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Indicadores y Valores Meta de Los Procesos y Objetivos Del SGI
Indicadores y Valores Meta de Los Procesos y Objetivos Del SGI
Criterio de Eficacia
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion (Metas) 2014
Sumatoria de los tiempos de
Tiempo promedio de ejecución de ejecución de servicios nuevos a
4 servicios nuevos a baja tensión
baja tensión / Cantidad de 3.5 días hábiles
servicios nuevos a baja tensión
ejecutados
( Cantidad de solicitudes de
% de Solicitudes de servicio nuevo no servicio nuevo no ejecutadas en 75%
ejecutadas en primera visita primera visita / Total de
solicitudes )*100
Ejecutar solicitudes de servicio
Sumatoria de los tiempos de
Tiempo promedio de ejecución de ejecución de cambios de medidor
5 cambios de medidor
solicitados por los clientes / 4 días hábiles
Cantidad de cambios de medidor
ejecutados
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion Criterio de Eficacia
(Metas) 2014
Criterio de Eficacia
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rango de Parametrizacion (Metas) 2014
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion Criterio de Eficacia
(Metas) 2014
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion Criterio de Eficacia
(Metas) 2014
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion Criterio de Eficacia
(Metas) 2014
Criterio de Eficacia
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion (Metas) 2014
Ejecutar el Mantenimiento
Mecánico y Civil Menor a las ( Averías no programables /
Averías no Programable Mantenimientos realizados ) * 100 30%
Plantas de Generación
Eléctrica ( P.G.E )
Criterio de Eficacia
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion (Metas) 2014
Criterio de Eficacia
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion
(Metas) 2014
Gestionar Mantenimientos
Electromecánicos
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion Criterio de Eficacia
(Metas) 2014
Criterio de Eficacia
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion
(Metas) 2014
Tiempo total en la reposición
Tiempo de dotación de recurso humano personal / Total del recurso 30 días hábiles
del SGI dotado del SGI
Asegurar el Recurso Humano
Competente
( Cursos impartidos de brecha /
Porcentaje de cierre de brecha Cursos total de brecha 15%
programados )* 100
Criterio de Eficacia
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion (Metas) 2014
Criterio de Eficacia
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion (Metas) 2014
Criterio de Eficacia
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion (Metas) 2014
(Cantidad de inconformidades
Eficacia en la resolución de
### inconformidades resueltas / Cantidad de 85%
inconformidades recibidas)*100
(Cantidad de inconformidades
Eficacia en la resolución de resueltas antes de 8 días /Cantidad
### inconformidades antes de 8 días de inconformidades 75%
recibidas)*100
Administrar la Mejora Continua
del SGI de la CNFL
Cantidad de correcciones
Correcciones Implementadas ejecutadas efectivamente / 90%
Cantidad de correcciones recibidas
Administrar la Mejora Continua
del SGI de la CNFL
( Acciones correctivas
Acciones correctivas implementadas implementadas en plazo/acciones 90%
correctivas propuestas )*100
(Acciones preventivas
Acciones preventivas implementadas implementadas en plazo/acciones 90%
preventivas propuestas)*100
Nombre del Proceso Indicador Fórmula de Cálculo Rangos de Parametrizacion Criterio de Eficacia
(Metas) 2014
((Sumatoria de porcentaje de
Porcentaje de cumplimiento de los avance de los objetivos
### Dirigir a SGI Objetivos Estratégicos de la CNFL estratégicos)/cantidad de
86%
objetivos estratégicos)*100
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Frecuencia de
Medición
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Frecuencia de
Medición
Mensual
Mensual
Frecuencia de
Medición
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Frecuencia de
Medición
Semestral
Frecuencia de
Medición
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Trimestral Acumulado
Frecuencia de
Medición
Mensual
Acumulado
Mensual Acumulado
Mensual
Acumulado
Mensual
Acumulado
Mensual
Mensual
Frecuencia de
Medición
Mensual
Mensual
Mensual
Frecuencia de
Medición
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
Frecuencia de
Medición
Mensual
Mensual
Frecuencia de
Medición
Mensual
Mensual
Frecuencia de
Medición
Mensual
Mensual
Acumulado
Frecuencia de
Medición
Mensual
Mensual
Mensual
Frecuencia de
Medición
Mensual
Acumulado
Frecuencia de
Medición
Mensual
Mensual
Mensual
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Frecuencia de
Medición
Trimestral
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.
