(044) 247 40 40 komunalka.

ua

ТОВ ФК ГЕРЦ
ЄДРПОУ: 39763909
Квитанція № 114/1092 Ліцензія НБУ № 21 від 02.05.2023 р.
тел. +380 (482) 30 00 32
websupport@gerc.ua
04.08.2023

№ платежа 1107548083 Банк еквайєр: ОЩАДБАНК,Од. Обл Упр(ФК)

Дата операції: 04 серпня 2023 23:22
Дата валютування: 04 серпня 2023 Платник: БАШМАКОВА І. Х.
Код платника:
Транзакція: 476 658 127
ID Квитанції: V7RW Q0CL 5TQ3 D6SM КИЇВ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ ВУЛ.. Б11. КВ14

ЕЦП: 53AFF671BA6C6B44BB8AD1EC553932D3

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

TOB «ГК «Нафтогаз України» (Київ) UA893004650000000260323012042 40121452 АТ "ОЩАДБАНК"(М. КИЇВ) 300465
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
За спожитий газ 01.06.2023 190465885 208,53
01.07.2023
Загальна сума 208,53

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

АТ "КИЇВГАЗ" UA633226690000026030301015121 03346331 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
За розподіл газу 01.06.2023 2000325931 10,01
01.07.2023
Загальна сума 10,01

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

КП "Керуюча компанія Шевченківського р-ну" UA663052990000026008015014150 34966254 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК) 305299
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУД. 01.06.2023 426314 2 139,81
ТЕРИТОРІЙ 01.07.2023
Загальна сума 2 139,81

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС" UA113226690000026004300171780 33745659 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 01.06.2023 426314 268,66
01.07.2023
Загальна сума 268,66

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" UA593226690000026002333208020 40538421 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
Плата за абонентське обслуговування з 01.06.2023 032101300140100 217,49
постачання теплової енергії (ПАО ТЕ) 01.07.2023
Загальна сума 217,49

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" UA873226690000026004319208020 40538421 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
Плата за абонентське обслуговування з 01.06.2023 032101300140100 107,45
постачання гарячої води (ПАО ГВ) 01.07.2023
Загальна сума 107,45

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" UA923226690000026002311208020 40538421 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ - 01.06.2023 032101300140100 8 125,30
ТЕ(ЦО), із врах. обсягів витр. на 01.07.2023
функціонування системи гар.води (ФСГ)
Загальна сума 8 125,30
Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" UA973226690000026003310208020 40538421 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ - ГВ(ГВП) 01.06.2023 032101300140100 483,57
01.07.2023
Загальна сума 483,57

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

ПРАТ "АК" КИЇВВОДОКАНАЛ" UA243057490000002600931011902 03327629 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"(М. КИЇВ) 305749
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 01.06.2023 426314 258,70
ГАРЯЧОЇ ВОДИ 01.07.2023
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ПОСТАЧАННЯ 01.06.2023 426314 2 350,17
ХОЛОДНОЇ ВОДИ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 01.07.2023
ЛІЧИЛЬНИК
Плата за абонентське обслуговування 01.06.2023 426314 240,42
01.07.2023
Загальна сума 2 849,29
Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО
ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" UA603226690000026036300584873 41916045 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЯ 01.06.2023 01001704701 6 354,72
01.07.2023
Загальна сума 6 354,72
Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО
ТОВ "ЦЕНТР ЦИФРАЛ-СЕРВІС" UA383052990000026004005019813 38321551 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК) 305299
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
ДОМОФОНИ - ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ 01.06.2023 347015 300,00
01.07.2023
Загальна сума 300,00

Сума всіх операцій: 21 064,83

Комісія: 440,93
Сплачено: 21 505,76

Касир

(044) 247 40 40

Угода Користувача