EMPRESA :

Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016

Ventas de
Ingresos Ingresos
Total ingresos Ingresos activo fijo y
Devoluciones facturados en facturados en
según los Devoluciones y Ingresos devengados transacciones
efectuadas y Ventas Otros Ingresos el período, el periodo, a
Estados Ajuste por descuentos devengados en el periodo gravadas por Ventas Netas al Total ingresos
Financieros inflación otorgados en descuentos en el período facturados en Exportaciones gravadas a el IVA no ingresos no gravados o 100% devengados devengar en gravados
obtenidos en no facturados periodos Tasa Cero registradas en gravados (1) facturados en períodos periodos
Meses ajustados por ventas
compras anteriores al posteriores al
inflación anteriores cuentas de 100% 100%
ingreso

K=A-B-C+D-E-
A B C D E F G H I J L=K/0,87 M N O=L+M+N
F-G-H+I-J
Venta Normal 87,000 87,000 100,000 100,000
PV1 - Dsctos = G 87,000 87,000 100,000 100,000
PV2 - Dsctos = (I) 69,600 -17,400 87,000 100,000 100,000
PC1 - Dsctos = I 8,700 8,700 10,000 10,000
PC2 - Dsctos = (G) ó (C) 0 8,700 8,700 10,000 10,000
0 0 0
PV1 / PC1 = G / I 95,700 95,700 110,000 110,000
PV1 / PC2 = G / (G) ó (C) 87,000 8,700 95,700 110,000 110,000
PV2 / PC1 = (I) / I 78,300 -17,400 95,700 110,000 110,000
PV2 / PC2 = (I) / (G) ó (C) 69,600 -17,400 8,700 95,700 110,000 110,000
0 0 0
0 0 0
Sub totales 582,900 0 -52,200 26,100 0 0 0 0 0 0 661,200 760,000 0 0 760,000

(1) Detallar los conceptos e importes de los otros ingresos no gravados (2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros (3) Detallar las aclaraciones de las dife
Importes
Conceptos Importes Bs Conceptos Concept
Bs

Total 0 Total 0 Total

 Anexo 1

1017 1018 1019 1020

Debito fiscal Debito Fiscal Debito Fiscal

(13%) sobre el actualizado Declarado del
total de correspondient periodo Diferencias (3)
ingresos e a reintegros según Form.
gravados (2) 200

P=Ox13% Q R S=P+Q-R

13,000 13,000 0
13,000 13,000 0
13,000 13,000 0
1,300 1,300 0
1,300 1,300 0
0 0
14,300 14,300 0
14,300 14,300 0
14,300 14,300 0
14,300 14,300 0
0 0
0 0
98,800 98,800 0

de las diferencias

Conceptos Importes Bs

Total 0
EMPRESA : Anexo 4
Gestión :
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

Total ingresos
gravados por el IVA Ingresos no gravados Ingresos gravados Total ingresos Ingresos Declarados Diferencia (3)
Detalle (1) por el IT (2) por el IT solamente gravados por el IT según el Form. 400

A B C D = A-B+C E F = D-E
Enero 100,000 0 100,000 1,698,924 -1,598,924
Febrero 100,000 3 99,997 1,813,981 -1,713,984
Marzo 100,000 0 100,000 1,953,763 -1,853,763
Abril 10,000 0 10,000 1,918,149 -1,908,149
Mayo 0 210 -210 1,801,243 -1,801,453
Junio 0 210 -210 1,862,171 -1,862,381
Julio 110,000 0 110,000 1,885,600 -1,775,600
Agosto 100,000 0 100,000 2,010,567 -1,910,567
Septiembre 110,000 0 110,000 1,985,801 -1,875,801
Octubre 100,000 3,528 96,472 1,971,367 -1,874,895
Noviembre 0 78 -78 1,934,743 -1,934,821
Diciembre 0 14,961 -14,961 1,995,640 -2,010,601
Totales 730,000 18,990 0 711,010 22,831,949 -22,120,939
(1)  Columna O menos la columna D del Anexo 1

(2) Detallar los conceptos e importes de los Ingresos no gravados por IT (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs

Total 0 Total 0
VENTAS IVA NETO
VENTA 100,000 13,000 87,000 INGRESO
DSCTO 20,000 2,600 17,400 DESCUENTO EN VENTAS
VENTA REAL 80,000 10,400 69,600

