Alocarea resurselor pe activități

Cod activitate Denumire activitate Denumire resursă Unitate de măsură Cantitate estimată ne
1100 Întocmirea documentației Manager de proiect, Asistent manager, Contabil ore salariu lunar
1200 Depunerea documentelor Manager de proiect, Contabil ore salariu lunar
1300 Primirea autorizației Manager de proiec, Asistent manager ore salariu lunar
2100 Stabilire necesar Asistent manager, Contabil ore salariu lunar
2200 Trimitere cereri de ofertă Specialist relații publice ore salariu lunar
2300 Primire oferte Manager de proiect, Asistent manager ore salariu lunar
2400 Selecție furnizori Manager de proiect și asistent manager ore salariu lunar
2500 Trimitere comenzi Manager de proiect și asistent manager ore salariu lunar
2600 Primire echipamente Asistent manager, Contabil ore salariu lunar
Top de hârtie bucăți 15
Pixuri bucăți 50
Creioane colorate bucăți 30
Acuarele bucăți 50
Perforator bucăți 3
Capsator bucăți 2
Cărți de colorat bucăți 50
Pensule acuarele bucăți 50
Video-proiector bucăți 1
laptopuri bucăți 7
Sistem boxe PA bucăți 1
2700 Amplasare echipamente Manager de proiect, Asistent manager, Responsabil It ore salariu lunar
3100 Stabilire necesar de personal Resurse umane ore salariu lunar
3200 Descriere cerințe post  Resurse umane ore salariu lunar
3300 Publicare anunț  Resurse umane ore salariu lunar
3400 Primire dosare  Resurse umane ore salariu lunar
3500 Întocmire comisie selecție  Manager de proict, Asistent manager ore salariu lunar
3600 Selecție candidați  Manager de proiect, Asistent manager, Resurse umane ore salariu lunar
4100 Cazare  Resurse umane ore salariu lunar
4200 Consiliere psihologică  Psiholog ore salariu lunar
4300  Distribuția de alimente  Contabil, Resurse umane ore salariu lunar
4400  Distribuția de materiale școlare  Contabil, Resurse umane ore salariu lunar

4500  Distribuție articole Contabil, Resurse umane ore salariu lunar

îmbrăcăminte/încălțăminte 
4600  Distribuția produselor de igienă  Contabil, Resurse umane ore salariu lunar
5100  Achiziționare produse de igienă  Contabil, Resurse umane ore salariu lunar
Deodorante bucăți 50
Săpun lichid bucăți 50
Gel de duș bucăți 50
Șampon bucăți 50
Prosoape mari bucăți 50
Prosoape mici bucăți 50
Uscător de păr bucăți 5
Periuță de dinți bucăți 50
Pastă de dinți bucăți 50
5200  Achiziționare alimente  Contabil, Resurse umane ore salariu lunar
Ulei litrii 100
Făină porumb kg 50
Orez kg 50
Cartofi kg 50
Fasole kg 50
Cafea bucăți 25
Conserve bucăți 80
Zahăr kg 20
5300  Achiziționare articole de îmbrăcăminte 
Contabil, Resurse umane ore salariu lunar
Pantaloni bucăți 50
Bluze bucăți 50
Lenjerie intimă bucăți 50
Încălțăminte bucăți 50
6100  Cazare refugiați  Asistent manager, Manager de proiect, Resurse umane ore salariu lunar
6200  Distribuție alimente  Resurse umane, Contabil ore salariu lunar
6300  Distribuție articole de îmbrăcăminte  Resurse umane, Contabil ore salariu lunar
6400  Distribuție produse de igienă  Resurse umane, Contabil ore salariu lunar
salariu lunar
Preț pe unitate Valoare Nume student
Avasilcăi Narcis Adelin
Lupuleasa Iuliana Elena
Pintilie Cristian
Turtă Dana Măriuca
Avasilcăi Narcis Adelin
Lupuleasa Iuliana Elena
Pintilie Cristian
Turtă Dana Măriuca
Avasilcăi Narcis Adelin
12 180 lei
1 50 lei
10 300 lei
10 500 lei
9 27 lei
7 14 lei
6 300 lei
10 500 lei
1800 1,800 lei
1800 12,600 lei
1300 1,300 lei
Lupuleasa Iuliana Elena
Pintilie Cristian
Turtă Dana Măriuca
Avasilcăi Narcis Adelin
Lupuleasa Iuliana Elena
Pintilie Cristian
Turtă Dana Măriuca
Avasilcăi Narcis Adelin
Lupuleasa Iuliana Elena
Pintilie Cristian
 Turtă Dana Măriuca

