GERENCIA DE HSSE

CODE:
VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL PROCESO -
VCP REV: 01
PAGE: 1 of 9

OBJETIVO: Verificar la conformidad de la ejecución de las tareas críticas con

los procedimientos asociados, para garantizar el control
operacional y la seguridad durante la ejecución de la tarea.

ALCANCE: La sistemática VCP es aplicable a tareas críticas que sean

ejecutadas en las Gerencias

Nota: La sistemática de VCP no es aplicable para la verificación de

cumplimiento de procedimientos de gestión o administrativos.

FECHA: 23 de febrero del 2016

APROBADO POR: Director Presidente de CNPC PERU SA

1. DEFINICIONES

1.1. Definiciones

Actividad: Conjunto de tareas complementarias caracterizadas por la existencia

de entradas y salidas concretas y orientado por un resultado común.

Ejecutante: Trabajador que ejecuta las tareas consideradas críticas.

Equipamiento Crítico: Equipamiento o instrumento pasible de mantenimiento,

inspección o calibración cuya falla pueda impactar en la calidad de los productos,
al medio ambiente, seguridad de las instalaciones o de terceros, en la salud y
seguridad de la fuerza de trabajo o vecindad y en pérdidas de la producción.
También son considerados equipamientos e instrumentos críticos los que son
citados como siendo obligatoriamente controlados (en la legislación nacional,
departamental o municipal) o norma técnica citada en la legislación o requisito
corporativo (directrices, normas internas, procedimientos, etc.).

Frecuencia de aplicación: Período establecido para que se realice la VCP a la

tarea crítica.

Gestor: Empleado designado por el gerente del área responsable por la tarea
crítica de implementar y realizar seguimiento a la VCP en su área.

Responsible: Signature:
Approval Date:
Approved by: Signature: February 23, 2016
 GERENCIA DE HSSE
CODE:
VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL PROCESO -
VCP REV: 01
PAGE: 2 of 9

Proceso: Conjunto de recursos (humanos y materiales) y métodos organizados

para llevar a cabo una o más actividades garantizando un resultado esperado.

Tareas críticas: Tareas que presentan un alto potencial de daños a la integridad

física de las personas, materiales, equipos y al medio ambiente o que afecten
fuertemente el resultado esperado en caso ocurran errores durante su ejecución.

Verificación de Conformidad de Procedimientos (VCP): Análisis conjunto

realizado por el supervisor y el ejecutante donde se verificará la ejecución de una
determinada tarea crítica, cumplimiento del procedimiento y condiciones de las
instalaciones donde es desarrollada la misma.

1.2 Siglas

EPP: Equipo de Protección Personal

IVCP: Indicador de Verificación del Cumplimiento de los Procedimientos
VCP: Verificación de Conformidad de Procedimientos

2. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

2.1. Gerencia ó Área responsable de la tarea crítica

• Nombrar al gestor de VCP de su área.
• Aprobar el listado de estándares críticos, asociados a las actividades
críticas.
• Aprobar el cronograma anual de VCP.
• Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma y plan de acción de
la VCP.
• Definir los verificadores de la gerencia. En caso de contar con supervisores
deberán designarlos obligatoriamente.
• Analizar e implementar las medidas preventivas definidas en los VCP´s

2.2. Gestor de VCP de la Gerencia ó Área

• Elaborar conjuntamente con los Supervisores el listado de estándares
críticos (asociados a las actividades críticas), cronograma anual y solicitar
la aprobación a su Gerente inmediato.
• Acompañar las acciones resultantes de la VCP.
• Registrar un histórico por empleado de cada VCP realizada conforme
Anexo C.
• Acompañar el indicador IVCP mensualmente en las reuniones gerenciales
de análisis crítico.
2.3. Supervisor Inmediato
• Elaborar el listado de estándares críticos (asociados a las actividades
críticas) y cronograma anual con el Gestor de Área.
Responsible: Signature:
Approval Date:
Approved by: Signature: February 23, 2016
 GERENCIA DE HSSE
CODE:
VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL PROCESO -
VCP REV: 01
PAGE: 3 of 9

• Ejecutar la VCP conforme el cronograma anual aprobado (Anexo A).

• Solicitar los cambios a realizar en los procedimientos a través del SINPEP.
• Programar los entrenamientos en los estándares de trabajo (en caso sea
necesario).
• Establecer un plan de acción en función de los hallazgos encontrados en la
verificación.

2.4. Ejecutante
• Participar activamente de la VCP con su Supervisor inmediato.
• Ejecutar las tareas y/o actividades conforme indica el procedimiento.

2.5. Personal de HSE

• Asesorar en las medidas preventivas a tomar de cada uno de los ítems
relativos a HSE de las tareas críticas identificadas.
• Especificar y orientar en los EPP´s, equipos, herramientas, etc. necesarios
para la ejecución segura de las tareas.
• Realizar el proceso de entrenamiento a los gestores de área y
supervisores.

