Elektronicznie podpisany przez:

Piotr Jakub Żółtek

dnia 29 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RABKA-ZDRÓJ NA ROK 2023

NR LXI/482/22
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2022 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zmian) ,
art. 89 ust.1 art.211 ust. 1-5, art. 212 ust. 1-2, art.222 ust. 1-4, art.239,
art. 258 ust. 1-2, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy
z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa ( t.j Dz.U. z 2022 r. poz 583 z późn.
zmian)
Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje;
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 92 149 981,18 zł ,
w tym:
1) dochody bieżące: 67 730 517,93 zł
2) dochody majątkowe 24 419 463,25 zł
- jak w załączniku Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 106 265 779,02 zł ,
w tym:
1) wydatki bieżące na łączną kwotę 65 805 787,46 zł, które obejmują :
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej
48 887 321,00 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
27 883 231,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
21 004 090,00 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 580 430,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 494 045,00 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego 1 700 000,00 zł;
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego 314 364,16 zł
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 829 627,30 zł.
2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 40 459 991,56 zł,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 459 991,56 zł;
z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego w łącznej kwocie
5 634 481,06 zł;
- jak w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt
budżetu w kwocie –
14 115 797,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 467 070,48 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach w wysokości 6 390 675,00 zł,
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 616 983,36 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości
1 641 069,00 zł
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości
17 848 727,36 zł z czego:
1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9 200 000,00 zł
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
6 390 675,00 zł
3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w wysokości 616 983,36 zł,
4) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych
w wysokości 1 641 069,00zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3 732 929,52 zł -
jak w załączniku Nr 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 2
 § 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w wysokości 5 467 070,48 zł
2) kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów - do kwoty 3 732 929,52 zł
3) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu –
do kwoty
1 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu pożyczek i kredytów określonych limitami wynikającymi z ust
1 pkt. 1,2 z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć
wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.
§ 6. Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie
300 000,00 zł.
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł.
§ 7. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się :
1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie
z załącznikiem Nr 4,
2. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie
w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub
umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem
Nr 6
3. dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - zgodnie
z załącznikiem Nr 7,
4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie
z załącznikiem Nr 8,
5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnym - zgodnie z załącznikiem Nr 9,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 3
 6. dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania z zakresu lokalnej
międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia
alkoholu w 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 10
7. Przychody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w ramach
wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku –
zgodnie z załącznikiem
Nr 11,
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze
środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 12,
9. Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów
publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach
zarządzanych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz wydatki na ich utrzymanie –
zgodnie z załącznikiem Nr 13,
§ 8. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane
w roku 2023 – jak w załączniku Nr 14 .
§ 9. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty wydatków
majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 10. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji jednostek
pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój w łącznej kwocie 152 166,30 zł, w tym środki
z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w łącznej
kwocie 152 166,30 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 16.
§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu
budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 17.
§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do:
1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu w planie wydatków,
innych niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, w tym łącznie
z przeniesieniami wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków
europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te
nie pogorszą wyniku budżetu.
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 4
 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rabka-
Zdrój, w tym dokonywania przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji
budżetowej związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
2. Upoważnia się Burmistrza Rabki- Zdroju do przekazywania kierownikom
jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków bieżących:
1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
w granicach rozdziału wydatków,
2) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych
jednostki budżetowej
§ 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się
Burmistrza Rabki-Zdroju do:
1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę
budżetu.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki – Zdrój.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Żółtek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 5
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2023 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5
bieżące
020 Leśnictwo 2 050,38

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

02001 Gospodarka leśna 2 050,38

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 050,38
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i łączność 225 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60019 Płatne parkowanie 200 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

0490 200 000,00
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 25 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

0490 25 000,00
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

700 Gospodarka mieszkaniowa 372 450,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 372 450,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20 450,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 300 000,00
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 50 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00

750 Administracja publiczna 459 583,94

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75011 Urzędy wojewódzkie 225 294,65

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 225 239,00
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

2360 55,65
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 234 289,29

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 207 257,13

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 032,16

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

751 3 510,00
sądownictwa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 2
 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 510,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 510,00
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

752 Obrona narodowa 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 200,00
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75416 Straż gminna (miejska) 10 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

756 26 756 934,00
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 101 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 3
 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w

0350 100 000,00
formie karty podatkowej

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 6 590 500,00
jednostek organizacyjnych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 300 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 500,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 220 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,

75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 6 007 000,00
fizycznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 800 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 60 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 110 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 240 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 000,00

0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 10 000,00

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status

0390 600 000,00
gminy uzdrowiskowej

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 4
 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00

0440 Wpływy z opłaty miejscowej 2 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

75618 770 400,00
na podstawie ustaw

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w

0270 150 000,00
obrocie hurtowym

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 300,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 500 000,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 288 034,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 947 648,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 340 386,00

