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Plano de Gerenciamento Do Projeto Modelo
Plano de Gerenciamento Do Projeto Modelo
Plano de
Projeto
Projeto VOIP
Alpha Tec
SUMÁRIO
2.1.3 Valores................................................................................................................... 5
2.1.5 Organograma....................................................................................................... 10
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5.5.5 Membros do Comitê de Mudanças ..................................................................... 33
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9.5 Indicadores de Desempenho dos Membros da Equipe .............................................. 59
9.6 Matriz de Responsabilidades ...................................................................................... 60
10 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES........................................................... 62
10.1 Matriz de Comunicações ............................................................................................. 62
10.2 Agenda de Reuniões .................................................................................................... 63
10.3 Atas de Reunião .......................................................................................................... 63
10.4 Divulgação do Projeto ................................................................................................. 64
10.5 Relatório de Progresso ................................................................................................ 65
11 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS .......................................................................... 66
11.1 Plano de Gerenciamento de Riscos ............................................................................. 66
11.2 Identificação e Análise dos Riscos ............................................................................... 66
11.3 Plano de Respostas aos Riscos .................................................................................... 69
11.4 Valor Monetário Esperado .......................................................................................... 70
11.5 Controle e Acompanhamento dos Riscos ................................................................... 71
12 PLANO GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES ......................................................................... 72
12.1 Decisão “Make or Buy” ............................................................................................... 72
12.2 Aspectos Gerais ........................................................................................................... 73
12.3 Documentos de Aquisição ........................................................................................... 73
12.4 Especificações.............................................................................................................. 74
12.5 Avaliação dos Fornecedores........................................................................................ 76
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO
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2 INTRODUÇÃO
2.1 A Empresa
A Alpha Tec Alimentos S.A. é uma empresa de capital aberto no ramo de ali-
mentos, com faturamento anual de 2,3 bilhões de dólares, considerada uma das maio-
res empresas do ramo no Brasil.
A empresa possui 35.540 funcionários e atua com forte expansão projetando
crescimento anual de 12% através do aumento orgânico de suas plantas e aquisições
de novos negócios no mercado de alimentos.
2.1.1 Missão
A missão da Alpha Tec Alimentos S.A. é levar vitalidade para o dia-a-dia, aten-
dendo às necessidades diárias de nutrição com marcas que ajudam as pessoas a se
sentirem bem, bonitas e a aproveitarem mais a vida.
2.1.2 Visão
2.1.3 Valores
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2.1.4 Estrutura
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Sua estrutura está dividida em 38 unidades no Brasil e 1 nos EUA entre Fábricas,
Escritórios de Venda, Centros de Distribuição e Sede Corporativa de acordo com mapa
mostrado abaixo.
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Valcimar Silveira
CEO
2.1.5 Organograma
Cezar Kappaun
Vice Presidente
Reginaldo Rossi Marcelo Machado Jean Carlos Alexandre Teixeira Roberto Carlos
Diretoria Manufatura CFO Diretoria de Logística Diretoria Comercial CIO
Antonio Carlos
PMO
Frederico Paz Fernando Lucas Ponte
Ger. Nac. Montenegro Ger Nac Logistica Lidia Casagrande
Manufatura Ger Controladoria Ger ME Agnaldo Silva
Ger. Infra
Carlos Joaquim
Ger. Outsourcing
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2.1.6 Principais Clientes
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Principais Benefícios:
Redução de custos;
Baixos custos de expansão;
Mobilidade;
Aumento da eficiência do funcionário;
1. Redução de Custos
3. Mobilidade:
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3 ANÁLISE ESTRATÉGICA
3.1 SWOT
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3.2 Análise SWOT
Probabilidade de Sucesso
Oportunidades:
nados
2. Interligação com principais forne-
cedores e clientes
3. Utilização de ramais móveis por
Wi-Fi
3 4
Baixo
Alta Baixa
operadoras
Grau de Relevância
3 4
Baixo
da.
4. Surgimento de tecnologia mais
eficiente
Alta Baixa
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3.2.1 Vulnerabilidades
Dentro da análise interna, as seguintes ações deverão ser tomadas para os pon-
tos fortes e os pontos fracos:
1. Dependência de que não ocorra aumento dos preços dos links de dados com o cresci-
mento da demanda (ameaça) pelo fato de haver dependência de disponibilidade (pon-
to fraco).
2. Não ocorrer queda da qualidade no serviço da operadora, que forçaria o uso da tele-
fonia convencional nos momentos de pico (ameaça) devido a ocorrência de latência e
jitter (ponto fraco).
