Valuacion 4 Alimentacion

LOGO EMPRESA U CONTRATISTA
DISTRITO OCCIDENTE
SEDE MARACAIBO
"SERVICIO DE ALIMENTACION , COMIDAS SERVIDAS Y/O EMPACADAS

NOMBRE DEL SERVICIO PARA EL PERSONAL DE PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE S.A
DTTO OCCIDENTE , SEDE MARACAIBO"
N° DE CONTRATO SAP 4600132389
N° DE LA VALUACIÓN 4
PERIODO DE LA VALUACIÓN 01/01/2023 hasta 20/01/2023
ZULIANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

CONTRATISTA
AVENDAÑO SUAREZ S.A " ZUCOSASCA"
RIF J295016719
NRO. VALUACIÓN: ___02___PERIODO VALUADO: DEL 01/01/2023 AL 20/01/2023
NRO. SICAC: 1T-179-013-D-22-S-0072______NRO SAP: 4600132389
NOMBRE DEL CONTRATO: "SERVICIO DE ALIMENTACION, COMIDAS SERVIDAS Y/O EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE PDVSA
EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE S.A DTTO. OCCIDENTE SEDE MARACAIBO"
GERENCIA DE CONTRATACIÓN
CHECK LIST DE VALUACIONES DE OBRAS Y/O SERVICIOS
LAS CARPETAS DE VALUACIÓN DE OBRA Y/O SERVICIOS DEBEN POSEER LA

N°
SIGUIENTE DOCUMENTACION, EL ORDEN DE LA MISMA DEBE SER MANERA SI NO OBSERVACIÓN
ITEM
CRONOLOGIA. (ES OBLIGATORIO INCLUIR CD)
1 CD
2 MEMORANDUM DE CONTENIDO DE VALUACIÓN
3 HOJA DE RUTA
4 INFORME DE EJECUCIÓN DE SERVICIO U OBRA
5 RESUMEN DIARIO DE CANTIDADES EJECUTADAS (PERIODO VALUADO)
6 RESUMEN DE EJECUCIÓN DE LAS VALUACIONES
7 ORDEN DE TRABAJO (ODT) U ORDEN DE SERVICIO (ODS)
8 NOTA DE ENTREGA
9 TESTIGO Y/O INFORME FOTOGRAFICO
10 TRES (3) PRO FORMA Y/O PRESUPUESTO (SI APLICA SUMA GLOBAL)
CORREO Y/O SOPORTES DE APROBACIÓN POR LA UNIDAD USUARIA

11
(SI APLICA SUMA GLOBAL)
12 FACTURA ORIGINAL (SI APLICA SUMA GLOBAL)
13 PASE DE SALIDA (SI APLICA)
OBSERVACIONES:
NOMBRE Y APELLIDO:__ENAIRY BRICEÑO____________________

CEDULA:___16.739.946____________________ N° DE FOLIO DESDE: 000001
FIRMA: ________________________
FECHA: ______/______/_______. N° DE FOLIO HASTA:___________
641959820.xls 01/31/2023 16:06:01
CONTRATO SICAC 1T-179-013-D-22-S-0072

Empresa Nacional de Transporte, S.A.
VALUACIÓN - HOJA DE RUTA
DATOS GENERALES
OBJETO DE LA "SERVICIO DE ALIMENTACION, COMIDAS Y/O EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE PDVSA

CONTRATACIÓN EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE S.A DTTO. OCCIDENTE, SEDE MARACAIBO"
CONTRATO SAP 4600132389

