Professional Documents
Culture Documents
Analisis Anexo 1 Total
Analisis Anexo 1 Total
(1) Detallar los conceptos e importes de los otros ingresos no gravados (2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importes
Conceptos Importes Bs Conceptos Conceptos Importes Bs
Bs
Devolucion CNS 4,802
Redondeo de cifras 3
Mantenimiento de valor Credito fiscal 480
(1) Detallar los conceptos de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs
Noviembre Facturas no regularizadas 0
Total 0 Total 0
EMPRESA : El ejemplo Anexo 3
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL
(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGRESOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
A
MOMENTOS DEL MES
DESCRIPCIÓN TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%)
C
1
I
2
3
4
L
5
Subtotal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P
Detalle de ingresos no gravados por IVA (expresadas al 100%)
1
A
2
3
4
5
Subtotal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O
Total (Subtotal 1+ Subtotal 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice proporcionalidad (Subtotal 1/Total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N
Crédito fiscal IVA s/g el libro de compras
Crédito fiscal proporcional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crédito fiscal proporcional declarado (F-200)
Diferencias (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0
EMPRESA : El ejemplo Anexo 4
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Conceptos Importes Bs
Total 0
Total 0
EMPRESA : El ejemplo Anexo 5
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
INFORMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IT CON EL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Aclaración de la diferencia
EMPRESA : El ejemplo Anexo 6
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
Según Estados Financieros
Total sueldos
Total sueldos netos
Remuneraciones Remuneraciones Total Aportes netos
"Conceptos computables
Sueldos y "Otros Total pagos al pendientes de pago de pendientes de pago remuneración Laborales a computables
Bonos Horas Extras no sujetos a sujetos al RC-IVA Diferencia (3)
Detalle salarios pagos (1)" personal periodos anteriores del periodo pagada en el Seguridad sujetos al RC-
RC-IVA (2)" según estados
pagados en el período analizado período Social IVA según Form.
financieros
608
A B C D E=(A+B+C+D) F G H I=E+F-G-H J K=I-J L M=K-L
Enero 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuste por Inflación
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos (2) Detallar los conceptos no sujetos a RC-IVA (3) Detalle de las diferencias encontradas
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs
Viaticos 0 Los dependientes no estan alcanzados por la retencion 0
del RC-IVA, no presetaron F-110, ni tampoco saldos
acumulados
Total 0 Total 0 Total 0
EMPRESA : El ejemplo Anexo 7
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
7001 7002 7003 7004 7005 7006
Total según Ingresos Gastos
Descripción
EEFF Imponibles No Imponibles Deducibles No deducibles
A B C D E F
INGRESOS
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL INGRESOS 0
(GASTOS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EMPRESA : El ejemplo Anexo 7
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
7001 7002 7003 7004 7005 7006
Total según Ingresos Gastos
Descripción
EEFF Imponibles No Imponibles Deducibles No deducibles
A B C D E F
0
0
0
0
0
(TOTAL GASTOS) 0
RESULTADO DE LA GESTIÓN 0 0 0 0 0
(MENOS):
INGRESOS NO IMPONIBLES 0
MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES 0
MAS / (MENOS):
OTRAS REGULARIZACIONES 0
RESULTADO TRIBUTARIO 0
IUE DETERMINADO 0
EMPRESA : El ejemplo Anexo 8
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del ANEXO 7) Y OTRAS REGULARIZACIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
8001 8002 8003 8004 8005 8006
Motivo por el cual se considera
Código de cuenta Normativa que
Descripción Nombre de la cuenta contable Ingreso no imponible/Otra Importe Total
contable sustenta
regularización
A B C D E F
A
Descripción de los ingresos no imponibles
I C
L
Total 1 (No imponibles) 0
Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible
O
Total 2 (Subtotal 1 + Subtotal 2) N
Subtotal 2 (Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible) 0
0
EMPRESA : El ejemplo Anexo 9
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE (Columna F ANEXO 7)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Total 0
EMPRESA : El ejemplo Anexo 10
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
INFORMACION DE PAGOS BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014
A
Impuestos según Estados Financieros Beneficiarios Remesas Remesas Devengadas Total Importe
Beneficiarios Total Importe Diferencias
del exterior SUBTOTAL Pendientes en periodos anteriores Remesado Según
Meses Locales Remesado (4)
C
Interes Servicios Otros (1) Dividendos Total exentos (2) pagas en el periodo (3) formulario 530
A B C D E=A+B+C+D F G H=E-F-G I J K=H-I+J L M=K-L
I
Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0
L
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
P
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0
A
Agosto 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
O
Subtotales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuste por Inflacion
N
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs
