Professional Documents
Culture Documents
M-PG-002 Manual Integrado de Gestión
M-PG-002 Manual Integrado de Gestión
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Como empresa joven, Sotipet sigue en la lucha para posicionarse como una
compañía líder del sector y de esta manera obtener reconocimiento por los
servicios prestados y la gestión empresarial.
1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
JUNTA DE
SOCIOS
REVISOR
FISCAL
GERENTE
INGENIERO DE
COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR
CAMPO O
ADMISNISTRATIVO HSEQ DE LOGÍSTICA
SUPERVISOR
OPERADOR WELL
TESTING
1. SERVICIOS INDUSTRIALES
GERENTE
TECNICOS EN
INSPECCION
OPERADOR DE SCAN
CABEZA DE POZO
NIVEL II NDT.
AUXLIAR DE
INSPECCION
2.1. OBJETO
2.2. ALCANCE
WELL TESTING
OBRAS MECANICAS
SERVICIOS INDUSTRIALES
2.3. EXCLUSIONES
Todos los productos y servicios ofrecidos por SOTIPET S.A.S., son medidos
y verificados por mecanismos internos gracias a los cuales se determina la
conformidad del producto o servicio, dado lo anterior los requisitos del
numeral 7.5.2., de ISO 9001:2008 no aplican en SOTIPET S.A.S.
3. NORMATIVA
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Se utilizan los términos y las definiciones recogidas en las normas: NTC ISO
9001:2008; NTC ISO 14001:2004; NTC OHSAS 18001:2007 y RUC.
5.2. PROCESOS
PROCESO GERENCIAL
NECESIDADES
SATISFACCIÓN
CLIENTE
CLIENTE
PROCESO DE PROCESO
OBRAS SERVICIOS
MECANICAS INDUSTRIALES
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
PROCESO PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
PROVEEDOR CLIENTES
Planificar las revisiones del
sistema de gestión.
Objetivos Planificar los cambios del Disposiciones
Todos los
Todos los procesos Directrices de junta sistema de gestión. reunión
procesos
de socios Definir las directrices y gerencial
estrategias de la
organización.
Resultados de las
auditorias
Retroalimentación del
Analizar información
cliente
recopilada del SIG para
Desempeño de los
verificar su eficacia.
procesos y
Conformidad del
Revisión de cumplimiento de
servicio.
Política, Objetivos y metas Asignación de
Indicadores de todos
hacia el alcance del Sistema recursos a los
los procesos.
de Gestión Integrado. diferentes
Estado de las
procesos
acciones
Determinar acciones
Correctivas y Todos los
Todos los procesos necesarias para el Informe de
preventivas procesos
mantenimiento y revisión por la
Acciones de
mejoramiento del SIG. Dirección.
seguimiento de
Revisiones por la
Asignar los recursos Planes de
dirección
necesarios para el acción.
previas
mantenimiento del S.I.G.
Cambios que pueden
afectar
Realizar las revisiones por la
el sistema de
gerencia y
gestión.
Registrar los resultados
Recomendaciones
para la
mejora
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Resultados de las
Realizar seguimiento a las Cierre de Todos los
Todos los procesos revisiones
acciones planteadas. acciones. procesos
por la gerencia
Análisis estudio de
mercado
Estructura de precios
Ejecución de
Estudio viabilidad Análisis y formulación de
Ventas actividades Ventas
comercial estrategias
aprobadas
Plan estratégico del
programa
Campaña publicitaria
Información de
Análisis, evaluación y/o Asignación de Todos los
Todos los procesos necesidad de
consecución de recursos recursos procesos
recursos
Formulación de
Seguimiento continúo al planes de
Desempeño de los Todos los
desempeño de los procesos. mejora de la
Todos los procesos procesos procesos
Seguimiento a cierre de organización.
