ANGGARAN UNTUK TAHUN 2022

NAMA DIVISI / UNIT : Casemix

KEPALA DIVISI / UNIT : dr.Farhana Alhadad/dr.Ida Rosdiana

HARGA
NO ATK PIC SATUAN JUMLAH
SATUAN
PENGELUARAN RUTIN
1 kertas A4 casemix rim 96 Rp 39,050
2 tissu fasial casemix pcs 144 Rp 15,000
3 isi staples casemix pcs 480 Rp 1,200
4 staples casemix buah 2 Rp 5,750
5 karet gelang casemix bungkus 12 Rp 23,500
6 kertas kop HGA casemix rim 3 Rp 40,000
7 Amplop Coklat casemix box 1 Rp 28,000
8 pensil 2b casemix pcs 3 Rp 3,125
9 penghapus casemix pcs 3 Rp 4,000
10 penggaris casemix pcs 3 Rp 3,000
11 ballpoint hitam casemix box 12 Rp 1,250
12 solasi nachi casemix buah 3 Rp 7,750
13 lakban coklat casemix buah 12 Rp 7,300
14 lakban hitam casemix buah 6 Rp 12,500
15 rautan pensil casemix pcs 3 Rp 2,500
16 post it besar casemix pcs 96 Rp 6,500
17 post it kecil casemix pcs 96 Rp 2,750
18 trigonal clips casemix box 24 Rp 2,000
19 binder clips 105 casemix box 12 Rp 2,500
20 binder clips 107 casemix box 12 Rp 2,500
21 binder clips 111 casemix box 12 Rp 5,000
22 binder clips 115 casemix box 12 Rp 3,750
23 binder clips 120 casemix box 12 Rp 4,000
24 binder clips 155 casemix box 12 Rp 5,250
25 tinta printer merah casemix botol 3 Rp 34,000
26 tinta printer kuning casemix botol 3 Rp 34,000
27 tinta printer biru casemix botol 3 Rp 34,000
28 tinta printer hitam casemix botol 3 Rp 34,000
29 pita printer epson casemix buah 2 Rp 7,500
30 spidol hitam permanent casemix buah 3 Rp 7,500
31 spidol hitam non permanent casemix buah 3 Rp 5,000
32 gunting casemix Lembar 2 Rp 5,750
33 dvd rw casemix pcs 36 Rp 4,800
34 bindex folio casemix pcs 8 Rp 19,000
35 box file casemix pcs 3 Rp 19,500
36 kalkulator casemix pcs 3 Rp 57,500
37 mouse casemix buah 3 Rp 63,000
 38 keyboard casemix buah 2 Rp 80,000
39 baterai jam casemix pcs 4 Rp 1,500
40 kertas kwitansi 3ply ½ folio casemix dus 1 Rp 160,000
41 buku resume medis lembar 1 casemix pcs 36 Rp 17,045
42 buku resume medis lembar 2 casemix pcs 36 Rp 17,045
43 buku formulir klaim rawat jalan casemix pcs 12 Rp 9,500
44 Bindex ½ folio casemix pcs 3 Rp 21,500
45 stabilo casemix pcs 3 Rp 4,000
46 ballpoint biru casemix pcs 2 Rp 1,250
47 ballpoint merah casemix pcs 2 Rp 1,250
48 stapler remover casemix pcs 2 Rp 3,700
49 buku tanda terima casemix pcs 3 Rp 4,500
50 buku surat permintaan casemix pcs 2 Rp 6,000
51 buku tulis kuarto casemix pcs 6 Rp 4,000
52 Tipe-x casemix pcs 2 Rp 3,000
53 Stempel Dokter casemix buah 5 Rp 25,000
total
PENGELUARAN NON RUTIN
1 Pelatihan Koder orang 2 Rp 2,500,000
Diklat
2 Pelatihan Verifikator Internal terkait fitur orang 2 Rp 2,500,000
Digital Verifikasi BPJS di V Klaim (Wajib
3 WebCam
untuk semua RS) pcs 2 Rp 330,000
4 Speaker pcs 2 Rp 160,000
rak kayu 33 kotak ukuran masing-masing
5 kotak 30 cm x 40 cm x 30 cm Nofri unit 1 Rp 2,500,000
6 CPU + Layar Komputer set 3 Rp 5,000,000
7 Printer Epson (Warna) buah 1 Rp 2,700,000
Total
 JUMLAH