2.6. Contratista
• Elaborar cronograma de VCP.
• Ejecutar la VCP.
• Establecer un Plan de Acción en función de los hallazgos encontrados en
la verificación y presentarlos en las reuniones mensuales de obra.

2.7. Personal de Fiscalización

• Revisar y aprobar el cronograma de VCP que la contratista presente.
• Realizar seguimiento al Plan de Acción resultante de la ejecución de la
VCP.
• Acompañar el indicador IVCP mensualmente en las reuniones gerenciales
de análisis crítico.

3. DESCRIPCION

3.1. Ítems críticos para verificación

Los ítems críticos a verificar se encuentran establecidos en el Anexo B

3.2. Etapas de ejecución de las tareas

3.2.1. Expectativa y objetivos de la aplicación de VCP

Responsible: Signature:
Approval Date:
Approved by: Signature: February 23, 2016
 GERENCIA DE HSSE
CODE:
VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL PROCESO -
VCP REV: 01
PAGE: 4 of 9

VCP es una metodología para la verificación de la conformidad en la ejecución de

las actividades comparadas con la forma como las mismas son descritas en sus
procedimientos establecidos en el sistema de documentación.

El propósito principal de la VCP es el de asegurar que los procedimientos de las

tareas críticas están siendo integralmente cumplidos, tal como están descritos en
la documentación.

La aplicación de la VCP tiene por finalidad:

• Considerar los aspectos e impactos de HSE en los procedimientos operativos;
• Conformidad relativa a los aspectos de HSE involucrados en la tarea, con los
procedimientos de ejecución.
• Identificar los riesgos no registrados manteniendo procedimientos adecuados
para la realización de las actividades;
• Comprobar el conocimiento de los procedimientos, verificando el
entendimiento del proceso y de sus riesgos por parte del ejecutante;
• Identificar la necesidad de entrenamiento para los ejecutantes;
• Mantener las prácticas y los procedimientos implementados y actualizados.

3.2.2. Planificación

La elaboración del programa de VCP en cada área operativa debe comenzar con
la selección de los estándares críticos, asociados a las actividades críticas. El
gestor de VCP, conjuntamente con el Gerente de cada área, debe entrar en
contacto con cada uno de los responsables de estas actividades y elaborar una
lista completa de estándares críticos.

Debe elaborarse un cronograma anual para la aplicación de VCP en la tarea

crítica según el Anexo A.

Para el caso de proyectos se debe elaborar un cronograma por Proyecto

utilizando el Anexo A. En el caso de proyectos no es necesario utilizar el Anexo C
debido a la naturaleza dinámica de los mismos.

La VCP debe ser ejecutada de forma coordinada entre el supervisor inmediato y el

ejecutante de la tarea, donde cabe al supervisor inmediato evaluar las tareas
relativas a las actividades de los ejecutantes, tomando como referencia los
estándares de ejecución existentes.

Se debe registrar el resultado final de la verificación en el Anexo B.

Para garantizar la eficiencia del VCP se debe hacer participar a los turnos
involucrados en la tarea crítica.

Responsible: Signature:
Approval Date:
Approved by: Signature: February 23, 2016
 GERENCIA DE HSSE
CODE:
VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL PROCESO -
VCP REV: 01
PAGE: 5 of 9

3.2.3. Criterios para la Identificación de Tareas Críticas

Para la identificación y elaboración del listado de tareas críticas deben

considerarse los siguientes puntos:
• Histórico de accidentes e incidentes en las actividades o tareas;
• Impacto en el resultado del proceso (pérdida de producción);
• Actividades que comprendan equipamientos críticos (listado de trabajos de
alto riesgo contemplados en el procedimiento PT- Permiso de Trabajo) ;
• Actividades que sean realizadas en áreas clasificadas como áreas de mayor
riesgo;
• Impacto en HSE (riesgo de accidente ambiental relevante, accidente con
alejamiento y/o muerte, daño a la integridad de las instalaciones);
• Complejidad en la ejecución de la tarea, involucrando varias personas;
• Desvíos sistémicos identificados en la ejecución de las tareas;

3.2.4. Frecuencia de aplicación

A cada tarea crítica estandarizada debe realizarse una VCP de acuerdo con la
frecuencia de ejecución de la tarea o cuando haya una alteración significativa del
proceso a la cual esté ligada.

Tabla 1 - Frecuencia de VCP para Áreas Operativas y No Operativas

Ejecución de la Tarea Frecuencia de VCP
Baja – máximo 1 vez por semana Una vez al año
Media – hasta 3 veces por semana Cada dos años
Alta – más de 3 veces por semana

Tabla 2 - Frecuencia de VCP para Proyectos

Ejecución de la Tarea Frecuencia de VCP
Baja – máximo 1 vez por semana Una vez al inicio del proyecto
Media – hasta 3 veces por semana Dos veces durante la realización del
Alta – más de 3 veces por semana proyecto

NOTA: En caso se tenga mas de un 30% de respuestas no satisfactorias (en base

al total de preguntas del Anexo B) se recomienda volver a realizar la VCP una vez
sea atendido el Plan de Acción (para el caso de Proyectos hasta 30 días después
de concluidas las acciones identificadas en el plan de acción, en el caso de áreas
operativas se recomienda incluir en el cronograma de la próxima gestión).

