POROILO O NOTRANJI PRESOJI

ISO/TS16949

Datum: 31.3.2015
KKPU:

Organizacijska enota:

Presoja v izmenah:

PE MEH- Vzdrevanje MEH

OPE 3 Stator

Dveh

Team presoje:
Dejan Marui, Podgornik Klemen

Presojanci:
Roman Drufovka vodja stator OPE3
Erik Grmek- vodja vzdrevanja MEH

1. Podatki o predhodni presoji in realizaciji KKPU:

Ni odprtih nalog iz prejnjih presoj.

2. Neskladnosti
Z.
t.

Ukrepi

Toka
standarda

Nosilec
naloge

Opis neskladnosti
Na OP S010 (statorska linija) se meritev ne izvaja
skladno z predpisanim planom za prevzem procesa.
Opozoriti v operaterje, da se drijo frekvence
preverjanja PP po planu obvladovanja
Pri pregledu zapisov je bilo ugotovljeno , da ni bilo
posredovane ustrezne odobritve glede na odstopanja.
(zahtevek 4.2.2015 email, . koda 11213216- odstopanje
merjenje aksialnega hoda 0.17mm. predpisano <
0.15mm)

7.5.1

8.2.4

R.
Drufovka

4.4.2015

A. Urdih

10.4.2015

3. Prilonosti za izboljave
Z.
t.

Toka
standarda

7.5.3
7.5.1
7.5.3

KKPU

Ukrepi
Nosilec
naloge

Opis prilonosti za izboljave

V primeru ugotovitve neskladnosti proizvoda pri
prevzemu procesa vzpostaviti tono doloen ukrep/nart
odziva.
Kontaminacija na liniji zaradi neustrezne vhodne
embalae (les, karton). Prepakiranje vh. Materiala pred
vstopom materiala na linijo v plastino embalao
Na S130 kompaktiranje ni predvidenega plana
menjave elektrod. Potrebno je pripraviti plan.
Izloene kose v rdeih zabojih potrebno dodatno
oznaiti (prertati z rdeim flomastrom ali nalepiti
rumeno opozorilno nalepko), da prepreimo, kosa ni
mogoe ve uporabiti v regularni proizvodnji.-

8.2.4

Rok

Rok

A. Urdih

30.4.2015

I.Anelj

30.5.2015

TEH, Lien

30.4.2015

R.
Drufovka

15.4.2015

KKPU

4. Evidenca vseh ugotovitev

Toka
standarda
4.2.3
4.2.4
5.4.1

Z.
t.
1
2
3

6.2.2

Opis
Dokumentacija in navodila za delo so na delovnih mestih in so tudi redno aurirana.
Zapisi se izdelujejo, redno vzdrujejo, arhivirajo, so prepoznavni in dostopni.
Cilji kakovosti so opredeljeni in aurirani, spremljani so tudi po ODS in sicer tedensko in
meseno . Vse naloge izhajajo iz pregledov se vodijo na intranetu spreko aplikacije
Vodenje sestankov.
Kompetentnost izvajalcev izhaja iz matrike usposobljenosti izvajalcev po BQ 18.01 je izdelana,
1/2

Obr.L99.127-4

6.4
7.5.1.

5
6

7.5.3

7.5.1.4
7.6.

8.2.3.1
8.2.4

8.5.2

dostopna na Obr. P124/1 in aurirana po vsakem zakljuenem izobraevanju.

Delovno okolje je urejeno in isto, kar zahteva e sama narava dela na liniji.
Prevzemi procesa za posamezno operacijo so skladni s kontrolnimi plani, kateri visijo na
posameznih operacijah. Prevzem posamezne izmene se izvede v primeru, ko se zamenja sara,
ne pa ko gre za kontinuiran proces ene sare iz ene izmene v drugo.. Na OP S010 (statorska
linija) se meritev ne izvaja skladno z predpisanim planom za prevzem procesa. Opozoriti v
operaterje, da se drijo frekvence preverjanja PP po planu obvladovanja Pripomba.
Na S130 kompaktiranje ni predvidenega plana menjave elektrod. Potrebno pripraviti
plan.Prilonost
Oznaevanje materiala:
Material je ustrezno oznaen. Statorski paketi so dobavljeni v kartonski embalai v najlonu,
vendar na lesenih paletah- kar pa ni v skladu z zahtevami glede istoe v proizvodnji.
Kontaminacija na liniji zaradi neustrezne vhodne embalae (les, karton). Prepakiranje vh.
Materiala pred vstopom materiala nalinijo v plastino embalao Prilonost
Izloene kose v rdeih zabojih potrebno dodatno oznaiti (prertati z rdeim flomastrom ali
nalepiti rumeno opozorilno nalepko), da prepreimo, kosa ni mogoe ve uporabiti v regularni
proizvodnji.- Prilonost
Plan preventivnega vzdrevanja obstaja za vsak stroj, izdeluje in spremlja se tedenski plan dela
vzdrevalcev na posameznih linijah. Vse spremembe plana vzdrevanja se vodijo preko
intranetnega sistema, ki pa ne omogoa tonega pregleda sprememb.
Merilna sredstva so vsa kalibrirana, redno vzdrevana ter ustrezno zaitena pred pokodbami,
enako velja tudi za zapise o kalibracijah.
Prevzem procesa na montani liniji Delphi za konni izdelek (presoja izdelka) vsebuje
vizualno kontrolo z odloitvijo OK/NOK ter meritev predpisanim mehanskih mer ter
momentov po kontrolnem planu. V navodilih ni jasno doloeno, kako je potrebno ukrepati v
primeru odkritja neskladnosti. Pri pregledu zapisov je bilo ugotovljeno , da ni bilo posredovane
ustrezne odobritve glede na odstopanja.(zahtevek 4.2.2015email, . koda 11213216- odstopanje
merjenje aksialnega hoda 0.17mm. predpisano < 0.15mm) Pripomba - V navodilih je potrebno
dopolniti plan odziva s tono definiranimi akcijami in odgovornimi ter vpeljati proces
eskalacije. Prilonost
Korektivni ukrepi za izboljevanje procesa (primer FTQ) niso vedno podprti z ustrezno analizo
osnovnega vzroka ( ishikawa, 5 zakaj), kar lahko vodi do ponavljanja napak. Primer sploen
vzrok za napako- napaka delavca- ukrep usposabljanje novih delavcev. Ponavljajoe

probleme identificiramo na mesenem pregledu kakovosti in jih koordinira CQE za

kupca.
Trenutno se kot Q-projekt vodi tri probleme; EPS-hrup, EPS-preboj, COMSTAR-slab
var.

2/2

Obr.L99.127-4