Quejas del cliente Cliente
quejas del cliente. Cierre de quejas
de cliente
PROCESO: VENTAS
LIDER
COMERCIAL / OBJETIVO: Ofrecer nuestros productos y servicios por medio
PROPIETARIO: LIDER de propuestas comerciales cumpliendo con los requerimientos
ADMINISTRATIV establecidos por la compañía y los exigidos por el cliente para
O satisfacer sus necesidades, concretando negocios para la
COORDINADOR organización.
COEJECUTORES: ADMINISTRATIV
O
PROCESO
PROCESOS
PROVEEDO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
CLIENTES
R
Analizar las
condiciones del
mercado.
Análisis estudio de
Definir
mercado
estrategias de
Estructura de precios
publicidad.
Planificación de ventas Estudio viabilidad
Gerencial Planificar la Gerencial
anual comercial
realización de la
Plan estratégico del
venta.
programa
Establecer los
Campaña publicitaria
planes y
presupuestos de
ventas
Presentación de
servicios
Información de los
disponibles de Solicitud de cotización
Cliente requisitos establecidos Ventas
Sotipet S.A.S. A o invitación a licitar
para el proyecto
potenciales
clientes.
propuesta y
Plan de calidad
cuando se
requiera.
Análisis, revisión
y estudio del
contrato, orden
Contrato y/o orden de
de compra o
Carta de aceptación, compra o servicio
servicio, para
orden de compra o revisado.
confirmar
Cliente servicio y/o modelo de Acciones correctivas o Ventas
aceptación o
contrato. plan de acción de
aclaración de
Rechazo de la propuesta. análisis de rechazo de
términos.
propuesta.
Análisis del
rechazo de la
propuesta
Verificación del
Contrato revisado con la cumplimiento de
Ventas modificación de términos o los requisitos Contrato firmado Ventas
aceptación de los mismos legales y
reglamentarios
Entrega de
requisitos del
cliente a los
Requisitos del cliente procesos Necesidades del cliente
Well Testing
Ventas identificados en contrato u correspondientes en contrato u orden de
Mantenimiento
orden de servicios Well Testing / servicio
Obras mecánicas
/ Servicios
industriales.
Verificar del
Well Testing
Informe de arme y puesta arme y puesta Informe de puesta en
Servicios Ventas
en marcha del servicio en marcha del marcha del servicio
Industriales
servicio
Determinar que
tenemos en la
Nuevas necesidades del Cotización del nuevo
Cliente operación para Ventas
cliente servicio
satisfacer esas
necesidades
fases de
planeación,
informes, Actas de inicio,
ejecución,
Actas de Recibo, Actas de
manejo de
entrega, Actas de
emergencias y
finalización.
evaluación del
proyecto
Investigación y
seguimiento de
no
conformidades y
Informes de auditorías quejas de
HSEQ
internas, quejas de clientes para HSEQ
Cliente Realizar plan de acción
clientes, revisión de determinación Cliente
Ventas
procesos de causa raíz y
establecimiento
de actividades
para eliminar
recurrencia
COORDINADOR DE
MANTENIMIENTO
COEJECUTORES OPERADORES
términos pactados con los diferentes clientes, garantizando
MECANICOS
una operación eficiente de sus equipos. De igual forma
AUXILIARES
asegurar la ejecución del mantenimiento tanto correctivo
Meta Indicador Periodicidad
Cumplimiento del 90% de las actividades del
Actividades ejecutadas de mtto/ Total de
programa de mantenimiento preventivo para ANUAL
actividades programadas de mtto * 100
equipos propios
Cumplir con la entrega del 90% de los Equipos entregados en el tiempo pactado /
equipos en los tiempos pactados con el Total de equipos para mantenimiento del ANUAL
cliente cliente*100
El tiempo por paradas en horas para
Tiempo de parada por mantenimiento no
mantenimiento no programado no supere el
programado / Tiempo total de operación ANUAL
3% del tiempo total de operación en horas al
en horas * 100
año de las unidades de bombeo hidráulico.
PROCESO PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
PROVEEDOR CLIENTES
Solicitud de
Revisión de necesidad
Necesidad del cliente materiales y
de materiales y
Ventas en el contrato u herramienta Logística
herramientas acorde a
orden de compra mediante
necesidades del cliente.
