FUERZA AEREA DE CHILE PU BLI CL) autorica la contratacién mediante proceso COMANDANCIA EN JEFE de Gran Compra, correspondiente al COMANDO LOGIsTICO “Convenio Marco Productos de Ferreteria y Servicios’, ID N° 2239-2-LR18; aprueba la Intencién de Compra correspondiente a la Propuesta Publica N° 43-2022, denominado “ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD’, y designa Sujetos Pasivos y Temporaies que integran la Comision Evaluadora, para los efectos de lo dispuesto en el articulo 4°, N° 7, de la Ley N° 20.730 que “Regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios’ y nombra asistente técnico titular y subrogante de los sujetos pasivos temporales integrantes de la comisién evaluadora. CERRILLOS, 2] NOV, 2022 RESOLUCION EXENTA DEL COMANDO LOGISTICO CL. DA. DA. SAEP. “P" N° 01 CBOLLUS Ta022. VISTOS A- EID.F.L. Num. 1/19.653 del afio 2001, del Ministerio Secretaria General de Gobierno, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado, en su articulo 9. Lo dispuesto en la Ley 18.928, que fija Normas sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas, en relacién con lo dispuesto en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo (H) N° 95 del afio 2006. Las disposiciones de la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administraci6n del Estado. Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y su Reglamento, contenido en gcreto Supremo (H) N° 250, del afio 2004. © Dispuesto en el Articulo 56 del Decreto N° 2421 del Ministerio de Hacienda que Fija el texto refundido de la Ley N° 10.336, de organizaci6n y atribuciones de la Contraloria General de la Reptblica. Lo preceptuado en el articulo 106 de la Ley N°18,948 “Ley Organica Constitucional de las Fuerzas Armadas” de fecha 27 FEB. 1980.Lo establecido en el Decreto Ley N°1277 de 1975, que fija en texto de la Ley N°16.256, sobre Fondo Rotativo de Abastecimiento de las Fuerzas Armadas, y su Reglamento Complementario, aprobado por el Decreto (G) N°317 de 1976. Las facultades que me confiere el Reglamento Serie “A" N° 5, Estructural de Funcionamiento del Comando Logistico. Lo dispuesto en el Reglamento Serie “D” N° 4, relativo a la Administracién de los Bienes Fiscales de la Fuerza Aérea de Chile. Lo establecido en el Manual Serie “C” N° 63, relativo a las Adquisiciones para la Contratacién de Suministros y Prestacion de Servicios a Nivel Nacional. Lo dispuesto en el articulo 4°, numeral 7) de la Ley N° 20.730, que “Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios de la Administracién del Estado”. La Resolucién de la Fuerza Aérea de Chile, EMGFA N° E-0132, de fecha 18 FEB. 2019 de 2015, que aprueba la Norma Administrativa N° NA EMG (OTAIP) 2016-00, “Implementacién del Lobby’. La Resoluci6n de la Fuerza Aérea de Chile, EMGFA N° E-0318, de fecha 02 JUN. 2016, que modifica la Norma Administrativa N° NA EMG (OTAIP) 2015-01, “Implementacién del Lobby’. La Norma Administrativa N° NA EMG (OTAIP) 2015-01, de fecha 02 JUN. 2016, “Implementacién del Lobby” La Resolucién N° 7 de la Contraloria General de la Reptiblica, que fija normas sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén, publicada en el Diario Oficial con fecha 29 MAR. 2019, La Resolucién N°16, de la Contraloria General de la Repiblica, que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma de razon y a controles de reemplazo cuando corresponda, publicada en el Diario Oficial con fecha 17 DIC. 2020. La Solicitud de Adquisicién FORA Moneda Nacional N° 41-018-07, de fecha 08 SEP. 2021, emitida por el Jefe de! Departamento de Pasajes y Fletes. La Ficha de Licitacién ID N° 2239-2-LR18 correspondiente al Convenio Marco “Productos de Ferreteria y Servicios”, La Intenci6n de Compra correspondiente al proceso de Gran Compra, Propuesta Publica N°43-2022, denominado ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD, elaborada por la Division de Abastecimiento del Comando Logistico. El Memorandum N° 91/43/4808/2022, de fecha 11 JUL.2022, emitido por el Departamento de Adquisiciones de la Division de Abastecimiento del Comando Logistico.CONSIDERANDO A. Que, mediante documento citado en literal Q.