FECHA DE SOLICITUD
DISTRITO OCCIDENTE SEDE MARACAIBO
DESDE 1/1/2023 HASTA 1/20/2023 PERIODO Meses / Días 20 DIAS
UNIDAD USUARIA SERVICIOS GENERALES ADMINISTRADOR ESMERALDA MARIN
HOJA DE RUTA
ENTREGA RECIBE RECIBIDO POR FIRMA FECHA OBSERVACIONES
UNIDAD USUARIA
CONTRATISTA (INSPECTOR DE
LEONEL
SERVICIO) PORTILLO
UNIDAD USUARIA
(INSPECTOR DE CONTRATISTA JOSE AVENDAÑO
SERVICIO)
UNIDAD USUARIA
CONTRATISTA (INSPECTOR DE
LEONEL
SERVICIO) PORTILLO
UNIDAD USUARIA
UNIDAD USUARIA
(INSPECTOR DE
(SUPERINTENDENTE) ENAIRY BRICEÑO
SERVICIO)
UNIDAD USUARIA UNIDAD USUARIA

(SUPERINTENDENTE) (GERENTE DE DISTRITO) JOSE ORIAS
UNIDAD USUARIA
(GERENTE DE
UNIDAD USUARIA SUGUEIRY
DISTRITO)
(GERENTE NACIONAL) CASTILLO
UNIDAD USUARIA
(GERENTE GERENTE GENERAL
FRANK
NACIONAL) MONASTERIO
UNIDAD USUARIA MARIA

ASISTENTE
(GERENTE
NACIONAL)
PRESIDENCIA MONTOGONAS
ASISTENTE UNIDAD USUARIA SUGUEIRY

PRESIDENCIA (GERENTE NACIONAL) CASTILLO
UNIDAD USUARIA
UNIDAD USUARIA
(GERENTE
(SUPERINTENDENTE) ENAIRY BRICEÑO
NACIONAL)
ADMINISTRACION DE
UNIDAD USUARIA
CONTRATOS
ESMERALDA
(SUPERINTENDENTE) MARIN
(SUPERINTENDENTE)
Página 3 de 31
641959820.xls 01/31/2023 16:06:02
CONTRATO SICAC 1T-179-013-D-22-S-0072

VALUACIÓN - HOJA DE RUTA
DATOS GENERALES
OBJETO DE LA "SERVICIO DE ALIMENTACION, COMIDAS Y/O EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE PDVSA

CONTRATACIÓN EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE S.A DTTO. OCCIDENTE, SEDE MARACAIBO"

FECHA DE SOLICITUD
DISTRITO OCCIDENTE SEDE MARACAIBO
DESDE 1/1/2023 HASTA 1/20/2023 PERIODO Meses / Días 20 DIAS
UNIDAD USUARIA SERVICIOS GENERALES ADMINISTRADOR ESMERALDA MARIN
HOJA DE RUTA
ENTREGA RECIBE RECIBIDO POR FIRMA FECHA OBSERVACIONES
Página 4 de 31
641959820.xls 01/31/2023 16:06:02
INFORME DE EJECUCIÓN DE SERVICIO / OBRA

DATOS GENERALES
DENOMINACION DEL SERVICIO U "SERVICIO DE ALIMENTACION, COMIDAS Y/O EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE
OBRA S.A DTTO. OCCIDENTE, SEDE MARACAIBO"

FECHA DE SOLICITUD
DISTRITO occidente SEDE MARACAIBO
DESDE 1/1/2023 HASTA 1/20/2023 NUMERO DE VALUACION 4
EMPRESA O CONTRATISTA ZULIANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AVENDAÑO SUAREZ C.A (ZUCOSASCA)
CANTIDAD CANTIDAD
COSTO MONTO EJECUTADO
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
N° PARTIDAS CONTRATADAS UND POR DURANTE DEL PERIODO
CONTRATADA DURANTE EL HASTA EL
UNIDAD $
PERIODO PERIODO
Suministro de comidas empacadas y

1 UND 12000 11.89 1336 4,539 15,885.04
servidas
2 Suministro desayunos empacados UND 2000 6.97 105 357 731.85
Suministro de Cenas Servidas o
3 UND 3000 7.01 248 684 1,738.48
Empacadas
4 Suministro de pasapalos salados UND 720 1.97 0 300 0.00
Suministro de galletas surtidas o

