMBRE DE 2022 "Ao del Frlelecimiento de a Soberania National Oo LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE Us REPURLICA DEL PERU > : iCiantos hacemos, er ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Pagina 233 INFORME DE VISITA DE CONTROL N. © 006-2022-OCI/MDC-2407-' SVC “VERIFICACION DE ALMACENES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA” INDICE f ‘ORIGEN 1 OBJETIVOS UL ‘ALCANCE wv. INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD v. SITUACIONES ADVERSAS DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD CONCLUSION RECOMENDACION APENDICES NO Pag, 32 32 Sy, MUMIIPALIDAD DISTAL c OG LA CONTRALORIA ¥4 Cosi ’ J Fiaalos hacemas el canbiol ‘GENERAL DE LA REPORLICA DEL PERU ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Pagina 34233 INFORME DE VISITA DE CONTROL N.° 006-2022-OCMDC-2407-SVC “VERIFICACION DE ALMACENES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA” 4. ORIGEN El presente informe se emite en mério a fo dispuesto por el Organo de Control nsttucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Castilla mediante oficio N.° 153-2022/MDC-OCI de 09 de setiembre de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio N2 2407-2022-009,, en el marco de lo previsto en la Directiva N* 013-2022-CGINORM “Senicio de Control Simuiténeo” eprobada mediante Resolucion de Contraloria N° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022. 2. OBJETIVOS 2.4 Objetivo general Determinar el estado situacional de los almacenes de la Municipalidad distital de Cestila, el adecuado control de los bienes y la seguridad de los mismos, conforme a la normativa aplicable y disposiciones internas vigentes. 2.2 Objetivo especifico 2.2.1. Determinar sila infraestructura de los almacenes como espacio fisico retne las condiciones ‘ptimas para la seguridad y custodia de los bienes y de las personas que laboran en el mismo conforme a la normativa aplicable y disposiciones intemas vigentes, 2.2.2. Determinar si la documentacion concerniente a los pedidos de Comprobante de Ingreso y Salida u otros documentos de control que utiicen los encargados de almacenes se encuentran de manera ofdenada y cumplen con normativa aplicable y vigente 2.2.3. Determinar si el Sistema Integrado de Gestion Administrativa - Médulo Logistica SIGA - ML se encuentra implementado en todos los almacenes de la Municipalidad Distrital de Castilla. 2.2.4, Determinar si ls bienes almacenados se encuentran a buen recaudo con la custodia y conservacién respectiva sin riesgo de percidas 0 menoscabo que generen perjucios ala entidad, conforme a a normatividad apliceble. 3. ALCANCE El servicio de Visita de Control se desarrollo a la verificacion de los almacenes de la Municipalidad istrital de Castila (en adelante, a Entidad), y esta bajo el Ambito de control del Organo de Control Institucional de la Entidad y que ha sido ejecutada del 07 de setiembre de 2022 al 22 de setiemire de / Ty FX yewauosn vist hove a Cosi LA CONTRALORIA Ww (CENEALDE LA REPUBLICA Det Peat) ‘iGiarlos hacemos camtio! ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Praga 638 2022, en calle Piura sin y el almacén ubicado en el depésito municipal sito entre calle Los laureles y Villareal, Urb. Miraflores del distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura. 4, INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD La presente Vista de Control se realizé alos almacenes de la Municipaldad distrital de Castilla a cargo de a Oficina de Abastecimiento y Control patrimonial, para veriicarel estado situacional de los mismos, para observar la infraestructura del mismo, teniendo en cuenta el adecuado el espacio fisico en el que se custodian los bienes que serén destinados a as diferentes areas para realzer las actividades propies de cada una. Ademas, el estado de los bienes muebles, equipamiento, necesarios para el correcto control, custodia de los bienes almacenados, ademas de los documentos que tienen que prueben los planes de desinfeccién, péliza de seguro o capacitaciones al personal, conforme a la normatvidad aplicable. 5, SITUACIONES ADVERSAS De la revision efectuada a la verfcacion de los almacenes de la Municipalidad Distrital de Castila, a cargo de la Oficina de Abastecimiento y control Patrimonial se han identificado cinco (4) situaciones adversas que afectan 0 podrian afectar los objetivos de la Entidad, las cuales se indican a continuacién: 1, LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALMACENES DE LA ENTIDAD NO REUNE LAS CONDICIONES O MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA LA CUSTODIA DE LOS BIENES NI DE LAS PERSONAS QUE LABORAN. a) Condicién: De las visitas realizadas los dias 09 y 14 de setiembre de 2022 a los almacenes de la entidad: el central y el ubicado en el depdsito municipal respectivamente, se observé que la infraestructura de los mismos se encuentra en un estado que genera riesgo de pérdida © destruocién de los bienes en custodia, ademas de riesgo para la salud del personal ‘trabajador. a4 Del almacén central: De la visita realizada el 09 de setiembre