- de los Vistos, la Seccién de Vestuario y Equipo de la Divisisn de Abastecimiento del Comando Logistico, requirié efectuar la adquisicién de calzado de seguridad. B.- Que, consultado el catélogo de Convenios Marcos vigentes, licitados por la Direccién de Compras y Contratacién Publica, se comprobé que existe Ia Licitacién, ID 2239-2-LR18 correspondiente al Convenio Marco Productos de ferreteria y servicios, relativo a la materia objeto de la presente contratacién, tal como indica el pérrafo Il.~ del documento citado en la letra T.- precedente. C.- Que, el financiamiento para la adquisicion de calzado de seguridad, queda sujeto a la disponibilidad de fondos que se consulte en forma previa a la Resolucién de Seleccién de Oferta de la presente Intencién de Compra, de acuerdo con lo establecido en el articulo 3 del Reglamento de la Ley N° 19.886, citado en la letra C.- de los Vistos. Sin embargo, se hace presente, que la Solicitud de Adquisicién singularizada en la letra Q.- de los Vistos, certifica que se cuenta con recursos financieros para la contratacién objeto de esta Resoluci6n, por un monto total de hasta $90.000.000, con cargo a fondos de la Ley de Presupuestos 2022, en Moneda Nacional FORA. D.- Que, el articulo 4°, numeral 7) de la Ley N° 20.730, establece que son Sujetos Pasivos de esta Ley, entre otros, los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la Ley N° 19.886 que sefiala “Asimismo, se consideraran sujetos pasivos de esta Ley los integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la Ley N° 19.886, sdlo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas Comisiones’. RESUELVO A- Autoriza la contratacién mediante el proceso de Grandes Compras, para el ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD, conforme a los Vistos y Considerandos sefialados precedentemente. B~ Aprueba Ia Intencién de Compra, correspondiente al proceso de Gran Compra N°88- 2022, denominado “ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD", conforme a los Vistos y Considerandos sefialados precedentemente, la que se transcribe a continuacién: YINTENCION DE COMPRA PROCESO DE GRAN COMPRA N°88-2022 “ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD" L- _GENERALIDADES. La Fuerza Aérea de Chile, a través de la Seccién de Vestuario y Equipo, de la Division de Abastecimiento de! Comando Logistico, tiene el agrado de invitar a todos los proveedores adjudicados en la categoria de Convenio Marco Productos de Ferreteria y Servicios, ID N° 2239-2-LR18, a ofertar para la ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD, conforme se indica a continuacién: I~ OBJETIVO DE LA GRAN COMPRA A. Objetivo General. Seleccionar a la empresa que presente la mejor alternativa para la ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD, para la Fuerza Aérea de Chile, de acuerdo a lo especificado en el parrafo IIl.- siguiente B.- Entrega de documentos y/o informacion solicitada en el Formulario de la Oferta. Los antecedentes sefialados a continuacién deberan encontrarse digitalizados en el Sistema de Compras Publicas al momento de la presentaci6n de la Oferta. ‘Anexo Formulario de oferta Econémica. Se hace presente que la omisién de este antecedente seré causal de la eliminacién inmediata del oferente del proceso de apertura y de participacién en la Gran Compra, procediendo a declarar Inadmisible su oferta de conformidad con lo establecido en el articulo 9 de la Ley N° 19.886, no siendo considerada su oferta en la etapa de evaluacién, ll- ESPECIFICACION TECNICA. A.