o3t =) “CUA CONTRALORIA tite mneesoacrnt ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 017-2023-OC1/6353-SCC CONTROL CONCURRENTE ALA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE - DIRIS LN INDEPENDENCIA, LIMA, LIMA “PROGRAMACION, ASISTENCIA, PERMANENCIA Y SUPERVISION AL PERSONAL ASISTENCIAL DEL CENTRO DE SALUD SANTA LUZMILA |” PERIODO DE EVALUACION: DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 13 DE JUNIO DE 2023 TOMOIDE! INDEPENDENCIA, 14 DE JUNIO DE 2023 “Donan da quad de Oportunas paramere y hombres “he cela Unidad, apc y el dosarclo’030 3) 7 Waitin | Orcommon — ¢ENNERS Pina do 12 INFORME DE CONTROL CONCURRENTE No Ot “PROGRAMACION, ASISTENCIA, PERMANENCIA Y SUPERVISION AL PERSONAL ASISTENCIAL DEL CENTRO DE SALUD SANTA LUZMILA |” Ne Pag, 1 oRIGEN 3 I. OBJETIVOS: 3 MIL ALCANCE 3 IV, INFORMACION RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 3 V, _SITUACIONES ADVERSAS 4 VI DOCUMENTACION VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 9 Vil INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS: 9 Vill. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 9 ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS IX, CONCLUSION 10 X. _ RECOMENDACIONES 10 APENDICES " “Fa0GRAusCION ASISTENGA PERANENGA V UPERVSION AL FERSOADL FSISTENEIL DEL CONTRO DE SALUD SATA LAMA Pets: 18 demayoal 13.40 6 2023,029 Oru CONTRALORIA INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 017-2023-OC1/6353-SCC “PROGRAMACION, ASISTENCIA, PERMANENCIA Y SUPERVISION AL PERSONAL ASISTENCIAL DEL CENTRO DE SALUD SANTA LUZMILA I” 1. ORIGEN El presente informe se emite en mérto a lo dispuesto por el Organo de Control institucional (OCI) de la Direccién de Redes Integradas de Salud Lima Norte - DIRIS LN, responsable del Servicio de Control Concurrente, regstrado en el Sistema de Control Gubemnamental - SCG, en el marco de lo previsto en la Ditectiva .* 013-2022-CGINORM “Servicio de Control Simulténeo’, aprobada meciante Resolucién de Contraloria n.° 218-2022-0G, de 30 de mayo de 2022, y sus modifcatoras. I, OBJETIVoS 24 Objetivo general Determinar si la ‘Programacién, Asistencia, Permanencia y Supenisiin al Personal Asistencial del Centro de Salud Santa Luzmia I’, se realiza de acuerdo a la nomatva vigente y sus modicatorias 22 Objetivo especitico Hito de Controt N° 2 Verificar, que la permanencia y supervision del personal asistencial en el Centro de Salud Santa Luzmila | se reaice de acuerdo a la normativa vigente, ALCANCE El servicio de Control Concurrent, efectué al proceso de Programacién, Asistencia, Permanencia y Supervisién al personal asistencia del Cento de Salud Santa Luzmila | eincluye el detlle dela ‘evaluacion de su éltimo ito de Contol: “Permanencia y Supervision del personal asistencial del Centro de Salud Santa Luzmila I’, y que ha sido ejacutado del 16 de mayo de 2025 al 13 de junio de 2023, en el dstito de Comas, provincia y departamento de Lima. INFORMACION RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE El Control Concurrente comprendié la *Programacién, Asistencia, Permanencia y Supervision a personal asistencial del Centro de Salud Santa Luzmila |, de la Direccién de Redes Integradas de Salud Lima Norte, el cual es un proceso permanente y continuo que se efectia como parte de las funciones previstas para el area de personal del establecimiento de salud, de acuerdo al Reglamento interno de Servidores Civies DIRIS LN, aprobado mediante Resolucién Directoral 1° 413-2019-MINSAVDIRIS.LNM de fecha 28 de mayo de 2019. Cabe sefialar, ue en el hito de control n.