de 2022 al almacén central ubicado en Calle Piura sin del distrito de Castilla, se evidencié el mal estado de su infraestructura, de tal manera que existe el riesgo de pérdida 0 destruccion de los bienes en custocia, ‘Ademas de riesgo contra la salud o integridad de los trabajadores ya que se observe {que cuenta con un espacio construido de material noble, dividido en dos ambientes, sseparados por una pared con puerta de madera contra placada y tripay, la cual presenta deterioro en la parte inferior, ademas, el techo es aligerado pero con superficie no lisa con aglomeraciones de base de pintura, descascarandose en algunos espacios, el piso pulido de color negro pero en estado deteriorado, ademas de cables 0 canaletas sueltos y del espacio reducido que no permite el transito del personal de manera libre y adecuada, sumado a la flla de sefializacion, croquis, limpieza y orden de! mismo; adem, el extintor de polvo quimico seco con cédigo de verificacion -SBN 882225250001 ALMACEN CENTRAL se encontraba vencido desde el mes de enero del afio 2020, ni tampoco cuentan con planes para la desinfeecion S @ Cail ee o oe ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Pagina § de 33 dol almacén, ni péliza de seguro que proporcione cobertura contra todo riesgo a la infraestructura del almacén, sein lo mencionando el encargado del almacén Sr. Manuel Blondet Ancajima, tal como se aprecia a continuacién Imagen n. Infraestructura del Almacén Central Techo y piso en estado deteriorado Imagen 1°41 Techo con pintura descascarada, | Imagen n.°1.2 Piso en estado deterioredo cayendo polo en la parte central del almacén. ay Eaborado por: Comision de control )AD DISTRITAL a Qn " Wa iFiuntos hacemas el cambio! LA CONTRALORIA ‘OncANO DE CONTROL INSTTUCIONAL (GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU Pagina 6 do33 ——. Imagon n.°1.3 Puerta de tiolay con madera conta | Imagen n.°1.4 cables y canaletas descolgados. placada deteiorada en el ado inferior detriorada, Elaborado por: Comision de control Tmagen Ni. Fecha de vencimiento enero 2020 Elaborado por: Comision de contol 2. @ ai’ » LA CONTRALORIA we "GENERALE A REPORLICA DEL PERU 1 Fates hecenasecenbiol Srl a ee eH Pagina 7 de33 Imagen N1.7. Bafo en estado sucio Imagen N18. Desorden y fata de impieza, Elaborado por: Comision de control .2 En el almacén ubicado en el depésito municipal: Dela vista realizada el 14 de setiembre de 2022, al almacén ubicado en el depdsito municipal de la Municipalidad distital de Castila, en presencia de personal trabajador y el encargado, sefior Manuel Eduardo Blondet Ancajima, por encontrarse de vacaciones la encargada (Graciela Aguila Heméndez), se observd que el almacén cuenta con dos ambientes Contiguos, ambos construidos de material noble con techo de calaminon, observando que el de menor area sus paredes se encuentran manchadas por fitracién de (lluvia) y descascaradas; asimismo, el piso se encuentra en estado deteriorado, los cables de luz y canaletas descolgados, sin ninguna sefalzacion y con materiales en desuso, falta de limpieza y desorden, Respecto al segundo ambiente, que es el mas grande y con mejor infraestructura, se evidencid que no contaba con sefiaizacién alguna, ademas de material inflamable como hidrolina en custodia para el uso de los vehiculos de la enfidad, que debe ser almacenado conforme a las reglas establecidas en la normatividad pertinente Cabe mencionar que de lo manifestado por el encargado del almacén no cuentan con planes de desinfeccién ni polza de seguro que proporcione cobertura contra todo riesgo de la infraestructura del almacén ni capactacién alguna; asimismo, de lo mencionado por el encergado no cuentan puede generar algin riesgo en contra de los bienes almacenados y del personal. Asimismo, el almacén no cuenta con péliza de seguro, ni tampoco han recibido capacitacion alguna. Tal como se evidencia a continuacion MUNICIPALIDAD DISTRITAL Costll ‘iianos hacemos elcambiot ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL TY ~ LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPORLICA DEL PERO Posing 86033 Elaborado por: Comision de control imagen n.°1.11, Estado de las paredes de almacén Elaborado por: Comision de control © LA CONTRALORIA ‘CENERALDF LA REPURLICK DEL PERU FX MuyicinauoaD pista | Cosiil| 3 iiasos hacemos ecambol ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, Imagen n. 1.12. Cables de luz y canaletas suelias {ambiente de menor area) Imagen n.°1.13. Cables de luz y canaletas, sueltas (ambiente de menor area) Elaborado por: Comisin de control Imagen n.