758 Różne rozliczenia 25 970 185,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 012 796,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 5
 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 012 796,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 518 301,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 518 301,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 417 760,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 417 760,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 21 328,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 328,00

801 Oświata i wychowanie 1 010 344,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 66 770,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 38 400,00
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 20 700,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 850,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 820,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 6
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 161 112,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

2030 153 612,00
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 684 378,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 15 000,00
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 66 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 150,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

2030 433 728,00
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

2310 110 000,00
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków

2700 gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów 15 000,00
województw, pozyskane z innych źródeł

80105 Przedszkola specjalne 1 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 450,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 96 384,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 7
 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

2030 96 384,00
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80195 Pozostała działalność 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 700,00

852 Pomoc społeczna 893 613,50

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85202 Domy pomocy społecznej 32 795,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 32 795,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 25 123,00
centrum integracji społecznej

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

2030 25 123,00
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

85214 107 131,00
emerytalne i rentowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

2030 107 131,00
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 351 707,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 8
 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2030 351 707,00
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 154 802,34

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 049,34

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 20 097,00
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

2030 130 656,00
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 748,16

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 18 748,16

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 89 548,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

2030 89 548,00
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85295 Pozostała działalność 113 759,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań

0720 100 000,00
na rzecz pomocy Ukrainie

0970 Wpływy z różnych dochodów 13 759,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 440 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85395 Pozostała działalność 1 440 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 9
 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 440 000,00

855 Rodzina 6 439 546,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

85502 6 376 800,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 200,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6 303 000,00
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

2360 61 600,00
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

85513 52 746,00
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 52 746,00
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 10 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

2310 10 000,00
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 147 101,11

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

15 609,11
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 089 492,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

0490 4 089 492,00
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 609,11

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 10
 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
15 609,11
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
2001 15 609,11
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 35 000,00
finansów publicznych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

90019 7 000,00
ze środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00

bieżące 67 730 517,93

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

15 609,11
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe
750 Administracja publiczna 1 882 275,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 882 275,64

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 882 275,64

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

1 882 275,64
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
6257 1 882 275,64
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

758 Różne rozliczenia 19 925 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75816 Wpływy do rozliczenia 19 925 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

6370 19 925 000,00
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 491 392,61

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 491 392,61

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 491 392,61

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

2 491 392,61
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 11
 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
6257 1 947 823,31
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,

6299 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 543 569,30
pozyskane z innych źródeł

926 Kultura fizyczna 120 795,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

120 795,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92695 Pozostała działalność 120 795,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120 795,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,

6298 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 120 795,00
pozyskane z innych źródeł

majątkowe 24 419 463,25

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

4 494 463,25
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 92 149 981,18

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 4 510 072,36
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 12
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2023 rok

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:
§/
Dział Rozdział Nazwa Plan na programy
grupa wydatki na programy Wydatki
Wydatki bieżące finansowane z Wniesienie
wydatki wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z udziałem wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i udziałem zakup i objęcie wkładów do
jednostek wynagrodzenia i związane z zadania rzecz osób środków, o których poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów spółek prawa
budżetowych, składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; mowa w art. 5 ust. 1 gwarancji inwestycyjne których mowa w handlowego
naliczane statutowych pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt
zadań;
2 i 3,

010 Rolnictwo i łowiectwo 455 279,00 4 210,00 4 210,00 0,00 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 069,00 451 069,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 1 210,00 1 210,00 1 210,00 0,00 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 454 069,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 069,00 451 069,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 19 790 322,30 143 000,00 143 000,00 34 000,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 647 322,30 19 647 322,30 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 326 702,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 702,30 326 702,30 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 19 245 620,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 195 620,00 19 195 620,00 0,00 0,00 0,00

60019 Płatne parkowanie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 34 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00

60095 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 Turystyka 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 911 078,20 1 409 634,00 1 409 634,00 0,00 1 409 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 501 444,20 2 501 444,20 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 861 078,20 759 634,00 759 634,00 0,00 759 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 444,20 101 444,20 0,00 0,00 0,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 650 000,00 650 000,00 650 000,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 344 611,00 344 611,00 344 611,00 7 200,00 337 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 260 711,00 260 711,00 260 711,00 0,00 260 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 83 900,00 83 900,00 83 900,00 7 200,00 76 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 11 522 714,35 8 627 664,00 8 206 444,00 6 343 944,00 1 862 500,00 0,00 421 220,00 0,00 0,00 0,00 2 895 050,35 2 895 050,35 2 895 050,35 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 437 400,00 437 400,00 437 400,00 423 400,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 365 120,00 365 120,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 348 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 482 610,35 6 587 560,00 6 572 560,00 5 345 560,00 1 227 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 2 895 050,35 2 895 050,35 2 895 050,35 0,00 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 397 000,00 397 000,00 397 000,00 63 500,00 333 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 688 984,00 688 984,00 688 484,00 511 484,00 177 000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 151 600,00 151 600,00 94 000,00 0,00 94 000,00 0,00 57 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