* 02 debe cumplrse la normativa establecida que regula, la Permanencia y Supervision del personal asistencial del Centro de Salud Santa Luzmia |, con la finalidad de establecer condiciones en las cuales debe desarollarse la actividad laboral de los servidores civles que prestan sus servicios en la DIRIS LN, garantizando la atencién oportuna de los diferentes servicios de los establecimientos de salud en beneficio de la poblacién. Petioda: 16 de may al 13 de junio de 2023.QO CONTRALORIA Elpresente Hito de Control n.* 2, comprende: = Verificacion del control de asistencia del personal ~ Veriicacion de la permanencia del personal en el EES. Veriticacion de realzacion de trabajo remato = Verificacin del cumplimiento de ls horarios estabiecidos. ~ Veriicacién de acciones de supensién al personal del ESS. SITUACIONES ADVERSAS De la revisién efectuada al tito de control n.* 02: Permanencla y Supervision del personal asistencial del Gentro de Salud Santa Luzmila |, se ha identficado una (1) situacion adversa que afecta 0 podria afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objtivos de la “Programacién, Asistencia, Permanencia y Supervision del personal asistencial del Centro de Salud Santa Luzmila I, segin el detale siguiente: Condicion: 1, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NO SE EFECTUA UNA ADECUADA SUPERVISION DE LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ASISTENCIAL, ASI COMO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN ALGUNOS CASOS SE DESCONOCE LA ZONA DE INTERVENCION Y LA ACTIVIDAD A REALIZAR, LO QUE PODRIA GENERAR QUE LAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES PROGRAMADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, NO SE DESARROLLEN DE MANERA EFECTIVA, AFECTANDO LAS INTERVENCIONES PREVENTIVO PROMOCIONALES. EI 5 de junio de 2023, fa comision de Control Concurrent realizb visita a las instalaciones del Centro de Salud Santa Luzmila |, ubicado en la Av. Gullermo de la Fuente SIN, Distrito de Comas, con horario de funcionamiento de lunes a sébado de 7:00 horas a 19:00 horas, seguidamente se informé al médico jefe respecto de la ejecucién del Hito de Control n° 02. "Permanencia y Supervisin del personal asistencal del Centro de Salud Santa Luz | En entrevista con la encargada de personal, se tom conocimiento que persiste el problema con el sistema informético para el control de asistencia y permanencia del personal, se verti en cuanto a la permanencia del personal, que las servidoras Maria Victoria Cervantes Valdivia (encargada de caja chica) y Julia Zea Pozo (personal de ventaila tnica) se encontraban ausentes, segtin referencia de la encargada de personal salieron a realizar compras, sin embargo en les papeletas de comisiin de servicio solo se consigna en la parte de fundamentacién: Av. Belaunde Oeste, y Belaunde compras, respectvamente; asimismo segtin la programacién del mes de junio alcanzado a la Comisién de Control, se evidencié que la servidora Julia Zea Pozo se encontraba de guardia, Con relacién a las servidoras que se encontraba realizando actividad extramural, Sra, Hilda Limaylla Valencia y Nelly Paquiyauri Chuchén, segin papeleta de salida: “Dengue casa por ‘casa’ y ‘Campaite Dengue *, al respecto, se solic a la encargada de personal ia zona de intervencion de la actividad, 2 lo que respondio que desconocia, derivandonos con el encargado de las actividades de Dengue a quien se le consuité sobre Ia zona asignada al personal para la ejecucién de guardia, ecibiendo como respuesta que su persona no habia realizado la distribucion de la zona y no sabia dénde se encontraban y que actividad estaban realzando, sequidamente se consulté a la médica jefe, quien a su vez igualmente no dio razén de la zona asignada para la ejecucion de las actividades de guard; lo que evidencia que no se realza ol seguimiento, control y supervisién de las actividades programadas. "SIGNAL PERSONAL ASSTENGIAL OBL GEWRODE