Professional Documents
Culture Documents
Manual de Procesos Institucionales Mpi 2023 V - 02
Manual de Procesos Institucionales Mpi 2023 V - 02
PROCESOS
INSTITUCIONALES
MPI - 2023
Versión 02
2
II. DATOS GENERALES
III. OBJETIVO
Representar gráficamente y documentar los procesos estratégicos, misionales y de
soporte de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, permitiendo
tener una visión clara de cómo las actividades y procesos aportan valor a los servicios
recibidos finalmente por los usuarios (comunidad educativa, personas, ciudadanía en
general), de manera que se facilite la implementación de la gestión por procesos en la
entidad.
IV. ALCANCES
El manual de procedimientos institucionales tiene como alcance a los procesos
misionales, estrategicos y de soporte que ejecutan los distintos órganos, áreas y unidades
orgánicas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico.
V. BASE LEGAL
5.1 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus
modificatorias.
5.2 Ley N.° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias.
5.3 Ley N° 30512, Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera
Pública de sus Docentes.
5.4 Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
3
5.5 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
5.6 Decreto Supremo 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública y su respectivo Plan de Implementación.
5.7 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que
aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la
implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración
pública.
5.8 Modelo de Servicio Educativo (MSE) para las Escuelas Educación Superior
Pedagógicas (EESP).
4
entidad. Puede ser un ciudadano, persona, grupo, entidad, empresa, entre otros
que accede a un bien o servicio ofrecido por un proceso con el fin de satisfacer
sus necesidades, o un servidor/a, u órgano o unidad orgánica de la EESPPM que
accede a un bien o servicio que se constituye en la entrada de otro proceso.
5
c) Gestión de la Formación Continua: Gestión de Programas de
Formación Continua para docentes en ejercicio, Investigación e
Innovación en la Formación Continua para docentes en ejercicio.
d) Gestión de Promocion del Bienestar y Empleabilidad ,
Gestión de Bienestar para la comunidad educativa, Fomento de
empleabilidad para egresados, Seguimiento y apoyo a los egresados.
6
los procesos y garantizando la integridad y confidencialidad de la
información institucional.
e) Gestión de Asuntos Legales: Proceso encargado de gestionar los
asuntos de carácter jurídico, absolviendo y dando conformidad a las
consultas formuladas, asimismo, emitir proyectos de resoluciones,
realizar seguimiento a los procesos administrativos, judiciales, y
arbitrales; actualizar y compendiar la legislación relacionada a la
EESPPM.
f) Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria: Proceso que se
encarga de regular, ejecutar y controlar la gestión documentaria,
conservar y custodiar los documentos transferidos por las
dependencias, garantizando su integridad, confidencialidad y
disponibilidad; así como, la respuesta oportuna y efectiva a los
requerimientos directos de información y atención al ciudadano.
7
7.2 Representación gráfica del Mapa de Procesos de la EESPPM
7.3 Interacción de procesos
7.4 Inventario de Procesos Nivel 0 y 1 de la EESPPM
A continuación, se muestra el inventario de los procesos de la EESPPM, de los niveles 0 y 1,
distribuidos en forma ordenada por el tipo de proceso (estratégico, misional y de soporte).
Procesos Estratégicos
Procesos Misionales
PM01.01 Admisión
Gestión de la Formación PM01.02 Formación Académica
PM01 Inicial PM01.03 Práctica Preprofesional
PM01.04 Participación Institucional
PM01.05 Desarrollo Personal
PM01.06 Investigación e Innovación en FID
PM01.07 Seguimiento de Egresados
Código PE 01 Versión 1
DESCRIPCIÓN DEL
PROCESO
Cliente o
Listado Destinatario de
Proveedores Entradas de Salidas los Bienes y
Procesos Nivel Servicios
1
- MINEDU - Ley General de PE01.01 - Proyecto
Educación Gestión de Educativo - Director y
- DIFOID Necesidades Instituciona personal
- Plan Estratégico Formativas Directivo
- l (PEI)
- DRELM Sectorial - Plan Anual
Multianual - Docentes
- MEF de Trabajo formadores
- Institucion (PESEM). (PAT) - Estudiantes
es públicas - Políticas Públicas - Grupo de interés
y privadas sectoriales e del ámbito
institucionales regional
- Plan Estratégico de
Desarrollo
Nacional (PEDN)
- Lineamientos
académicos
generales.