- OBJETO DE LA LICITACION La ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD, conforme a la descripcién siguiente: LINEA DESCRIPCION U/E | CANT. | CLASIFICACION ZAPATO DE SEGURIDAD NORSEG : , | CAMBRIDGE B BC-211 UNIDAD O | 2 | » 4. a 8 EQUIVALENT! f ” Qt E (Tallas entre el N’ EQUIVALENTE 35 al N° 46)ID 1635371 O EQUIVALENTE Imagen referencial CARACTERISTICAS EXCLUYENTES DEL CALZADO TIPO PRODUCTO MARCA MODELO MATERIAL EANIGTIN, ALTO LARGO PRODUCTOS. ANCHO COLOR PRODUCTO FORRO MATERIAL ENTRESUELA MATERIAL PASA CORDONES PLANTA PUNTERA uso ANTICONDUCTIVO ANTIDESLIZANTE CERTIFICACION CUELLO ACOLCHADO FUELLE INTEGRADO PLANTILLA INTERIOR ANTIMICOTICA RESISTENTES A HIDROCARBUROS ANTIPERFORANTE ZAPATO DE SEGURIDAD NORSEG 0 EQUIVALENTE CAMBRIDGE B 8-211 cUuERO 7300147763614 15cm 40cm asm care cuERO pu cuERO cuERO cuERO SEGURIDAD si si si si si si si SIA. ENTREGA DEL PRODUCTO a) El calzado debera ser entregado al Grupo de Abastecimiento de la Institucién, ubicado en Gran Avenida paradero 37 % interior, Calle Julio Cafias S/N, comuna El Bosque, Santiago. La recepcién fisica sera de lunes a viernes, de 08:30 hrs. a 12:00 hrs y de 14:00 hrs. a 16:00 hrs. b)La entrega debera efectuarse mediante Guia de Despacho Electrénica, segtin lo establecido por el Sil. ¢) Excepcionaimente, por razones de interés institucional, se podran aceptar entregas parciales del calzado, siempre y cuando estas se produzcan dentro del plazo de entrega ofertado (que no podra exceder de 06 meses desde la aceptacién de la orden de Compra) y previa coordinacién con la Seccién de Vestuario y Equipo, unidad que gestionaré dicha recepcién con el Grupo de Abastecimiento de la Institucién. Esto ultimo, no libera al proveedor del fiel y oportuno cumplimiento de la totalidad de su obligacién. B. APROBACION DE LOTE DE PRODUCCION a) Para la elaboracién del informe recepcién, el proveedor deber entregar la totalidad del calzado de seguridad, de acuerdo a lo indicado en la correspondiente orden de compra. b) La aceptabilidad del lote de produccién (total o parcial), dependerd directamente del informe emitido por la Sub-Seccién Control de Calidad de la Seccién Vestuario y Equipo. c) Emitido el informe técnico del calzado licitado, se procederd a confeccionar un documento interno, denominado “Acta de Control de Calidad”, el que se remitira al Grupo de Abastecimiento (Almacén de Recepcién) via correo electrénico, con el propésito de que el Grupo de Abastecimiento, proceda a recepcionar conforme el calzado y a dar de alta en el sistema Logistico que corresponde. 4) Consecuente con lo anterior, el Grupo de Abastecimiento (Almacén de Recepcién) via correo electrénico, solicitara la respectiva Factura Electronica, segun lo establecido por el Sil. /- ORDEN DE COMPRA. En conformidad con lo sefialado en el protocolo de la licitacién ID 2239-2-LR18, correspondiente al “Convenio Marco Productos de Ferreteria y Servicios", la adquisicion se materializaré mediante una Orden de Compra. ETAPAS Y PLAZOS. Fecha inicio de preguntas: CC ‘A contar del dia de publicacion de lainvitacion. Fecha final de preguntas: Hasta el dia 03 habil, contado desde la publicacién de la invitacion. Fecha de envio de respuestas: El dia 05 abil, contado desde la publicacién de la invitacion. Fecha de cierre de recepcion de ofertas: El dia 10 habil, contado desde la publicacién de la invitacién. Fecha estimada de Seleccion: Hasta el 30 dia habil, contado de la fecha de recepcién de las ofertas. Vil.- MONTOS Y LUGAR DE ENTREGA. Estimacién en Base a: Moneda Nacional Exento de impuestos Precio referencial de Convenio Marco. Presupuesto (FORA) Monto Total Estimado: $90.000.000.- En las instalaciones Grupo de Lugar de entrega: Abastecimiento de la Institucién, ubicado en Gran Avenida paradero 37 % interior, Calle Julio. Caftas S/N, comuna El Bosque, Santiago. La recepcién fisica sera de lunes a viernes, de 08:30 hrs. a 12:00 hrs y de 14:00 hrs. a 16:00 hrs, previa coordinacién. Pago Transferencia Electrénica, en pesos Moneda Nacional, dentro de 30 (treinta) dias corridos una vez efectuada la recepcién conforme de la factura, en valores Netos exentos de impuestos. INSTRUCCIONES PARA PRESENTACION DE OFERTAS. Antecedentes Econémicos: oncordancia entre el fertado y la solicitud El proveedor debera ofertar conforme a lo establecido en el “Convenio Marco Productos de Ferreteria y Servicios”, Licitacién ID N° 2239-2-LR18, y debera acompariar Anexo B | de Oferta Economica. El proveedor que resulle _seleccionado producto | deberd entregar el producto correspondiente ala ID sefialada o su equivalente, de acuerdo a la especificacién técnica del parrafo Ill- Precedente.Ora VII. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA { Tipo de Documento: Instrumento de Garar Beneficiario: Comando Logistico, RUT N° 61.103.035-5. Fecha de Vencimiento: 90 dias habiles contados desde la fecha de vencimiento de la vigencia de la Orden de Compra, una vez que se haya dado por cumplido con la entrega del calzado conformidad a lo establecido en esta intencién de compra. Monto: | Deseripeion: No podra ser inferior al 5% del monto total de la Orden de Compra. El Oferente seleccionado debera garantizar el fiel y oportuno cumplimiento, a través de uno 0 més Instrumentos, de forma fisica 0 electronica que asegure el cobro de la Garantia de manera rapida y efectiva, tomada por el oferente adjudicado 0 por tercero a su nombre, en idioma espafiol, en pesos Moneda Nacional FORA, a nombre del Comando Logistico de la Fuerza Aérea de Chile, RUT N° 61.103.036-5, por un monte no inferior al 5% del total de la contratacién, la que deberd ser pagadera a la vista, en Santiago de Chile, con caracter irevocable y de realizacion inmediata, con un periodo de validez que cubra la vigencia de la referida Orden de Compra, aumentado en 90 dias habiles. El gasto que demande la emisién de este documento seré de cargo exclusive del oferente seleccionado. Glosa: “Para. garantizar el fiel_ y oportuno cumplimiento de la Orden de Compra, relativa al proceso de Gran Compra N° 88- 2022" Forma y oportunidad de restitucion: La devolucion de esta garantia se hard una vez recepcionados conforme totalmente los productos y requerimientos adicionales por parte de la Fuerza Aérea de Chile. Dicha devolucién se efectuara en la Divisién de Abastecimiento del Comando Logistico, ubicada en Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 5.500, comuna de Cerrillos, Santiago, de lunes a viernes, en horario entre las 08:00 y las 12:00 horas, contacto: P.A.C. Srta. Nayade ArriagadaTirado, ‘Teléfono 229764357, email: narriagada@fach.mil.clIX. REQUISITOS PARA LAS OFERTAS. Los oferentes que deseen participar del presente proceso de Grandes Compras deberén cumplir con todos y cada uno de los requisitos solicitados en Intencién de Compra, de lo contrario su oferta sera declarada Inadmisible, de conformidad con io establecido en el articulo 9 de la Ley N° 19.886 y no pasaran a la etapa de evaluacién X. CONSULTAS Y ACLARACIONES. 1. El Comando Logistico informa que, como mecanismo de preguntas y respuestas, ya sea para solicitar informacion o entregar informacién de la Gran Compra, existe ‘en www.mercadopublico.cl el Foro de Grandes Compras que le permite entregar y solicitar informacién de manera transparente e igualitaria para todas las empresas. No se admitiran preguntas ni solicitudes de aclaracién por otro medio ni fuera del plazo previamente establecido 2.-_ Los proveedores podran hacer consultas respecto de las disposiciones contenidas en la presente invitacién, sélo dentro de los plazos indicados en la misma. - Las consultas se responderan siempre que se formulen en forma concreta, precisa, y haciendo mencién expresa al punto pertinente de la invitacién a que se hace referencia y siempre que resulten pertinentes al desarrollo del presente proceso de Grandes Compras, a través de un correo electrénico enviado a todos los proveedores que las efectuaron y que se encuentren adjudicados en la categoria del respectivo del Convenio Marco. El Comando Logistico, de manera unilateral y por iniciativa propia, podré realizar las "aclaraciones" que estime necesarias 0 que hubieren surgido con motivo de consultas efectuadas por los proponentes durante el proceso, las