Rp 3,748,800
Rp 2,160,000
Rp 576,000
Rp 11,500
Rp 282,000
Rp 120,000
Rp 28,000
Rp 9,375
Rp 12,000
Rp 9,000
Rp 15,000
Rp 23,250
Rp 87,600
Rp 75,000
Rp 7,500
Rp 624,000
Rp 264,000
Rp 48,000
Rp 30,000
Rp 30,000
Rp 60,000
Rp 45,000
Rp 48,000
Rp 63,000
Rp 102,000
Rp 102,000
Rp 102,000
Rp 102,000
Rp 15,000
Rp 22,500
Rp 15,000
Rp 11,500
Rp 172,800
Rp 152,000
Rp 58,500
Rp 172,500
Rp 189,000
Rp 160,000
Rp 6,000
Rp 160,000
Rp 613,620
Rp 613,620
Rp 114,000
Rp 64,500
Rp 12,000
Rp 2,500
Rp 2,500
Rp 7,400
Rp 13,500
Rp 12,000
Rp 24,000
Rp 6,000
Rp 125,000
Rp 11,530,465

Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 660,000
Rp 320,000
Rp 2,500,000
Rp 15,000,000
Rp 2,700,000
Rp 31,180,000
 Strategic
No Perspektif Strategi indikator Program
Initiative(KPI)
1 Learning and Terbentuknya Hasil pelatihan Peningkatan kompetensi Pelatihan Eksternal
Growth Budaya Unggul eksternal dapat SDM Koder dan
diimplementasikan Verifikator Internal
100%.

Pelatihan dan
Sosialisasi Online

Kegiatan Doa pagi dan Meningkatkan disiplin, Doa Pagi dan Sore
sore terlaksana 100% motivasi, dan team work

2 Internal Business Tata Kelola Efisien Budaya 5R diterapkan Lean Manajemen 5R

Process 100% di Casemix

Percepatan proses
klaim

Syarat Berkas klaim

sesuai peraturan

Internal bisnis Jumlah berkas yang Peningkatan Mutu Klaim Peningkatan Jumlah
proses ditagihkan 95% dari berkas yang akan
total pelayanan bulan ditagihkan.
berjalan.

Digitalisasi proses Tidak ada berkas yang

dokumentasi klaim dinyatakan gagal
berjalan 100% proses

3 Customer Penagihan yang Kepuasan BPJS Pengiriman berkas

sesuai dengan Kesehatan bulan pelayanan yang
peraturan sama maksimal 3 kali.

Program Diva dapat Program DIVA berjalan

terlaksana di awal di tahun 2022
tahun 2022 (100%).
 Program Diva dapat Program DIVA berjalan
terlaksana di awal di tahun 2022
tahun 2022 (100%).

Kepuasan Kementerian Pengiriman klaim

Kesehatan COVID-19 sesuai
dengan jadwal

Pengajuan klaim Peningkatan pendapatan Penagihan Klaim BPJS

4 Financial Financial terlaksana 100% sesuai RS Kesehatan dan
jadwal Kemenkes tepat waktu

Ket :
* Kegiatan berisi langkah-langkah agar program tersebut dapat berjalan
* Target berisi sasaran target pencapaian program dalam bentuk prosentase (%)
* Anggaran berisi akumulasi biaya yang akan dibutuhkan
* PIC mencantumkan penanggung jawab program tersebut
* Time Line mancantumkan rencana program berjalan dalam 1 tahun
 PROGRAM KERJA TAHUN 2022
CASEMIX

Kegiatan Target (%) Anggaran satuan

1 Pelatihan Koder Rp 2,500,000
2 Pelatihan Verifikator Internal terkait fitur Digital Verifikasi BPJS di V 100
Klaim (Wajib untuk semua RS) Rp 2,500,000

1 WebCam
100 Rp 330,000

2 Speaker
100 Rp 160,000

1 Doa pagi setiap Jam 08.00 WIB

100

2 Doa Sore setiap jam 17.00 WIB 100

1
Mengajukan permintaan rak kayu 33 kotak ukuran masing-masing
kotak 30 cm x 40 cm x 30 cm untuk meyusun berkas klaim yang
sudah final sesuai tanggal dan jenis pelayanan untuk memudahkan Rp 2,500,000
perhitungan berkas, pemantauan kemajuan harian staf, dan evaluasi 100
target harian.