- PEI
- PCI
INDICADORES DEL
PROCESO
Código Denominación del Fórmula del Indicador Objetivo del
de Indicador Indicador
Indicador
Porcentaje de [Cantidad de actividades operativas Identificar el nivel de
actividades operativas que presentan una ejecución en metas ejecución de las metas
con nivel de físicas superior a 90%]
cumplimiento mayor físicas de las
---------------------------------------- x 100 actividades operativas
a
90% [Total de actividades operativas del POI] en el año.
PE01.01
ii. Proceso de Gestión de condiciones favorables
Código PE 01 Versión 1
Cliente o
Listado Destinatario de
Proveedores Entradas de Salidas los Bienes y
Procesos Nivel Servicios
1
- MINEDU - Ley General de PE01.02 - Identificar - Director y
- DIFOID Educación Gestión de oportunida personal
- DRELM - Plan Estratégico Condiciones des riesgos Directivo
Favorables
- MEF Sectorial y conflictos - Docentes
- Institución Multianual en la FID formadores
públicas y (PESEM). - Establecer - Estudiantes
privadas - Políticas Públicas acuerdos - Grupo de interés
sectoriales e con los del ámbito
institucionales actores regional
- Plan Estratégico de - Articular
Desarrollo los
Nacional (PEDN) procesos
- Lineamientos administrati
académicos vos,
generales. logísticos,
- PEI financieros
y legales.
Listado Cliente o
de Destinatario de
Proveedores Entradas Procesos Nivel Salidas los Bienes y
1 Servicios
- MINEDU - Ley General de PE02.01 Gestión - Planes de - Docentes
- Presidencia Educación del Diseño mejora continua Formadores
del Consejo de Organizacional - Documentos - Estudiantes
- Normativa para
Ministros la organización orientadores y - Ciudadanos
- Entes rectores del Estado operativos - Procesos de la
de los sistemas EESPPM
administrativos - Normativa de
- DIFOID sistemas
- DRELM administrativos
gubernamentales
- Proyecto
Educativo
Institucional –
PEI
- Manual de
Procesos
Institucionales
Listado Cliente o
Proveedores Entradas de Salidas Destinatario de los
Procesos Nivel Bienes y Servicios
1
- MINEDU - Proyecto E02.02 Gestión - Mejoras de proceso - Dependencias de
- DIFOID Educativo de mejora de implementadas la EESPPM
- DRELM Institucional (PEI). procesos - Procesos de la
- MEF - Documentos de - Riesgos y EESPPM
- Institución Gestión institucional oportunidades - Unidades y
públicas y gestionados Áreas
- Requisitos del
privadas - Programas de
sistema de gestión
- Registros de Estudios
de calidad
acciones - Estudiantes
- Ley N° 27785, correctivas
Ley Orgánica del
Sistema Nacional - Registros de no
de Control y de la conformidades
Contraloría
General de la - Actas de
Republica, y sus Reuniones de
modificatorias. Análisis de Datos y
Revisión por la
Dirección
- Informe de
seguimiento
- Resultados de
Evaluación
iii. Proceso de Gestión de evaluación de procesó y resultados
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
Código PE 02 Versión
1
Directora General
Responsable Jefe del Área de Calidad
Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
Jefa de la Unidad Académica.
Jefa de la Unidad de Formación Continua
Áreas Participantes Dependencias de la EESPPM
Cliente o
Listado
Proveedores Entradas Salidas Destinatario de
de los Bienes y
Procesos Nivel Servicios
1
- MINEDU - Ley General de - Estrategias de - Estudiantes
- Presidencia del Educación PE02.03 Gestión evaluación, - Docentes
Consejo de - Proyecto Educativo de Evaluación de Formadores
curricular en la FID
Ministros Institucional – PEI procesos y - Ciudadanos
- Proyecto Curricular Resultados validadas.
- Entes rectores - Procesos de la
Institucional. PCI - Estrategias de
de los sistemas EESPPM
- Resolución de evaluación
administrativos curricular en la
Secretaría de Gestión
- DIFOID Formación
Pública N° 006-
- SINEACE Continua validadas.
2018- PCM/SGP.
- DRELM - Estrategias de
- RVM N° 097-2022 evaluación del
MINEDU logro de
competencias del
perfil de egreso.
Código PE 03 Versión 1
Listado de Cliente o
Proveedores Entradas Salidas Destinatario de
Procesos Nivel los Bienes y
1 Servicios
Denominación
Código del
del Fórmula del indicador Objetivo del indicador
indicador
indicador
[Número de Objetivos de la
Porcentaje de EESPPM
cumplimiento de Impulsar la gestión del proceso
----------------------------- x formativo y de formación continua
los objetivos
estratégicos 100% [Total de planificación en la EESPPM
PE02.01 de Avance de Objetivos de la
EESPPM]
ii. Proceso de Planificación de operaciones y formulación de presupuesto
Gestión de la Planificación
Nombre Clasificación Estratégico
Código PE Versión 1
02
Conducir el proceso presupuestario de la EESPPM, en el marco de las normas y
lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto y los objetivos institucionales.