5 UND 15 122.22 0 2 0.00
pasta seca
6 Suministro Mini Dulces Surtidos UND 360 2.10 0 40 0.00

Suministro de Bolsa de Hielo Peso
7 UND 50 4.59 16 21 73.44
Aproximado 6.8 kg.
Suministro de agua mineral
8 UND 360 2.47 48 92 118.56
Presentación botella plastica 600 ml
Suministro de refrigerios empacados
9 UND 180 4.07 0 0 0.00
(combo con jugo y fruta)
Suministro bebidas envasadas
10 (Jugos,te) unidad 410cc refrescos UND 180 2.34 20 145 46.80
1/2 lts, gatorade 600ml
Suministro de café en polvo
11 UND 20 8.67 5 10 43.35
empacado
Suministro de Azúcar refinada
12 UND 20 5.45 10 20 54.50
empacada
Suministro de leche en polvo
13 UND 20 14.46 5 10 72.30
empacada
Vasos desechables medianos para
14 UND 20 8.02 2 19 16.04
jugos
15 UND 20 8.02 10 15 80.20
café
16 Suministro de Torta 1 Kilo UND 36 180.39 0 16 0.00
Recarga de Botellones de Agua
17 Potable, incluye montaje y UND 1,000 3.99 16 16 63.84
desmontaje
SUB TOTAL 18,924.40
REVISADO POR VO. BO APROBADO POR
CONTRATISTA
SUPTE. SSGGyL DEL
DISTRITO
GERENTE DEL DISTRITO GERENTE DE SSGGyL GERENTE GENERAL PRESIDENTE PDVSA ENT, S.A.
NOMBRE JOSE AVERDAÑO LEONEL PORTILLO JOSE D. ORIAS SUGUEIRY CASTILLO FRANK MONASTERIOS GUSTAVO BUSTOS
C.I: 19.212.535 C.I: 19.308.462 C.I: 19.750.672 C.I: 18.180.460 C.I. 12.028.318 C.I: 12.325.409
FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA
Página 5 de 31
"REGISTRO DIARIO DE CANTIDADES EJECUTADAS"
"SERVICIO DE ALIMENTACION, COMIDAS SERVIDAS Y/O EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE S.A
NOMBRE DEL CONTRATO RIF: 295016719 N° Sap 4600132389
DTTO. OCCIDENTE, SEDE MARACAIBO"
EMPRESA CONTRATISTA ZULIANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AVENDAÑO SUAREZ C.A "ZUCOSASCA" PERIODO DE VALUACION Desde: 1/1/2023 Hasta: 1/20/2023
MES
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
CANTIDAD TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PART DESCRIPCION UND PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL MONTO ($)
CONTRATADA SEMANA SEMANA SEMANA PERIODO
1/1/2023 1/2/2023 1/3/2023 1/4/2023 1/5/2023 1/6/2023 1/7/2023 1/8/2023 1/9/2023 1/10/2023 1/11/2023 1/12/2023 1/13/2023 1/14/2023 1/15/2023 1/16/2023 1/17/2023 1/18/2023 1/19/2023 1/20/2023 1/21/2023 1/22/2023
UND 12,000 11.89 142,680.00 5 50 70 75 69 69 12 49 399 79 77 89 96 91 13 10 455.00 99 94 91 99 99 482.00 1,336.00 15,885.04

1 Suministro de comidas empacadas y servidas
UND 2,000 6.97 13,940.00 15 15 35 40 105 - - 105.00 731.85

2 Suministro desayunos empacados
UND 3,000 7.01 21,030.00 6 7 11 11 12 9 7 46 109 10 10 10 9 9 6 5 59.00 16 15 16 17 16 80.00 248.00 1,738.48