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O diagrama abaixo mostra um painel com o Mapa Estratégico Geral da Alpha
Tec Alimentos, totalmente aderente à visão da Empresa:
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4 ANÁLISE DE VIABILIDADE
Com a nova modalidade, utilizando VOIP, estima-se que o gasto mensal médio
com telefonia seja de R$6.712,61
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Economia
Redução
R$139.331,00
95%
4.2 Fluxo de Caixa
Com base no fluxo de caixa, indicado na planilha abaixo, podemos perceber que
a partir de Dezembro de 2009 já haverá ganho econômico positivo e a partir de Janeiro
de 2010 uma economia líquida mensal de R$116.331,00.
Projeto
Item/mês mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09
Ger. do Projeto -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
Suprimentos -800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.000 -800 -800 -500 -500
Operação -5.000 -5.000 -5.000
Equipamentos -50.000 -200.000 -50.000
Links -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Serviços de Terceiros -53.333 -53.333 -53.333 -53.333 -53.333 -53.333 -53.333
Passagens/Hospedagens -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Total -9.000 -9.800 -81.533 -136.533 -286.533 -136.333 -86.133 -91.133 -90.833 -37.500
Economia Bruta Mensal 27.866 34.833 46.444 69.666 139.331
Ganho Econômico -9.000 -9.800 -81.533 -136.533 -286.533 -108.467 -51.301 -44.690 -21.168 101.831
On Going
jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10
Operação/Manutenção -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Links -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Total -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
Economia Bruta Mensal 139.331 139.331 139.331 139.331 139.331 139.331 139.331 139.331 139.331 139.331
Ganho Econômico 116.331 116.331 116.331 116.331 116.331 116.331 116.331 116.331 116.331 116.331
Na planilha abaixo estão sendo considerados três possíveis cenários: Mais Pro-
vável (MP), Pessimista (P) e Otimista (O).
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Mês Valor MP P O MP desc. P desc. O desc. Acum. MP Acum. P Acum. O
mar/09 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
abr/09 -9.800 -9.800 -9.800 -9.655 -9.655 -9.655 -18.655 -18.655 -18.655
mai/09 -81.533 -81.533 -81.533 -79.141 -79.141 -79.141 -97.796 -97.796 -97.796
jun/09 -136.533 -136.533 -136.533 -130.569 -130.569 -130.569 -228.366 -228.366 -228.366
jul/09 -286.533 -286.533 -286.533 -269.967 -269.967 -269.967 -498.333 -498.333 -498.333
ago/09 -108.467 -108.467 -108.467 -100.686 -100.686 -100.686 -599.019 -599.019 -599.019
set/09 -51.301 -51.301 -51.301 -46.917 -46.917 -46.917 -645.935 -645.935 -645.935
out/09 -44.690 -44.690 -44.690 -40.267 -40.267 -40.267 -686.202 -686.202 -686.202
nov/09 -21.168 -21.168 -21.168 -18.791 -18.791 -18.791 -704.992 -704.992 -704.992
dez/09 101.831 101.831 101.831 89.061 89.061 89.061 -615.932 -615.932 -615.932
jan/10 116.331 69.450 166.000 100.239 59.843 143.037 -515.693 -556.089 -472.895
fev/10 116.331 69.450 166.000 98.757 58.958 140.923 -416.936 -497.131 -331.972
mar/10 116.331 69.450 166.000 97.298 58.087 138.840 -319.638 -439.043 -193.132
abr/10 116.331 69.450 166.000 95.860 57.229 136.788 -223.778 -381.815 -56.343
mai/10 116.331 69.450 166.000 94.443 56.383 134.767 -129.334 -325.432 78.424
jun/10 116.331 69.450 166.000 93.048 55.550 132.775 -36.287 -269.882 211.199
jul/10 116.331 69.450 166.000 91.673 54.729 130.813 55.386 -215.153 342.012
ago/10 116.331 69.450 166.000 90.318 53.920 128.880 145.703 -161.233 470.892
set/10 116.331 69.450 166.000 88.983 53.123 126.975 234.686 -108.110 597.867
out/10 116.331 69.450 166.000 87.668 52.338 125.099 322.354 -55.772 722.966
nov/10 116.331 69.450 166.000 86.372 51.565 123.250 408.727 -4.208 846.216
dez/10 116.331 69.450 166.000 85.096 50.803 121.429 493.823 46.595 967.645
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4.3 Análise do Fluxo de Caixa
TIR
Payback
VPL
15 R$ 172.176 5,51%
Meses
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5 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
Justificativa do Projeto:
Devido ao alto custo com tarifação telefônica utilizando o sistema convencional, estudou-se a viabilida-
de de implantação de sistema VOIP (Voz sobre IP), sendo que, pela experiência de mercado as empresas
que a implementaram obtiveram redução de custo considerável.
Objetivo:
Desenvolver e implementar sistema VOIP na Empresa Alpha Tec Alimentos, utilizando o orça-
mento de R$1.000.000,00 em 38 unidades no Brasil e 1 nos EUA dentro do prazo de 9 meses.
Principais Entregas:
Infra-estrutura de telefonia VOIP;
Serviço de roteamento de chamadas via VOIP.
