LUNES

Semana 13 AL 19

ICA
Directivo Nombres
jjeri:
1

3
4
Direcciòn

7
Costo Fijo

antenimiento
Mantenimiento 10
20

Candy

Candy

Total Rotonda
 Ica

# de Personas # de Horas
1 Personal Full Time 7 #N/A

3 Personal Part time 6 #N/A

 Part T.
Full T.

Planilla
GERENCIAL Basico+ Asig Movilidad Feriado Vac X Dìa Dìas de Vac
Daniel 1750 250 21.583
Paola 1500 250 18.500 0
0.000 0
0.000 0
Gerencia

Electromecanicos
0.000 0
Henry 900 100 11.100 0
Zack 1200 14.800 0
Scarlette 425 5.242 0
Ricardo 425 5.242 0
Favio 425 5.242 0
Claudia 425 5.242 0
Laisa 425 5.242 0
Brenda 425 5.242 0
Antonela 425 5.242 0
Luis 425 5.242 0
Juegos Mec.

MANUALIDADES
0 0.000 0
Manualidades

CANDY
0 0.000 0
Candy

JJMM
 0.0000 0
0.000 0
0.000 0
0.000 0
0.000
0.000 0
Fichas

Total colaboradores

G. Total Mensual
 Horas
Ratio Gasto Mensuales
1.37 102
1.468 208
Según programación de horarios
Costo Proyectado Teorico (
Planilla
/ Meta Proyec)
Costo de Vac. + Gasto Total Gasto C. X Hora H Lab. Teoric Costo Vaca
0.00 2569.0 2,819.00 13.55 48
0.00 2202.0 2,452.00 11.79 48
0.00 0.0 0.00 0.00
0.00 0.0 0.00 0.00
Suma 5,271.00 Suma
horas 96

0.00 0.0 0.00 0.00

0.00 1233.0 1,333.00 6.41 48
0.00 1761.6 1,761.60 8.47 48
0.00 582.3 582.25 5.71 6.5
0.00 582.3 582.25 5.71 9.5
0.00 582.3 582.25 5.71 23.5
0.00 582.3 582.25 5.71 23.5
0.00 582.3 582.25 5.71 23.5
0.00 582.3 582.25 5.71 23.5
0.00 582.3 582.25 5.71 23.5
0.00 582.3 582.25 5.71 23.5
Suma 7,752.60 Suma
horas 253

0.00 0.0 0.00 0.00

0.00 Suma
horas 0

0.00 0.0 0.00 0.00

Suma 0.00 Suma
horas 0
 0.00 0.0 0.00 0.00
0.00 0.0 0.00 0.00
0.00 0.0 0.00 0.00
0.00 0.0 0.00 0.00

0.00 0.0 0.00 0.00

Suma 0.00 Suma
horas 0

7,752.60

Total Mensual 13,023.60 HH = 349

Gasto Semanal

Costo Laboral Mensual

Meta de Venta
Meta sin Igv
Labor (%)
 Según programación de horarios Según marcaciones reales
oyectado Teorico (Labor Proyec Costo Real
/ Meta Proyec) (Labor Real / Venta Real)
Costo X Hora Meta venta % H. Lab. Reales Costo H.L
650.54 48 650.54
565.85 48 565.85
0.00 7.6% 0.00
0.00 0.00
1216.38 15,977.00 Suma 1216.38
Labor C. Fijo 7.6% horas 96

0.00 0.00
307.62 48 307.62
406.52 48 406.52
37.10 6.5 37.10
54.23 9.5 54.23
134.15 17.5 99.90
10.1%
134.15 23.5 134.15
134.15 23.5 134.15
134.15 23.5 134.15
134.15 23.5 134.15
134.15 0.00 31 176.96
1610.35 15,977.00 Suma 1618.91
Labor C. Fijo 10.1% horas 254.5

0.00 0.00
0.0%
0.00 15,977.00 Suma 0.00
Labor C. Fijo 0.0% horas 0

0.00 0.00
0.0%
0.00 15,977.00 Suma 0.00
Labor C. Fijo 0.0% horas 0
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.0% 0.00

0.00 0.00
0.00 15,977.00 Suma 0.00
Labor C. Fijo 0.0% horas 0

Labor. C Varia 17.7%

HH = 350.5
Total Labor 17.7%
horas
S/. 2,826.73 HH = Gasto semanal S/. 2,835.29

0.00 Venta Real 0.00

0.00 Venta sin Igv 0.00
#DIV/0! #DIV/0!

jjeri:
Meta Br
 16 al 22 de agosto

gún marcaciones reales

r Real / Venta Real) Ahorro

Venta Real % Diferencia
0.00
0.00
8.3% 0.00

14,628.00 0.00
Labor C. Fijo 8.3% 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
34.25
11.1%
0.00

0.00
0.00 -42.81
14,628.00 -8.56
Labor C. Fijo 11.1% 0.00

0.00
0.0%
14,628.00 0.00
Labor C. Fijo 0.0% 0.00

0.00
0.0%
14,628.00 0.00
Labor C. Fijo 0.0% 0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.0% 0.00

0.00
14,628.00 0.00
Labor C. Fijo 0.0%

Total -S/. 8.56

Ahorro
Labor. C Varia 19.4%

Total Labor 19.4% -1.69%

Gasto Real M 13,023.60 -S/. 8.56

#DIV/0!

jjeri:
Meta Bruta
jjeri:
Viene de Cuadro de Metas.
 Gerencia:
jjeri: Se coloca el gasto real
Meta Bruta mensual.
Gerencia:
Se coloca el gasto real
mensual.