2 Memberikan kode penomoran setiap rak sesuai tanggal pelayanan

dan jenis pelayanan.
1 Upgrade komputer 100 Rp 5,000,000
2
Koordinasi dengan IT RS untuk jaringan internet yang stabil 100 Rp -
1
Koordinasi dengan bagian pelayanan untuk kelengkapan berkas klaim
2 SEP valid, berkoordinasi dengan bagian pendaftaran
3 Resume medis lengkap, mudah dibaca. Koordinasi dengan bagian
pelayanan
4 Billing pasien lengkap
1 Evaluasi alur proses casemix yang sudah berjalan. Rp -
2 Modifikasi alur proses sesuai kompetensi dan jumlah SDM yang ada.
Rp -
3 95
Uji coba alur baru. Rp -
4 Evaluasi uji coba alur baru Rp -
5 Pelaksanaan alur baru Rp -
1 Pelaksanaan sistem digital verifikasi BPJS oleh Casemix
100

1
Pengecekan dan penarikan data SEP per tanggal di Vklaim
dibandingkan dengan data kunjungan di Hospital manage RS setiap 100
minggu.
2 Pengiriman periode pertama sebanyak 95%

3 Pengiriman periode kedua sebanyak 5%

100 Rp -

1 Melaksanakan proses purifikasi klaim di Vklaim

100
 Rp -

2 Memperbaiki bila ada data gagal proses di hari yang sama

100
Melakukan proses penagihan di hari yang sama sesuai syarat
3 administrasi BPJS Kesehatan.
1 Pengiriman klaim COVID Regular 2 kali dalam sebulan (dengan jarak
pengiriman 14 hari kalender setelah dikeluarkan BAHV).

100 Rp -
2 Pengiriman Klaim Pending COVID maksimal di hari ke 10 kerja.
3 Pengiriman klaim dispute Covid-19 maksimal di hari ke 10 kerja
1
Membuat jadwal penagihan klaim BPJS Kesehatan di bawah tanggal 7
2 Membuat
Pengajuanjadwal penagihan
klaim JKN klaim regular, pending dan dispute
sesuai jadwal
COVID-19 setelah keluar BAHV (14 hari kalender untuk reguler, 10
3 hari kerja untuk pending dan dispute). 100 Rp -
4 Proses verifikasi internal berjalan sesuai dengan peraturan

5 Membuat catatan rutin capaian klaim

6 Pelaporan rutin bulanan dan tahunan
 TIMELINE
Unit Satuan Total Anggaran PIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Orang Rp 5,000,000
Diklat
2 Orang Rp 5,000,000

2 Unit Rp 660,000

2 Unit Rp 320,000

Rp - Ka Unit

Rp - KaDiv

1 Unit Rp 2,500,000 Nofri

Nofri

3 Unit Rp 15,000,000
Ka Unit
Rp -

Rp - Ka Unit

Rp - Ka Unit

Rp - Ka Unit
Rp - Ka Unit
Rp - Ka Unit
Wiwiek
Rp - Fatimah &
Nofri

Rp -

Rp -

Rp - Adi & Nofri

Rp -
 Adi & Nofri

Rp -

Rp -

Rp -
Wiwiek
Rp - Fatimah

Rp -

Rp -
Wiwiek
Rp - Fatimah
Rp -
dr.
Farhana,
dr. Ida
Rp - Wiwiek F
Rp - Ka Unit
Rp 28,480,000
1. Berdasarkan Rencana Strategis 2019-2023
2. Tata Kelola Akreditasi

Pembuatan Program Kerja Unit

BAB I Pendahuluan
II Latar Belakang
III Tujuan
IV Kegiatan Pokok : balanced Scorecard
V Cara Melaksanakan Kegiatan : balanced Scorecard
VI Sasaran : balanced Scorecard
VII Jadwal Pelaksanaan Kegiatan : balanced Scorecard
VIII Evaluasi Kegiatan
IX Pencatatan dan Pelaporan

Perspektif Balanced Scorecard

S1 PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

KPI SASARAN PROGRAM UTAMA

Peningkatan Pelatihan Eksternal

TERBENTUKNY kompetensi SDM
A BUDAYA Koder dan Verifikator
UNGGUL Internal
Pelatihan dan Sosialisasi Online
Meningkatkan
disiplin, motivasi, dan
team work Doa Pagi dan Sore