Metas:
Reduzir em 80% o custo de ligações telefônicas;
Concluir a implementação nas 39 unidades até 31/12/2009;
Implantação de QoS.
Partes Interessadas:
Empresa Digital Tec;
Operadoras de telefonia (BRT, Telefônica, Embratel);
Gerente de TI;
Coordenador de Infra-Estrutura de TI;
Gerentes Administrativos das unidades envolvidas;
Coordenador de TI da unidade envolvida
Premissas:
Existência de Central Telefônica em cada unidade;
Integração entre unidades em rede WAN;
Centrais Digital Tec possibilitar roteamento de chamadas.
Restrições:
Não poderá descontinuar serviço de telefonia fora dos horários das janelas de mudança;
Não alterar procedimento de ligação telefônica;
Implementação com tecnologia Open Source;
Orçamento de R$1.000.000,00;
Entrega impreterivelmente até 31/12/2009;
Utilização de links de dados existentes.
Riscos:
Não existência de central telefônica em alguma das unidades previstas no escopo;
Falta de integração por rede de dados (WAN) entre alguma unidade prevista no escopo;
Centrais Digital Tec não permitirem roteamento de chamadas.
Projetos Inter Relacionados:
Implantação de vídeo conferencia;
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Projeto de bilhetagem das ligações;
Projeto de consulta de custos por ramais via Web.
Orçamento previsto:
R$1.000.000,00.
Escopo:
Gerenciamento do Projeto
Análise de Requisitos, planejamento e contato com parceiros;
Plano de implementação;
Desenvolvimento do sistema, configuração de centrais telefônicas e instalação de equipamen-
tos;
Implementação em ambiente de homologação;
Implementação no ambiente em produção;
Acompanhamento após implementação;
Encerramento e entrega.
Fora do Escopo:
Fornecimento de Infra-Estrutura de rede de Dados;
Aquisição de serviços junto a Operadoras;
Serviço de configuração em equipamentos de terceiros (Digital Tec);
Implantação em Silos, apenas em unidades administrativas, fábricas e centros de distribuição.
Aprovação:
Departamento Nome e Cargo Data
TI Roberto Carlos – CIO 17/04/08
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5.2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
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5.3 Escopo do Projeto
Gerenciamento do Projeto
Análise
Aquisições
Desenvolvimento
Implantação
Encerramento
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5.5 Controle do Escopo
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5.5.1 Solicitações de Mudança
Documento:
SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA
Nome do Projeto:
Empresa:
Sponsor:
Ger. do Projeto:
Início e Término:
Mudança Data da
Solicitada por: Solicitação:
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Alterações no custo: Variação no custo:
Custo total orçado:
Custo total revisado: R$ %
OBSERVAÇÕES
Elaboração:
Data: Nome / Assinatura:
Aprovação:
Data: Nome / Assinatura
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5.5.3 Avaliação das Mudanças
Negociar sua implantação como parte do Projeto, quando impactar nos prazos de en-
trega e nos custos. Nestes casos, a decisão deverá ser escalada utilizando os mecanis-
mos estabelecidos para a continuidade e controle do Projeto.
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CIO: Pedro Nobre
Uma vez aprovada a Mudança, a mesma será inserida no escopo, bem como no
cronograma do Projeto. Desta forma, sua verificação e aceitação seguirão o curso
normal que se aplica ao resto das funções que serão implementadas neste Projeto.
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de voz (QoS) em todos os pontos da rede de dados por onde estes pacotes forem tra-
fegar (roteador, em todos os pontos do link da operadora, etc.). A configuração da
priorização nos roteadores é de responsabilidade da Embratel, porém os testes da pri-
orização serão acompanhados pela Digital Tec até o funcionamento do sistema.
O módulo HG 1500 de cada localidade deve ser conectado diretamente em uma
das portas ethernet do respectivo roteador Embratel de cada localidade.
A rede corporativa VOIP da Alpha Tec será implantada em duas fases, sendo
que cada fase será tratada como um projeto distinto, sendo assim o escopo deste pro-
jeto contempla as 12 localidades da 1ª etapa.