Total 0 Total 0
Total 0 Total 0
EMPRESA : El ejemplo Anexo 11
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
INFORMACIÓN SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
11001 11002
Saldos según Estados
Cuentas
Financieros
ACTIVO
Anticipo para el Impuesto a las Transacciones
Crédito Fiscal IVA
Crédito Fiscal comprometido CEDEIM
Otros (1)
Total 0
PASIVO
Débito Fiscal IVA
Impuesto a las Transacciones por pagar
RC - IVA Dependientes
RC - IVA retenido a terceros
Retenciones del IT
Retenciones del IUE
Retenciones del IUE-BE por remesas al exterior
Retenciones del IUE-BE por actividades parcialmente realizadas en el país
Provisión para el IUE
Provisión IUE-BE por remesas al exterior
Provisión para el IPBIVA
Otros(1)
Total 0
RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones
Impuesto a las Transacciones Financieras
Aportes Sociales (patronales)
IUE
IPBIVA
Mantenimiento de valor del Crédito Fiscal IVA
Crédito fiscal no computable cargado a resultados
Otros (1)
Total 0
CONTINGENTES
Otros (1)
Total 0
(1) DETALLAR LAS CUENTAS Y LOS SALDOS
EMPRESA : El ejemplo Anexo 12
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN CANTIDADES)
A
12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012
C
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD
Traspasos de Producción Salidas por Salidas de
I
Inventario Importaciones Ingresos Salidas por
producción o encomendada a Mermas elaboraciones productos Salidas totales Inventario final
Meses inicial realizadas Totales ventas
compras terceros para terceros importados
L
A B C D E=B+C+D F G H I J=F+G+H+I K=A+E-J
Enero 0 0 0
P
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
A
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
O
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
N
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Este Anexo deberá ser elaborado para cada uno de los productos terminados que comercialice el contribuyente.
EMPRESA : El ejemplo Anexo 13
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015
A
Ventas según Estados Financieros
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
C
Producto 1
Cantidad (1) 0
I
Precio de venta (2) 0
Venta total (3=1*2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA (4) 0
L
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa aplicada (6) 0
P
Impuesto Bs (7=1*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto declarado (8) 0
A
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 2
Cantidad (1) 0
Precio de venta (2) 0
Venta total (3=1*2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O
IVA (4) 0
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N
Tasa aplicada (6) 0
Impuesto Bs (7=1*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto declarado (8) 0
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 3
Cantidad (1) 0
Precio de venta (2) 0
Venta total (3=1*2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA (4) 0
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa aplicada (6) 0
Impuesto Bs (7=1*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto declarado (8) 0
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ventas netas (sum 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPRESA : El ejemplo Anexo 14
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14014 14014 14015
Ingresos por ventas, netos de IVA
Meses
A
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad (1) 0
C
Precio de venta (2) 0
I
Venta total (3=1*2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA (4) 0
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L
Tasa aplicada (6) 0
Impuesto Bs (7=5*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P
Impuesto declarado (8) 0
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A
Producto 2
Cantidad (1) 0
Precio de venta (2) 0
Venta total (3=1*2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA (4) 0
O
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa aplicada (6) 0
N
Impuesto Bs (7=5*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto declarado (8) 0
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 3
Cantidad (1) 0
Precio de venta (2) 0
Venta total (3=1*2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA (4) 0
Venta neta total (5=3-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa aplicada (6) 0
Impuesto Bs (7=5*6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto declarado (8) 0
Diferencia (9=7-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ventas netas (sum 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPRESA : El ejemplo Anexo 15
Gestión : Al 31 de diciembre de 2022
A
INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR POR ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAÍS REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑÍAS BOLIVIANAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
15001 15002
Transporte y/o
15003
Agencias
15004
Empresas extrajeras
I
15005
Otras actividades
C 15006 15007 15008
Impuesto declarado
15009
L
internacionales de parcialmente Total Retención del 2,5% Diferencia
Meses comunicaciones de seguros formulario 550
noticias realizadas en el país
P
A B C D E=A+B+C+D F=E*2,5% G H=F-G
Enero 0 0 0
A
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
O
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
N
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0