LYCEE TECHNIQUE DE GUIDIGUIS

EPREUVE : COMMERCE
Classe : 2nde STT Durée : 2H Coef : EVAL : N°2 Prof : Y. Sali Madi

Document et matériel autorisés : calculatrice non programmable

Avant de commencer à traiter le sujet vérifié qu’il comporte les pages 1/1 à 2/2

PREMIERE PARTIE : /10pts

1) Définir les termes et expressions suivants : Documents commerciaux, fiche de stock,

bon de commande, bon de livraison 2pts
2) Citer trois (03) intermédiaires de commerce que vous connaissez. 1pt
3) Enumérer les formalités liées à l’installation du commerçant 1pt
4) Donner le rôle des documents commerciaux 3pts
5) Enumérer les documents relatifs à la préparation de la commande 2pt
6) Citer les documents relatifs à la passation de la commande 1pt

DEUXIEME PARTIE : cas pratique /10pts

CAS 1 : L’entité BIEN ETRE /5pts
LE 15/12/2022 le service de vente a manifesté le besoin d’achat de 200 « pantalon jeans »
référencé PJ02 au service d’achat de l’entité « BIEN ETRE ». Les offres des différents
fournisseurs sont les suivants :
 Maxime style ; Réf. PA1
 Elégance d’or ; Réf. PA2 à 6 500 F l’unité ; délai de livraison 2 jours
 Shopping luxe : Réf. PA3 à 10 000 F l’unité délai de livraison 4 jours
NB : le stockage se font dans le magasin dans les cartons

TRAVAIL A FAIRE : établir la fiche N°10 du produit pantalon jeans en annexe1. 5pts

CAS N°2 : entité Ousmane /5pts

L’entité OUSMANOU BP : 150 Guidiguis ont passé commande le 03/12/2022 à
l’entreprise SCR MAYA & Cie BP 160 Garoua.
TRAVAIL A FAIRE : compléter le bon de commande N°140 en annexe 2. 5pts

LYCEE TECHNIQUE DE GUIDIGUIS/EPREUVE DE COMMERCE/2NDE STT/2022/2023 Page 1/2

 Annexe 1 : fiche N°10 du produit pantalon jeans
FICHE PRODUIT N°………
DESIGNATION : ………………………………………..
REF : ………………
LIEU DE STOCKAGE : ……………………
CONDITIONNEMENT : ………………..
SERVICE UTILISATEUR : ……………
Réf. COMMANDES PASSEES
Fournisseurs PU DL
produit Date Fournisseur QTES PU Observation

Annexe 2 : bon de commande N°140 de l’entité Ousmane

……………………………
............................................
A
………………………………
………………………………
Le ……………………..Bon de commande N°………………
REF DESIGNATIONS UNITE QTES PU MONTANT
C14 Savon Azur Carton 650 3 000 ………………………
A18 Savon AMIRA Carton 07 12 000 ………………………
M14 Savon May Carton 800 12 000 ………………………
B78 savon Bianco Carton 10 20 000 ………………………
R01 Savon SANTEX Carton 100 12 000 ………………………
VALEUR TOTALE HORS TAXE DE LA COMMANDE ………………………

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