O projeto será dividido em quatro etapas, durante cada etapa serão instalados
os equipamentos previstos na localidade conforme tabela abaixo, e colocados em fun-
cionamento pelo técnico de campo do Service da localidade os canais de voz apenas
para ligação ramal-ramal, sendo que o LCR previsto no projeto será programado remo-
tamente pelo técnico de Tijucas ao final de cada etapa:
1a Etapa
Localidade Número de Ramais Central Telefônica
Rio Verde 212 Conectcom 3750
Ponta Grossa 343 Conectcom 3750
Tijucas 890 Conectcom 3550
Jaguaré 453 Conectcom 3550
Boston (EUA) 30 Conectcom 3750
Campinas 115 Conectcom 3550
Marília 98 Conectcom 4000
Londrina 46 HiConect 353
Curitiba 43 Conectcom 4000
Barretos 39 HiConect 150E
Santos 51 Conectcom 3750
Campo Grande 90 HiConect 150E
2ª Etapa
Rondonópolis-MT 8 HiConect 150E
Sinope-MT 12 Conectcom 4000
Goiania 34 HiConect 353
Mirassol 5 Conectcom 3750
Nova Mutum 15 HiConect 353
Cuiabá 55 Conectcom 4000
Mineiros-GO 3 HiConect 150E
Jataí- GO 17 Conectcom 3750
Paranaguá-PR 20 HiConect 150E
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3ª Etapa
São Gonçalo-BA 12 HiConect 150E
Recife 15 Conectcom 4000
Fortaleza 34 HiConect 353
Vitória 40 HiConect 150E
Rio de Janeiro 112 Conectcom 3550
Florianópolis 23 HiConect 353
Salvador 9 Conectcom 3750
Natal 14 HiConect 150E
Maceió 4 HiConect 353
Belém 32 HiConect 150E
4ª Etapa
Passo Fundo 112 Conectcom 3750
Canoas 34 Conectcom 4000
Sombrio 23 HiConect 150E
Chapecó 10 Conectcom 3750
Lages 12 Conectcom 4000
Esteio 45 HiConect 150E
São Borja 5 Conectcom 3750
Erechin 6 Conectcom 4000
O técnico que for realizar a ativação em cada localidade deve seguir o padrão
de procedimento de programação de cada central nova que for entrar para a rede cor-
porativa Alpha Tec, este procedimento deve ser seguido tanto em caso de centrais
novas, como em caso de upgrade ou ampliações das centrais existentes, sendo que em
caso de dúvidas sobre este procedimento o técnico deve entrar em contato com o res-
ponsável.
Atividades importantes que o técnico deve observar:
Conectar o gateway na segunda porta ethernet do roteador Embratel, confor-
me descrito no início deste documento, sendo que o técnico Embratel estará presente
na localidade para ajuste dos módulos do roteador.
Testar as ligações ramal-ramal da localidade em questão com as localidades que
já estiverem na rede, conforme descrito no final do procedimento de implantação das
centrais, o teste deve ser feito inicialmente com o Sr. Augusto da Alpha Tec Tijucas que
informará quais localidades já estão ativas na rede VOIP e que devem ser testadas.
Nas localidades onde estiver prevista no cronograma a desativação da tarifação
Digital Tec o técnico deve verificar se o tarifador Digital Tec está conectado a central, e
simplesmente desativar a conexão, o micro do tarifador deve ser deixado na Alpha
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Tec, que poderá usá-lo para outro fim se desejar. Não deve ser feita nenhuma altera-
ção com relação ao coletor de tarifação da Nitrus, pois é através deste coletor que a
tarifação da Alpha Tec está funcionando atualmente.
Em todas as localidades deve ser feita a padronização dos códigos das facilida-
des conforme documentação anexa a este documento.
Em todas as localidades deve ser feita a alteração dos nomes dos usuários dos
ramais conforme definido no procedimento de implantação das centrais abaixo, inclu-
indo antes de cada nome a sigla da localidade. O objetivo desta alteração é que nas
ligações ramal-ramal pela Rede VOIP ter nos displays de aparelhos digitais a identifica-
ção da localidade de cada ramal envolvido na ligação. O técnico deve consultar a tele-
fonista da localidade para atualizar a lista de nome da central.
Programar a central para que na Identificação, envie para a operadora somente
o número do piloto da localidade Alpha Tec em questão.
A tecnologia de VOIP permite que voz trafegue pela rede de dados. Para que is-
so seja possível é necessário que a rede possua algumas características mínimas e es-
senciais para o tráfego de VOIP, ou Quality of Service (QoS).
Os principais parâmetros de QoS são:
Delay – caracteriza-se pelo tempo que um pacote leva para percorrer toda a
rede entre dois pontos de conversação. O delay (atraso) recomendável para uma co-
municação de boa qualidade é inferior a 150ms (milissegundos), podendo ser tolerável
a operação com até 250ms. Este é o tempo máximo que o pacote IP deve demorar a
alcançar seu destino.
Jitter - também conhecido como variação do Delay (atraso), indica as diferenças
do tempo de chegada de datagramas de voz durante uma chamada de voz sobre IP. O
Jitter pode ser configurado através dos gateways, tendo um valor ideal inferior a 30ms,
mas se o Jitter for muito alto, maior que 100 ms, podem ocorrer perdas de pacotes ou
atraso excessivo da voz.
Perda de Pacotes - para que a voz tenha boa qualidade, a rede de dados deve
possuir Delay e Jitter adequados e a perda de pacotes não deve ultrapassar 1%, sendo
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tolerável um valor até 3%. Com perdas acima deste valor, podem ocorrer problemas
na qualidade de voz, como por exemplo, o Eco.