SALUD SANTALZMLAT RAUACION ASSTENCA,PRUANENGD Paro 18 de mayo a 13 dui de 2023,end gases ‘a cP DAL kee Or" CONTRALORIA Asimismo, en el centro de salud s¢ constaté que no se cuenta con documentos de supervision que evidencien que estas se realizan de manera peridca de acuerdo a un cronagrama o plan de supenision aprobado, de igual forma no existe en el establecimiento de salud, documentos de supervsién efectuados por parte de la Oficina de Recursos Humanos y la Direccién de Monitoreo y Gestion Sanitaria de DIRIS LN, relacionada al control de asistencia, permanencia y ejecucion de guardias comunitaras 107 de junia de 2023, en compatia de la médica jefe nuevamente se realzé la verficacion de permanencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo, de acuerdo a la programacién alcanzada a la comisién de control, constaténdose que el personal se encontraba desarrolando sus actividades intra y extramurales, es de sefilar que al momento de la verfcacién de permanencia del personal, 09 servidores estuvieron programados para ejecucién de guardias comunitaias, 03 en el tumo tarde y 06 en el tuo mafiana respectivamente, de los cuales solo una servidora estuvo realizando trabajo extramural, tal y como se evidencia en la siguiente imagen: Imagen n.° Of Verficacién de permanencia del personal en trabajo extramural Verifcaciin de permanencia del personal en efecucon de trabajo extramural Portada del Establecinianto de Salud Santa weit | Fusit: Foogrta tomada pra coisa de contol concur De las hechos descritos; se puede advert que algunos servidores en tuna de guardia comunitaia realzen otras tareas, como compra de materiales para el establecimiento de salud y otros; asimismo, no se hace seguimiento ni se supervsa las actvidedes intra y extramurales programadas y se desconoce la zona de intervencién de las actividades extramurales, siendo Resolucién Directoral N° 1013-2019-MINSA/DIRIS.LN/ del 27 de noviembre del 2019 que aprueba la Directiva N° 001-2019-MINSAVv DIRIS-VOf, Directiva Administrativa para la Programacién y Ejecucién de Guardias Hospitalarias y Comunitarias de los Establecimientos del Primer Nivel de Atencién, bo) VI, DISPOSIGIONES ESPECIFICAS (od) €) E! jofe de servicio yo quien haga sus veces, os responsable de corrobora la asistencia fisice del servidor, de acuerdo con el rol de guardias aprobado. En caso de suscitarse ol ‘abandono ofa ausencia temporal injstiicada del trabajador, se debe reportare informar ala Oficina de Recursos Humanos de la DIRIS LN, con las acciones y medidas correctves respectivas. 6.1. CRITERIOS DE PROGRAMACION DE GUARDIAS COMUNITARIAS DIURNA () 6.1.8 Las Guerdias comuniterias pueden realizarse, intra y extramural, por lo tanto, el jefe de Establecimiento de Salud es el responsable de Is programacin, ejecucién y supervision, adoptando las acciones y medidas corectivas para un buen contol de las actividades establecidas en cumplimiento de las metas. La proporcion de quartias comuniterias dlumnas inra y extramurales y las actividades que en elas se desarrolen las define la Direccién Ejecutivo de Monitoreo y Gestion Sanita, 6.3 EJECUCION DE LAS GUARDIAS HOSPITALARIAS Y COMUNITARIAS () 63.1 Para el pago de las Guardias comunitaras, se deberé tener ef reporte de asistencia y permanencia del personal programado, y el informa de actividades reailzadas en las ‘guards, esto debe ser consolidado por el responsable de contol de asistencia de su establecmiento de salud o quien haga sus veoes (segdn anexcs), e porte debe contar con Ja firma del Jefe de Servicio de Guardia, la firma del encargado de personal y V"B° del Jefe del Establecimiento de salud, bod 8. EVALUACION ANIVEL DE DIRIS to) La Direccién Ejecutiva de Monitoreo y Gestién Sanitaria vertica el cumplimiento de la prestacion en las Guardlas Comunitaries olumas y Guardia Hospitalarias mediante acciones de.control: monitoreo, supervisién y evaluacién. ANIVEL OE ESTABLEGIMIENTO DE SALUD El jefe del establecimiento, 0 quien haga sus veces, verfca al cumplimiento de la prestacién en las Guardias Comunitarias Diumas Hospitalrias mediante acciones de control: monitoreo, supervision y evaluacion. to) Pern 16 rayon 13 ej de 223, 026bi C4" CONTRALORIA INRIA DEUS PDEA DLR > — Resolucién Directoral n.