751 3 510,00 3 510,00 3 510,00 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

75101 3 510,00 3 510,00 3 510,00 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kontroli i ochrony prawa

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 898 922,00 798 922,00 768 922,00 496 422,00 272 500,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 374 500,00 274 500,00 249 500,00 27 000,00 222 500,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

75416 Straż gminna (miejska) 506 422,00 506 422,00 501 422,00 469 422,00 32 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 2 529 627,30 2 529 627,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 627,30 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
75702 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i pożyczki

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

75704 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 829 627,30 829 627,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 627,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
terytorialnego

758 Różne rozliczenia 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 26 205 748,44 26 205 748,44 21 498 532,00 18 529 512,00 2 969 020,00 4 184 430,00 327 446,00 195 340,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 15 299 970,44 15 299 970,44 13 570 667,00 12 010 278,00 1 560 389,00 1 318 000,00 215 963,00 195 340,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 556 822,00 1 556 822,00 1 530 785,00 1 396 906,00 133 879,00 0,00 26 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 3 055 500,00 3 055 500,00 2 003 058,00 1 690 314,00 312 744,00 1 014 430,00 38 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80105 Przedszkola specjalne 1 450 058,00 1 450 058,00 1 447 063,00 1 298 109,00 148 954,00 0,00 2 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 431 343,00 431 343,00 181 819,00 155 527,00 26 292,00 245 000,00 4 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80107 Świetlice szkolne 623 047,00 623 047,00 613 702,00 593 175,00 20 527,00 0,00 9 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 138 850,00 138 850,00 138 850,00 13 850,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98 390,00 98 390,00 98 390,00 0,00 98 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 1 468 290,00 1 468 290,00 343 219,00 331 059,00 12 160,00 1 114 000,00 11 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego

Realizacja zadań wymagających stosowania

80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 1 593 358,00 1 593 358,00 1 080 859,00 1 038 294,00 42 565,00 493 000,00 19 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
młodzieży w szkołach podstawowych

80195 Pozostała działalność 490 120,00 490 120,00 490 120,00 2 000,00 488 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 450 000,00 450 000,00 450 000,00 250 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 2
852 Pomoc społeczna 3 285 497,00 3 285 497,00 2 248 987,00 1 199 303,00 1 049 684,00 100 000,00 936 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 760 945,00 760 945,00 760 945,00 0,00 760 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

85205 16 464,00 16 464,00 16 464,00 16 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rodzinie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
85213 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

85214 147 131,00 147 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe 184 067,00 184 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 351 707,00 351 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 223 551,00 1 223 551,00 1 198 654,00 1 055 293,00 143 361,00 0,00 24 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 118,00 66 118,00 65 718,00 63 210,00 2 508,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 211 028,00 211 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 290 486,00 290 486,00 173 206,00 64 336,00 108 870,00 100 000,00 17 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 20 000,00 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 20 000,00 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 337 138,00 337 138,00 141 669,00 136 443,00 5 226,00 180 000,00 15 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 324 138,00 324 138,00 141 669,00 136 443,00 5 226,00 180 000,00 2 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

85415 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
socjalnym

855 Rodzina 7 042 806,00 7 042 806,00 1 143 406,00 663 781,00 479 625,00 136 000,00 5 763 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 376 600,00 6 376 600,00 613 600,00 586 734,00 26 866,00 0,00 5 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85504 Wspieranie rodziny 82 030,00 82 030,00 81 630,00 77 047,00 4 583,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 144 456,00 144 456,00 144 456,00 0,00 144 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 241 974,00 241 974,00 241 974,00 0,00 241 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

85513 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 52 746,00 52 746,00 52 746,00 0,00 52 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 435 764,43 10 439 333,72 10 320 310,00 162 000,00 10 158 310,00 0,00 0,00 119 023,72 0,00 0,00 3 996 430,71 3 996 430,71 2 539 430,71 0,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 255 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5 475 310,00 5 475 310,00 5 475 310,00 132 000,00 5 343 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 013 454,43 274 023,72 155 000,00 30 000,00 125 000,00 0,00 0,00 119 023,72 0,00 0,00 2 739 430,71 2 739 430,71 2 539 430,71 0,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 232 000,00 2 225 000,00 2 225 000,00 0,00 2 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 303 000,00 303 000,00 303 000,00 0,00 303 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 117 000,00 1 777 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 1 722 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 127 000,00 127 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 970 000,00 930 000,00 0,00 0,00 0,00 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 350 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 2 927 561,00 398 886,00 158 886,00 37 116,00 121 770,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528 675,00 2 528 675,00 200 000,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 2 204 201,00 25 526,00 25 526,00 14 956,00 10 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 178 675,00 2 178 675,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 504 160,00 354 160,00 114 160,00 22 160,00 92 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