Largura de Banda – a voz necessita de uma largura de banda fixa por canal de
comunicação, a banda necessária para cada canal de voz é em torno de 18 kbps1. Com
codec G711, a banda necessária varia de 70,2 a 82,7 kbps. Para codec G729a, a banda
necessária pode variar de 17,3 a 36 kbps. O consumo de banda mencionado considera
operação Full Duplex, caso esteja operando em Half Duplex, dobra o consumo de ban-
da. Portanto a rede deve fornecer uma largura de banda adequada para transmitir o
número de canais de voz contratado. A falta de largura de banda provoca cortes na
transmissão de voz.
Roteadores
Todos os roteadores em que o pacote de voz irá trafegar devem pos-
suir funcionalidades de QoS, como:
Priorização de pacotes pelos protocolos IP Precedence, TOS ou Diff
Serv;
Fragmentação dos pacotes de dados para links com velocidade infe-
riores a 1 Mbps;
Priorização dos pacotes de voz em tempo real (baixo delay).
Hubs
A rede LAN do não poderá possuir Hubs nos segmentos onde haverá
tráfego VOIP.
Switches
Em caso de rede com Switches, estes deverão possuir alguma forma
de priorização também, como IEEE802.1p/Q, IP Precedence, TOS ou Diff
Serv, para priorizar pacotes de voz de telefones IP ou gateways. A prioriza-
ção também pode ser feita pelo endereço MAC do equipamento.
1
Utilizando o codec G.723.1 em uma rede WAN
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5.6.3 Requisitos para instalação
Será necessário que, pelo menos uma semana antes da instalação, seja forneci-
do um mapa da rede, o mais preciso possível, detalhando a estrutura da rede
LAN/WAN, conexões de dispositivos, fabricante, versões de software e capacidade
instalada. Um técnico do PABX deve estar disponível durante a instalação dos gate-
ways para sua configuração.
Documento:
Nome do Projeto:
Empresa
Sponsor:
Ger. do Projeto:
Início e Término:
ENTREGAS:
______________________________________ _____/____/____
______________________________________ _____/____/____
______________________________________ _____/____/____
ACEITE
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Critério Sim Não N.A. Comentários
Comunicação / Integração
O modelo de governança do projeto foi clara-
mente definido e cumpriu a sua função (respon-
sabilidades e obrigações)?
Os integrantes do grupo gerencial do projeto
cumpriram o seu papel?
Os relatórios de status utilizados estavam ade-
quados?
As mudanças do projeto foram claramente co-
municadas às áreas afetadas?
A comunicação interna do projeto (mudanças,
riscos, etc.) foi realizada de forma a evitar falhas
na execução do projeto?
Existem itens de comunicação pendentes?
[detalhe outros pontos]
Escopo do Projeto
Todos os requisitos pré-estabelecidos do projeto
foram atendidos com a implantação?
As interfaces com outros projetos foram total-
mente consideradas e as condições foram atingi-
das?
A definição do escopo estava clara e bem defini-
da, evitando falta de entendimento do que deve-
ria ser executado?
Houve desvios de escopo planejados?
A satisfação do cliente foi avaliada e documen-
tada?
[detalhe outros pontos]
Produtos Gerados
Os produtos atenderam os requisitos especifica-
dos?
Foram planejadas ações de avaliação de benefí-
cios realizados com o projeto?
Todos os formulários de aceite foram preenchi-
dos e assinados para todos os produtos entre-
gues?
O termo de encerramento do projeto foi assina-
do?
[detalhe outros pontos]
Prazos do Projeto
Os marcos de controle do projeto foram cumpri-
dos conforme planejado?
Os prazos previstos para as atividades foram na
maior parte adequados?
O prazo final do projeto ou fase foi alterado?
Existiram antecipações a considerar nos marcos
Página | 40
de controle do projeto?
[detalhe outros pontos]
Recursos do Projeto
As estimativas de recursos (homens, máquinas e
equipamentos) foram cumpridas ?
As variações foram quantificadas e documenta-
das ?
Existiu um controle adequado dos contratos, por
parte do gerente de projetos?
[detalhe outros pontos]
Custos do Projeto
O orçamento inicial do projeto teve alterações?
Foi realizada uma estimativa detalhada de custos
do projeto?
O orçamento previsto em função do realizado
teve muita variação?
Foi realizado um controle detalhado das despe-
sas do projeto?
O controle de despesas do projeto esta adequa-
do?
Todos os pagamentos a fornecedores foram
realizados no tempo correto?
[detalhe outros pontos]
Documentação do Projeto
Existiu um controle adequado da documentação
gerencial e técnica do projeto?
Todos os documentos foram armazenados em
lugar adequado com segurança e possibilitando a
pesquisa?
[detalhe outros pontos]
Ocorrências (Issues) e Riscos
Todos os riscos identificados no projeto tiveram
plano de contingências?