° 413-2019-MINSA/DIRIS.LN/1, del 28 de mayo de! 2019 que aprueba el Reglamento Interno de Servidores Civiles de la Direccion de Redes Integradas de Salud Lima Norte, TITULO L- DISPOSICIONES GENERALES bod Articulo 5°- Responsabilidades La Oficina de Recursos Humanos-ORH, es fa respansable de supervsar el cumplimiento de las disposicones contenidas en el presente RIS, labor que es efectuada en conjunto con laslos Directores, jefasfas de ofcina y jefes de establecimiento o quien haga sus veces, Jos ‘que deben brindar e! apoyo necesario an la supenisién de su curnplimiento TITULO IV- NORMAS DE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD EN HORARIOS DE TRABAJO fod Articulo 22°-Permanencia on el puesto de trabajo La permanencia del sorvidor cul en su puesto de trabajo es de responsabiidad de fos joes ‘inmediatos, asimismo, verficar que ef personal a su cargo este puntualmente en sus puestos de trabajo e inicie sus labores efectivas en los hovers establecidos en el presente reglamento, El servdor civil que se ausente temporaimente de su puesto de trabajo por necesidad de servicio, por mativo personal ode salud, debe dejar constancia de este hecho mediante una papelete debidamente autorizada por su jefe inmediato. Y de acuerdo a fos procedimientos indicados en las Drectvas de la DIRIS-LN. Articulo 23°.- Abandono del puesto de trabajo La ausencia del servidor civil do su puesto de trabajo sin fa autorizacién respectiva, sseré considerada como abancono del puesto de trabajo, inasistenciainjustificada del da correspondiente. Asi mismo, seré sancionada como una fata dsciptinara, EL abandono del puesto de trabajo sere comunicado por el jefe inmediato a ORH para tomar las acciones dscolinaras del caso. (2) Articulo 30°. Permanencia dentro de los Establecimientos de Salud y DIRIS LN. Ningtin servidor permaneceré en las instalaciones de los establacimiontos y de fa DIRIS-LN fuera de su horario de trabajo y/o en dias no laborables, salvo que cuente con la autorizacn de su jefe inmediato y se haya coordinado su autorizacién de ingreso, con conodimientos de Ja Oficina de Recursos Humano y quien haga sus veces en los establecimientos de salud. TITULO IX- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR () Articulo 49.- Obligaciones de la DIRIS-LN ‘Son obligaciones dea DIRIS-LN las siguientes: td ) Cumpliry hacer cumpli el presente RIS, bd "FRoaranncion ASSTENGA PERNANENCIA Y SUPERVSGNAL PERSDNOL ASISTENEIAL DEL CEMRODE SALI SANTALMLAT Porte 18 de mayo al 13 dejo de 2023,024 Orscovmmons — EP) = > Resolucién de Contraloria General N.° 320-2006-CG. Que Aprueba Normas de Control Interno publicado e! 03 de noviembre de 2006. II NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO fo) 5, NORMA GENERAL PARA LA SUPERVISION El sistema de contro! intemo debe ser objeto de supervisién para valorar la effcacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroallmentacién. Para ello la supervisién, identiticada también como seguimiento, comprende un conjunto de ‘actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de fa entidad, ‘con fines de mojora y evaluacién-Dichas actividades se llevan a cabo mediante la prevencién y monitoreo, ef sequimiento de resultados y fos compromisos de ‘mejoramiento, bd) En tel sentido, of proceso de supervisin implica la viglancla y evaluacién, por los niveles adecuados, del diseflo, funcionamiento y modo amo se adoptan las medidas de contro! interno para su correspondiente actuaizecin y perfecionamiento, Las actividades de supervision se realizan con respecto de todos las proceses y operaciones insttucionales, posibltando en su curso la ‘dentficacian de oportunidadas do mejora y la adopain de acciones preventivas 0 corectvas fon) 5.1. NORMAS BASICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION ¥ MONITOREO 5.44. Prevencién y monitoreo EI monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer ‘oportunamente si estos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y Ten el desomperto de las funciones asignadas se adoptan las acciones de prevencién, cumplimionto y correccién mecesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los. smismos. 01 Le supervision constituye un proceso sistemético y permanente de revision de los ‘procesos y operaciones que lleva @ cabo la entidad, sean de gestidn, operatives o de contr (02 La prevencion implica desarrlar y mantener una acttud permanente de cautelae interés por paticipar, contrarestar, mitiger y evitar erores, deficiencas, desviaciones y demas ‘uaciones adversas para la entidad. (J 03 El ejerccio de la superisin a través de! monitoreo comprende integralmente el cdesemperio de la entidad. 6) Consecuencia: La falta de supenisién de la permanencia y asistencia del personal podrian afectar signticatamente al proceso, generando que las actividades extramurales programedes en ‘cumplimiento de las metas, no se desarrolen de manera efectva, afectando las intervenciones preventivo promocionaes 7ERGONAL ASSTENGIAL OGL CENTRO DE SALUD SANTA LIZA "PooRAWAcON ABSTENCA PERANENGI SUPERUSICN| Prod 18 do moyoal 13 ein de 2023,sedis sles ©! LA CONTRALORIA een VI DOCUMENTAGION VINCULADA AL HITO DE CONTROL La informacién y documentacién que la Comision de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al ditimo hito de contol ‘Permanencia y Supervsién del Personal Asistencial del Centro de Salud Santa Luzmila | dela Direccién de Redes Integradas de Salud Lima Norte, se encuentra detalada en el Apéndice n° 4 La situacién adversa idenficada en el presente informe se sustenta en la revision y anlisis de la ddocumentacién informacién obtenida por la Comisién de Control, la cual ha sido sefalada en la ccondicién y se encuentra en el acervo documentario del Organo de Control institucional de la Direccién de Redes integradas de Salud Lima Nort, VI. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS Durante la ejecucin del Servicio de Control Concurrente, la Comisién de Control no ha emit Reportes de Avance ante Situaciones Adversas. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. Las situaciones adversas comunicadas en el Informe de Hito de Control anterior respecto de las cuales la DIRIS LN, ain no ha adoptado acciones preventivas y correctvas, o éstas no han sido comunicadas a la Comision de Control, son las siguientes: 4. Informe de Hito de Control n.* 013-2023-0CU6353-SCC a) EL SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO DE PROGRAMACION DE TURNOS, GUARDIAS COMUNITARIAS Y CONTROL DE ASISTENCIA SE ENCUENTRA INOPERATIVO DESDE MARZO 2023, LO CUAL NO PERMITE INFORMAR OPORTUNAMENTE EL CONTROL DE ASISTENCIA, EL REGISTRO DE LAS FALTAS Y TARDANZAS DEL PERSONAL, Y EL REGISTRO DE GUARDIAS COMUNITARIAS NO EJECUTADAS, PARA EFECTUAR LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES; LO QUE PODRIA GENERAR PAGOS INDEBIDOS DE REMUNERACIONES. b) LA PROGRAMACION DE GUARDIAS ES BIMESTRAL, SE APRUEBA DE FORMA AUTOMATICA, Y LOS FORMATOS DE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS SOLO ‘SON FIRMADOS POR EL JEFE DE SERVICIO, LO QUE PODRIA GENERAR QUE NO SE REALICE UN BUEN CONTROL DE LAS ACTIVIDADES INTRA Y EXTRAMURALES ESTABLECIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, AFECTANDO LAS INTERVENCIONES PREVENTIVO PROMOCIONALES EN SALUD. Asimismo, en Apéndice n.° 2, se detalla todas las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hita de Control anterior al presente Informe, las acciones preventivas y correctvas, y su estado ala fecha dela emision de este Informe del Control Concutrente. “FhoGRAmICION ABSTENGA, PERIAMENTIA GUFERVGION AL PERSONA. ABSTENGAL DEL CONTRO DESALID SANTALIZMLAT Pete: 15 cemayoal 13 dejo 6 202,aE Crscormmcns — GE = IX. CONCLUSION Durante la ejecucién del Control Concurrente al Hito N.* 02 *Permanencia y Superisiin del Personal Asistencia del Centro de Salud Santa Luzmila I", se ha advertido una (1) sitvacién adversa que afecta 0 podria afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los Cobjetvos del proceso de ‘Programacn, Asistencia, Permanencia y Supervision al Personal Asistencil del Centro de Salud Santa Luzmia I, as cuales han sido detallaas en el presente informe. X. RECOMENDACIONES 41. Hacer de conocimiento ala Directora General de la Direccién de Redes Integradas de Salud Lima Norte, el presente Informe de Control Concurrente, el cual contiene una (1) situacién adversaidenticada como resultado del Control Concurrente al Hiton.° 02. *Permanencia y ‘Supenvsin del Personal Asistencial del Cento de Salud Santa Luzmila I, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correcivas que correspondan, en el marco de sus Competencias y obligaciones en la gestién institucional, con el abjeto de asegurar la continuidad del proceso, el resuitado o el logro de los objetivos del proceso de * Programacin, Asistencia, Permanencia y Supenisién al Personal Asistencial del Centro de Salud Santa Luzmila 2. Hacer de conocimiento a la Diectore General de la Direccién de Redes Integradas de Salud Lima Norte que debe comunicar al Organo de Control institucional, en el plaza maximo de cinco (6) dias habiles, las acclones preventive o corectivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrente, adjuntando la documentacién de sustento respectva, Independencia, 14 de unio de 2023, Jefe de Comision “PROOAAWACIO,ASSTENGH,PERNANENCIA SUPERVISION AL PERSONAL ASSTENGIAL DEL CENTRO DE SALUD SANTALIZMLAT ero 16 de mayo al 13 din de 2023 02 ©021 se aid ENR DE PUR BR FRU Untee © CONTRALORIA gina 11.012 APENDICE N° 4 DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SUSTENTA EL INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE 1, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NO SE EFECTUA UNA ADECUADA ‘SUPERVISION DE LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ASISTENCIAL, ASI COMO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN ALGUNOS CASOS SE DESCONOCE LA ZONA DE INTERVENCION Y LA ACTIVIDAD A REALIZAR, LO QUE PODRIA GENERAR QUE LAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES PROGRAMADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, NO SE DESARROLLEN DE MANERA EFECTIVA AFECTANDO LAS INTERVENCIONES PREVENTIVO PROMOCIONALES. Ne Documento 1 | Acta de veriicaciin n 001-2023-CA-SCC-OCIDIRISIN Hilo de Control n® 2 — Permanencia y Supenision del Personal Asistencal del Centro de Salud Santa Luzi y anexos del 05 de junio 2023, 2 _| Acta de verlicacion n° 002-2023-CA-SCC-OGIDIRISLN Hilo de Control n= 2 — Permanencia y Supervision del Personal Asistencial del Centro de Salud Santa Luzmila |, y anexos del 07 de junio 2023. 5 _| Formato de Programaciin de Turnos mes de junio de 2023 @ | Parle diario de control de asistencia dal 06 y O7 de junio de 2023 7 _| Papeletas de Autorizacion de ingreso y salida del personal del 5 de junio 2023, 8 | Formatos de Actividades de Guardia del mes de mayo de 2023 8 | Plano de 4mbito geografico del Centro de Salud Santa Luzmila | "FRoGRAINGON ASSTENGA, FERRINENGI YSUPERVATON AL PERSONAL ASSTENCIAL DEL CONTRO DE SALUD EARTALIZHAT Proto 18 de mayo 13 dno de 2023.020 sy i 5 rca dees Ducmon GE APENDICE N°2 INFORMACION DE LAS SITUAGIONES ADVERSAS DEL. INFORME DE HITO DE CONTROL ANTERIOR Informe de Hito de Control n.* 013-2023-OCU6353-SCC Ne Stuaci6n Adversa Documentodela | Acciones Estado dela Entidad sobre | preventivasy | Situacin acciones adopladas | Correctivas Adversa 1 | LSISTEMA INFORDIATICO PARA EL REGISTRO ‘DE PROGRANACION DE TURNOS, GUARDIAS ‘COMUNITARIAS ¥ CONTROL DE ASISTENGIA SE ENCUENTRA INOPERATIVO DESDE MARZO 2023, LO CUAL NO_PERMITE INFCRMAR| A la fecha de COPORTUNANENTE EL CONTROL DE! emisin det ASISTENCIA, EL REGISTRO DE LAS FALTAS | presente informe no | No informado TAROANZAS DEL PERSONAL, Y EL REGISTRO| se ha ractido DE GUARDIAS—COMUNTARIAS NO} documento sobre EJECUTADAS, PARA EFECTUAR —LOS| accones adptadas DESCUENTOS CORRESPONDIENTES; LO QUE PODRIA GENERAR PAGOS INDEBIOOS DE REMUNERACIONES, ‘Sin accores A. PROGRANAGION DE GUAROIAS_ES BUESTRAL, SE APRUESA DE FORNA AUTOMATICA, ¥ LOS FORMATOS DE INFORME 2 OE" ACIMONDES REAIZADAS ‘SOLO SON ens doin RUADOS POR EL JEFE De SERGIO, Lo ave | Ap had enn — POOR CENERAR GUE NO. Se REALCE UN] Besa HoT emody BUEN CONTROL OE LAS ACTIIDAOES TRA | 2,12 redo ECRAMRALES ESTAGLEGDAS ee, | Sean, so COMPLETO DE LAS NETAS, AFECTANDO AS INTERVENGIONES. PREVENTIVO PROWOCONALESEN SALUD ‘FRoaranscw ASSTENCA, PERUNENCA YSUPERVISGVAL PERSONAL RISTENCAL DEL CENTRODE SALUD SANTALLEMLAT Porat 18 demyoa 13 ejunode 2023,Cal ie peat isyacas eS o denomimonsbl Wii “Decenio dela lqualcad de Oportuniades para Muleres y Hombxes wo de la Unidad, La Paz y ol Desarolo" Independencia, 15 de junio de 2023 rt MIN Seitora: M.C. NANCY ADRIANA ZERPA TAVARA Directora General Direocién de Redes Integradas de Salud Lima Norte Calle A Manzana 02 Lote 3 Asociacién Victor Rail Haya De La Torre Presente. ASUNTO : Notificaci6n de Informe de Control Coneurrente n.* 017-2023-OCV16353-SCC REF. + a) Articulo 8° de la Ley n.* 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Centraloria General de la Reptiblica, y sus modificatorias, b) Directiva n.* 019-2022-CG/NORM, "Servicio de Control Simulténeo", aprobada mediante Resolucién de Contralorfa n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias. Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simulténeo y establece la comunicacién al Titular de la entidad 0 responsable de la dependencia, y de ser ol caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciores adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los abjetivos del procaso en curso, a fin que se adopten ‘oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspandan. ‘Sobre el particular, de la revision de la informacion y documentacién vinculada a la "Programacién, asistencia, permanencia y supervision del personal asistencial del Centro de Salud Santa Luzmila I", 2omunicamos que se ha identificado la situacién adversa, contenida en el Informe de Control Ccncurrente n.° 017-2029-OC\/6853-SCC, que se adjunta al presente documento. En tal sentido, solicitamos comunicar al Organo de Control institucional de la Direccién de Redes Integradas de Salud Lima Norte, en el plazo maximo de cinco (6) dias hdbiles desde la comunicacién del gresente Informe, las acciones proventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado informe adjuntando la documentacion de sustento respectiva. Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracién. ‘Atontamente, Ry e Con) Ome woe Ee ade ane ea aa