FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/03/2023 11:27:00 a.m. - Fecha de viabilidad: 15/03/2023 12:02:48 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN ISIDRO DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA
Código único de inversiones 2577980
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O PROVINCIAL 0.10
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ICA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA
Responsable de la OPMI: AURELIO HUAMANI SUCÑER

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ICA
Nombre de la UF UF GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Responsable de la UF MIGUEL GONZALO TOLEDO HUAMAN

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ICA
Nombre de la UEI UEI DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Responsable de la UEI ABEL JUAN OSORIO ARGOMEDO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 813 - REGION ICA-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
44644 iNSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN ISIDRO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.0735178832013240 / -75.73271108392244 ICA ICA ICA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.0744806716546730 / -75.73353665259108 ICA ICA ICA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE DE MASIFICACIÓN Y DEL DEPORTE
Descripción del objetivo central del proyecto
COMPETITIVO EN LA CIUDAD DE ICA
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN CONDICIONES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INADECUADAS
Unidad de medida del indicador ENTIDADES
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 1.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos DEPORTISTAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 37459
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 374,590.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
• COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA: CONSTRUCCIÓN DE: PISCINA PARA NIÑOS 192.19M2, PISCINA SEMIOLIMPICA 743.95M2, GRADERÍAS
PISCINA NIÑOS 42.98M2, REMODELACIÓN DE SERVICIOS 743.95M2, CASETA DE CONTROL PARA LA PISCINA 10M2, TÓPICO 15.39M2,
ADMINISTRACIÓN 17.41M2, CAFETERÍA EN LA ZONA DE PISCINA 74.63M2, CAMPO DEPORTIVO DE GRASS NATURAL 7140M2, 2 CANCHAS DE FUTBOL
DE GRASS SINTÉTICO 9768.67M2, 2 LOSA DEPORTIVA DE FULBITO MONOCAPA TRACKTECH 510M2, LOSA DEPORTIVA VOLEY DE POLIURETANO
300M2, LOSA DEPORTIVA BASQUET DE POLIURETANO 300M2, LOSA DEPORTIVA FRONTON DE CONCRETO FROTACADO SEMI PULIDO 450M2, LOSA
Alternativa 1 (Recomendada) DEPORTIVA TENIS DE TARTAN 668.87M2, GRADERÍAS DE C°A° CON ESTRUCTURA METÁLICA Y POLICARBONATO DE 99.5M2, SERVICIOS 174.58M2,
CALISTERIA DE GRAS SINTÉTICO 463.64M2, 2 CASETAS DE CONTROL PARA CANCHAS DEPORTIVAS 10M2, EDDIFICIO ADMINISTRATIVO 445.54M2,
CAFETERÍA 74.63M2, VEREDAS INTERNAS Y EXTERNAS: DE PIEDRA LAVADA EN VEREDAS EXTERIORES 6543.03M2, DE ADOQUIN DE CONCRETO EN
INGRESO Y CAMINERÍAS PRINCIPALES 5396.66M2, DE CEMENTO PUBLIDO COLOREADO EN CAMINERÍAS SECUNDARIAS 322.35M2, DE PIEDRA
EMBOQUILLADA 73.28M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AEAS VERDES CON GRASS NATURAL INCUYE PLANTONES EN 40 JARDINERIAS
4161.82M2. • COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. • COMPONENTE 3: CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y DIFUSION.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Poblacion beneficiaria Usuario/año 37,459.00 37,559.00 37,659.00 37,759.00 37,859.00 37,959.00 38,059.00 38,159.00 38,259.00 38,359.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada Infraestructura
Reparacion de infraestructura deportiva :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 42,473.98 32,259,247.81 04/2023 07/2023 09/2023 07/2024
Mejoramiento de la infraestructura
Adecuado equipamiento y ornamentacion
Adquisicion de equipo deportivo - recreativo
Número de
: Adquisicion e implementación con Equipamiento 1.00 0.00 6,000,000.00 04/2023 07/2023 09/2023 07/2024
equipamiento
mobiliario y maquinas para el deporte
Adecuado conocimiento en organizacion de practicas culturales
Capacitacion de capacidad organizacional :
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 6,500,000.00 04/2023 07/2023 09/2023 07/2024
Capacitación ,sensibilización y difusión

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 15
Períodos Costo estimado
Tipo de factor de inversión a
productivo Mes Mes Mes Mes precios de
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15
1 2 3 4 mercado (soles)
6,451,850 3,225,925 3,225,925 3,225,925 3,225,925 3,225,925 3,225,925 1,612,962 1,612,962 1,612,962 1,612,961
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 32,259,247.81
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .81
2,000,000 2,000,000 2,000,000
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00
.00 .00 .00
590,909.0 590,909.0 590,909.0 590,909.0 590,909.0 590,909.0 590,909.0 590,909.0 590,909.0 590,909.0 590,909.1
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0
7,042,759 3,816,834 3,816,834 3,816,834 3,816,834 3,816,834 3,816,834 2,203,871 4,203,871 4,203,871 4,203,870
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 44,759,247.81
.09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .91
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 51,724.86 51,724.86 51,724.86 51,724.86 51,724.86 51,724.86 51,724.86 51,724.86 51,724.86 51,724.86 51,724.89 568,973.49
94,828. 94,828. 94,828. 94,828.
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379,315.66
92 92 92 90
151,726.2 151,726.2 151,726.2 151,726.2 151,726.2 151,726.2 151,726.2 151,726.2 151,726.2 151,726.3
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,517,262.64
6 6 6 6 6 6 6 6 6 0
379,315.6
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379,315.66
6
94,828. 94,828. 94,828. 94,828. 203,451.1 203,451.1 203,451.1 203,451.1 203,451.1 203,451.1 203,451.1 203,451.1 203,451.1 203,451.1 431,040.5
Subtotal 2,844,867.45
92 92 92 90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 5
Costo de inversión 94,828. 94,828. 94,828. 94,828. 7,246,210 4,020,285 4,020,285 4,020,285 4,020,285 4,020,285 4,020,285 2,407,322 4,407,322 4,407,322 4,634,911
47,604,115.26
viable 92 92 92 90 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .25 .46
Costo de control concurrente (CCC) 758,631.32
Costo total de inversión viable 48,362,746.58

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

Pág. 2
 5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
M M M M Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
es es es es meta
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 15
8,494. 4,247. 4,247. 4,247. 4,247. 4,247. 4,247. 2,123. 2,123. 2,123. 2,123. 42,473.
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 0.00
80 40 40 40 40 40 40 70 70 69 69 98
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.40 0.00 1.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Mantenimiento 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Con Proyecto
Operación 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00
Mantenimiento 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 45,807,892.21

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 44,077,884.50
Costo Anual Equivalente (CAE) 2,203,894.23
Costo por capacidad de producción 1,548.70
Costo por beneficiario directo 1,702.70

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Durante la fase de Inversión el GORE ICA se encargara de la ejecucion de la obra. Durante la fase de Post Inversión sera el IPD - Ica el encagado de la Operacion
8.1 Análisis de sostenibilidad
y Mantenimiento de la obra, una vez ejecutada y transferecencia de la obra.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Sismos Medio 0
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 994 Nombre: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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ANEXOS Anexo.pdf Descargar
PERFIL 4 RESUMEN EJECUTIVO SAN ISIDRO.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 4 RESUMEN EJECUTIVO SAN ISIDRO.pdf Descargar

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