92695 Pozostała działalność 219 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Wydatki ogółem: 106 265 779,02 65 805 787,46 48 887 321,00 27 883 231,00 21 004 090,00 6 580 430,00 7 494 045,00 314 364,16 829 627,30 1 700 000,00 40 459 991,56 40 459 991,56 5 634 481,06 0,00 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 4
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów

Budżetu Gminy Rabka- Zdrój
na 2023 rok

§ Nazwa Plan
I. Planowane DOCHODY 92 149 981,18
II. Planowane WYDATKI 106 265 779,02
III. Deficyt budżetu -14 115 797,84
V. PRZYCHODY - razem 17 848 727,36
w tym:
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 6 390 675,00
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budzetu określonymi w odrebnych ustawach w tym:
środki Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6 390 675,00
906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 616 983,36
rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach
publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków w tym:
środki na realizacje projektu " Zaangażowana szkoła" 195 340,44
środki na realizacje projektu " Cyfrowa Gmina" 421 642,92

950 wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 1 641 069,00
952 przychody z zaciagniętych pożyczek i kredytów na rynku 9 200 000,00
krajowym

VI. ROZCHODY - razem 3 732 929,52

w tym:
992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 732 929,52
Razem I + V 109 998 708,54
Razem II + VI 109 998 708,54

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

z tego: z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:
wydatki na
§/ programy
Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem
grupa Dotacje Dotacje finansowane z Wydatki na programy
Wydatki bieżące wydatki wydatki świadczenia na inwestycje i finansowane z
bieżące majątkowe dotacje na udziałem majątkowe
jednostek wynagrodzenia i związane z rzecz osób zakupy udziałem
zadania bieżące środków, o
budżetowych, składki od nich realizacją ich fizycznych; inwestycyjne środków, o
których mowa w
naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt których mowa w
zadań; 2i3 art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

750 Administracja publiczna 225 239,00 225 239,00 0,00 225 239,00 225 239,00 225 239,00 225 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 225 239,00 225 239,00 0,00 225 239,00 225 239,00 225 239,00 225 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy

751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 510,00 3 510,00 0,00 3 510,00 3 510,00 3 510,00 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy

75101 3 510,00 3 510,00 0,00 3 510,00 3 510,00 3 510,00 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 20 097,00 20 097,00 0,00 20 097,00 20 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 20 097,00 20 097,00 0,00 20 097,00 20 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 6 355 746,00 6 355 746,00 0,00 6 355 746,00 6 355 746,00 592 746,00 540 000,00 52 746,00 0,00 5 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
85502 6 303 000,00 6 303 000,00 0,00 6 303 000,00 6 303 000,00 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 5 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
85513 52 746,00 52 746,00 0,00 52 746,00 52 746,00 52 746,00 0,00 52 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów

Razem: 6 604 792,00 6 604 792,00 0,00 6 604 792,00 6 604 792,00 821 695,00 768 749,00 52 946,00 0,00 5 783 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budzetu państwa zwiazanych z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami w 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna 1 113,00

75011 Urzedy wojewódzkie 1 113,00

0690 wpływy z różnych opłat 1 113,00
855 Rodzina 154 000,00
Świdczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
85502 154 000,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z

0980 154 000,00
funduszu alimentacyjnego
OGÓŁEM 155 113,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie

porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na
2023 r.

1. DOCHODY
Plan dochodów
na 2023 r.
Dz. Rozdz. § Nazwa

855 Rodzina 10 000,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 10 000,00
w tym dochody bieżące 10 000,00
2310 1. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 10 000,00
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorzadu
terytorialnego
Ogółem 10 000,00

2. WYDATKI
Plan wydatków
Dz. Rozdz. § Nazwa na 2023 r.

855 Rodzina 10 000,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 10 000,00
w tym wydatki bieżące: 10 000,00
z tego dotacja na zadania bieżące: 10 000,00
2580 1. dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 10 000,00
niezalicznych do dektora finansów publicznych
Ogółem 10 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , oraz plan wydatków na
realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2023
rok

plan dochodów
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
na 2023 r.
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych
756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 500 000,00
związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
75618 ustaw 500 000,00
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  500 000,00

Plan wydatków
w 2023 r.
Dział Rozdz. Nazwa

851 Ochrona Zdrowia 500 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 50 000,00
1. Wydatki bieżące w tym: 50 000,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 50 000,00
1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00
w tym zadania:
1. Działania związane ze zwiekszeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom,
w których wystepują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej 10 000,00

2. Działania profilaktyczne, edukacyjno - rozwojowe dla dzieci i młodzieży 10 000,00
3. Wspomaganie działań instystucji, stowarzyszeń, organizacji pozarzadowych i
osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 30 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 450 000,00
1. Wydatki bieżące w tym: 450 000,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 450 000,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00
Zadania, w tym:
1. Zwiekszenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych 200 000,00