Requisiciones.
Inclusión de equipos Programa de
Necesidad del cliente nuevos en el programa mantenimiento
Ventas en el contrato u de mantenimiento, actualizado Mantenimiento
orden de compra creación de hoja de vida Hoja de vida de
de equipos nuevos equipos nuevos
Equipos con
Ejecución de
Entrega de mantenimiento
Logística mantenimiento puntual Cliente
materiales y equipos Informes de
acorde a requisitos del
mantenimiento
cliente. Generación de
Hojas de vida de
Entrega de personal reportes e informes de
Gestión Humana equipos Mantenimiento
competente mantenimiento
actualizadas
Ejecución de las
actividades del programa Equipos con
de mantenimiento para mantenimiento
equipos de clientes de Informes de
Programa de
acuerdo a programación mantenimiento
mantenimiento para Ventas
Mantenimiento establecida. Reportes de
equipos del cliente Mantenimiento
Ejecución de mantenimiento
Reportes de falla
mantenimientos Hojas de vida de
correctivos de equipos equipos
del cliente acorde a actualizadas
reportes de falla.
Mantenimiento Programa de Ejecución de actividades Equipos con Mantenimiento
Well Testing mantenimiento del programa de mantenimiento Well Testing
Reportes de falla mantenimiento y Reportes de
calibración para equipos mantenimiento
usados por Sotipet Hojas de vida de
propios o alquilados equipos
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
actualizadas
Mantenimiento y
Programa de Reportes de
Mantenimiento conservación de la Mantenimiento
mantenimiento mantenimiento
planta física
Análisis de información
Información para
estadística
alimentar
Administración de hojas
Supervisión de las indicadores de
de vida de equipo. Mantenimiento
Mantenimiento actividades de gestión
Manejo de peticiones, HSEQ
mantenimiento Oportunidades
sugerencias, quejas y
de mejora del
reclamos
proceso
Evaluación y selección y
re-evaluación de Resultados de
Proveedores de Información del
proveedores. evaluación de Logística
servicios / productos servicio prestado
Aprobación del contrato proveedor
y/u orden de compra.
Investigación y
seguimiento de no
Informes de
conformidades y quejas
HSEQ auditorías internas,
de clientes para HSEQ
Cliente quejas de clientes, Plan de acción
determinación de causa Cliente
Mantenimiento revisión de procesos,
raíz y establecimiento de
no conformidades.
actividades para eliminar
recurrencia
RECURSOS REQUISITOS CONTROLES
HUMANOS:
Coordinador de
Mantenimiento,
operarios, personal de
taller.
TECNOLOGICOS:
Norma ISO 9001:2008.Elementos 4.1 – 5.5.3
Equipos de cómputo, Programa de mantenimiento
- 6.3 – 6.4 – 7.4 - 7.5.1- 7.6 – 8.2.2 – 8.3 –
software, mail, preventivoReportes de falla
8.5 Norma ISO 14001:2004. Elementos: 4.4.1
scanner, impresoras, Reportes de mantenimiento /
– 4.4.3 - 4.4.6 – 4.4.7 – 4.5.3 – 4.5.5Norma
equipos industriales Informe de mantenimiento
OHSAS 18001:2007. Elementos: 4.4.1 – 4.4.3
en taller, Contrato u orden de compra
- 4.4.6 – 4.4.7 – 4.5.3.1 – 4.5.3.2 – 4.5.5
herramientas en
taller.
APOYO: Implementos
de oficina, oficina,
taller.
OPERATIVO
COEJECUTORES: SUPERVISOR satisfacción de sus requisitos y cumpliendo con los estándares
Meta Indicador Periodicidad
Cumplir como mínimo con el 90% de las
Actividades ejecutadas de WT/ Total de
actividades contempladas en los SEMESTRAL
actividades programadas de WT * 100
programas de WT.