Ocorreram alguns problemas que poderiam ter
sido tratados como Riscos e não foram?
Se existiram issues e riscos que afetavam outros
projetos, foram tratados de forma adequada ?
Os issues que surgiram no decorrer do projeto
foram tratados com ações planejadas ?
[detalhe outros pontos]
Página | 41
O processo de transição está encaminhado, assegurando a operação do produto do
projeto.
A organização patrocinadora do projeto, os clientes e ou usuários e a equipe do projeto
estão satisfeitos com os resultados.
Foi conduzida uma reunião de balanço do projeto, concluindo-se as lições aprendidas (o
que fizemos bem e onde podemos melhorar).
Os resultados podem ser compartilhados e utilizados com propósitos institucionais e ou
mercadológicos.
____________________________ _______________________________
PMO SPONSOR
1. Diário de Projeto
Página | 42
Descrição Fatores que promoveram este sucesso
C. Lista de áreas de potencial melhoria de acordo com as estratégias de melhoria de alto impacto:
Descrição Fatores que promoveram este sucesso
D. Outros comentários:
Página | 43
6 PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO
6.1 Cronograma
Página | 44
6.2 Controle do Cronograma
Página | 45
7 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS
7.1 Orçamentação
Página | 46
Para fins de medição serão utilizados os seguintes limites, utilizando uma tole-
rância de 15%:
Índice de Desempenho de Custo (IDC) > 1,15 – Custo acima do planejado com a
tolerância.
Para fins de custos, as atividades seguirão o critério 0/0/100 conforme abaixo:
Atividade não iniciada: Progresso = 0% -> Não apropriar custo
Atividade em andamento: Progresso = 50% -> Não apropriar custo
Atividade concluída: Progresso = 100% -> Apropriar custo
Item mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09
Ger.do Projeto -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
Suprimentos -800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.000 -800 -800 -500 -500
Operação -5.000 -5.000 -5.000
Equipamentos -50.000 -200.000 -50.000
Links -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Serviços de -53.333 -53.333 -53.333 -53.333 -53.333 -53.333 -53.333
Terceiros
Passagens e -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Hospedagens
Total -9.000 -9.800 -81.533 -136.533 -286.533 -136.333 -86.133 -91.133 -90.833 -37.500
Acumulado 9.000 18.800 100.333 236.867 523.400 659.733 745.867 837.000 927.833 965.333
Curva S
1.200.000 350.000
965.333
1.000.000 927.833 300.000
837.000
745.867 250.000
800.000 659.733
523.400 200.000
600.000 236.867
150.000
400.000
100.333 100.000
200.000 50.000
18.800
9.000
0 0
Página | 47
7.5 Divisão dos Custos
Operação
-40%
Equipamentos
-32%
Links
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8 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
Documento:
DOCUMENTO DE QUESTÕES
Nome do Projeto:
Cliente:
Sponsor:
Gerente do Projeto:
Início e Término:
Issue Background
Tipo de Questão:
Requisição de Info: Procedimento Sistema Outra
Descrição da questão:
Impacto potencial (se não resolvido):
Anexos: Não Sim Link_1
Link_2
Link_3
Data necessária para resolução: <dd/mm/aaaa>
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Análise
Nome do Revisor:
Data da Conclusão da Revisão:
Comentários do Revisor:
Recomendação Inicial:
Recomendação
Recomendação final e comentários:
Ações de Gerenciamento
Status da Recomendação:
Aceitar Stand by Rejeitar Necessárias informações adicionais
Designado a:
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8.3 Controle de Ocorrências (Issue Log)
Descrição Métrica
Largura de banda durante a chamada 22 Kbps
Transmissão dos pacotes Máximo de 110ms
Delay Inferior a 150 ms
Jitter Inferior a 30ms
Perda de Pacotes Inferior a 1%
Página | 51
8.6 Disponibilidade
Página | 52
Protocolo de Sinalização Host a Host: H.323 e H.225
Protocolo Transporte Nível 3: UDP-IP
Protocolo Transporte Nível 4: RTP (RFC´s 1889 e 1990)
Protocolo de Roteamento de Ligações: Q.931
Protocolo de Trunking: QSIG, E&M,FX/S, FX/O, E/1
Após a instalação de o Sistema Operacional dever ser checado pelo técnico res-
ponsável se todos os itens estão instalados, utilizando o checklist formulado abaixo e
que deverá ser preenchido assinado e entregue ao Coordenado de Infraestrutura do
Projeto:
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9 Procedimentos rejeição (Erro 93)
10 Reenvio de pacote da dados após reenvio
11 Funcionamento da bilhetagem
12 Comunicação com central
13 Funcionamento do Router
Para checagem dos itens da política de qualidade, será realizada a coleta dos
indicadores através do software de monitoração ao fim de cada Etapa. Na ocasião,
será realizada a comparação com os dados anteriores e aferida a evolução dos indica-
res. Caso necessário, será discutido na reunião semanal de equipe um plano de ação
para restabelecimento das não conformidades. Será utilizada uma planilha conforme
abaixo para registro dos resultados:
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9 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Página | 55
O local central de trabalho será na Matriz em Tijucas-SC (ver imagem no Capítu-
lo 2, página 7).