S2 PROSES BISNIS INTERNAL

KPI SASARAN PROGRAM UTAMA

5R

Lean Manajemen
 5R

Lean Manajemen

Percepatan proses klaim

TATA KELOLA
YANG EFISIEN

Syarat Berkas klaim sesuai peraturan

Peningkatan Jumlah berkas yang akan

ditagihkan
Peningkatan Mutu
Klaim

Tidak ada berkas yang dinyatakan gagal

proses

S3 PERSPEKTIF KEPUASAN PASIEN

KPI SASARAN PROGRAM UTAMA

Pengiriman berkas bulan pelayanan yang

sama maksimal 3 kali

Pelayanan Kepuasan BPJS

Kesehatan Kesehatan
yang
memuliakan &
berkesesuaian
dengan Program DIVA berjalan di tahun 2022
kebutuhan
pasien

Kepuasan
Kementerian Pengiriman klaim COVID-19 sesuai
Kesehatan dengan jadwal

S4 FINANCIAL
 KPI SASARAN PROGRAM UTAMA

Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Peningkatan Penagihan Klaim BPJS Kesehatan dan
Berimbang pendapatan RS Kemenkes tepat waktu
 KEGIATAN PROGRAM KERJA 2022 UNIT CAS

RENCANA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Pelatihan Koder

Pelatihan Verifikator Internal terkait fitur Digital Hasil pelatihan eksternal dapat
Verifikasi BPJS di V Klaim (Wajib untuk semua RS) diimplementasikan 100%

WebCam
Speaker
Doa pagi setiap Jam 08.00 WIB
Doa Sore setiap jam 17.00 WIB Kegiatan Doa pagi dan sore
terlaksana 100%

RENCANA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Mengajukan permintaan rak kayu 33 kotak

ukuran masing-masing kotak 30 cm x 40 cm
x 30 cm untuk meyusun berkas klaim yang
sudah final sesuai tanggal dan jenis
pelayanan untuk memudahkan perhitungan
berkas, pemantauan kemajuan harian staf, Budaya 5R diterapkan 100% di
dan evaluasi target harian Casemix
 Budaya 5R diterapkan 100% di
Casemix

Memberikan kode penomoran setiap rak

sesuai tanggal pelayanan dan jenis
pelayanan

Upgrade komputer

Koordinasi dengan IT RS untuk jaringan

internet yang stabil
Koordinasi dengan bagian pelayanan untuk
kelengkapan berkas klaim
SEP valid, berkoordinasi dengan bagian
pendaftaran
Resume medis lengkap, mudah dibaca.
Koordinasi dengan bagian pelayanan
Billing pasien lengkap
Evaluasi alur proses casemix yang sudah berjalan.

Modifikasi alur proses sesuai kompetensi dan

jumlah SDM yang ada. Jumlah berkas yang ditagihkan 95%
dari total pelayanan bulan berjalan
Uji coba alur baru.
Evaluasi uji coba alur baru
Pelaksanaan alur baru

Pelaksanaan sistem digital verifikasi BPJS Digitalisasi proses dokumentasi

oleh Casemix klaim berjalan 100%

RENCANA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Pengecekan dan penarikan data SEP per tanggal

di Vklaim dibandingkan dengan data kunjungan
di Hospital manage RS setiap minggu.
Pengiriman periode pertama sebanyak 95%

Pengiriman periode kedua sebanyak 5%

Melaksanakan proses purifikasi klaim di Vklaim

Memperbaiki bila ada data gagal proses di hari

yang sama Program Diva dapat terlaksana di
awal tahun 2022 (100%)
Melakukan proses penagihan di hari yang sama
sesuai syarat administrasi BPJS Kesehatan.

Pengiriman klaim COVID Regular 2 kali dalam

sebulan (dengan jarak pengiriman 14 hari
kalender setelah dikeluarkan BAHV).
Pengiriman Klaim Pending COVID maksimal di
hari ke 10 kerja
Pengiriman klaim dispute Covid-19 maksimal di
hari ke 10 kerja
 RENCANA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Membuat jadwal penagihan klaim BPJS

Kesehatan di bawah tanggal 7

Pengajuan klaim JKN sesuai jadwal

Membuat jadwal penagihan klaim regular,

pending dan dispute COVID-19 setelah keluar Pengajuan klaim terlaksana 100%
BAHV (14 hari kalender untuk reguler, 10 hari sesuai jadwal
kerja untuk pending dan dispute).
Proses verifikasi internal berjalan sesuai dengan
peraturan
Membuat catatan rutin capaian klaim
Pelaporan rutin bulanan dan tahunan
GRAM KERJA 2022 UNIT CASEMIX

Ja
IKU IKI TARGET (100%)
Jan Feb

Pengkodingan sesuai kaidah koding,

verifikasi pemberkasan yang sesuai dan Meningkatnya Pemahaman
100%
peningkatan info digitalisasi sistem dan skill pernonil
verifikasi penagihan

