A596187202B

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Gold
JOSE HERIBERTO MOREIRA MARQUES
00283223

Resumo da fatura em R$
AV RIO BRANCO 2761
A - BOM JARDIM Total da fatura anterior 1.320,81
59618-720 MOSSORO - RN Pagamento efetuado em 11/04/2023 - 1.320,81

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 02/05/2023 L Lançamentos atuais 1.223,69
Vencimento: 11/05/2023
= Total desta fatura 1.223,69
Emissão: 01/05/2023
020523 Previsão prox. Fechamento: 01/06/2023

Titular JOSE HERIBERTO MOREIRA MARQUES

Cartão 5345.XXXX.XXXX.0017

O total da sua fatura é: Com vencimento em:

R$ 1223,69 11/05/2023

R$ 175,01 R$ 192,20
+8 x R$ 192,20

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.335,89 Total: R$ 1.729,80

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 27326.562520 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00236273265/0251814 Nosso Número 175/36273265-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE HERIBERTO MOREIRA MARQUES - 328.873.024-34 Valor do Documento R$ 1.223,69
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 11/05/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 27326.562520 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 11/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

11/05/2023 00236273265/0251814 FT N 01/05/2023 175/36273265-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.223,69
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE HERIBERTO MOREIRA MARQUES - 328.873.024-34
AV RIO BRANCO 2761 - A - BOM JARDIM - 59618-720 MOSSORO - RN -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNn wnNWwWnN wWn WwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Parcelas fixas desta fatura
JOSE MARQUES (final 0017) Valor da fatura atual 1.223,69
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
22/10 SIMONE MARIA MARTI07/12 1.223,69 CET do parcelamento 11,81 % am 288,91 % aa
VEÍCULOS .MOSSORO % do total
Lançamentos no cartão (final 0017) 1.223,69 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.306,09 100,00%
Total a financiar (1) 1.223,69 96,98 %
L Total dos lançamentos atuais 1.223,69 Valor do IOF (2) 17,03 3,02%
Valor total a pagar 1.729,80

Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
22/10 SIMONE MARIA MARTI08/12 1.223,69
Próxima fatura 1.223,69
Demais faturas 4.894,76
Total para próximas faturas 6.118,45 Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário
(próximo período)
Encargos cobrados nesta fatura
Limite de crédito 7.543,15
Juros do rotativo 13,91 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00 CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.543,15 100.00 %
Fique atento aos encargos para o próximo Valor do IOF 278,06
período (11/05 a 10/06) Valor total a pagar 17.844,24

Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 11,57 % am
Pagamento mínimo desta fatura De pagamento de contas 3,99 % am
Valor da fatura atual 1.223,69
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 162,94
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.217,48 100,00 %
Valor do IOF 6,21
Valor total a pagar 1.223,69

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02008 VK045 02/03/2023 VKRPOF01 G3654 0283223