Politica Ventas 1 Politica Ventas 2

Dscto es un Gasto Dscto es una Disminucion de Ingreso

I 87,000 I 87,000
G 17,400 I ó RI (17,400)
INGRESO NETO 69,600 INGRESO NETO 69,600

COMPRAS IVA NETO

COMPRA 60,000 7,800 52,200 GASTO ó COSTO
DSCTO 10,000 1,300 8,700 DESCUENTO EN COMPRAS
COMPRA REAL 50,000 6,500 43,500

Politica Compras 1 Politica Compras 2

Dscto es un Ingreso Dscto es una Disminucion de Gasto o Costo

GóC 52,200 GóC 52,200

I 8,700 G ó C ò RGC (8,700)
GASTO NETO 43,500 GASTO NETO 43,500
 DETALLE IMPORTE IVA NETO
VENTA 100,000 13,000 87,000 INGRESO POR VENTAS I
DSCTO 0 0 0
VENTA REAL 100,000 13,000 87,000 ESTADO DE RESULTADOS

- X - DEBE HABER Ingresos

A BANCOS 100,000
I VENTAS 87,000 TOTAL INGRESOS
P DEBITO FISCAL 13,000
100,000 100,000

VENTAS
87,000
 ESTADO DE RESULTADOS

87,000

OTAL INGRESOS 87,000

 DETALLE IMPORTE IVA NETO
VENTA 100,000 13,000 87,000 INGRESO POR VENTAS I
DSCTO 20,000 2,600 17,400 DSCTOS EN VENTAS G
VENTA REAL 80,000 10,400 69,600 ESTADO DE RESULTADO

- X - Ingresos por Ventas

A BANCOS 80,000
G DSCTOS EN VENTAS 17,400 TOTAL INGRESOS
A CREDITO FISCAL 2,600
I VENTAS 87,000
P DEBITO FISCAL 13,000 10,400
100,000 100,000

VENTAS
87,000
 ESTADO DE RESULTADOS

gresos por Ventas 87,000

OTAL INGRESOS 87,000

 DETALLE IMPORTE IVA NETO
VENTA 100,000 13,000 87,000 INGRESO POR VENTAS I
DSCTO 20,000 2,600 17,400 DSCTOS EN VENTAS (I) Regulador en Ventas
VENTA REAL 80,000 10,400 69,600
ESTADO DE RESULTADOS
- X -
A BANCOS 80,000 Ingresos por Ventas
I VENTAS 17,400 Dscto en Ventas
A CF 2,600 TOTAL INGRESOS
I VENTAS 87,000
P DF 13,000
100,000 100,000 ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS Ingresos por Ventas

17,400 87,000
TOTAL INGRESOS
69,600
lador en Ventas

ESTADO DE RESULTADOS

gresos por Ventas 87,000

scto en Ventas (17,400)
OTAL INGRESOS 69,600

ESTADO DE RESULTADOS

gresos por Ventas 69,600

OTAL INGRESOS 69,600

 DETALLE IMPORTE IVA NETO
COMPRA 60,000 7,800 52,200 GASTO/COSTO G/C
DSCTO 10,000 1,300 8,700 DSCTOS EN COMPRAS I
COMPRA REA 50,000 6,500 43,500
ESTADO DE RESULTADOS
- X -
G GASTOS 52,200 Ingresos por Ventas
A CF 7,800 Descuento en Compras
A BANCO 50,000 TOTAL INGRESOS
I DSCTO EN COMPRAS 8,700
P DF 1,300
60,000 60,000

INGRESOS DSCTOS EN COMPRAS

8,700
 ESTADO DE RESULTADOS

gresos por Ventas 0

escuento en Compras 8,700
OTAL INGRESOS 8,700
 DETALLE IMPORTE IVA NETO
COMPRA 60,000 7,800 52,200 GASTO/COSTO G/C
DSCTO 10,000 1,300 8,700 DSCTOS EN COMPRAS G/C
VENTA REAL 50,000 6,500 43,500
ESTADO DE RESULTADOS
- X -
G GASTOS 52,200 Ingresos por Ventas
A CF 7,800 TOTAL INGRESOS
A BANCO 50,000
(G) DSCTO EN COMPRAS 8,700
P DF 1,300
60,000 60,000

INGRESOS DSCTOS EN COMPRAS

0
 ESTADO DE RESULTADOS

gresos por Ventas 0

OTAL INGRESOS 0
 DETALLE IMPORTE IVA NETO
VENTA 100,000 13,000 87,000 INGRESO POR VENTAS I
DSCTO 20,000 2,600 17,400 DSCTOS EN VENTAS G
VENTA REAL 80,000 10,400 69,600 ESTADO DE RESULTADO

- X - Ingresos por Ventas

A BANCOS 80,000 Descuento en Compras
G DSCTOS EN VENTAS 17,400 TOTAL INGRESOS
A CREDITO FISCAL 2,600
I VENTAS 87,000
P DEBITO FISCAL 13,000
100,000 100,000

VENTAS
87,000

COMPRAS
DETALLE IMPORTE IVA NETO
COMPRA 60,000 7,800 52,200 GASTO/COSTO G/C
DSCTO 10,000 1,300 8,700 DSCTOS EN COMPRAS I
VENTA REAL 50,000 6,500 43,500