Avasilcăi Narcis Adelin

Lupuleasa Iuliana Elena
Pintilie Cristian
12 600 lei
7 350 lei
8 400 lei
10 500 lei
20 1,000 lei
10 500 lei
55 275 lei
3 150 lei
11 550 lei
Turtă Dana Măriuca
8 800 lei
2.5 125 lei
5.65 282.50 lei
1.5 75 lei
8 400 lei
14 350 lei
6 480 lei
3 60

Avasilcăi Narcis Adelin

30 1,500 lei
30 1,500 lei
15 750 lei
70 3,500 lei
Lupuleasa Iuliana Elena
Pintilie Cristian
Turtă Dana Măriuca
Avasilcăi Narcis Adelin
 Buget detaliat pe categorii de cheltuieli

Denumire solicitant fonduri: Costuri totale 1. Denumirile resurselor de pe prima coloană vor fi aceleași cu cele identi
(4.1 în formularul de proiect, anexa 2_1resurse), dar aici sunt sortate în f
Unitatea de măsură Numărul Cost pe Cost total
Moneda: de unitați unitate
2. Se pot adăuga linii dacă este nevoie. În acest caz, va fi necesară refacer

Cheltuieli cu personalul lună, zi sau oră

Manager de proiect luni 1.00 7000.00 7000.00

Asistent manager luni 1.00 5500.00 5500.00
Contabil luni 1.00 4000.00 4000.00
Specialist relații publice luni 1.00 3200.00 3200.00
Psiholog luni 1.00 2800.00 2800.00
Specialist It luni 1.00 3000.00 3000.00
0.00
0.00
0.00
Total cheltuieli cu personalul 25500.00

Cheltuieli cu consultanță/servicii lună, zi sau oră; contravaloare serviciu de oferire expertiză/consultanță

Personal curățenie oră 5.00 8.00 40.00
Personal bucătărie oră 8.00 9.00 72.00
… 0.00
… 0.00
Expert 1 0.00
Expert 2 0.00
… 0.00
… 0.00
Total cheltuieli consultanță/servicii 112.00
Cheltuieli cu investițiile în spații
(amenajări spații, clădiri etc.) mp, deviz lucrare etc.
Lucrare 1 0.00
Lucrare 2 0.00
Lucrare 3 0.00
Lucrare 4 0.00
... 0.00
Total cheltuieli investițiile în spații (amenajări) 0.00

Cheltuieli cu investițiile în mobilier bucată etc.

Obiect mobilier 1 0.00
Obiect mobilier 2 0.00
Obiect mobilier 3 0.00
Obiect mobilier 4 0.00
... 0.00
Total cheltuieli cu investițiile în mobilier 0.00

Cheltuieli cu investițiile în
echipamente bucată etc.
Top de hârtie bucată 15 12 180.00
Pixuri bucată 50 1 50.00
Creioane colorate bucată 30 10 300.00
Acuarele bucată 50 10 500.00
Perforator bucată 3 9 27.00
Capsator bucată 2 7 14.00
Cărți de colorat bucată 50 6 300.00
Pensule acuarele bucată 50 10 500.00
Video-proiector bucată 1 1800 1800.00
laptopuri bucată 7 1800 12600.00
Sistem boxe PA bucată 1 1300 1300.00
Total cheltuieli cu investițiile în echipamente 17571.00
Cheltuieli cu investițiile în software
bucată, licență pe produs, licență anuală etc.
Pachet windows licență anuală 7.00 150.00 1050.00
Pachet antivirus licență anuală 7.00 150.00 1050.00
Software 3 0.00
Software 4 0.00
... 0.00
Total cheltuieli cu investițiile în software 2100.00