°1.14, Estado deteriorado del piso (ambiente de menor area) Imagen desorden ‘menor area) 15, Estado deteriorado del piso y falta de limpieze (ambiente de Elaborado por: Comision de contro! “©. & -MUNICIPALIAD DISTATAL LA CONTRALORIA WW ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU ‘i Tiitos hacemos ef cambiol ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Pagina 10 33 La Comisién constatd que, ante la solictud de la enttega de péliza de seguro que proporcione cobertura contra todo riesgo de la infraestructura del almacén, los planes para desinfeccién, las evidencias de capacitacién al encargado del almacén, sefior Manuel Eduardo Blondet Ancajima, quien manifesto que no cuentan con ninguno en ningin ‘almaoén a cargo de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, advitiéndose una situacién que genera riesgo para el almacenamiento y custodia de los bienes, ademas de la salud e integridad de los trabajadores de los almacenes vetticados, ya que el ‘Almacenamiento de bienes muebles exige contar con un espacio fisico que cumpla con las condiciones dptimas que permitan fa conservacién adecuada de mismos, Lo anteriormente descrito transgrede la normativa siguiente: b) Criterios: ‘© Manual de Administracién de Almacenes para el Sector Publico Nacional, Resolucién Jefatural N°335-90-INAP-DNA, aprobada el 25 de julio de 1990. "D. NORMAS ESPECIFICAS 1. El almacén es un area fisica seleccionada bajo criterios y técnicas adecuadas; destinadas @ la custodia y conservacién de los bienes que van a emplearse para la produccién de servicios o de bienes econémicas. Las actividades que en él se realizan esenciaimente son las que corresponden 2 los procesos técnicos de Abastecimiento denominados Almacenamiento y Distribucién. (2) 1. Es responsabilidad del jefe de Almacén, entre otros: 2. Velar por la seguridad y mantenimionto de! local y equipos de almacén, 4. Son factores a considerar en la seleccién y organizacién dol local de almacén fos siguientes: a Area requerida: debe permitir que las operaciones que en ella se realicen se efectien en un dea fisica adecuada, sin que tropiece con inconvenientes por falta de espacio. Se determina en base ala cantidad y volumen de os bienes previstos para adquin,incluyendo proyecciones de futuras ampliaciones. ». Seguridad: el lugar geogréfico y e! local deben reunir condiciones que eviten el deterioro ‘o merma ocasionados por agentes atmosféricos, asi como preservar a integrdad humana yy fisica ante acciones de terceros o de desastres naturales. ¢. Faslidad de racepcin: contemplar la no interforencia con otras actividades que ejecuta la institucién; debe exist vias de acceso para personas y vehiculos a fin de que los proveedores entreguen sin dificutades sus articulos (od i Infaestructura disponible: considerar areas 0 edifcaciones que por sus caractoristicas resulten apropiadas y que ademas el costo de acondicionamiento resutte econémico, to) 8. En almacenes cuyo tamatio no permite una cil ubicacién de lugar en que se encuentran los bienes, se colocaré, en una parte visible de! mismo, el plano de la distribucién de a LA CONTRALORIA ‘GENERALE LA REPUBLICA Det PERU) ‘ORGANO DE-CONTROL INSTITUCIONAL Pagina 1 oo 33 espacios de la zona de almacenaje. Cada seccién o ambiente tondra un nimero 0 simbolo que identifque su ubicacién y el material que en ellos s@ encuentra almacenado.” ‘+ Reglamento del Decreto legislative N°1438, aprobado por Decreto Supremo N° 217- 2019-EF, publicado el 15 de julio de 2019. “CAPITULOIV _ ADMINISTRACION DE BIENES SUBCAPITULO | “ee Articulo 18.- Almacenamiento 18.1 E| Almacenamiento de bienes muebies exige contar con un espacio fisico que cumpla con las condiciones éptimas que permitan la conservacién adecuada de los bienes muebles. Articulo 25.- Mantenimiento Ei Mantenimienio de los bienes inmusbles busca asegurar éptimas condiciones, tanto en fo referido a sus instalaciones como a la infraestructura en si misma, salvaguardando Jos usos para los cuales son destinados.” + Directiva para la gestién de almacenamiento y distribucion de bienes muebles, Directiva N°0004-2021-EF/54, aprobada por Resolucién Directoral Ne 0011-2021-EF-54.01, publicada el 27 de julio de 2021. 4.2. Deiiniciones. Para la aplicacién de la Directiva, se tiene en cuenta las siguientes definiciones: 1, Almacén Es e! area fisica destinada a la custodia temporal de los bienes muebles, donde ‘se realizan actividades logisticas para garantizar su correcta conservacion y contribuir con -@! Optimo funcionamiento de la CAP. (.) Articulo 6.- Participacién del responsable de le gestién de almacenamiento y distribucion EI responsable de la gestion de almacenamionto y distribucién realiza las siguientes acciones: d) Medir la eficiencia y eficacia de la gestion de! almacenamiento y distribuci6n, a través de indicadores, realizando les acciones necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos. +) Velar por la seguridad y mantenimiento del ocal, asi como del equipamiento del almacén. \ “Asticulo 4.- Acronimos y Definiciones () 10.1. Ubicacién: Cuando e! almacén se encuentre ubicado fuera de la sede administratva, se debe considerar lo siguiente: a) Que cuente con servicios basioos y vias de acceso definidas que faciliten el acceso a ‘personas y vehiculos @ fin que las actividades se realicen sin interferencia. ») Que cumple con las normas mumnicipales sobre zonificacién y parémetros urbanistioos y edificatorios 10.2. Espacio requerido: El almacén permite que las operaciones que se realicen, se

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