Proceso: Plan Estratégico Empresarial
2.1. Asegurar el
abastecimiento de energía
Generación Eléctrica de Plantas
eléctrica a costos
competitivos
interno de medidor
2.3. Brindar una atención a
nuestros clientes de manera
oportuna, confiable y efectiva
Pagos Realizados por Medios Electrónicos ((Pagos por int
Automáticos)/
Transacciones Electrónica
Financiera
Margen de utilidad sobre ventas
B
((Cursos Impartidos del Programa de R
Brecha)/(Cursos Totales de Brecha
Programados)) * 100 M
i AC
FPI FPI
A i C
R
AT AT
iAC
FPI FPI A C i
AT AT M
B
R
M
n n
B
iAb(1onadsixM)iut
n
( A o
b a
n o
d s
)i x( i
M u
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t s) i
i 1
D P S
1 x1 0
T a
t
o l_ M i
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o l_ C
a e
i
l t
n s
e
( Abonados) i x( Minutos ) i
DPS1 x0
DPS
TotalM_inusxCe
1 i 1
x100 R
Total _ Minutos x Total _ Clientes
M
B
orteHR.pAsignacóEju
TE1A
TEAT 1
H . Re porte H . Asignación H .Ejecución R
TotalAverís_ip1 Total _ Averías _ Tipo 1 M
B
((∑▒ 〖 Tiempos de ejecución de servicios nuevos a baja R
tensión 〗 )/(Cantidad de servicios nuevos a baja tensión M
ejecutados)) * 100
B
((∑▒ 〖 Tiempos de ejecución de R
reconexiones 〗 )/(Cantidad de reconexiones M
ejecutadas)) * 100
B
((∑▒ 〖 Tiempos de ejecución de cambios de medidor solicitados por el R
cliente 〗 )/(Cantidad de cambios de medidor ejecutados)) * 100 M
B
((∑▒ 〖 Tiempos de ejecución de traslados internos solicitados por el R
cliente 〗 )/(Cantidad de traslados internos ejecutados)) * 100 M
B
((Pagos por internet + teléfono + SINPE + Cargo Automático + Cajeros R
Automáticos)/(Cantidad de clientes)) * 100
M
B
Sumatoria total de contactos del cliente por los diferentes canales (agencia
R
virtual, fax, correo electrónico, chat, llamadas, envío de facturas porcorreo electrónico)
M
B
((∑▒ 〖 Tiempos de ejecución de R
inspecciones 〗 )/(Cantidad de inspecciones M
ejecutadas)) * 100
B
((Auditorías Nivel I y II ejecutadas R
satisfactoriamente)/(Auditorías Nivel I y II programadas y
propuestas)) * 100 M
B
((∑▒ 〖 Tiempo de Atención de todas la averías R
(dh) 〗 )/(Total Averías Ejecutadas en el período)) * M
100
((∑▒ 〖 Tiempo de Atención de todas la averías
(dh) 〗 )/(Total Averías Ejecutadas en el período)) *
100
B
((∑▒ 〖 Flujo lumínico de todas las luminarias instaladas R
(lm)) 〗 )/(Potencia total instalada (w))) * 100 M
B
Energía consumida promedio mensual por luminaria (kWh) * Factor de CO2 (0,087 kg CO2 /
kWh) (Actualización del Factor: Anual) R
M
B
((∑▒ 〖 Flujo lumínico instalado 〗 )/(Cantidad
de habitantes de la zona servida)) * 100 R
Porcentaje de Avance real / Porcentaje de avance programado
M
B
((Actividades del PGAE R
realizadas)/(Actividades planificadas en el M
PGA-E)) * 100
B
