PGRO PROCESSOS - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES DOS PROCESSOS Atualizado em: 13/01/2021

Identificação dos Riscos e Oportunidades Riscos Oportunidades Plano de Ação

Descrever o Risco ou Oportunidade e os Efeitos Nível de
Risco ou Monitoramento Nível de Zonas de Categoria da Zonas de Categoria da Análise de Eficácia
Processo Atividade do Processo Oportunidade Potenciais (controle existente) P C Risco Decisão Ação P C Oportunida Decisão Ação O que fazer? Quem irá fazer? Quando irá fazer? Status Data da Atualizaçao Descrever de que modo a ação implementada se tornou eficaz. Data de verificação da eficácia
(consequência) de
Saúde e Segurança Gestão Documental dos Requisitos de Melhorar os controles dos vencimentos através da Planilhas, relatórios, Inspeções e Técnicos de Segurança das
Ocupacional Saúde e Segurança Oportunidade inclusão dos documentos dentro do sistema ERP check list
3 4 12 REGULAR APROVEITAR Implantação da gestão dos documentos dentro do sistema ERP Unidades 1/1/2021

Ficha de controle manual das

Saúde e Segurança Melhorar o nível de controle das entregas do EPI com Técnicos de Segurança das
Controle de entrega e estoque de EPI Oportunidade Fichas de EPI e planilhas controle 3 4 12 REGULAR APROVEITAR Implantação da Gestão do Estoque e distribuição dos EPI´s no sistema ERP 1/1/2021
Ocupacional a utilização do ERP de estoque de EPI Unidades

Fiscalização e monitoramento das Risco de acidente e danos materiais devido a falta de

Saúde e Segurança Ampliar a criação dos checklist de segurança para as áreas de transportes/ Técnicos de Segurança das
atividades laborativas, quanto as condições Risco aplicação de checklist de segurança em algumas de Não Tem 3 4 12 SIGNIFICATIVO ACEITAR 7/30/2020
Ocupacional e/ou atos inseguros produtos químicos e movimentação. movimentação interna e produtos químicos, Unidades

1 - 'Concluir o projeto de armazenamento de produtos químicos na Unidade

Saúde e Segurança Controle e monitoramento dos produtos Riscos de acidentes com pessoas, meio ambiente e Cabines. Técnicos de Segurança do
químicos quanto ao armazenamento, Risco equipamentos devido as condições de Não Tem 4 8 32 SÉRIO REDUZIR Trabalho e Engenheiro 12/20/2020
Ocupacional 2 - 'Elaborar um projeto para adequação do local de produtos químicos na
manuseio, transporte armazenamento dos produtos químicos Unidade Industrias Químico.

Saúde e Segurança Riscos de acidentes nas maquinas que não estão 1. Finalizar a elaboração dos Procedimentos de Segurança. Técnicos de Segurança do 1 - 30/07/2020
Regularização e atendimento a NR12 Risco Inspeções de Segurança 3 8 24 SÉRIO REDUZIR
Ocupacional adequadas a NR12 2. Elaborar e aplicar um check list de Inspeção de Maquinas e Equipamentos Trabalho 2 - 15/08/2020
 MATRIZ DE RISCOS DO PGRO
Classificação da Probabilidade / Frequência Nível de Risco Nível de Oportunidade
Nível Frequência Exemplos detalhados Consequências NEGATIVAS Consequências POSITIVAS
Probabilidade (1) Probabilidade
1 0 a 20% Pode ocorrer somente em circunstâncias excepcionais Insignificante
(2) Menor (4) Moderado (8) Maior (16) Muito Alto (1) Insignificante (2) Menor (4) Moderado (8) Maior (16) Muito Alto
Muito baixa
2 Baixa 20 a 40% Dificilmente acontecerá (5) Muito Alta 5 10 20 40 80 (5) Muito Alta 5 10 20 40 80
3 Média 40 a 60% Pode ocorrer a qualquer momento (4) Alta 4 8 16 32 64 (4) Alta 4 8 16 32 64
4 Alta 60 a 80% Provavelmente acontecerá em muitas vezes (3) Média 3 6 12 24 48 (3) Média 3 6 12 24 48
5 Muito Alta > 80% Espera-se que aconteça em muitas vezes (2) Baixa 2 4 8 16 32 (2) Baixa 2 4 8 16 32
(1) Muito baixa 1 2 4 8 16 (1) Muito baixa 1 2 4 8 16
Classificação das Consequências/ Impacto NEGATIVO
Nível Exemplos detalhados
Zonas de Tratamento dos Riscos (Efeitos negativos) Tratamento das Oportunidades (Efeitos positivos)
1 Insignificante Sem perda Financeira ou sem impacto no processo ou Sistema de Gestão Nível do Risco Decisão Minimizar a probabilidade e a consequência de Nível de Oportunidade Zonas de Decisão Maximizar a probabilidade e a consequência de
eventos adversos eventos positivos
Pequena perda Financeira ou pequeno impacto no processo ou Sistema de
2 Menor Gestão NR <= 4 Aceitar Manter controles existentes NO <= 4 Ruim Manter controles existentes

Perda Financeira significativa ou impacto significativo no processo ou Sistema de Avaliar a necessidade de novos controles ou ampliar Avaliar a necessidade de novos controles ou ampliar
4 Moderado Gestão 5 < NR <= 12 Significativo as ações sobre os existentes 5< NO <= 12 Regular as ações sobre os existentes

8 Maior Grande perda Financeira ou grande impacto no processo ou Sistema de Gestão 16 < NR <=32 Sério Implementar novos controles ou melhorar os 16 < NO <=32 Bom Implementar novos controles ou melhorar os
existentes existentes

Perda Financeira irreparável ou impacto irreparável no processo ou Sistema de

16 Muito Alto Gestão NR >32 Inaceitável Ação deve ser implementadas imediatamente NO >32 Excelente Ação deve ser implementadas imediatamente

Categoria de Ação Categoria de Ação para

Classificação das Consequências/ Impacto POSITIVO para Riscos Descrição Oportunidades Descrição

Nível Exemplos detalhados Transferir Confere a outra parte a responsabilidade por seu gerenciamento Compartilhar Transferir total ou parcial a responsabilidade da oportunidade para um
terceiro para que possa capturar melhor a oportunidade

1 Insignificante Poucos benefícios a imagem da organização ou pouco impacto no processo ou Aceitar Aceitação do risco, porém avaliar a necessidade de novos controles Aproveitar Tirar proveito quando a oportunidade aparecer.
Sistem de Gestão ou ampliar as ações existentes.

Melhoria pequena a imagem da organização melhroia pequena no processo ou

2 Menor Sistema de Gestão Reduzir Implementar ações para reduzir a probabilidade de ocorrência. Melhorar Implementar novos controles ou melhorar os existentes

4 Moderado Alguma melhoria a imagem da organização alguma melhoria no processo ou Evitar Implementar ações para eliminar a causa raiz do risco Explorar Garantir que a oportunidade ocorra para explorar seus benefícios.
Sistema de Gestão implementando e levar a probabilidade do risco a zero.
8 Maior Melhoria a imagem da organização ou melhoria no processo ou Sistema de
Gestão
Melhoria significativa a imagem da organização ou melhoria significativa no
16 Muito Alto processo ou Sistema de Gestão