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  • Anexo - Formato Matriz Control y Seguimiento de Mejora Continua

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    Yenny Arenas
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    VERSIÓN: 6

    FORMATO
    F02-PR-CIG-02

    FECHA EDICIÓN
    MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
    10-06-2020

    EFECTIVIDAD (Solo se debe colocar el comentario


    Tipo PROCESO ASIGNADO RESPONSABLE DE CATEGORIZACIÓ FECHA DE FECHA DE CUMPLIMIE
    AÑO Proceso HALLAZGO / OPORTUNIDAD / ACCIÓN TIPO FUENTE CAUSAS ACCIONES A IMPLEMENTAR RESPONSABLE OBSERVACIONES ESTADO AUDITOR RESPONSABLE AVISO que corresponda al cierre con efectividad, las demás
    auditoria PARA SOLUCIÓN SOLUCIÓN N DE CAUSAS IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO NTO
    observaciones en la columna de observaciones)

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