No sobrepasar el 1% de un tiempo de Horas de parada por mantenimiento por
operación de 250 horas para un motor motor / 250 horas de operación por SEMESTRAL
por actividades de mantenimiento. motor*100
Cumplimiento del 90% de las actividades
Actividades ejecutadas de mtto/ Total de SEMESTRAL
del programa de mantenimiento
actividades programadas de mtto * 100
preventivo para equipos de WT
PROCESO PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
PROVEEDOR CLIENTES
Planificación de la
prestación del
servicio:
Solicitud de
Revisión de
Necesidad del materiales y
necesidad de
cliente en el herramienta
equipos, materiales y Logística
Ventas contrato u mediante
herramientas y Gestión Humana
orden de Requisiciones.
personal acorde a
compra Solicitud de
necesidades del
personal.
cliente. Revisión de
programa de well
testing del cliente.
Materiales y Divulgación de
Logística
Equipos programa de well Materiales y
Personal testing del cliente. Equipos completos
Gestión Humana competente y Movilización de para la prestación
capacitado equipos a locación de del servicio.
cliente. Plan de
Operación de equipos movilización. Cliente
y herramientas en Actas de inicio. Ventas
campo acorde a Actas de recibo y
Administrativo, Recursos
programa de well entrega de equipos.
facturación y recaudo económicos
testing. Prestación del
Brindar soporte al servicio con
cliente durante la personal calificado.
operación.
Catálogos de
Generación de Reporte de
equipos,
registros, operación
documentos y Well Testing
información técnica Reportes para
Gestión documental registros del Ventas
de los equipos e cliente
SIG. Cliente
informes para Informes para
Documentos
clientes cliente
controlados
Well Testing Programa de Seguimiento a Solicitud de Mantenimiento
mantenimiento programa de mantenimiento
Fallas en mantenimiento de mediante reporte
equipos equipos usados en la de Falla.
prestación del Programa de
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
servicio y reporte de
fallas en equipos mantenimiento
durante operación.
Investigación y
seguimiento de no
Informes de
conformidades y
auditorías al Opciones de
quejas de clientes
SIG, auditorias mejora, acciones
HSEQ para determinación Todos los procesos
de clientes y correctivas y
de causa raíz y
revisión de preventivas
establecimiento de
procesos
actividades para
eliminar recurrencia
Evaluación y
selección y re-
Información del evaluación de Resultados de
Proveedores de servicios
servicio proveedores. evaluación de Logística
/ productos
prestado Aprobación del proveedor
contrato y/u orden
de compra.
RECURSOS REQUISITOS CONTROLES
HUMANOS: Líder
Operativo, Ingenieros de
Norma ISO 9001:2008.
campo, Operadores,
Elementos: 4.1 – 5.5.3 – 6.3 - 6.4 -
personal de
7.1 – 7.4 -7.5 - 7.6 - 8.2.1 – 8.2.2 - Contrato u orden de compra
mantenimiento.
8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 – 8.5 Copia de la remisión o salidas de
TECNOLOGICOS:
almacén
Equipos de cómputo,
Norma ISO 14001:2004. Reportes diarios de operación
software, mail, scanner,
Elementos: 4.4.1 -4.4.3 - 4.4.6 - 4.4.7 Planes de calidad
impresoras, equipos de
- 4.5.1- 4.5.3 – 4.5.5 Programa de actividades
comunicación,
Actas de inicio
herramientas, equipos
Norma OHSAS 18001:2007. Actas de entrega parciales y finales
para la operación.
Elementos: 4.4.1 -4.4.3 - 4.4.6 - 4.4.7
APOYO: Implementos de
- 4.5.1- 4.5.3.1 – 4.5.3.2 – 4.5.5
oficina, oficina, taller,
transporte
OPERATIVO
COEJECUTORES: SUPERVISOR contractuales.
PROCESO PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
PROVEEDOR CLIENTES
Planificación de la
prestación del
Solicitud de
servicio:
materiales y
Necesidad del Revisión de
herramienta
cliente en el necesidad de Logística
Ventas mediante
contrato u orden equipos, materiales Gestión Humana
Requisiciones.
de compra y herramientas y
Solicitud de
personal acorde a
personal.
necesidades del
cliente. .