Sponsor
Gerente de
Projeto Alpha
Tec
Analista
Coordenador de Equipe Digital
Auxiliar Técnico Funcional de
Infra Tec
Telecom
Gerente de
Técnico de Infra Projeto Digital
Tec
Analista de
Analista Telecom
Redes
Desenvolvedor
Técnico
Para que o Projeto VOIP apresente sucesso é necessário que possua apoiadores
para sua idealização. Abaixo segue um mapa dos intervenientes do projeto.
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Interveniente Interesses Influência Forças Fraquezas Papel
Página | 57
nica demanda.
Página | 58
Para melhorar o grau de adesão de alguns intervenientes, serão tomadas as se-
guintes ações:
Gerente de TI: Apresentação do Plano de Projeto, Análise de Viabilidade
e benefício dos projeto, enfatizando o ganho com simplificação da ope-
ração de telefonia;
Coordenadores de TI das Unidades: Envio de material informativo por
email e apresentação por Webcast na Intranet da empresa.
Página | 59
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9.6 Matriz de Responsabilidades
Página | 61
10 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES
Fornecedor da Central Digital Orçamento Email – telefone Alto Mensal Fernando Olivei-
- reunião ra
Aplicação
Gerentes Administrativos das Integração Email – telefone Médio Semanal Eduardo Silva
Unidades Envolvidas
Coordenação
Coordenador de TI das Uni- Execução Email – telefone Alto Semanal Eduardo Silva
dades Envolvidas
Integração
Página | 62
10.2 Agenda de Reuniões
Documento:
ATA DE REUNIÃO
Empresa:
Página | 63
Sponsor:
Gerente do Projeto:
Início e Término:
Identificação da Reunião
Assunto:
Data: Hora:
Redator:
Convocados
Nome E-mail Presentes
Pendências
Pendência Responsável Prazo
Divulgação Descrição
Reunião de kick-off Convite aos interessados no projeto de VOIP para a reunião de Kick-
off por meio de email e confirmação por telefone.
Aprovação do plano de projeto Anuncio do plano de projeto aos interessados via email
Anúncio do Projeto Amplo anúncio do Projeto por meio de emails, cartazes passando os
objetivos e prazos estipulados para todos os funcionários.
Aviso de paradas do sistema telefônico Aviso das paradas programadas do sistema telefônico nas áreas
especificas por meio de email e cartazes.
Aviso de mudanças do sistema telefônico Aviso aos usuários do sistema telefônico de quaisquer modificações
quanto à utilização por meio de email e cartazes, e possíveis treina-
mentos.
Encerramento do Projeto Amplo anúncio do fim do Projeto aos funcionários por meio de
emails e reuniões com Gerentes de suas áreas.
Resultados mensais Demonstrativo dos resultados semestrais qualitativos e quantitativos
do novo sistema telefônico aos gerentes administrativos das unida-
des.
Página | 64
10.5 Relatório de Progresso
Documento:
STATUS REPORT
Nome do Projeto:
Empresa:
Sponsor:
Gerente do Proje-
to:
Início e Término:
Sumário Executivo
Status Geral:
Verde 1 Amarelo 2 Vermelho 3 Causa do Desvio
(Controlado) (Atenção) (Crítico)
Custo: [ ] [ ] [ ]
Cronograma: [ ] [ ] [ ]
Escopo: [ ] [ ] [ ]
Qualidade: [ ] [ ] [ ]
1
Projeto está denteo do orçamento, escopo e cronograma.
2
Projeto possui alguns desvios em relação ao planejado mas pode ser recuperado.
3
Projeto falhou significativamente no cronograma, a previsão é que o orçamento seja ultrapassado e foram
realizadas tarefas que não estavam no escopo.