Objetivo
Direción General
Responsable Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
Cliente o
Listado de
Proveedores Entradas Salidas Destinatario de
Procesos Nivel los Bienes y
1 Servicios
- CEPLAN - Normativas y - Programación y - DGPP – MEF
- DGPP-MEF lineamientos PE 03.02 planificar Formulación del - MINEDU-OPPP
- MINEDU correspondientes. las operaciones y Presupuesto - Depedencias de la
- OPPP - Asignación formular el Multianual. EESPPM
- Entes rectores de Presupuestaria presupuesto - Equipo de Logística
los sistemas Multianual. - PIA.Resolución - Equipo de
administrativos - POI para el Ministerial que Contabilidad
siguiente periodo aprueba el PIA. - Equipo de Tesorería
fiscal. - Equipo de
- Cuadro de - Certificaciones de Administración de
necesidades Crédito Personal
multianual. Presupuestario
- Solicitud de
Certificación de - Reporte de Nota
Crédito Modificatoria
Presupuesto Aprobada del SIAF-
- PCA MPP.
- Solicitud de
Modificación
Presupuestaria
Código
PE 03 Versión
Conducir el proceso de evaluación presupuestario de la EESPPM, en el marco de las normas
y lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto y del CEPLAN.
Objetivo
Cliente o
Listado
Proveedores Entradas Salidas Destinatario de
de los Bienes y
Procesos Nivel Servicios
1
- CEPLAN - Resolución - Reporte de - DGPP – MEF
- DGPP-MEF Ministerial que PE 03.03 Evaluar Evaluación - MINEDU-OPPP
el desempeño
aprueba el PIA. institucional Presupuestal a - CEPLAN
- MINEDU - Informes de través del
OPPP Evaluación del POI Aplicativo web.
- Entes rectores - Resoluciones que - Acta de la
de los sistemas aprueban las conciliación del
administrativos modificaciones marco legal y
presupuestarias ejecución del
dentro del Pliego. presupuesto y
- Resoluciones que anexos
aprueban créditos
suplementarios y/o
transferencias.
- Avance de ejecución
física y financiera
registrada en el
SIAF- MPP
- -Registro de las
Recaudaciones de
ingresos de la
EESPPM
Código del Denominación del Fórmula del indicador Objetivo del indicador
indicador indicador
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio de - Ley General de PM01.01 Admisión - Cronograma de Egresados de
PROCESOS DE
Elaborado por el jefe de Unidad Revisado por la Secretaría Académica Aprobado por la Dirección General
Académica
Flujograma del proceso
Los servicios académicos que brinda la EESPPM se enmarcan dentro del enfoque de procesos y
resultados tal como lo establece la normativa del MINEDU/DIFOID y coadyuvan a brindar un servicio de
calidad, eficaz y eficiente através de una guía organizada y documentada de los pasos a seguir que facilitan
la consulta desde que el usuario (estudiantes y egresados de la FID) solicitan un servicio académico hasta
la culminación del mismo. Estos servicios académicos, derivan en servicios exclusivos, de oficio e
internos, los mismos que pasamos a identificar y cacaterizar con su respectivo flujograma.
Identificación del subproceso de nivel “2” correspondiente a los Servicios Académicos
Subprocesos
Proveedores Entrada Producto Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio de - Ley General de PM01.02.02.01 Servicios Lineamientos - Estudiantes de la
Educación Educación exclusivos Académicos EESPPM
(MINEDU) - Ley 30512 Generales de la - Egresados de la
Formación Inicial EESPPM
- Modelo del
Docente de la
Servicio EESPPM
Educativo
- Disposiciones
para la
evaluación
formativa de
los
aprendizajes en PM01.02.02.02 Servicios de
las Escuelas de oficio
Educación
Superior
Pedagógica PM01.02.02.03 Servicios
PROCESOS DE NIVEL 1
- Reglamento internos
Institucional
(RI)
- Lineamientos
Académicos
Generales para
las Escuelas de
Educación
Superior
Pedagógica
Públicas y
Privadas
- Lineamientos
de Práctica
preprofesional
- Orientaciones
para la
evaluación de
los
aprendizajes en
un currículo
por
competencias
en la EESPPM.
- Guía
metodológica
de
investigación
- Manual de
investigaciones
con fines de
graduación y
titulación.