Materiales y
Materiales y
Logística Equipos completos
Equipos
para la prestación
del servicio.
Actas de inicio
Ejecución de las
Plan de gestión Cliente
obras mecánicas
Personal Integral Ventas
contratas
Gestión Humana competente y Prestación del
capacitado servicio con
personal calificado.
Acta de finalización
Catálogos de
Generación de Reporte de
equipos,
registros, operación
documentos y Well Testing
información técnica Reportes para
Gestión documental registros del Ventas
de los equipos e cliente
SIG. Cliente
informes para Informes para
Documentos
clientes cliente
controlados
Investigación y
seguimiento de no
Informes de
conformidades y
auditorías al Opciones de
quejas de clientes
SIG, auditorias mejora, acciones
HSEQ para determinación Todos los procesos
de clientes y correctivas y
de causa raíz y
revisión de preventivas
establecimiento de
procesos
actividades para
eliminar recurrencia
Proveedores de Información del Evaluación y Resultados de Logística
servicios / productos servicio selección y re- evaluación de
prestado evaluación de proveedor
proveedores.
Aprobación del
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
OPERADOR DE
SCAN
PROCESO PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
PROVEEDOR CLIENTES
Planificación de la
prestación del Solicitud de equipos,
servicio: materiales y
Revisión de herramientas
necesidad de mediante
servicios, equipos, Requisiciones.
Necesidad del
materiales, Solicitud de servicios
cliente en el Logística
Ventas herramientas y verificando el plan
contrato u orden de Gestión Humana
personal calificado de trabajo.
compra
acorde a las Solicitud de personal
necesidades del mediante
cliente. especificaciones
Revisión de plan técnicas del
de trabajo contrato.
establecido con el
cliente.
Materiales y Equipos
Logística Materiales y Equipos completos para la
prestación del
servicio.
Actas de inicio
Ejecución de las
Plan de gestión Cliente
obras mecánicas
Personal Integral Ventas
contratas
Gestión Humana competente y Prestación del
capacitado servicio con personal
calificado.
Acta de finalización
Generación de
Catálogos de Reporte de
registros,
equipos, operación
información Well Testing
documentos y Reportes para
Gestión documental técnica de los Ventas
registros del SIG. cliente
equipos e Cliente
Documentos Informes para
informes para
controlados cliente
clientes
HSEQ Informes de Investigación y Opciones de mejora, Todos los procesos
auditorías al SIG, seguimiento de acciones correctivas
auditorias de no conformidades y preventivas
clientes y revisión y quejas de
de procesos clientes para
determinación de
causa raíz y
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
establecimiento
de actividades
para eliminar
recurrencia
Evaluación y
selección y re-
evaluación de Resultados de
Proveedores de Información del
proveedores. evaluación de Logística
servicios / productos servicio prestado
Aprobación del proveedor
contrato y/u
orden de compra.
ALMACENISTA
AUXILIAR HSEQ
PROCESO PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
PROVEEDOR CLIENTES
Proceso de reclutamiento y Personal que
selección de personal: estudio cumple con el
Todos los Gestión
Solicitud de personal de hojas de vida, entrevistas y perfil
procesos Humana
verificación de competencias establecido y
generales. competente
Concepto de
aptitud o HSEQ
Candidato más idóneo Autorización para exámenes
Gestión Humana rechazo o apto Gestión
para el cargo pre-empleo
con Humana
restricciones
Contratación y afiliaciones a
seguridad social y parafiscal,
verificación de afiliación del
trabajador recién contratado
Aprobación de personal Personal Gestión
Gestión Humana por parte de las empresas
para contratar contratado Humana
temporales. Verificación del
cumplimiento de afiliación y
pago de parafiscales de
consultores.