- X -
G GASTOS 52,200
A CF 7,800
A BANCO 50,000
I DSCTO EN COMPRAS 8,700
P DF 1,300
60,000 60,000

INGRESOS DSCTOS EN COMPRAS

8,700
 ESTADO DE RESULTADOS

gresos por Ventas 87,000

escuento en Compras 8,700
OTAL INGRESOS 95,700
 DETALLE IMPORTE IVA NETO
VENTA 100,000 13,000 87,000 INGRESO POR VENTAS I
DSCTO 20,000 2,600 17,400 DSCTOS EN VENTAS G
VENTA REAL 80,000 10,400 69,600 ESTADO DE RESULTADO

- X - Ingresos por Ventas

A BANCOS 80,000
G DSCTOS EN VENTAS 17,400 TOTAL INGRESOS
A CREDITO FISCAL 2,600
I VENTAS 87,000
P DEBITO FISCAL 13,000
100,000 100,000

VENTAS
87,000

DETALLE IMPORTE IVA NETO

COMPRA 60,000 7,800 52,200 GASTO/COSTO G/C
DSCTO 10,000 1,300 8,700 DSCTOS EN COMPRAS G/C
VENTA REAL 50,000 6,500 43,500

- X -
G GASTOS 52,200
A CF 7,800
A BANCO 50,000
G DSCTO EN COMPRAS 8,700
P DF 1,300
60,000 60,000

INGRESOS DSCTOS EN COMPRAS

0
 ESTADO DE RESULTADOS

gresos por Ventas 87,000

OTAL INGRESOS 87,000

 DETALLE IMPORTE IVA NETO
VENTA 100,000 13,000 87,000 INGRESO POR VENTAS I
DSCTO 20,000 2,600 17,400 DSCTOS EN VENTAS (I) Regulador en Ventas
VENTA REAL 80,000 10,400 69,600
ESTADO DE RESULTADO
- X -
A BANCOS 80,000 Ingresos por Ventas
(I) DSCTOS EN VENTAS 17,400 Descuento en Ventas
A CREDITO FISCAL 2,600 Descuento en Compras
I VENTAS 87,000 TOTAL INGRESOS
P DEBITO FISCAL 13,000
100,000 100,000
ESTADO DE RESULTADO
VENTAS
17,400 87,000 Ingresos por Ventas Netas
Descuento en Compras
69,600 TOTAL INGRESOS

DETALLE IMPORTE IVA NETO

COMPRA 60,000 7,800 52,200 GASTO/COSTO G/C
DSCTO 10,000 1,300 8,700 DSCTOS EN COMPRAS I
VENTA REAL 50,000 6,500 43,500

- X -
G GASTOS 52,200
A CF 7,800
A BANCO 50,000
I DSCTO EN COMPRAS 8,700
P DF 1,300
60,000 60,000

INGRESOS DSCTOS EN COMPRAS

8,700
lador en Ventas

ESTADO DE RESULTADOS

gresos por Ventas 87,000

escuento en Ventas (17,400)
escuento en Compras 8,700
OTAL INGRESOS 78,300

ESTADO DE RESULTADOS

gresos por Ventas Netas 69,600

escuento en Compras 8,700
OTAL INGRESOS 78,300
 DETALLE IMPORTE IVA NETO
VENTA 100,000 13,000 87,000 INGRESO POR VENTAS I
DSCTO 20,000 2,600 17,400 DSCTOS EN VENTAS (I) Regulador en Ventas
VENTA REAL 80,000 10,400 69,600
ESTADO DE RESULTADO
- X -
A BANCOS 80,000 Ingresos por Ventas
I DSCTOS EN VENTAS 17,400 Descuento en Ventas
A CREDITO FISCAL 2,600 TOTAL INGRESOS
I VENTAS 87,000
P DEBITO FISCAL 13,000
100,000 100,000 ESTADO DE RESULTADO

VENTAS Ingresos por Ventas Netas

17,400 87,000 TOTAL INGRESOS

69,600

DETALLE IMPORTE IVA NETO

COMPRA 60,000 7,800 52,200 GASTO/COSTO G/C
DSCTO 10,000 1,300 8,700 DSCTOS EN COMPRAS (G/C)
VENTA REAL 50,000 6,500 43,500

- X -
G GASTOS 52,200
A CF 7,800
A BANCO 50,000
G DSCTO EN COMPRAS 8,700
P DF 1,300
60,000 60,000

INGRESOS DSCTOS EN COMPRAS

0
lador en Ventas

ESTADO DE RESULTADOS

gresos por Ventas 87,000

escuento en Ventas (17,400)
OTAL INGRESOS 69,600

ESTADO DE RESULTADOS

gresos por Ventas Netas 69,600

OTAL INGRESOS 69,600