IF: Número de accidentes x 10⁶ / Número de horas trabajadas. (IF año base-IF año a evaluar)
IF año base x 100
IG: Número de jornadas perdida x 10⁶Número de horas trabajadas. (IG año base-IG año a R
evaluar) IG año base x 100)
M
B
((Procesos en el SGI -13 - )/(Procesos R
Totales de la CNFL -26 -)) * 100
M
B
((Cantidad de clientes satisfechos o muy R
satisfechos)/(Cantidad total de clientes)) * 100 M
B
R
((Cantidad de clientes satisfechos o muy
satisfechos)/(Cantidad total de clientes)) * 100 M
B
((Utilidad R
neta )/(Activo
total)) M
B
((Utilidad R
neta )/(Capital
M
Contable))
B
((Utilidad neta )/(Ingresos de
Operación en Ventas))
((Utilidad neta )/(Ingresos de
R
Operación en Ventas))
M
B
((Total de gastos de
operación)/(Generación R
kWh)) M
B
((Total de gastos de R
ventas)/(Ventas kWh))
M
Criterios de Eficacia Frecuencia de
Rangos de Parametrización
(Meta) Medición
≥ 15%
≤ 15% - ≥ 13% 15% Porcentaje Trimestral
≤ 13%
≥5%
≤ 4% - ≥ 0% 5% Mensual
Porcentaje
≤ 0%
≥ 86%
≤ 85% - ≥ 75% 86% Mensual
Porcentaje
≤ 74%
≥ 82%
≤ 81% - ≥ 61% 82% Anual
Porcentaje
≤ 60%
≥ 65%
≤ 65% - ≥ 39% 65% Anual
Porcentaje
≤ 39%
≥ 82%
≤ 81% - ≥ 61% 82% Anual
Porcentaje
≤ 60%
≥ 90%
≤ 89,9% - ≥ 80% 13,47% Anual
Porcentaje
≤ 79,9%
≥ 90%
≤ 89,9% - ≥ 80% 464,76 (Gwh) Mensual
≤ 79,9%
≥ 90%
≤ 89,9% - ≥ 80% 86.56% Mensual
≤ 79,9%
≤ 1,0
> 1,01 - ≤ 2,0 1,0 Mensual
veces
1,0 Mensual
veces
> 2,0
≤ 0,7
> 0,7 - ≤ 0,97 0,7 Mensual
horas
> 0,97
≥ 99,95%
≤ 99,94% - ≥ 99,87% 99,95% Porcentaje Mensual
< 99,87%
≤ 16
> 16 - ≤ 18 14 Mensual
horas
> 19
≤4
> 3,5 - ≤ 4 3,5 días
Mensual
hábiles
>4
≤7
>7-≤8 7 Mensual
horas hábiles
>8
≤4
>4-≤5 4 Mensual
días hábiles
>5
≤4
> 4 - ≤ 4,5 4 Mensual
días hábiles
> 4,5
≥ 52%
≤ 52% - ≥ 47% 52% Mensual
Porcentaje
< 47%
≥ 120 000
≤ 120 000 - ≥ 110 000 120 000 Mensual
Cantidad Contactos
< 110 000
≤8
>8-≤9 >8 Mensual
días hábiles
>9
≥ 85%
≤ 84% - ≥ 74% 162 Anual
Auditorías Eléctricas
≤ 73%
≤4
≥ 4 - ≤ 4,5 3,5 Mensual
días hábiles
≥ 4,5
≥ 48,946
≤ 48,945- ≥ 447,948
49,052 Mensual
lm / W
≤ 47,949
≤ 6,741 6,850
≥ 6,742 - ≤ 6,760 kg CO2 promedio / Mensual
≥ 6,760 luminaria
≥ 90
≤ 90 - ≥ 80
100% acumulado a fin
de año Anual
≤ 80
>90
>80 <90 100% Anual
<79
IF: >32 IG: >0,95
IF menor que 32 y
IF: <32,1 hasta 34 IG menor que 0.95,
durante el período Anual
IG: <0,95 hasta 1,05
2012 a 2014
IF<34 IG<1,05
≥ 55%
≤ 55% -≥ 50%
55% Anual
≤ 49%
≥ 85%
≤ 84% - ≥ 80% 85% Anual
Porcentaje
≤ 79%
≥ 87%
≤ 86% - ≥ 80%
87% Anual
Porcentaje
≤ 79%
≥ 0,05%
≤ 0,01% - ≥ 0,05% 0,05% Mensual
Porcentaje
≤ 0,00%
≥ 0,09%
≤ 0,01% - ≥ 0,09% 0,09% Mensual
Porcentaje
≤ 0,00%
≥ 0,13%
0,13% Mensual
Porcentaje
≤ 0,01% - ≥ 0,13 % 0,13% Mensual
Porcentaje
≤ 0,00%
≤ 36,09
≥ 36,10 - ≤ 41,6 36,09 Colones Mensual
≥ 41,6
≤ 12,18
≥ 12,19 - ≤ 117,60 12,18 Mensual
Colones
≥ 17,7