2. Udzielanie rodzinom, w których wystepują problemy alkoholowe oraz
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie. Wsparcie materialne dla dzieci i młodzieży z rodzin 5 000,00
uzależnionych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo -
rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 215 000,00
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych,
socjoterapeutycznych oraz świtlic środowiskowych

4. Wsparcie działalności instytucji, stowarzyszeń, organiacji pozarządowych i
osób fizycznych, służących profilaktyce i przeciwdziałaniu uzależnieniom 20 000,00

5. Podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepisów określonych w
art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
5 000,00
publicznego

6. Wspieranie zatrudniania socjalnego przez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej 5 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 2
 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023rok

Dochody

Dz Rozdz. Nazwa Plan na 2023 rok

Gospodarka komunalna i ochrona
900 środowiska 7 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 7 000,00
środowiska

Dochody bieżące w tym: 7 000,00

wpływy z różnych opłat 7 000,00

RAZEM 7 000,00

Wydatki

Dz Rozdz. Nazwa Plan na 2023 rok

Gospodarka komunalna i ochrona
900 środowiska 7 000,00
Pozostałe działania związane z gospodarką
90026 odpadami 7 000,00

Wydatki bieżące w tym: 7 000,00

wydatki jednostek budżetowych w tym: 7 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych

7 000,00
zadań

- odbiór azbestu 7 000,00

RAZEM 7 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan

wydatków związany z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w Gminie na 2023 rok

Dochody

Dz Rozdz. Nazwa Plan na 2023 rok

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 089 492,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 089 492,00
Dochody bieżące w tym: 4 089 492,00

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 4 089 492,00
odrębnych ustaw

RAZEM 4 089 492,00

Wydatki

Dz Rozdz. Nazwa Plan na 2023 rok

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 475 310,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5 475 310,00
Wydatki bieżące w tym: 5 475 310,00

wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 475 310,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
5 343 310,00
zadań
RAZEM 5 475 310,00

za odbiór i zagospodarowanie odpadów od indywidualnych

odbiorców wraz z odbiorem odpadów dostarczonych na PSZOK -
kwota 5 276 495,11 zł
za odbiór przeterminowanych leków - kwota 50 000,00 zł
koszty administracyjne - 132 000,00zł
inne koszty zwiazane z gospodarką odpadami ( zakup kodów na
worki, szkolenia pracownicze, odpis na ZFŚS - 16 814,89zł.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z części opłąty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz
wydatki na działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom
spożycia alkoholu na 2023 rok i wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 rok

Dochody
plan dochodów
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
na 2023 r.
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych
756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 150 000,00
związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
75618 150 000,00
ustaw

1. Wpływy z części opłaty za zezwolnenie na sprzedaż napoajów alkoholowych w obrocie hurtowym  
150 000,00

Wydatki
Plan wydatków
w 2023 r.
Dział Rozdz. Nazwa

926 Kultura fizyczna 150 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150 000,00
1. Wydatki majątkowe w tym: 150 000,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00

Zadanie

Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania

negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych , w tym
150 000,00
"Wymiana urzadzeń sportowych w Skateparku w Parku Zdrojowym w
Rabce-Zdroju"

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH

WSPARCIA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w 2023 ROKU
PRZYCHODY

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
905 6 390 675,00
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
uchwałach*
OGÓŁEM 6 390 675,00

WYDATKI
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 2 752 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 752 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 752 000,00
rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju 2 752 000,00
851 Ochrona zdrowia 2 000 000,00
85195 Pozostała działlaność 2 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju 2 000 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 160 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 160 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gorczańska i ul. Wójtowiczowa w
160 000,00
Rabe-Zdroju
926 Kultura fizyczna 1 478 675,00
92601 Obiekty sportowe 1 478 675,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 478 675,00
Utworzenie strefy aktywności 1 478 675,00
OGÓŁEM 6 390 675,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze

środków Rządowego Funduszu
POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w 2023 roku

Dochody
Dz. Rozdz. § Źródło dochodów Plan na 2023 rok
75816 Różne rozliczenia 19 925 000,00
758
Wpływy do rozliczenia 19 925 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :
6370 Program inwestycji Strategicznych na realizacje zadań 19 925 000,00
inwestycyjnych