Cheltuieli materiale (materiale

consumabile) l, m, bucăți, kg etc.
Deodorante bucăți 50 12 600.00
Săpun lichid bucăți 50 7 350.00
Gel de duș bucăți 50 8 400.00
Șampon bucăți 50 10 500.00
Prosoape mari bucăți 50 20 1000.00
Prosoape mici bucăți 50 10 500.00
Uscător de păr bucăți 5 55 275.00
Periuță de dinți bucăți 50 3 150.00
Pastă de dinți bucăți 50 11 550.00
Ulei l 100 8 800.00
Făină porumb kg 50 2.5 125.00
Orez kg 50 5.65 282.50
Cartofi kg 50 1.5 75.00
Fasole kg 50 8 400.00
Cafea kg 25 14 350.00
Conserve kg 80 6 480.00
Zahăr kg 20 3 60.00
Total cheltuieli materiale consumabile 6897.50

Cheltuieli cu chiriile mp/lună, mp/an, an, bucată/zi, bucată/an etc.

Cămin privat mp/lună 258.00 500.00 129000.00
0.00
... 0.00
... 0.00
0.00
0.00
... 0.00
… 0.00
Total cheltuieli cu chiriile 129000.00

Cheltuieli cu resursele
bucăți, abonament pe an etc.
informaționale
Abonament bază de date abonament pe lună 3.00 70.00 210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total cheltuieli cu resursele informaționale 210.00

Cheltuieli promoționale minute, bucăți etc.

Difuzare 1 (TV) 0.00
Difuzare 2 (radio) 0.00
Conferință de presă 0.00
Video prezentare 0.00
... 0.00
Total cheltuieli promoționale 0.00

Cheltuieli cu mobilitățile și
l, nopți cazare, bilete de transport etc.
transportul
Mobilitate 1 0.00
Mobilitate 2 0.00
... 0.00
Transport A-B 0.00
... 0.00
Total cheltuieli cu mobilitățile și transportul 0.00

Cheltuieli curente mc, kw/h, abonament lunar etc.

Apă mc 300.00 3.00 900.00
Energie electrică kw/h 250.00 0.80 200.00
Abonament internet lunar 3.00 60.00 180.00
Gaz kwh 500.00 0.37 185.00
... 0.00
Total cheltuieli curente 1465.00

Alte cheltuieli
Prelungitoare bucată 50.00 20.00 1000.00
0.00
Tip cheltuială 3 0.00
... 0.00
... 0.00
Total alte cheltuieli 1000.00
a coloană vor fi aceleași cu cele identificate pe activități
2_1resurse), dar aici sunt sortate în funcție de tipul de cheltuială pe care o generează.

ie. În acest caz, va fi necesară refacerea formulelor din anexa 2_3buget_general.

 Buget general

Denumire solicitant fonduri: Sursa de finanțare

Cost total Contribuție

Moneda: finanțator
Contribuție proprie

A. Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu personalul 25500.00
Cheltuieli cu consultanță/servicii 112.00
Cheltuieli materiale (materiale consumabile) 6897.50
Cheltuieli cu chiriile 129000.00
Cheltuieli cu resursele informaționale 210.00
Cheltuieli promoționale 0.00
Cheltuieli cu mobilitățile și transportul 0.00
Cheltuieli curente 1465.00
Alte cheltuieli 1000.00
Cheltuieli speciale
Cheltuieli neprevăzute
Subtotal cheltuieli de exploatare (A) 164184.50 0.00 0.00
B. Investiții
Cheltuieli cu investițiile în spații (amenajări spații, clădiri etc.) 0.00
Cheltuieli cu investițiile în mobilier 0.00
Cheltuieli cu investițiile în echipamente 17571.00
Cheltuieli cu investițiile în software 2100.00
Subtotal investiții (B) 19671.00 0.00 0.00
TOTAL BUGET 183855.50 0.00 0.00