Responsible: Signature:
Approval Date:
Approved by: Signature: February 23, 2016
 GERENCIA DE HSSE
CODE:
VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL PROCESO -
VCP REV: 01
PAGE: 6 of 9

3.2.5. Análisis de Riesgos

La aplicación de la sistemática de VCP debe considerar como referencia las
Planillas de Aspectos e Impactos de HSE donde deben estar establecidas las
recomendaciones. En caso exista algún cambio en el procedimiento verificado, la
planilla debe ser revisada conforme indica el Gestión de Aspectos Impactos de
HSE.

Para el caso de proyectos debe considerar el Análisis Preliminar de Riesgos

(APR) de las tareas críticas.

3.2.6. Proceso de Realización

En la Figura 1 a continuación se presentan las etapas que se requieren realizar
para la VCP. Ninguna etapa debe ser ignorada para no comprometer al resultado
final del trabajo.

Responsible: Signature:
Approval Date:
Approved by: Signature: February 23, 2016
 GERENCIA DE HSSE
CODE:
VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL PROCESO -
VCP REV: 01
PAGE: 7 of 9

FIGURA 1 - Flujograma de Realización de la VCP

Responsible: Signature:
Approval Date:
Approved by: Signature: February 23, 2016
 GERENCIA DE HSSE
CODE:
VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL PROCESO -
VCP REV: 01
PAGE: 8 of 9

NOTA: Para el caso de proyectos se debe solicitar la implementación de mejoras

de las instalaciones (Punto 13) o revisar procedimientos de la contratista (Punto 9)
al Departamento de Calidad de la contratista. En caso de tratarse de
procedimientos de CNPC el fiscal responsable del seguimiento de VCP debe
realizar la solicitud vía SINPEP.

3.2.7. Resultados de VCP

El área responsable de la tarea crítica debe:
• Aprobar y garantizar la ejecución del plan de acción (Anexo B) para tratar las
observaciones resultantes de las VCP en su área y efectuar seguimiento.
• Efectuar el seguimiento y control del cronograma y plan de acción.

3.3. Recursos necesarios

3.3.1. Programa de Entrenamiento

Cada 3 años se debe considerar en los programas de capacitación de la fuerza de
trabajo, el entrenamiento en la sistemática VCP, el proceso de capacitación y
entrenamiento.
El programa de entrenamiento puede contemplar una presentación conceptual de
la sistemática y una práctica de realización en campo con cada uno de los
supervisores.
La presentación conceptual debe enfocarse en la comprensión de que la VCP
tiene como objetivo asegurar al Supervisor de que los procedimientos están
siendo integralmente cumplidos por su personal.

En el caso de proyectos, la capacitación se debe dar cada vez que se cuente con
personal que no fue capacitado en la sistemática o haya transcurrido mas de tres
años.

3.4. Indicadores de desempeño de actividad

El Gestor del área y/o Personal de Fiscalización deberán reportar mensualmente
el siguiente indicador:

Tabla 3 - Indicador de Desempeño de VCP

Valor de
Sigla - Nombre Fórmula de Cálculo
Referencia
IVCP - Indice de Verificación del Cumplimiento IVCP = VCP Realizadas / VCP
90%
de los Procedimientos Planificadas [%]

Responsible: Signature:
Approval Date:
Approved by: Signature: February 23, 2016
 GERENCIA DE HSSE
CODE:
VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL PROCESO -
VCP REV: 01
PAGE: 9 of 9

3.5. Acciones inmediatas y correctivas en caso de anomalías

No aplicable.

3.6. Control de adecuación y uso y acciones correctivas y preventivas

El control de adecuación y uso así como las acciones correctivas y preventivas

asociadas a la aplicación y cumplimiento del presente estándar de trabajo se realiza en
los procesos de auditorías y evaluaciones del sistema de gestión de HSE de acuerdo al
Procedimiento Auditorías Internas del Sistema de Gestión.

3.7. Evaluación y Mejora

La evaluación y análisis integral del Programa de VCP para su mejora continua es
coordinado por la Gerencia de HSE involucrando a las Gerencias gestoras de CNPC y
es realizado cada dos años.

4. ANEXOS

4.1. Anexo A: Cronograma de VCP

4.2. Anexo B: Evaluación Final VCP
4.3. Anexo C: Histórico de VCP por empleado

Responsible: Signature:
Approval Date:
Approved by: Signature: February 23, 2016