3 Suministro de Cenas Servidas o Empacadas
UND 720 1.97 1,418.40 0 - - - 0.00

4 Suministro de pasapalos salados
UND 15 122.22 1,833.30 0 - - - 0.00

5 Suministro de galletas surtidas o pasta seca
UND 360 2.10 756.00 0 - - - 0.00

6 Suministro Mini Dulces Surtidos
Suministro de Bolsa de Hielo Peso Aproximado UND 50 4.59 229.50 4 4 4 4 16 - , - 16.00 73.44
7 6.8 kg.
Suministro de agua mineral Presentación UND 360 2.47 889.20 48 48 - - 48.00 118.56
8 botella plastica 600 ml
Suministro de refrigerios empacados (combo UND 180 4.07 732.60 0 - - - 0.00

9 con jugo y fruta)
Suministro bebidas envasadas (Jugos,te) UND 180 2.34 421.20 20 20 - - 20.00 46.80
10 unidad 410cc refrescos 1/2 lts, gatorade 600ml
UND 20 8.67 173.40 5 5 - - 5.00 43.35

11 Suministro de café en polvo empacado
UND 20 5.45 109.00 10 10 - - 10.00 54.50

12 Suministro de Azúcar refinada empacada
UND 20 14.46 289.20 5 5 - - 5.00 72.30

13 Suministro de leche en polvo empacada
UND 20 8.02 160.40 2 2 - - 2.00 16.04

14 Vasos desechables medianos para jugos
UND 20 8.02 160.40 10 10 - - 10.00 80.20

15 Vasos desechables medianos para café
UND 36 180.39 6,494.04 0 - - - 0.00

16 Suministro de Torta 1 Kilo
Recarga de Botellones de Agua Potable, UND 1,000 3.99 3,990.00 0 - 16 16.00 16.00 63.84
17 incluye montaje y desmontaje
- 0.00 729 - - 514 - - 578 0.00
195,306.64 18,924.40
INSPECTOR DE SEDE: OBSERVACIONES:
Nombre: Leonel Portillo

C.I. 19.308.462 195,306.64
Fecha:
Firma:
120.30
SOLICITUD DE SERVICIO
DENOMINACION DEL "SERVICIO DE ALIMENTACION, COMIDAS SERVIDAS Y/O EMPACADAS PARA EL PERSONAL
SERVICIO U OBRA DE PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE S.A DTTO OCCIDENTE MARACAIBO"
CONTRATO SAP 4600132389 DISTRITO OCCIDENTE SEDE MARACAIBO
PERIODO DE LA SOLICITUD DE
SERVICIO
DESDE 1/9/2023 HASTA 1/15/2023
EMPRESA O
CONTRATISTA
ZULIANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AVENDAÑO SUAREZ C.A "ZUCOSASCA
N° PARTIDA DESCRIPCION UND MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES
1 suministro de comidas empacadas UND 455

3 suministro de cenas servidas o empacadas UND 59
SOLICITADO POR: RECIBIDO POR LA CONTRATISTA:

Nombre: Leonel Portillo Nombre: JOSE AVENDAÑO
Firma: Firma:
Fecha y Hora: Fecha y Hora:
SERVICIO
DESDE 1/16/2023 HASTA 1/20/2023
EMPRESA O
CONTRATISTA

Recarga de Botellones de Agua Potable,
17
incluye montaje y desmontaje UND 16

Firma: Firma:
SERVICIO
DESDE 1/1/2023 HASTA 1/8/2023
EMPRESA O
CONTRATISTA

2 Suministro desayunos empacados UND 105
Suministro de Bolsa de Hielo Peso Aproximado
7
6.8 kg. UND 16
Suministro de agua mineral Presentación

8
botella plastica 600 ml UND 48
Suministro bebidas envasadas (Jugos,te)

10
unidad 410cc refrescos 1/2 lts, gatorade 600ml UND 20
11 Suministro de café en polvo empacado UND 5