Środki Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD PROGRAM

INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na rewitalizację obszarów
19 925 000,00
miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru
zabytkowej Willi Anioł
OGÓŁEM 19 925 000,00
Wydatki
Dz. Rozdz. § Przeznaczenie Plan na 2023 rok
60016 Transport i łączność 14 975 000,00
w tym wydatki majątkowe: 14 975 000,00
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne: 14 975 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rzadowego Funduszu Polski Ład:
600 6370 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 14 975 000,00
inwestycyjnych
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz
zodbudową nawierzchni dróg na terenie Rabki-Zdroju( 8 075 000,00
ul.Poniatowskiego, ul.Zakopiańska)
Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra 1 900 000,00
Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Rabki-Zrojuwraz z
infrastrukturą towarzyszącą ( ul. Orkana-Deptak, ul. Kręta, droga do 5 000 000,00
lodowiska)
92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 950 000,00
921 w tym wydatki majątkowe: 4 950 000,00
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne: 4 950 000,00
Wydatki poniesione ze środków zRządowego Funduszu Polski Ład:
6370 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 4 950 000,00
inwestycyjnych

Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej

4 950 000,00
w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł

OGÓŁEM 19 925 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego

transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych
przez Gminę Rabka-Zdrój oraz wydatki na ich utrzymanie na 2023 rok

Dochody

Dz Rozdz. Nazwa Plan na 2023 rok

600 Transport i łączność 25 000,00

Funkcjonowanie przystanków
60020 25 000,00
komunikacyjnych

Dochody bieżące w tym: 25 000,00

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 25 000,00
odrębnych ustaw

RAZEM 25 000,00

Wydatki

Dz Rozdz. Nazwa Plan na 2023 rok

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 000,00
Wydatki bieżące w tym: 25 000,00

wydatki jednostek budżetowych w tym: 25 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 25 000,00
RAZEM 25 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2023

Dz. Rozdz. Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek dla jednostek
sektora spoza sektora
finansów finansów
publicznych publicznych

600 Transport i łączność 326 702,30

60014 Drogi publiczne powiatowe 326 702,30

dotacja celowa na pomoc finansową 326 702,30

udzielana miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

630 Turystyka 18 000,00

63003 Zadania w zakresie 18 000,00
upowszechniania turystyki
dotacje celowe z budżetu jednostki 18 000,00
samorzadu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego

801 Oświata i wychowanie 75 000,00 4 109 430,00

80101 Szkoły podstawowe 1 318 000,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 318 000,00
publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną
niż jednostka samorzadu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną

80104 Przedszkola 75 000,00 939 430,00

dotacje celowe przekazane gminie na 75 000,00
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień(umów)między
jednostkami samorządu terytorialnego

dotacja podmiotowa z budżetu dla 939 430,00

niepublicznej jednostki systemu
80106 Inne formy wychowania 245 000,00
przedszkolnego

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 dotacja podmiotowa z budżetu dla 245 000,00
niepublicznej jednostki systemu
oświaty

80149 Realizacja zadań 1 114 000,00

wymagajacych stosowania
specjaknej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych
formach wychowania
przedszkolnego

dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 114 000,00

niepublicznej jednostki systemu
oświaty

80150 Realizacja zadań 493 000,00

wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach
podstawowych

dotacja podmiotowa z budżetu dla 493 000,00

publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną
inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobe fizyczną

82 Pomoc społeczna 100 000,00

85295 Pozostała działalność 100 000,00

dotacja celowa dla jednostki spoza 100 000,00

sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących związanych z
pomocą obywatelom Ukrainy

854 Edukacyjna opieka 180 000,00

wychowawcza
85404 Wczesne wspomaganie 180 000,00
rozwoju dziecka

dotacja podmiotowa z budżetu dla 180 000,00

niepublicznej jednostki systemu
oświaty

855 Rodzina 9 000,00 127 000,00

85516 System opieki nad dziećmi do 9 000,00 127 000,00
lat 3
dotacje celowe przekazane gminie na 9 000,00
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień(umów)między
jednostkami samorządu terytorialnego

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 2
 dotacja podmiotowa z budżetu dla 127 000,00
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

900 Gospodarka komunalna i 1 336 108,01

ochrona środowiska
90005 Ochrona powietrza 1 336 108,01
atmosferycznego i klimatu
dotacje celowe (majątkowe) z budżetu 1 336 108,01
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów
publicznych

921 Kultura i ochrona 1 600 000,00 122 000,00

dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie 122 000,00

dotacje celowe z budżetu jednostki 122 000,00
samorzadu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 930 000,00

dotacja podmiotowa z budżetu dla 930 000,00
samorzadowej instytucji kultury

92116 Biblioteki 670 000,00

dotacja podmiotowa z budżetu dla 670 000,00
samorzadowej instytucji kultury
926 Kultura fizyczna 240 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury 240 000,00
fizycznej
dotacje celowe z budżetu jednostki 240 000,00
samorzadu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego

Ogółem dotacje 8 143 240,31

w tym:
dotacje podmiotowe 6 016 430,00
dotacje celowe w tym: 2 226 810,31
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżacych 564 000,00
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych 1 662 810,31

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 3
 Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 451 069,00

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 451 069,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 451 069,00