Trabajador con
Gestión Humana inducción para
Trabajador recién HSEQ
HSEQ inducción de
contratado Programa de inducción: General Todos los
Todos los HSEQ y
procesos
procesos Especifica del
cargo
Necesidades de Identificación de necesidades Programa de
Todos los
Gestión Humana entrenamiento y de entrenamiento y formación entrenamiento
procesos
formación del proceso de inducción y capacitación
Todos los Hacer el perfil del nuevo cargo Perfil del Gestión
Creación de nuevo cargo
procesos y definir competencias nuevo cargo Humana
capacitación.
Programa de
Identificación de Análisis de necesidades de
Todos los capacitación y Gestión
necesidades de capacitación y diseño del
procesos entrenamiento Humana
capacitación. programa de capacitación
.
ADMINISTRATIVO,
PROCESO:
FACTURACIÓN Y RECAUDO OBJETIVO: Gestionar eficientemente los procesos
COORDINADOR relacionados con el pago a proveedores y facturación a
PROPIETARIO:
ADMINISTRATIVO clientes.
COEJECUTORES: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
PROCESO PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
PROVEEDOR CLIENTES
Solicitud de
Documentos y
modificación o
Todos los Revisión y aprobación de registros Todos los
creación de
procesos documentos y registros controlados y procesos
documentos y
actualizados
registros
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Personal
Inducción al personal nuevo Capacitado y con
Personal nuevo
en HSEQ inducción en
Todos los
Gestión Humana HSEQ
Capacitaciones e procesos
Necesidad de Programa de
identificación de necesidades capacitación
capacitación
de capacitación QHSE
Profesiograma
(listado de
Información de Identificación de exámenes exámenes para
trabajadores nuevos paraclínicos, requerimiento de clínicos y
Gestión Humana HSEQ
y con un año de vacunas requeridos de vacunación
antigüedad y cargos acuerdo al cargo y riesgos. requerida de
acuerdo al cargo
y riesgos)
Concepto de
aptitud o
rechazo o apto HSEQ
Profesiograma Envío al proveedor de Salud
HSEQ con restricciones Gestión
aprobado del trabajo
y resultados de Humana
los exámenes
médicos
Necesidades de
capacitación por Elaboración y ejecución del Cumplimiento Todos los
HSEQ
cargos de acuerdo al programa de capacitación del programa procesos
riesgo HSEQ anual
Certificado de
accidentalidad
de la ARL. HSEQ
Reporte a la ARP de eventos
Todos los Informe de Clientes
Reporte de incidentes de incidentes e investigación,
procesos investigación de Todos los
plan de acción
incidentes procesos
lecciones
aprendidas
Matriz de riesgos
Identificación, evaluación y e impactos y
Todos los Información técnica
priorización de riesgos e ATS para HSEQ
procesos de la operación
impactos actividades
criticas
Programas de
Matriz de riesgos e
Planificación de controles para gestión para Todos los
HSEQ impactos y ATS para
minimizar riesgos e impactos minimizar procesos
actividades criticas
riesgos e
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
impactos
Información de
localizaciones,
Todos los Análisis del tipo de inspección Inspecciones y Todos los
instalaciones, equipos
procesos a realizar y periodicidad planes de acción procesos
industriales y equipos
de emergencia
Revisión periódica de la
Matriz de
Entes Información de legislación QHSE aplicable a
requisitos HSEQ
gubernamentales legislación HSEQ la organización en Colombia y
legales y otros
verificación del cumplimiento
Listado de
Proveedores nuevos / proveedores
Calificación a proveedores en
Logística Proveedores (Aceptado, Logística
HSEQ
existentes. rechazado o con
plan de mejora)
Informes y cumplimiento de
Solicitudes de
requisitos en HSEQ para los Informes de
Ventas cumplimiento en Clientes
sistemas de los clientes, actas HSEQ a clientes
HSEQ
de reunión gerencial
Análisis de la información del Reporte de
Encuesta de cumplimiento de los cumplimiento de
HSEQ
Cliente satisfacción del requisitos a través de la requisitos de
Gerencial
