(044) 247 40 40 cks.com.

ua

ТОВ ФК ГЕРЦ
ЄДРПОУ: 39763909
Квитанція № 323/3321 Ліцензія НБУ № 21 від 02.05.2023 р.
тел. +380 (482) 30 00 32
websupport@gerc.ua
24.05.2023

№ платежа 1107158399 Банк платник: ОЩАДБАНК,Од. Обл Упр(ФК)

Дата операції: 24 травня 2023 20:58
Дата валютування: 24 травня 2023 Платник: БОЙЧУН В. Б.
Код платника:
Транзакція: 461 857 597
ID Квитанції: LPXU FBD3 4JGF HI50 КИЇВ. КІПРІАНОВА АКАДЕМІКА ВУЛ.. Б6. КВ2

ЕЦП: 69FA49EF0122E53C8B298408B18A1E3E

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

TOB «ГК «Нафтогаз України» (Київ) UA893004650000000260323012042 40121452 АТ "ОЩАДБАНК"(М. КИЇВ) 300465
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
За спожитий газ 01.04.2023 190744206 47,66
01.05.2023
Загальна сума 47,66

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

АТ "КИЇВГАЗ" UA633226690000026030301015121 03346331 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
За розподіл газу 01.04.2023 5000323481 3,65
01.05.2023
Загальна сума 3,65

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

КП "Керуюча компанія Святошинського р-ну" UA493003460000026002014276301 39607507 АТ "СЕНС БАНК" У М.КИЄВІ (М. КИЇВ) 300346
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУД. 01.04.2023 46741 294,73
ТЕРИТОРІЙ 01.05.2023
Загальна сума 294,73

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС" UA113226690000026004300171780 33745659 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 01.04.2023 46741 82,20
01.05.2023
Загальна сума 82,20

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" UA593226690000026002333208020 40538421 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
Плата за абонентське обслуговування з 01.04.2023 082015800020100 52,70
постачання теплової енергії (ПАО ТЕ) 01.05.2023
Загальна сума 52,70

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" UA873226690000026004319208020 40538421 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
Плата за абонентське обслуговування з 01.04.2023 082015800020100 30,70
постачання гарячої води (ПАО ГВ) 01.05.2023
Загальна сума 30,70

Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" UA923226690000026002311208020 40538421 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ 322669
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ - 01.04.2023 082015800020100 1 221,78
ТЕ(ЦО), із врах. обсягів витр. на 01.05.2023
функціонування системи гар.води (ФСГ)
Загальна сума 1 221,78
Отримувач Р/Р ЄДРПОУ БАНК МФО
ПРАТ "АК" КИЇВВОДОКАНАЛ" UA243057490000002600931011902 03327629 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"(М. КИЇВ) 305749
Призначення платежу Період О/Р Лічильники Сума, грн
Плата за абонентське обслуговування 01.04.2023 46741 39,19
01.05.2023
Загальна сума 39,19

Сума всіх операцій: 1 772,61

Комісія: 56,10
Сплачено: 1 828,71

Касир
КК ЦКС
Центр комунального сервісу (044) 247 40 40
2014-2023 cks.com.ua

Угода Користувача Згода на збір даних