Budowa sieci wodociagowej przy ul. Nowy Świat od ul. Krótkiej w kierunku Kresówki w
ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 300 000,00
wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji wodociagów i zaopatrzenia w wodę

Budowa Stacji Uzdatniania Wody "Poniczanka" w Rabce-Zdroju w ramach

otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na 111 069,00
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa sieci wodociagowej przy

ul. kilińskiego w kierunku ul. Bystrej w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie
40 000,00
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie
kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę

600 Transport i łączność 19 647 322,30

60014 Drogi publiczne powiatowe 326 702,30

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 326 702,30
inwestycyjnych

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej

nr 1667K Rabka-Zdrój( ul. Podhalańska) - Ponice z drogą powiatową nr 1668K Rabka(
ul. Sadecka-Rynek-ul(Kilińskiego)- Skawa-Naprawa w miejscowości Rabka-Zdrój wraz
68 669,00
z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w postaci ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę i /lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej

Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowosci

28 033,30
rabka-Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K rabka-zdrój - Ponice w km od 3+225,63 do km

230 000,00
4+514,15 w miejscowosci Ponice, Powiat Nowotarski/Gmina Rabka-Zdrój

60016 Drogi publiczne gminne 19 195 620,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 468 620,00

Budowa obiektu mostowegow ciągu drogi gminnej Chabówka-Skawa nr 2512001 90 000,00

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową

425 000,00
nawierchni dróg na terenie Rabki-Zdroju ( ul. Poniatowskiego, ul. Zakopiańska)

Przebudowa drogi gminnej Sołtysia Dolina w miejscowości Rdzawka, gmina Rabka-

150 620,00
Zdrój) wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej
Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra 100 000,00

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą

103 000,00
towarzyszącą( ul.Orkana-Deptak, ul. Kreta, droga do lodowiska)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
 rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju 600 000,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego
6100 2 752 000,00
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju 2 752 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
6370 14 975 000,00
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową

8 075 000,00
nawierchni dróg na terenie Rabki-Zdroju ( ul. Poniatowskiego, ul. Zakopiańska)

Przebudowa drogi gminnej ul. Bystra 1 900 000,00

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą

5 000 000,00
towarzyszącą( ul.Orkana-Deptak, ul. Kreta, droga do lodowiska)

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 125 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00

Stabilizacja osuwiska przy ul. Gilówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720 125 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 501 444,20

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 101 444,20

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 444,20

Utwardzenie i wyłożenie kostką brukową terenu wokół OSP Ponice (FS) 50 722,10

Wykonnaie parkinguobok remizy OSP Rdzawka(FS) 50 722,10

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 400 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 000,00

Budowa centrum Mieszkalno-Seniralnego 2 400 000,00

750 Administracja publiczna 2 895 050,35

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 895 050,35

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 222 052,92

Cyfrowa Gmina 421 642,92

Rozwój e-Administracji w Gminie Rabka-Zdrój 1 800 410,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 672 997,43

Rozwój e-Administracji w Gminie Rabka-Zdrój 672 997,43

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 100 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00

Rozbudowa remizy OSP w Ponicach 100 000,00

851 Ochrona zdrowia 2 000 000,00

85195 Pozostała działalność 2 000 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego
6100 2 000 000,00
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju 2 000 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 996 430,71

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 250 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 090 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska w Rabce-Zdroju w ramach

otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 1 000 000,00
wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji wodociagów i zaopatrzenia w wodę

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 2
 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej
przy ul. Rabskich w Rabce-Zdroju w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie
30 000,00
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji
wodociagów i zaopatrzenia w wodę

Opracownie dokumentacji projektowej dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej

przy ul. Garncarskiej w kierunku Gilówki w ramach otrzymanych środków na
60 000,00
uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie
kanalizacji wodociagów i zaopatrzenia w wodę

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego

6100 160 000,00
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Gorczańska i ul.Wójtowiczowa w Rabce-Zdroju 160 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 739 430,71

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski-Etap II 200 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 611 715,30

Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski 56 266,20

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski-Etap II 534 607,20

Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła
20 841,90
na gazowe - Etap II
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 591 607,40

Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski 47 038,41

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski-Etap II 496 530,89

Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła
48 038,10
na gazowe - Etap II

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

6237 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 1 336 108,01
publicznych

Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła
1 336 108,01
na gazowe - Etap II
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00

Montaż oświetlenia na roli Kroczkowa w Chabówce(FS) 7 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 340 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00

Wykonnaie robót wykończeniowych w pomieszczeniach świetlicy w remizie OSP
40 000,00
Chabówka (FS)
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 300 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 350 000,00

Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru
1 350 000,00
zabytkowej Willi Anioł - wkład własny
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
6370 4 950 000,00
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru
4 950 000,00
zabytkowej Willi Anioł
926 Kultura fizyczna 2 528 675,00