cliente percepción del cliente de acuerdo a ítems
acuerdo a los ítems evaluados evaluados
No
conformidades
(mayores y
menores),
planes de
Planeación y ejecución de
Resultados de acción,
auditorías internas y
Auditorías Internas, oportunidades Todos los
HSEQ externas al SIG, solicitud de
medición de de mejora, procesos
resultados de indicadores a
indicadores informe de
los demás procesos
revisión por la
dirección, actas
de reunión de
revisión
gerencial
Información del
Informe para
Todos los desempeño del Preparación del informe para
revisión Gerencial
procesos sistema de gestión revisión Gerencial
Gerencial
integrado
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
5.3. PLANIFICACIÓN
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Versión 007
Revisión: Enero 2016
JORGE E. DELGADO
GERENTE
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Versión 002
Revisión: Enero 2016
JORGE E. DELGADO
GERENTE
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
POLITICA DE NO FUMADORES
Versión 003
Revisión: Enero 2016
JORGE E. DELGADO
GERENTE
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Versión 005
Revisión: Enero 2016
JORGE E. DELGADO
GERENTE
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Versión 002
Revisión: Enero 2016
JORGE E. DELGADO
GERENTE
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Versión 002
Revisión: Enero 2016
JORGE E. DELGADO
GERENTE
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
4. Implementar las
acciones para
-Minimizar los aspectos
prevenir, mitigar y
e impactos socio – Conseguir el cumplimiento de al menos el
remediar los
ambientales causados 80% de los indicadores planteados en
impactos ambientales
por nuestras los programas de gestión ambiental al
significativos
actividades previniendo finalizar el año.
generados por las
la contaminación.
actividades de la
empresa.
-Dando cumplimiento a
la legislación Obtener una calificación superior a 87%
colombiana y a otros en la auditoria de RUC para el año.
requisitos que se
suscriban en materia de
5. Cumplir con los
seguridad y salud del
requisitos suscritos
trabajo y ambiente Obtener la certificación del sistema
por organización de
establecidos por integrado de gestión bajo los estándares
forma voluntaria.
nuestros clientes, de ISO 9001 - 2008/ ISO 14001-2004/
autoridades y partes OHSAS 18001-2007.
interesadas aplicables a
la razón de ser de
nuestra organización.
6. Implementar
controles para
reducir a un nivel
-Prevenir las lesiones y tolerable los riesgos
Conseguir el cumplimiento de al menos el
enfermedades identificados como
80% de los indicadores planteados en
profesionales de No aceptables que
los programas de gestión del riesgo al
nuestros pueden ocasionar
finalizar el año.
colaboradores. accidentes de trabajo
y/o enfermedades
profesionales al
personal.
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Generación de derrames
Generación de residuos sólidos peligrosos.
Emisiones atmosféricas por fuentes fijas y fuentes móviles.
Físicos
Químicos
Biológicos
Psicosociales
Ergonómicos
Mecánico
Eléctrico
Locativo
Público
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Comprende:
Exámenes de Ingreso
Exámenes Periódicos
Exámenes de Retiro
P-HSEQ-004 Procedimiento evaluaciones médicas.
PVE osteomuscular
PVE visual
PVE Cardiovascular
Estándares y Procedimientos
Con el fin de controlar las actividades que generen riesgos al personal, medio
ambiente o infraestructura se cuenta con una serie de procedimientos
operativos de seguridad descritos dentro del manual de procedimientos
operativos y procedimientos de HSEQ:
Este programa se ha elaborado teniendo en cuenta los equipos con los que
cuenta la empresa.
Cada equipo cuenta con una hoja de vida y ficha técnica en la que se
describen sus características y se lleva registro del mantenimiento realizado.
Toda revisión es registrada en el formato respectivo para mantenimiento de
equipos y firmada por quien la realiza.