Comentários:
Report de Orçamento
Índice de
Planejado Agregado Custo
Desempenho
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11 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS
Riscos Técnicos:
a. Link Subdimensionado
b. Hardware Existente Obsoleto
c. Treinamento Ineficaz da Equipe Técnica
d. Problemas de Compatibilidade Durante Migração do Sistema
e. Desconhecimento da Tecnologia
f. Implantação de Videoconferência
g. Mudança de Tecnologia
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Riscos Contratuais:
a. Atraso do Fornecedor
b. Falência do Fornecedor
Riscos Econômicos:
Riscos Organizacionais:
a. Desligamento de colaborador
b. Afastamento de colaborador
c. Falta de mão-de-obra especializada no mercado
Página | 67
desfavorável no custo de
material
9 Ameaça Organi- Afastamento Atraso na 25% 20.000 5.000 Baixo
zacio- de colabo- implantação >
nal rador 1 mês
10 Ameaça Organi- Falta de Aumento no 30% 50.000 15.000 Muito baixo
zacio- mão-de- custo de mão-
nal obra especi- de-obra
alizada
11 Oportuni- Técni- Implantação Aumento na 70% 50.000 35.000 Elevado
dade cos de videocon- receita e aber-
ferência tura para
negociação de
prazo
12 Oportuni- Técnico Mudança de Agregar valor 20% 200.000 40.000 Muito elevado
dade tecnologia ao projeto
com menor
custo
Página | 68
11.3 Plano de Respostas aos Riscos
1 Link subdi- Contratar em- Mitigar 5.000 40% 30.000 12.000 Contratar 100.000
mensiona- presa especiali- um segundo
do zada para análi- link para
se das necessi- dividir o
dades tráfego de
dados
2 Hardware Realizar estudo Elimi- 20.000 50% 80.000 40.000 Conviver 0
existente detalhado do nar com lenti-
obsoleto hardware exis- dão no sis-
tente tema e pos-
síveis inter-
rupções
3 Treinamen- Contratar em- Mitigar 20.000 20% 50.000 10.000 Subcontra- 30.000
to ineficaz presa especiali- tação de
da equipe zada para minis- mão-de-
trar curso obra para
técnica
manutenção
4 Problemas Contratar em- Mitigar 10.000 15% 75.000 11.250 Mudança do 50.000
de compa- presa especiali- equipamen-
tibilidade zada para análi- to que esta
se das necessi- causando a
dades incompatibi-
lidade
5 Desconhe- Realizar apre- Elimi- 35.000 7% 250.000 17.500 Subcontra- 30.000
cimento da sentação do nar tação de
tecnologia projeto e enviar mão-de-
pessoal para obra para
seminários manutenção
6 Atraso do Adquirir equi- Aceitar 100.00 50% 50.000 25.000 Verificar no 130.000
fornecedor pamentos com Ativa 0 mercado
pronta entrega outros for-
e formar multa necedores
por atraso com pronta
entrega
7 Falência do Verificar esto- Mitigar 2.000 8% 300.000 24.000 Adquirir de 300.000
fornecedor que e saúde da outro forne-
empresa cedor com
pronta en-
trega
8 Variação Contratar em- Mitigar 10.000 40% 100.000 40.000 Arcar com 100.000
cambial presa especiali- os custos
desfavorá- zada em análise decorrentes
financeira da variação
vel
cambial
9 Afastamen- Investir em Mitigar 15.000 25% 20.000 5.000 Aumentar a 20.000
to de cola- programas de quantidade
borador saúde ocupaci- de mão-de-
onal obra
Página | 69
1 Falta de
Contratar uma Mitigar 20.000 30% 50.000 15.000 Oferecer um 40.000
0 mão-de-consultoria de salário 20%
RH com conhe-
obra espe- acima do
cimento do mercado
cializada
mercado
CUSTO DAS REAÇÕES – AMEAÇAS 237.00 VALOR ESPE- 199.750 800.000
0 RADO
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11.5 Controle e Acompanhamento dos Riscos
Página | 71
12 PLANO GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES
sofisticados (SLA,
Alto
Make
multas,
indenizações, etc)
MAKE/BUY -
Decisão irá
depender do Custo
Buy
Baixo
para terceirizar.
Peso deve ser 25%
para custo, 75%
para estratégia
Alto Baixo
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12.2 Aspectos Gerais
Especificação
Edital de licitação
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12.4 Especificações
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O Engenheiro de Redes e Telecomunicações deve possuir experiência compro-
vada de 3 (três) projetos de tamanho igual ou superior.
Critérios de Aceitação A central telefônica deverá dispor dos recursos oferecidos na proposta, com 30
(trinta) dias sem apresentar nenhum defeito de fabricação ou mau funciona-
mento.
Os serviços de instalação e configuração dos servidores devem ser cumpridos
no prazo de 5 (cinco) dias após a notificação do fornecedor para a prestação
dos mesmos.
Tipo de Contato Preço Fixo, porém com reajuste apenas para o serviço de suporte que deverá
ser reajustado conforme dissídio da categoria anualmente.
Prazo de Entrega Para material: 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a assinatura do contra-
to.
Para serviço de suporte: 3 (três) anos após a assinatura do contrato.
Condições de Pagamento Para material: 10% na assinatura do contrato e 90% no recebimento.
Para serviço de suporte: mensal a partir da entrada em operação do sistema.
Para serviço de treinamento: 100% quando concluído.
Condições de Pagamento 20% na assinatura do contrato e o restante (80%) a ser pago nos quatro meses
subseqüentes em parcelas de 20%.
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12.5 Avaliação dos Fornecedores
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LISTA DE SIGLAS
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