CÓDIGO PG-SIG-16

PROCEDIMIENTO GENERAL
FECHA 23-08-2011
IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS VERSIÓN 1
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INDICE

TÍTULO PÁGINA

1. OBJETIVO ..................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................... 3
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 3
5. DESARROLLO ............................................................................................................... 3
5.1. Información de Entrada ............................................................................................... 3
5.2. Identificación de Ley Aplicable ..................................................................................... 4
5.3. Evaluación del Cumplimiento ....................................................................................... 4
5.4. Acciones ante Desvíos ................................................................................................ 4
6. RESPONSABILIDADES .................................................................................................. 5
7. REGISTROS................................................................................................................... 5
8. ANEXOS ........................................................................................................................ 5
9. MODIFICACIONES ......................................................................................................... 5
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1. OBJETIVO

El objetivo es establecer y mantener un procedimiento para identificar y evaluar los requisitos legales y
corporativos que sean aplicables a las actividades, productos o servicios, de la CONSTRUCTORA SAN
FELIPE S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento debe marcar la identificación de leyes y normas aplicables a la Seguridad y Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de las actividades de la CONSTRUCTORA SAN FELIPE S.A.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Punto 4.3.2. Norma ISO 14001:2004

- Punto 4.3.2. Norma OHSAS 18001:2008

- Manual de Calidad de Constructora San Felipe S.A.

4. DEFINICIONES

Requisito Legal: se entiende por tal toda aquella obligación o prohibición derivada de disposiciones
legales y cuyo cumplimiento no es voluntaria sino obligatoria. Su no cumplimiento puede ocasionar
sanciones o derivar en responsabilidades penales, civiles, administrativas o laborales.

5. DESARROLLO

5.1. INFORMACIÓN DE ENTRADA

La información para obtener la identificación y actualización de los requisitos legales y otros, se obtienen
a través de los siguientes instrumentos administrados por el Jefe de Prevención de Riesgos de la
Empresa en el caso de Casa Matriz l y por el Prevencionista Obra en el caso de obras o contratos.

 Diario Oficial
 Contratos
 Páginas en Internet, por ejemplo:
 Biblioteca del Congreso Nacional www.bcn.cl
 La Comisión Nacional del Medio Ambiente www.conama.cl
 Entre otras.
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 Asesor legal externo, cuando se requiera.

 Organismo Administrador del Seguro (Mutual C.CH. C)

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LEY APLICABLE

El Jefe del Depto. Prevención de Riesgos de la empresa, ingresa la información en el “Requisitos
Legales Prevención de Riesgos” y el Coordinador Ambiental completa la “Matriz Requisitos Legales
Ambientales”:

Los encargados definidos anteriormente deberán completar los campos correspondientes al Registro
“Requisitos Legales Prevención de Riesgos” o “Matriz Requisitos Legales Ambientales”, según
corresponda.

Cada vez que se produzca un cambio en los procesos o actividades y/o aparezca un nuevo aspecto
ambiental significativo o riesgo significativo, debe ser informado al Coordinador Ambiental o Jefe del
Depto. De Prevención de Riesgos, según corresponda, para el análisis de su implicancia en materia
legal.
Las matrices de Requisitos Legales se actualizan cada vez que se reciba por parte del Organismo
Administrador del Seguro (Mutual de C.CH.C), el informativo Legal (mensual) y el Coordinador
Ambiental o Jefe del Depto. de Prevención de Riesgos, serán los encargados de modificar la Matriz
correspondiente.
.

5.3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

El seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento de los requisitos legales, se realizará mensualmente,
además este punto estará sujeto a las auditorías internas propuestas en el programa anual de auditorías.

Para el caso de existir un incumplimiento de los requisitos legales, se abrirá una No Conformidad, para
tomar las acciones correctivas necesarias.

5.4. ACCIONES ANTE DESVÍOS

Ante el incumplimiento de disposiciones legales aplicables, se levanta una No conformidad utilizando el
registro RC – 8.3/1 “Informes de No Conformidad – Acciones correctivas y preventivas.”
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6. RESPONSABILIDADES

El Jefe de Departamento de Prevención de Riesgos y/o el Coordinador Ambiental dependiendo del

ámbito será el responsable de la recopilación, mantención y actualización de las leyes y normas
aplicables a las actividades, productos o servicios.

Existiendo alguna duda respecto a este procedimiento el encargado deberá contactar a un asesor
externo para analizarlo y establecer su interpretación y aplicación dentro de la CONSTRUCTORA SAN
FELIPE S.A.

7. REGISTROS

Los documentos que se utilizan para la ejecución y control del Proceso de Identificación, Acceso y
Actualización de Requisitos Legales Medioambientales son los siguientes:

1. REG-SIG-32 Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales SST.

2. REG-SIG-33 Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales Medioambientales.

8. ANEXOS

No Aplica

9. MODIFICACIONES

TIPO
VERSIÓN FECHA DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA
REVISIÓN

01 23/08/2011 Modificación - 5.2. Se incluye Modificación en la periodicidad

de la actualización de los cuerpos legales que
aplican.