Mesečne Interne Inspekcije

UPITNIK ZA MESEČNU INTERNU KONTROLU Br.
………
Datum:.....................
Ime i prezime proveravača :.............................................
Funkcija proveravača :......................................
1) Higijena zaposlenih
Proveravane stavke Usaglašeno Neusaglašeno Primedba
HTZ oprema čista i uredna na svim zaposlenima
IF-05-303-01.05 Uputstva za pranje ruku

postavljena na sva mesta za pranje ruku
Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje

ruku IF-05-303-01.05 - praktična provera
Provera usaglašenosti evidentirane liste: Izjava

o zdravstvenom stanju radnika u proizvodnji,
Prilog 1 - IF-05- 303-01.03
2) Dokumenti u procesu proizvodnje (CP, CCP, DDD)

Kontrola evidencije temperatura (
Kontrola evidencije temperature poluproizvoda i
gotovog proizvoda
Kontrola rada i ispravnosti magneta
Kontrola testiranja pravilnog rada magneta -
praktična provera
Zamke postavljene u skladu sa planom
IF-05-205-01.07
IF-05-205-01.07:Ček lista zamki za
glodare se redovno vodi -provera
Zamke za glodare (spoljašnje i unutrašnje)
neoštećene-uvidom na terenu
Poseta kompanije za suzbijanje štetočina u

skladu sa ugovorom (provera IF-05-205-01.12
Eksternog izveštaj o stanju postavljenih
deratizacionih kutija)
Evidencije o prisustvu insektata je
ažurna
Smenska ček lista stanja radne sredine; IF-05-
205-01.02, ažurno se vodi
Praktična provera svih stavki iz Smenska ček

lista stanja radne sredine; IF-05-205-01.02
8) Reklamacije i/ili Žalbe korisnika
Zapisnik o reklamaciji-pokrenute
Analiza trendova žalbi i reklamacija
12) Higijena prostorija
Napomena:Provera se vrši prema Ček listi inspekcijske kontrole higijene IF-PR-822-01.09
Rezultati povere higijena prostorija , spoljneg
kruga i lokacije
IF-05-210-01.10
UPITNIK ZA MESEČNU INTERNU KONTROLU Br. ………
Datum:.....................



Prilog 1 - IF-05- 303-01.03
3) Preventivne mere u pogledu kontaminacije stranim telima
Definisan spisak staklenih i plastičnih površina
sa intervalima za kontrolisanje IF-05-304-01.01
Provera ažurnosti Ček liste za kontrolu

staklenih, plastičnih površina IF-05- 304-01.02
Provera ažurnosti Smenske ček liste za pregled

drvenih paleta IF-05-304- 01.03
kruga i lokacije
IF-05-210-01.10
Datum:
Ime i prezime proveravača :
Funkcija proveravača :
HTZ oprema čista i uredna na svim zaposlenima +
IF-05-303-01.05 Uputstva za pranje ruku +

Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje +

Provera usaglašenosti evidentirane liste: Izjava +

Prilog 1 - IF-05- 303-01.03

Kontrola evidencije temperatura ( +
Kontrola evidencije temperature poluproizvoda i +

gotovog proizvoda
Kontrola rada i ispravnosti magneta +
Kontrola testiranja pravilnog rada magneta - +

praktična provera
Zamke postavljene u skladu sa planom +
IF-05-205-01.07
IF-05-205-01.07:Ček lista zamki za +
Zamke za glodare (spoljašnje i unutrašnje) +
Poseta kompanije za suzbijanje štetočina u +

Evidencije o prisustvu insektata je +
ažurna
Smenska ček lista stanja radne sredine; IF-05- +
Praktična provera svih stavki iz Smenska ček +

7) Analize
Kontrola ažurnosti "Plana uzorkvanja" +
za tekuću godinu IF-04-301-01.01
Rekapitulacija plana uzorkovanja +
Kontrola zahteva za analize +
Kontrola dobijenih eksternih analiza +
10) Upravljanje neusaglašenostima
Izveštaj službe kvaliteta i bezbednosti proizvoda +
o neusaglašenostima
Izveštaj sektora proizvodnje o +

neusaglašenostima
Mesečna rekapitulacija o +
neusaglašenostima
Rezultati povere higijena prostorija , spoljneg +
kruga i lokacije
IF-05-210-01.10
UPITNIK ZA MESEČNU INTERNU KONTROLU Br. 04
Datum:



Prilog 1 - IF-05- 303-01.03
4) Kontrola procesa proizvodnje i kontrole kvaliteta
Provera ažurnosti Mesečnog plana +
proizvodnje IF-04-201-01.02
Provera ažurnosti Liste proizvodnje – IF-04-201- +
01.02
Praktična provera sledljivosti jedne ulazne +
palete kafe iz Liste proizvodnje na dan provere
Praktična provera sledljivosti ambalaže, kroz +

zapis Dnevni utrošak ambalaže
IF-04-201-01.03jedan primer primarne
ambalaže i jedan primer kartonske ambalaže
(sekundarna ambalaža)
Provera ažurnosti Izveštaja prijemnog +
kontrolisanja za izabrane primere prumarne i
sekundarne ambalaže kao i prateće eksterne
dokumentacije (ates, uverenje o kvalitetu, izjava
o usklađenosti...)
Provera ažurnosti Izveštaja prijemnog +
kontrolisanja za sirovinu i ambalažu za primer
koji je utvrđen prilikom testa sledljivosti
Provera ažurnosti zapisa Izveštaji procesne +

kontrole kvaliteta IF-04-206- 01.01
Provera ažurnosti zapisa Izveštaj o +

kontroli gotovog IF-04-206-01.02
Izvestaj o neusaglasenostima u procesu prerade +
11) Korektivne mere i korekcije
Provera Zahteva za definisanjem korektivnih i +
preventivnih mera
IF-05-211-01 01
Provera ažurnosti Evidencija korekcija +
IF-05-211-01.03
Provera ažurnosti Registra zahteva za +
pokrenute korektivne preventivne mere i njihova
delotvornost
IF-05-211-01 02
kruga i lokacije
13) Infrastruktura
Napomena:Provera se vrši prema Ček listi interne provere infrastrukture IF-PR-822-01.12 i sprovodi se šestomesečno
Rezultati povere infrastrukture +
IF-05-210-01.10
Datum:



Prilog 1 - IF-05- 303-01.03

Kontrola evidencije temperatura ( +
Kontrola evidencije temperature poluproizvoda i +
gotovog proizvoda
Kontrola rada i ispravnosti magneta +
Kontrola testiranja pravilnog rada magneta - +
praktična provera
Zamke postavljene u skladu sa planom +
IF-05-205-01.07
IF-05-205-01.07:Ček lista zamki za +
Zamke za glodare (spoljašnje i unutrašnje) +
Poseta kompanije za suzbijanje štetočina u +

Evidencije o prisustvu insektata je +
ažurna
Smenska ček lista stanja radne sredine; IF-05- +
Praktična provera svih stavki iz Smenska ček +

5) M erna oprema (uređaji za praćenje i merenje)
Provera ažurnosti zapisa Spisak mernih uređaja +
IF-05-207-01.01
Provera ažurnosti Kartona mernog sredstva za +
dva merna uređaja koja se koriste na dan
provere u procesu proizvodnje
Zapisnik o reklamaciji-pokrenute +
Analiza trendova žalbi i reklamacija +
kruga i lokacije
IF-05-210-01.10
Datum:.....................



Prilog 1 - IF-05- 303-01.03
9) Upravljanje kriznim situacijama, povlačenje i/ili opoziv proizvoda
Ažuriran Nalog o povlačenju proizvoda IF-04-
210-01.01
Ažuriran Izvestaj o povlacenju proizvoda ili
opozivu
IF-04-210-01.02
kruga i lokacije
IF-PR-822-01.10
Datum:.....................



Prilog 1 - IF-05- 303-01.03

gotovog proizvoda
praktična provera
IF-05-205-01.07
IF-05-205-01.07:Ček lista zamki za

ažurna
Smenska ček lista stanja radne sredine; IF-05-

kruga i lokacije
IF-PR-822-01.10
Datum:...............
Ime i prezime proveravača :....................
Funkcija proveravača :.............