12 Suministro de Azúcar refinada empacada UND 10
13 Suministro de leche en polvo empacada UND 5
14 Vasos desechables medianos para jugos UND 2
15 Vasos desechables medianos para café UND 10

Firma: Firma:
LOGO DE LA EMPRESA NOTA DE ENTREGA DEL SERVICIO
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
"Servicio de alimentacion, comidas servidas y/o
Nombre: Asunto:
empacadas para el personal de pdvsa Empresa Nacional
Departamento: PDVSA ENT Hora: de Transporte, s.a DTTO. Occidente, sede Maracaibo"
Fecha: 1/1/2023
Observaciones:
Und de
N° Partida Descripción Cantidad Observaciones
Medida
suministro de cenas servidas o
3 UND 6
empacadas
Total 11
CONTRATISTA: RECIBE:
Nombre: JOSE AVENDAÑO Nombre: Alicia Quintero
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/2/2023
Und de
Medida
3 UND 7
empacadas
Total 57
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/3/2023
Observaciones:
Und de
Medida
Suministro de Cenas Servidas o
3 UND 11
Empacadas
7 UND 4
Aproximado 6.8 kg.
Total 100
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/4/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 11
empacadas
7 UND 4
Aproximado 6.8 kg.
Total 105

C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/5/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 12
empacadas
UND 4
7 Aproximado 6.8 kg.
Suministro de agua mineral
UND
8 Presentación botella plastica 600 ml 48
Suministro bebidas envasadas
10 (Jugos,te) unidad 410cc refrescos 1/2 UND 20
lts, gatorade 600ml
11 UND 5
Suministro de café en polvo empacado
Suministro de Azúcar refinada
UND 10
12 empacada
Suministro de leche en polvo
UND 5
13 empacada
UND 10
15 café
Total 218
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946

Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/6/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 9
empacadas
Total 78
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/7/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 7
empacadas
Total 19
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/8/2023
Observaciones:
Und de
Medida
2 UND 40
Suministro desayunos empacados
3 suministro de cenas servidas o UND 46

empacadas
7 UND 4
Aproximado 6.8 kg.
UND
14 jugos 2
Total 141
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946

Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/9/2023
Observaciones:
Und de
Medida

empacadas
Total 89
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/10/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 10
empacadas
Total 87
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/11/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 10
empacadas
Total 99

C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/12/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 empacadas UND 9
Total 105
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/13/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 9
empacadas
Total 100
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946

Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/14/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 6
empacadas
Total 19
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946

Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/15/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 5
empacadas
Total 15
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/16/2023
Observaciones:
Und de
Medida

empacadas
Total 115
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/17/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 15
empacadas
,
Total 109
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946

Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/18/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 16
empacadas
,
Total 107
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946

Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/19/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 17
empacadas
,
Total 116
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946

Firma: Firma:
N° Contrato: 4600132389
Datos del Receptor
Nombre: Asunto:
Fecha: 1/20/2023
Observaciones:
Und de
Medida
3 UND 16
empacadas
17 Recarga de Botellones de Agua UND 16

Potable, incluye montaje y desmontaje
Total 131
C.I. : 19.212.535 C.I.: 14.458.946
Firma: Firma:

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LOGO EMPRESA U CONTRATISTA

"SERVICIO DE ALIMENTACION , COMIDAS SERVIDAS Y/O EMPACADAS

N° DE CONTRATO SAP 4600132389

PERIODO DE LA VALUACIÓN 01/01/2023 hasta 20/01/2023

ZULIANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

CHECK LIST DE VALUACIONES DE OBRAS Y/O SERVICIOS

LAS CARPETAS DE VALUACIÓN DE OBRA Y/O SERVICIOS DEBEN POSEER LA

2 MEMORANDUM DE CONTENIDO DE VALUACIÓN

4 INFORME DE EJECUCIÓN DE SERVICIO U OBRA

5 RESUMEN DIARIO DE CANTIDADES EJECUTADAS (PERIODO VALUADO)

6 RESUMEN DE EJECUCIÓN DE LAS VALUACIONES

7 ORDEN DE TRABAJO (ODT) U ORDEN DE SERVICIO (ODS)

9 TESTIGO Y/O INFORME FOTOGRAFICO

CORREO Y/O SOPORTES DE APROBACIÓN POR LA UNIDAD USUARIA

12 FACTURA ORIGINAL (SI APLICA SUMA GLOBAL)

13 PASE DE SALIDA (SI APLICA)

NOMBRE Y APELLIDO:__ENAIRY BRICEÑO____________________

CONTRATO SICAC 1T-179-013-D-22-S-0072

VALUACIÓN - HOJA DE RUTA

OBJETO DE LA "SERVICIO DE ALIMENTACION, COMIDAS Y/O EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE PDVSA

CONTRATO SAP 4600132389

UNIDAD USUARIA UNIDAD USUARIA

UNIDAD USUARIA MARIA

ASISTENTE UNIDAD USUARIA SUGUEIRY

CONTRATO SICAC 1T-179-013-D-22-S-0072

VALUACIÓN - HOJA DE RUTA

OBJETO DE LA "SERVICIO DE ALIMENTACION, COMIDAS Y/O EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE PDVSA

CONTRATO SAP 4600132389

Empresa Nacional de Transporte, S.A.

INFORME DE EJECUCIÓN DE SERVICIO / OBRA

CONTRATO SAP 4600132389

EMPRESA O CONTRATISTA ZULIANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AVENDAÑO SUAREZ C.A (ZUCOSASCA)

Suministro de comidas empacadas y

Suministro de galletas surtidas o

6 Suministro Mini Dulces Surtidos UND 360 2.10 0 40 0.00

SUB TOTAL 18,924.40

REVISADO POR VO. BO APROBADO POR

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA

UND 12,000 11.89 142,680.00 5 50 70 75 69 69 12 49 399 79 77 89 96 91 13 10 455.00 99 94 91 99 99 482.00 1,336.00 15,885.04

UND 2,000 6.97 13,940.00 15 15 35 40 105 - - 105.00 731.85

UND 3,000 7.01 21,030.00 6 7 11 11 12 9 7 46 109 10 10 10 9 9 6 5 59.00 16 15 16 17 16 80.00 248.00 1,738.48

UND 720 1.97 1,418.40 0 - - - 0.00

UND 15 122.22 1,833.30 0 - - - 0.00

UND 360 2.10 756.00 0 - - - 0.00

Suministro de refrigerios empacados (combo UND 180 4.07 732.60 0 - - - 0.00

UND 20 8.67 173.40 5 5 - - 5.00 43.35

UND 20 5.45 109.00 10 10 - - 10.00 54.50

UND 20 14.46 289.20 5 5 - - 5.00 72.30

UND 20 8.02 160.40 2 2 - - 2.00 16.04

UND 20 8.02 160.40 10 10 - - 10.00 80.20

UND 36 180.39 6,494.04 0 - - - 0.00

Nombre: Leonel Portillo

CONTRATO SAP 4600132389 DISTRITO OCCIDENTE SEDE MARACAIBO

N° PARTIDA DESCRIPCION UND MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

1 suministro de comidas empacadas UND 455

SOLICITADO POR: RECIBIDO POR LA CONTRATISTA:

CONTRATO SAP 4600132389 DISTRITO OCCIDENTE SEDE MARACAIBO

N° PARTIDA DESCRIPCION UND MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

1 suministro de comidas empacadas UND 482

SOLICITADO POR: RECIBIDO POR LA CONTRATISTA:

CONTRATO SAP 4600132389 DISTRITO OCCIDENTE SEDE MARACAIBO

N° PARTIDA DESCRIPCION UND MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

1 suministro de comidas empacadas UND 399

NOMBRE Y APELLIDO:ENAIRY BRICEÑO__________________