92601 Obiekty sportowe 2 178 675,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00

Utworzenie strefy aktywności 700 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego
6100 1 478 675,00
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Utworzenie strefy aktywności 1 478 675,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 3
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00

Wymiana urządzeń sportowych w Skateparku w parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju 150 000,00

92695 Pozostała działalność 200 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 795,00

Modernizacja zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na stadionie miejskim
120 795,00
w Rabce-Zdroju
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79 205,00
Modernizacja zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na stadionie miejskim
79 205,00
w Rabce-Zdroju

Razem 40 459 991,56

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 4
 Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój na 2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych  - Razem: 152 166,30 zł w tym:

a) środki funduszu sołeckiego ( art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) w kwocie 
152 166,30 zł
b) środki ze statutu w kwocie 0,00 zł

1.Sołectwo CHABÓWKA - Kwota ogółem 50 722,10 zł
w tym:
- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim:  50 722,10 zł
- ze statutu:0,00

 Plan  w tym:

Dz. Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej środki funduszu środki ze

na 2023 r.
sołeckiego statutu

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10 722,10 10 722,10 0,00
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 722,10 3 722,10 0,00
wydatki bieżące w tym:
3 722,10 3 722,10 0,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
3 722,10 3 722,10 0,00
1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3 722,10 3 722,10 0,00
- zakup wyposażenia strefy zielonej w SP Chabówka
3 722,10 3 722,10 0,00
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg
7 000,00 7 000,00 0,00
1.wydatki majątkowe, w tym:
7 000,00 7 000,00 0,00
1.1.inwestycje: 7 000,00 7 000,00 0,00
- "montaż oświetlenia do roli Kroczkowa w Chabówce"
7 000,00 7 000,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 40 000,00 0,00
92109 40 000,00 40 000,00 0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1.wydatki majątkowe, w tym: 40 000,00 40 000,00 0,00

1.1.inwestycje: 40 000,00 40 000,00 0,00

 - " Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach 40 000,00 40 000,00 0,00
świetlicy w remizie OSP Chabówka (współwłasność Gminy w
Budynku)
Razem 50 722,10 50 722,10 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1
2. Sołectwo PONICE - kwota ogółem 50 722,10 zł
w tym:
- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 50 722,10 zł
- ze statutu:0,00

 Plan  w tym:
Dz. Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej środki funduszu środki ze
na 2023 r.
sołeckiego statutu

700 Gospodarka mieszkaniowa 50 722,10 50 722,10 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 722,10 50 722,10 0,00
1.wydatki majątkowe, w tym: 50 722,10 50 722,10 0,00
1.1.inwestycje: 50 722,10 50 722,10 0,00
- "utwardzenie i wyłożenie kostką brukową terenu wokół 50 722,10 50 722,10 0,00
remizy OSP Ponice

Razem 50 722,10 50 722,10 0,00

3. Sołectwo Rdzawka - kwota ogółem 50 722,10 zł
w tym:
- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 50 722,10 zł
- ze statutu:0,00

 Plan  w tym:

Dz. Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej środki funduszu środki ze

na 2023 r.
sołeckiego statutu

700 Gospodarka mieszkaniowa 50 722,10 50 722,10 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 722,10 50 722,10 0,00
1.wydatki majątkowe, w tym: 50 722,10 50 722,10 0,00
1.1.inwestycje: 50 722,10 50 722,10 0,00
- "wykonanie parkingu obok remizy OSP Rdzawka 50 722,10 50 722,10 0,00
Razem 50 722,10 50 722,10 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 2
 Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

Stan środków
Planowany stan
obrotowych
środków
Dz. Roz. NAZWA na początek Plan przychodów Plan kosztów
obrotowych na
roku
koniec 2023 r.
budżetowego
700 Gospodarka 51 150,50 1 765 000,00 1 774 008,48 42 142,02
mieszkaniowa
70001 Zakł.Gosp. Mieszkaniowej 753 000,00
Wydatki bieżace w tym: 753 000,00
1. wynagrodzenia i składki od 705 700,00
nich naliczane
2. inne koszty zwiazane z 47 300,00
utrzymaniem stanowisk pracy
70007 Gospodarowaniee 1 765 000,00 1 021 008,48
mieszkaniowym zasobem
Gminy

1. wpływy z usług 1 590 000,00

2. wpływy z różnych dochodów 20 000,00

3. pozostałe odsetki 35 000,00

4. inne zwiększenia 80 000,00

5. równowartość odpisów 40 000,00

amortyzacyjnych
Wydatki bieżace w tym: 1 021 008,48

1. inne koszty 1 021 008,48

Ogółem 51 150,50 1 765 000,00 1 774 008,48 42 142,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ECE9F73F-5AB2-4D0D-9D24-E3D0D0ADE360. Podpisany Strona 1