que se comunicaran a través de un correo electrénico enviado a todos los proveedores que se adjudicaron la categoria respectiva del Convenio Marco. XI. EVALUACION DE LAS OFERTAS. Una Comisién conformada por, al menos, tres funcionarios publicos de FACH efectuaré la evaluacién de las ofertas, de acuerdo al criterio de evaluacién establecido en esta invitacion, 2 Luego de la fecha de cierre de la recepcién de las ofertas, la Comision Evaluadora, confeccionaré un acta de evaluacién en la que se establecera el orden de relacién entre los seleccionados, de acuerdo al puntaje obtenido en la evaluacién de las ofertas, proponiendo al Comandante del Comando Logistic de @ FACH la Seleccién de la propuesta que obtenga el mayor puntaje en la évaluacién de las ofertas de acuerdo al criterio de evaluacién contenido en el Anexo “A”, reservandose la Institucién la posibilidad de seleccionar al siguiente proveedor mejor evaluado en caso de que el primero no cumpla con su oferta, dejando sin efecto la seleccién antes efectuada y sin perjuicio de las demas sanciones establecidas en el convenio marco.XII. INTEGRANTES COMISION EVALUADORA. A. Formaran parte de la Comision Evaluadora los siguientes funcionarios de la Fuerza Aérea: COMISION EVALUADORA 1, Jefe de la Seccién Vestuario y Equipo o quien lo subrogue 0 reemplace Comandante de Escuadrilla (AD) Felipe Rivas Yafiez Rut. 16.123.627-6 Email: frivas@fach.mil.cl 2. Supervisor de la Seccién Vestuario y Equipo Suboficial José Larrain Arias o quien lo subrogue o reemplace Rut. 12.179.944-8 Email: jlarrain@fach mil.cl 3, Encargado de Control de Distribucién Sargento 1° Mario Quezada Salinas 0 quien lo subrogue o reemplace Rut. 14.357.598-5 Email: mquezadas@fach.mil.cl ASISTENTES 1, Asesor Técnico Titular Personal a Contrata Carolina Cerda Quizas 0 quien lo subrogue o reemplace Rut. 13.196.157-K Email: c.cerda@fach.mil.cl 2. Asesor Técnico Suplente Sargento 2° Juan Hernandez Soto o quien lo subrogue o reemplace Rut. 15.866.185-3 Email: jhemandez@fach.mil.cl XIV.- CRITERIOS DE EVALUACION. La evaluacién del presente proceso de Gran Compra, se efectuara en conformidad a lo establecido en el numeral 106 literal C), de la Ficha de Licitacién ID 2239-2-LR18, correspondiente al Convenio Marco “Productos de Ferreteria y Servicios’, esto es, de conformidad al precio ofertado. XV.- DE LA FACTURACION Y PAGO, Los precios deberan ser ofertados en Moneda Nacional y en valores netos exentos de impuesto. La Fuerza Aérea de Chile pagara en pesos Moneda Nacional, dentro de 30 (treinta) dias corridos, una vez efectuada la recepcién conforme de la factura, en valores Netos exentos de impuesto, segtin lo sefialado en el articulo 79 bis del Reglamento Complementario de la Ley 19.886 contenido en el Decreto Supremo (H) N° 250 del afio 2004, mediante transferencia electronica.De conformidad con ta clausula 10.12 “Del pago" del Convenio Marco, éste se efectuaré en pesos chilenos. La Fuerza Aérea de Chile, tendra un plazo de 08 dias corridos para reclamar una Factura, transcurridos este plazo, sin pronunciamiento por parte de la Fuerza Aérea de Chile, la Factura se entendera por aceptada. XVL- MULTAS, Xxvll XX El oferente seleccionado podra ser sancionado por la Fuerza Aérea con el pago de una multa por atraso en la entrega de los productos, la cual se podra hacer efectiva de conformidad a lo dispuesto en la Licitacién por Convenio Marco N° 2239-2-LR18 correspondiente al Adquisicién de Productos de Ferreteria y Servicios, (parrafo 10.10.1 literal a- y b).- suscrito y adjudicado por la Direccion de Compras y Contratacién Publica, actualmente vigente en el Catalogo Electrénico Chilecompra Express, - TERMINO ANTICIPADO. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Fuerza Aérea podra poner término anticipado a la contratacién, en las circunstancias previstas en la clausula 10.11 del Convenio Marco. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR SELECCIONADO - PROPIEDAD INTELECTUAL. El proveedor seleccionado dejara indemne y libre de toda responsabilidad a la Fuerza Aérea, frente a acciones entabladas por terceros en razén de transgresiones al derecho de autor, de marcas, de propiedad intelectual y otros, que sean imputables al proveedor.ANEXO CRITERIO DE EVALUACION Y PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE PROVEEDOR .- CRITERIOS DE EVALUACION A.- PRECIO UNITARIO - El precio ofertado, se calificaré con 100% de puntuacién total de la evaluacion. - El oferente que presente el menor valor, autométicamente obtendra el mayor puntaje por concepto de Precio Unitario. - Para asignar puntaje al resto de las ofertas presentadas, se deberd dividir el menor precio ofertado por el precio ofertado correspondiente a cada proveedor y el resultado obtenido, se multiplicard por el porcentaje de este criterio de evaluacion (100%). x 100 ECIO OFERTADO. - Los oferentes deberan ofertar en pesos moneda nacional y en valores exentos de impuestos (FORA). Il.- DESEMPATE: En caso de igualdad de factores en la ponderacién entre dos o mas oferentes, se resolver& el empate técnico priorizando @ aquel oferente que haya inscrito primero su oferta en el Sistema de Informacion de Compras Publicas (www.mercadopublico.cl).ANEXO “B” FORMULARIO OFERTA ECONOMICA La oferta econdémica debera ser estructurada de la siguiente manera: uta VALOR TOTAL LINEA. DESCRIPCION uNIDAD | CANTIDAD EXENTO DE ero ee IMPUESTOS IMPUESTOS 1 ZAPATO DE SEGURIDAD or 2.250 VALOR TOTAL OFERTA EXENTA DE IMPUESTOS (EN NUMEROS) : / SON (EN LETRAS) ! PLAZO ENTREGA (EN LETRAS) / PLAZO ENTREGA (EN NUMEROS) J NOTAS: Nota 1: la oferta debera efectuarse por la totalidad de zapatos requeridos. Nota 2: Los precios deberan ser ofertados en pesos moneda nacional y en valores exentos de impuestos. Nota 3: no se aceptaran ofertas cuyo plazo de entrega sea superior a 06 meses. FIRMA PROVEEDOR NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE, NOMBRE PROVEEDORC- DESIGNASE para la Intencién de Compra correspondiente al proceso N°88-2022, denominado “ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD’, a las siguientes personas, como integrantes de la Comision Evaluadora del mencionado proceso, quignes en virtud de lo dispuesto en el articulo 4°, numeral 7) de la Ley N° 20.730, se considerardn Sujetos Pasivos Temporales: COMISION EVALUADORA 4 Jefe de la Seccién Vestuario y Equipo 0 quien lo subrogue 0 reemplace Comandante de Escuadrilla (AD) Felipe Rivas Yafiez Rut. 16.123.627-6 Email: frivas@fach.mil.cl Supervisor de la Seccién Vestuario y Equipo Suboficial José Larrain Arias 0 quien lo subrogue o reemplace Rut. 12.179.944-8 Email: jlarrain@fach.mil.cl Encargado de Control de Distribucién Sargento 1° Mario Quezada Salinas 0 quien lo subrogue o reemplace Rut. 14.357.598-5 Email: mquezadas@fach.mil.cl ASISTENTES 1 Asesor Técnico Titular Personal a Contrata Carolina Cerda Quizas 0 quien lo subrogue o reemplace Rut. 13.196.157-K Email: c.cerda@fach.mil.cl Asesor Técnico Suplente Sargento 2° Juan Hernandez Soto o quien lo subrogue o reemplace Rut. 15.866.185-3 Email: j hemandez@fach.mil.clPUBLICO D.- Una vez totalmente tramitada la presente resolucién, se dictara el Acto de Administrativo correspondiente, para efectos de determinar la fecha de inicio y término de las funciones que debe ejercer la Comisién Evaluadora designada en el parrafo precedente. E- El Departamento de Adquisiciones de la Divisién de Abastecimiento del Comando Logistico, debera continuar con el proceso de adquisicién materia de la presente Gran Compra, hasta su total cumplimiento, Anétese, Comuniquese y Publiquese en el Sistema de Informacién Mercado Publico. i N PIERRE DESGROUX YCAZA General de Aviacién IANDANTE DEL COMANDO LOGISTICO DISTRIBUCION 1. CL. DWisién de Abastecimiento. 2. CL.DA, Depto. V. yE. (Info.) 3. CL. EM. Departamento de Transparencia y Lobby. (Info.) 4. GJ. Inspecteria General (Info.) 5, CL Austria (Info) 6. CL. DA. Registratura (Arch.) 7. CL.DA.DA. SAEP. (Arch)