Documento: 005-RNC

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES Revisión: 1

CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

SEDE / PROYECTO (1) YANACOCHA Nro 4

PROCESO (1) ADMINISTRACION DE RRHH

AREAS (1) RR HH AUDITADO / RESPONSABLE (1) G. VELEZ

AUDITOR / ORIGINADOR L. ARTOLA / G. CUBA FECHA (1) 3/9/2005 Nro AUDITORIA (*) AI-2005-002

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O PROBLEMA REQUISITO ISO (1): ✘ NC MAYOR ✘ ACC. CORRECTIVA

(1) 4.2 NC MENOR ACC. PREVENTIVA
HAY EVIDENCIA SUFICIENTE PARA CALIFICAR COMO FALTA DE CONTROL EN DOCUMENTOS Y REGISTROS EN EL AREA DE
RRHH , HABIENDO ENCONTRADO LO SIGUIENTE:

- FALTA SUSTENTACION DE CURRICULUM VITAE ( H. GOMEZ)

- NO TIENE CERTIFICADO DE BACHILLER (G. CUBA)
- H. GOMEZ ESTA EN EVALUACION
- F. BARTOLO NO TIENE EL PERFIL DE SUP. CONS/OPER.
- M. ADRIANZAR NO HAY DOCUMENTACION (CERTIFICADOS Y CURRICULUM VITAE)

FIRMA DEL AUDITOR / ORIGINADOR (1)L. ARTOLA / G. CUBA

ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD O PROBLEMA (2)

FIRMA DEL RESPONSABLE (2) G. VELEZ

PLAN DE ACCIONES (2)

ITEM ACCIONES RESPONSABLE FECHA

VERIFICACION DEL LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, EN CASO APLIQUE (2)

ITEM RESULTADOS / OBSERVACIONES RESPONSABLE FECHA

1
2
3
SEGUIMIENTO (1). Deben solicitarse las evidencias necesarias para cerrar la acción correctiva
ITEM RESULTADOS / OBSERVACIONES FECHA PRORROGA
1
2
3

FIRMA DEL AUDITOR / ORIGINADOR AL CIERRE (1) FECHA CIERRE (1)

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA (*)
FIRMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (*) FECHA (*)
NOTA.- (1) AUDITOR U ORIGINADOR DEL REGISTRO (2) RESPONSABLE DE AREA Y/O PROCESO (*) GESTION DE LA CALIDAD
 Documento: 005-RNC
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES Revisión: 1
CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

SEDE / PROYECTO (1) YANACOCHA Nro 5

PROCESO (1) ADMINISTRACION DE RRHH

AREAS (1) RR HH AUDITADO / RESPONSABLE (1) G. VELEZ

AUDITOR / ORIGINADOR L. ARTOLA / G. CUBA FECHA (1) 3/9/2005 Nro AUDITORIA (*) AI-2005-002

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O PROBLEMA REQUISITO ISO (1): NC MAYOR ✘ ACC. CORRECTIVA

(1) 6.2 ✘ NC MENOR ACC. PREVENTIVA
NO HAY EVIDENCIA DE QUE SE ESTE EVALUANDO LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES Y DE QUE ESTA SEA PARTE DEL
PLAN DE CAPACITACION; ASI COMO NO ESA ACTUALIZANDO EL MOF PARA LOS PUESTOS DEL PROYECTO

FIRMA DEL AUDITOR / ORIGINADOR (1)L. ARTOLA / G. CUBA

ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD O PROBLEMA (2)

FIRMA DEL RESPONSABLE (2) G. VELEZ

PLAN DE ACCIONES (2)

ITEM ACCIONES RESPONSABLE FECHA

VERIFICACION DEL LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, EN CASO APLIQUE (2)

ITEM RESULTADOS / OBSERVACIONES RESPONSABLE FECHA

1
2
3
SEGUIMIENTO (1). Deben solicitarse las evidencias necesarias para cerrar la acción correctiva
ITEM RESULTADOS / OBSERVACIONES FECHA PRORROGA
1
2
3

FIRMA DEL AUDITOR / ORIGINADOR AL CIERRE (1) FECHA CIERRE (1)

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA (*)
FIRMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (*) FECHA (*)
NOTA.- (1) AUDITOR U ORIGINADOR DEL REGISTRO (2) RESPONSABLE DE AREA Y/O PROCESO (*) GESTION DE LA CALIDAD