Prilog 1 - IF-05- 303-01.03
4) Kontrola procesa proizvodnje i kontrole kvaliteta
Provera ažurnosti Mesečnog plana
proizvodnje IF-04-201-01.02
Provera ažurnosti Liste proizvodnje – IF-04-201-
01.02
Praktična provera sledljivosti jedne ulazne
palete kafe iz Liste proizvodnje na dan provere
Praktična provera sledljivosti ambalaže, kroz

zapis Dnevni utrošak ambalaže
IF-04-201-01.03jedan primer primarne
ambalaže i jedan primer kartonske ambalaže
(sekundarna ambalaža)
Provera ažurnosti Izveštaja prijemnog
kontrolisanja za izabrane primere prumarne i
sekundarne ambalaže kao i prateće eksterne
dokumentacije (ates, uverenje o kvalitetu, izjava
o usklađenosti...)
Provera ažurnosti Izveštaja prijemnog
kontrolisanja za sirovinu i ambalažu za primer
koji je utvrđen prilikom testa sledljivosti
Provera ažurnosti zapisa Izveštaji procesne

kontrole kvaliteta IF-04-206- 01.01
Provera ažurnosti zapisa Izveštaj o

kontroli gotovog IF-04-206-01.02
Izvestaj o neusaglasenostima u procesu prerade
10) Upravljanje neusaglašenostima
Izveštaj službe kvaliteta i bezbednosti proizvoda
o neusaglašenostima
Izveštaj sektora proizvodnje o

neusaglašenostima
Mesečna rekapitulacija o
neusaglašenostima
kruga i lokacije
IF-PR-822-01.10
Datum:.....................
IF-RU-640-02.09Uputstva za pranje ruku


ruku IF-RU-640-02.09- praktična provera
Higijena rukavica radnika se vrši prema

definisanom IF-RU-640-02- Higijena radnika
Da li je definisan i da li se poštuje mesečni

raspored pranja radnih odela IF-RU-640-02.04

Prilog 1 - IF- RU-640-02.03.

gotovog proizvoda
praktična provera
IF-PR-640-01.04
IF-PR-640-01.05:Ček lista zamki za

skladu sa ugovorom (provera IF-PR-640-
01.06Eksternog izveštaj o stanju postavljenih
ažurna
Smenska ček lista stanja radne sredine; IF-PR-

lista stanja radne sredine; IF-PR-640-01.02
7) Analize
Kontrola ažurnosti "Plana uzorkvanja"
za tekuću godinu IF-RU-824-01.01
Rekapitulacija plana uzorkovanja
Kontrola zahteva za analize
Kontrola dobijenih eksternih analiza
kruga i lokacije
IF-PR-822-01.10
Datum:.....................





Prilog 1 - IF- RU-640-02.03.
3) Preventivne mere u pogledu kontaminacije stranim telima
Definisan spisak staklenih i plastičnih površina
sa intervalima za kontrolisanje IF-RU-640-03.01
Provera ažurnosti Ček liste za kontrolu

staklenih, plastičnih površina IF-RU- 640-03.02
Provera ažurnosti Smenske ček liste za pregled

drvenih paleta IF-RU-640- 03.04
9) Upravljanje kriznim situacijama, povlačenje i/ili opoziv proizvoda
Ažuriran Nalog o povlačenju proizvoda IF-PR-
830-02.01
Ažuriran Izvestaj o povlacenju proizvoda ili
opozivu
IF- PR- 830- 02.02
11) Korektivne mere i korekcije
Provera Zahteva za definisanjem korektivnih i
preventivnih mera
IF- PR- 852- 01.01
Provera ažurnosti Evidencija korekcija
IF- PR- 852- 01.02
Provera ažurnosti Registra zahteva za
pokrenute korektivne preventivne mere i njihova
delotvornost
IF- PR- 852- 01 03
kruga i lokacije
IF-PR-822-01.10
Datum:.....................





Prilog 1 - IF- RU-640-02.03.

gotovog proizvoda
praktična provera
IF-PR-640-01.04
IF-PR-640-01.05:Ček lista zamki za

skladu sa ugovorom (provera IF-PR-640-
01.06Eksternog izveštaj o stanju postavljenih
ažurna
Smenska ček lista stanja radne sredine; IF-PR-

lista stanja radne sredine; IF-PR-640-01.02
6) Provera – kontrola količina i mase proizvoda
Provera tačnosti unešenih podataka vezanih za
količine (kg) u Listi proizvodnje i to:
-Ulaz u proizvodnju
-Dobijeno gotovog proizvoda
-Dobijeni poluproizvodi
Praktična provera tačnosti mase proizvoda
prema zapisu Izveštaj o kontroli gotovog IF-PR-
824-02.02
Zapisnik o reklamaciji-pokrenute
Analiza trendova žalbi i reklamacija
kruga i lokacije
13) Infrastruktura
Napomena:Provera se vrši prema Ček listi interne provere infrastrukture IF-PR-822-01.12 i sprovodi se šestomesečno
Rezultati povere infrastrukture
IF-PR-822-01.10
UPITNIK ZA MESEČNU INTERNU KONTROLU Br
Datum:





Prilog 1 - IF- RU-640-02.03.
kruga i lokacije
IF-PR-822-01.10

Mesečne Interne Inspekcije

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Mesečne Interne Inspekcije

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UPITNIK ZA MESEČNU INTERNU KONTROLU Br.

IF-05-303-01.05 Uputstva za pranje ruku

Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje

Provera usaglašenosti evidentirane liste: Izjava

2) Dokumenti u procesu proizvodnje (CP, CCP, DDD)

Poseta kompanije za suzbijanje štetočina u

Praktična provera svih stavki iz Smenska ček

Analiza trendova žalbi i reklamacija

IF-05-303-01.05 Uputstva za pranje ruku

Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje

Provera usaglašenosti evidentirane liste: Izjava

Provera ažurnosti Ček liste za kontrolu

Provera ažurnosti Smenske ček liste za pregled

IF-05-303-01.05 Uputstva za pranje ruku +

Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje +

Provera usaglašenosti evidentirane liste: Izjava +

2) Dokumenti u procesu proizvodnje (CP, CCP, DDD)

Kontrola evidencije temperature poluproizvoda i +

Kontrola testiranja pravilnog rada magneta - +

Poseta kompanije za suzbijanje štetočina u +

Praktična provera svih stavki iz Smenska ček +

Izveštaj sektora proizvodnje o +

IF-05-303-01.05 Uputstva za pranje ruku +

Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje +

Provera usaglašenosti evidentirane liste: Izjava +

Praktična provera sledljivosti ambalaže, kroz +

Provera ažurnosti zapisa Izveštaji procesne +

Provera ažurnosti zapisa Izveštaj o +

IF-05-303-01.05 Uputstva za pranje ruku +

Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje +

Provera usaglašenosti evidentirane liste: Izjava +

2) Dokumenti u procesu proizvodnje (CP, CCP, DDD)

Poseta kompanije za suzbijanje štetočina u +

Praktična provera svih stavki iz Smenska ček +

Analiza trendova žalbi i reklamacija +

IF-05-303-01.05 Uputstva za pranje ruku

Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje

Provera usaglašenosti evidentirane liste: Izjava

IF-05-303-01.05 Uputstva za pranje ruku

Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje

Provera usaglašenosti evidentirane liste: Izjava

2) Dokumenti u procesu proizvodnje (CP, CCP, DDD)

Poseta kompanije za suzbijanje štetočina u

Praktična provera svih stavki iz Smenska ček

IF-05-303-01.05 Uputstva za pranje ruku

Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje

Provera usaglašenosti evidentirane liste: Izjava

Praktična provera sledljivosti ambalaže, kroz

Provera ažurnosti zapisa Izveštaji procesne

Provera ažurnosti zapisa Izveštaj o

Izveštaj sektora proizvodnje o

IF-RU-640-02.09Uputstva za pranje ruku

Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje

Higijena rukavica radnika se vrši prema

Da li je definisan i da li se poštuje mesečni

Provera usaglašenosti evidentirane liste: Izjava

2) Dokumenti u procesu proizvodnje (CP, CCP, DDD)

Poseta kompanije za suzbijanje štetočina u

Praktična provera svih stavki iz Smenska ček

IF-RU-640-02.09Uputstva za pranje ruku

Radnici nakon pauze poštuju Uputstvo za pranje

Higijena rukavica radnika se vrši prema

Da li je definisan i da li se poštuje mesečni