Terciptanya kekompakan antar

Meningkatnya rasa kebersamaan 100%
individu

Ja
IKU IKI TARGET
Jan Feb

terciptanya budaya 5R setiap

Terlaksananya budaya 5R 100%
individu
 terciptanya budaya 5R setiap
Terlaksananya budaya 5R individu 100%

Proses verifikasi sistem tepat cepat sesuai verifikasi sesuai target 100%

Tercapainya kelengkapan berkas dan Pencapaian kinerja individual 100%

berkas pending tidak ada

Meningkatnya Jumlah berkas yang akan verifikasi sesuai target 95%

ditagihkan

sistem verifikasi klaim sudah

Terlaksanya program digitalisasi 100%
berjalan secara digitalisasi

Ja
IKU IKI TARGET
Jan Feb

tercapainya proses verifikasi 100%

Terlaksanya Proses Pengajuan Penagihan
sesuai dengan pengajuan
sebanyak maksimal 3 kali setiap pelayanan maksimal 3 kali setiap
perbulannya
pelayanan perbulannya

100%

Tidak ada lagi data gagal pada

Terlaksananya Program Diva proses pengajuan tagihan 100%
klaim

Terlaksanya proses Pengajuan tagihan

klaim sesuai dengan waktu yang Proses verifikasi tepat waktu 100%
ditetapkan pada PMK
 Ja
IKU IKI TARGET
Jan Feb

Tercapainya proses verifikasi

Terjadwalnya tanggal penagihan setiap Internal sesuai dengan jadwal 100%
bulannya
penagihan
 Jadwal Kegiatan
RKA
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

5,000,000

5,000,000

660,000
320,000
−

10,980,000

Jadwal Kegiatan
RKA
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2,500,000
 −

15,000,000

−
−
−

−
−
−
−

17,500,000

Jadwal Kegiatan
RKA
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

-
 Jadwal Kegiatan
RKA
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

28,480,000
 KEG

S1 PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

SASARAN PROGRAM
KPI RENCANA KEGIATAN
UTAMA

Peningkatan Kemampuan
Pelatihan komunikasi &
menghadirkan 100%
penanganan keluhan efektif
Customer Service Excellence

TERBENTUKNY
A BUDAYA
UNGGUL Tercapainya
PRShip Pelatihan hospitalitas &
Profesionalisme community engagement
SDM Unit 70%

Pelatihan approaching &

selling skills
Peningkatan kemampuan
digital marketing & selling
skills
Pelatihan digital marketing

S2 PROSES BISNIS INTERNAL

KPI SASARAN PROGRAM UTAMA RENCANA KEGIATAN

Perbaikan PABX

Peningkatan Aksesibilitas
Pasien ke CS RS
Meningkatkan kecepatan
respon & informasi layanan
terkini via medium digital
TATA KELOLA
YANG EFISIEN Tercapainya
Layanan &
Akses Berbasis
Digital
 TATA KELOLA
YANG EFISIEN Tercapainya
Layanan & Review semua alur kerja &
Akses Berbasis layanan serta penerapan Lean
Digital Optimalisasi & Digitalisasi Management
Layanan Administratif
Implementasi Penggunaan
Aplikasi Registrasi RS
Digitalisasi proses kerja &
Implementasi Gsheet & Gform
permintaan

Risk Management Identifikasi & penerapan Risk

Management

S3 PERSPEKTIF KEPUASAN PASIEN

KPI SASARAN PROGRAM UTAMA RENCANA KEGIATAN

Melakukan perubahan
registrasi berdiri

Peningkatan Kenyamanan Pembuatan area prioritas

Pasien pendaftar Mandiri & Asuransi
Pelayanan
Kesehatan
yang Penugasan kegiatan
memuliakan & hospitalitas
berkesesuaian Penggantian frame info &
dengan Tercapainya Keindahan display ruang ketentuan
kebutuhan Kepuasan Pergantian rak form asuransi
pasien Pelanggan
Survey kepuasan pasien