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Como mínimo, una vez al año se realiza una revisión del Sistema de Gestión
Integral. En la reunión, se evaluara la gestión realizada en la implementación del
sistema de gestión, analizando las condiciones encontradas al final del periodo a
evaluar acorde a los lineamientos del procedimiento:
5.9. RECURSOS
5.13. INFRAESTRUCTURA
Como se indicó en el numeral 5.9, SOTIPET S.A.S., cuenta con una serie de
documentos que le permiten planificar la ejecución de las actividades
relacionadas con la prestación del servicio, allí se especifican las actividades
operativas a realizar para la ejecución de un trabajo. Así mismo de requerirlo
el Cliente, se generan planes de calidad que especifican los aspectos puntuales
necesarios para prestar los servicios contratados por él cliente.
5.16. COMPRAS
Well Testing.
Obras mecánicas.
Servicios industriales.
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Los mecanismos para garantizar el cuidado de los bienes que son de propiedad
del cliente y que están bajo el control o son utilizados por SOTIPET S.A.S., se
definen en el documento:
5.21. EMERGENCIAS
ANEXO 1
GESTIÓN Coordinador
Suministro de personal. Evaluación de proveedores
HUMANA Administrativo
Servicios de transporte
de equipos, maquinas,
Especificaciones del
herramientas y
Coordinador de servicio contratado
LOGISTICA personal, movimiento de
logística Control de contratistas
WELL TESTING cargas (cargadores y
Líder operativo Evaluación de proveedores
grúas)
Suministro de equipos
petroleros
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
Suministros de ferretería
y facilidades. Suministro
de perfiles y estructuras,
aceros y bronce.
Suministro de equipos
para soldadura.
Suministro de repuestos
para motores.
Suministro de equipos
de instrumentación. Especificaciones del
Coordinador de
servicio / producto
LOGISTICA logística
Suministro de accesorios Control de contratistas
MANTENIMIENTO Coordinador de
y otros: filtros, carcasas Evaluación de proveedores
Mantenimiento
de filtros, lubricantes,
empaquetaduras,
rodamientos, llantas,
resortes, mangueras.
Suministro de elementos
de laboratorio.
Servicio de reparación
de motores. Servicios de
torno, cortadora
metálica (Mecanizado).
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA:
ANEXO 3
GRUPO DE EVIDENCIAS DE
COMPROMISOS
INTERES CUMPLIMIENTO
El objetivo es velar por la honestidad
de la relación comercial y garantizar
las características de los servicios
que ofrecemos, velando por la
satisfacción integral del cliente en
Encuesta de
términos de Calidad, Seguridad
satisfacción del cliente
Industrial, Salud del Trabajo,
1. Clientes. Acogernos a la gestión
ambiente y Responsabilidad Social
social definida por
Empresarial, lo anterior con el fin de
nuestros clientes.
lograr su fidelización y relaciones
mutuamente beneficiosas a largo
plazo, que garanticen la
consolidación y desarrollo sostenible
de la organización.
Nuestro principal criterio de compra
de productos o servicios es darle
prioridad a la utilización de
Listado maestro de
proveedores locales, siempre que
proveedores,
exista disponibilidad y cumplimiento
2. Proveedores. evaluación y
de especificaciones técnicas,
reevaluación de
generando relaciones de confianza,
proveedores.
que garanticen su consolidación a
través del tiempo, en un ambiente
mutuamente beneficioso.
Iniciamos por el cumplimiento de los
Derechos Humanos, pasando por Cronograma de
aspectos como la igualdad, capacitación y
conciliación, seguridad industrial, entrenamiento
salud del trabajo y formación, este Encuestas de
apartado tiene como objetivo la identificación de
3. Trabajadores.
creación de un buen ambiente de necesidades.
trabajo que favorezca la motivación, Jornadas de bienestar e
la retención de talento, el integración con la
mejoramiento continuo de su familia de los
competencia, desempeño y la calidad trabajadores.
de vida de nuestros colaboradores.
Apoyamos a los colaboradores de la
Evidencias de
organización en cuanto a su
capacitación al personal
4. Comunidad. formación académica para el
Certificados de estudio
fortalecimiento de sus competencias
Pagos de estudio
a nivel laboral y personal.
CODIGO:
VERSION
MANUAL INTEGRADO DE
:
GESTIÓN FECHA:
PAGINA: