Documento 100

PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PAIC

Revisión: 0

Auditoría Nro:
OBJETIVO Revisar los procesos del proyecto Yanacocha con la finalidad de encontrar oportunidades de mejora.
AI-2005-002

ALCANCE Aplica para los procesos del Proyecto Yanacocha

Manual de Gestión de la Calidad BISA

CRITERIOS Plan de Calidad del Proyecto Yanacocha
Norma ISO 9001:2000

Topografía
Adm. De RRHH
Aseguramiento de la Calidad
AUDITOR EQUIPO Felix Bartolo PROCESOS
Luis Artola Control de Documentos
LIDER AUDITOR Gerardo Cuba AUDITADOS
Desarrollo de Ingeniería
Supervisión de Construcción

REUNIÓN DE REUNIÓN DE
APERTURA: LUNES 07-03-2005 A LAS 7:30PM - Cajamarca CIERRE: MIERCOLES 09-03-2005 A LAS 7:30PM - Cajamarca

REQUISITO
FECHA HORA PROCESO AUDITADOS AUDITORES
BASICO ISO (*)

9:00am -
Martes 8 Desarrollo de Ingeniería / Km24 7.1, 7.3 E. León L. Artola
10:00am

Martes 8 11am-12pm Control de Documentos Técnicos 7.5 Miguel Chavez L. Artola

M Castro
2:30pm Supervisión de Construcción - Proyectos
Martes 8 7.1, 7.5 Paulo Mesias F. Bartolo / L. Artola
- 5:00pm Operaciones/ Km24
Charles Bernui

10:00am - G. Velez
Miércoles 9 Adm de RRHH / Km31 6.2 L. Artola / G. Cuba
11:00pm (22504)

11:30am - Supervisión de Construcción - Movimiento

Miércoles 9 7.1, 7.5 R. Villanueva F. Bartolo / L. Artola
12:00pm de Tierras / Km31

4:30PM- R.Rojas\J. Cumpa

Miércoles 9 Topografía / Km31 7.5, 7.6 F. Bartolo / L. Artola
5:30PM (22273)

I. Pardo
Miércoles 9 2PM Aseguramiento de la Calidad / Km45 7.5 L. Artola
(22261)

4:30pm - Supervisión de Construcción - L. Pajuelo

Miércoles 9 7.1, 7.5 G. Cuba / L. Artola
5:00pm Electromecánicos / Km45 (22253)

NOTA.- ADICIONALMENTE SE AUDITAN LOS REQUISITOS: 4.2.4, 4.2.3 y 8.2.3, 8.2.4 DE LA NORMA, QUE APLIQUEN A CADA PROCESO

OBSERVACIONES:

La cantidad total de Horas - Auditor del personal de BISA en el proyecto: 6,0 Hrs.
Las horas de los auditados no exederán a 60 minutos

REVISADO E. SERPA APROBADO: R. RODRIGUEZ FECHA DE APROBACION: 4-Mar-05