Community Engagement Pemberian edukasi kesehatan

Kegiatan olah raga sehat

Perayaan HUT RSU HGA

S4 FINANCIAL
KPI SASARAN PROGRAM UTAMA RENCANA KEGIATAN

Meningkatkan layanan Homecare

Peningkatan penjualan Meningkatkan layanan TelMed
layanan Non-Poli & Non Meningkatkan layanan SWAB PCR
Ranap Meningkatkan layanan SWAB Antigen
Anggaran
Pendapatan Meningkatkan layanan MCU
dan Belanja Intensitas kunjungan &
Berimbang Kenaikan Peningkatan Rujukan Bidan
Penjualan pelebaran rujukan Bidan
Layanan 32%
 Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Berimbang Kenaikan
Penjualan
Layanan 32%
Peningkatan Rujukan FKTP RajalIntensitas kunjungan ke FKTP

Intensitas kunjungan ke
Peningkatan % jumlah pasien asuransi Rajal
asuransi
Peningkatan % jumlah pasien asuransi Ranap
Program naik kelas
Penjualan paket & foto BayiApproaching pasien door to door
 KEGIATAN PROGRAM KERJA 2022 DIVISI PEMASARAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Terlaksananya program pelatihan
komunikasi efektif bagi seluruh
personil FO & Pemasaran 2 kali
dalam setahun
Terlaksananya program pelatihan
hospitalitas & engagement 1 kali
dalam setahun
Terlaksananya program pelatihan
digital marketing & selling skills 1
kali dalam setahun
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Aktifnya seluruh line telpon yang
tersedia (10 line)
Waktu respon lebih cepat dan info
layanan terkini paling lambat 30
menit
IKU IKI
Meningkatnya kepuasan pasien atas
verbal skills personil FO 100%
Turunnya tingkat keluhan pasien atas
komunikasi & attitude personil FO 0%
Meningkatnya pemahaman & peralihan
pasien atas layanan digital RS menjadi
hanya 10 per bulan
Meningkatnya kepuasan pasien dalam
aspek kenyamanan 85%
Bertambah & aktifnya komunitas binaan
RS menjadi 4
Meningkatnya pemahaman & skill para
personil dalam customer approaching &
selling 2 personil
Bertambahnya produk layanan RS siap
jual & melebarnya jangkauan pasar RS 3
produk
Meningkatnya citra positif RS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Meningkatnya tingkat kepuasan pasien
atas akses & kecepatan respon CS &
informasi layanan
 Makin ringkas alur kerja masing- Meningkatnya jumlah pasien pendaftar
masing unit melalui WA hingga 85%

Terimplementasinya Aplikasi Terciptanya proses registrasi hingga pada

Sifa.ID Januari 2022 layanan polikinik

Seluruh proses pelaporan & permintaan via digital Januari 2022

Terkendalinya resiko infeksi & Zero accident di lingkungan kerja unit

keselamatan karyawan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Pembuatan area duduk bagi para

pendaftar Juni 2022
Hadirnya ruang/jalur khusus dan
pendampingan bagi pendaftar non-
BPJS Juni 2022 Meningkatnya kepuasan pasien atas
layanan pendukung kesehatan
Satu ketenagaan petugas
hospitalitas Maret 2022
Terseragamnya seluruh frame
Adanya rak Januari 2022
baru yang lebih modern
Februari 2022
Dihadirkannya anjungan survey
digital
Tercapainya target 30% survey kepuasan
Hadirnya Pojok Sehat 1 kali / bulan pasien per hari dengan tingkat kepuasan
80% & terbangunnya RSU HGA sebagai
Diluncurkannya Kunjungan Sehat 1 top of mind penyedia layanan kesehatan
kali / bulan di masyarakat sekitar
Senam Purwatusi 2 kali bulan
Pelaksanaan pada bulan Januari

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Ketercapaian hingga 30 pasien per bulan

Ketercapaian hingga 30 pasien per bulan
Ketercapaian 50 pasien per bulan
Ketercapaian 150 pasien per bulan
Ketercapaian 15 pasien per bulan

Ketercapaian 65 pasien per bulan

 Ketercapaian 7.500 pasien per bulan

Ketercapaian hingga 8% dari total Rajal

Ketercapaian hingga 8% dari total Rajal

Ketercapaian kenaikan 30%
ARAN

Jadwal Kegiatan
TARGET RKA
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

100%

0%
15,000,000

10 Pasien

85% 5,000,000

4 Komunitas 5,000,000

2 Personil

10,000,000

3 Produk

Greview 4
35,000,000

Jadwal Kegiatan
TARGET RKA
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

15,000,000
85%

15,000,000

Jadwal Kegiatan
RKA
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

50,000,000

20,000,000

40,000,000

10,000,000
7,000,000

15,000,000

3,000,000

4,000,000

15,000,000
30,000,000
194,000,000

Jadwal Kegiatan
RKA
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
244,000,000