- Protocolos de
sustentación de
tesis en entorno
virtual
- Reglamento
del Registro
Nacional de
Grados y
Títulos
Reglamento de
Registro
Nacional de
Trabajos
conducentes a
Grados y
Títulos-
RENATI
Elaborado por la Unidad Revisado por la Secretaría Académica Aprobado por la Dirección General
Académica
Identificación de los procedimientos que derivan en servicios académicos que brinda la EESPPM:
Fichas técnicas y flujogramas
Matrícula
Nombre del proceso Emisión y registro del Grado de Bachiller y Título Profesional
Código PM01.02.02.01.06
Tipo de proceso Misional
Macroproceso Gestión de la Formación Inicial
Área responsable del proceso Secretaría Académica
Área/ que intervienen en el proceso - Dirección General
- Unidad Académica
Siglas - EESPPM: Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública
Monterrico.
- FID: Formación Inicial Docente.
- UA: Unidad Académica
- SIA: Sistema de Información Académica
- RD: Resolución Directoral
- TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos
- FUT: Formato Único de Trámite
- SA: Secretaría Académica
- DG: Dirección General
- PBE: Programa de Bachillerato en Educación
- PLE: Programa de Licenciatura en Educación
Recursos/requisitos del proceso - Solicitud dirigida a la Directora General de la Escuela de Educación
Superior Pedagógica Pública Monterrico (anexo1).
- Certificado que acredite estudios por un mínimo de diez (10) ciclos
académicos.
- Aprobación del total de créditos del plan de estudios de su Programa
de Estudios y/o promoción o del programa de complementación
académica u otro programa ofertado por la EESPPM.
- Documento que acredite conocimiento de un idioma extranjero3 o de
una lengua originaria4
- Documento que acredite la aprobación del trabajo de investigación
para optar el grado de bachiller emitido por la Unidad de Investigación
o el que haga sus veces (en caso de ser para la obtención del grado de
bachiller).
- Trabajo académico en un solo archivo PDF.
- Tesis en un solo archivo PDF (en caso de ser titulación).
- Autorización firmada para publicación de Trabajo académico en
repositorio EESPP/SUNEDU (anexo 2).
- Declaración Jurada (anexo 3).
- DNI vigente.
3
En caso de un idioma extranjero, el estudiante FID o el egresado debe aprobar los cursos de Inglés que corresponden a su plan de estudios o acreditar mediante un certificado expedido
por una institución oficial nacional o internacional como mínimo el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas MCER (básico). Los egresados del Programa de Estudios
de Idiomas - Inglés/Educación en Idiomas especialidad Inglés, deben acreditar como exigencia mínima el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas MCER (intermedio
alto) del idioma inglés.
4
En caso de una lengua originaria, para la obtención del grado de bachiller, es necesario remitirse a los niveles de desarrollo de competencias comunicativas de los DCB N de Educación
Inicial Intercultural Bilingüe y Educación Primaria Intercultural Bilingüe.
- 04 fotografías a color tamaño pasaporte, fondo blanco.
- Los egresados de los programas de complementación académica,
incluyen, además lo siguiente:
Copia fedateada (autenticada) de certificados de estudios
originales del Programa de bachillerato o Programa de
Licenciatura – PLE (este último, en caso de ser titulación).
Copia fedateada (autenticada) de certificado de estudios original
de profesor (5 años).
Copia fedateada (autenticada) de título de profesor (5 años).
- Pago por el concepto correspondiente según TUPA.
Duración del proceso 4 meses
Resultados del procedimiento - Diploma/Título
- Resolución Directoral
Actividades/operaciones - El estudiante/egresado solicita el Grado de Bachiller o Título
Profesional por mesa de partes adjuntando los requisitos solicitados.
Secretaría Académica verifica el expediente, emite la RD de registro y
solicita a la SUNEDU el registro del Grado de Bachiller o Título
Profesional del interesado.
- La SUNEDU recepciona el expediente, verifica la documentación
presentada y procede a registrar el Grado de Bachiller o Título
Profesional comunicando a la Secretaría Académica del registro.
Secretaría Académica imprime el diploma del grado o título
profesional y se comunica con el estudiante/egresado para el recojo del
grado y firma del padrón.
Proceso relacionado - Duplicado de Grados y Títulos
- Certificación
- Rectificación del Diploma De Bachiller, Título de Licenciado y Título
de Segunda Especialidad Profesional
- Repositorio Académico Digital
Elaborado por la Unidad Académica Revisado por la Aprobado por la Dirección General
Secretaría Académica
Flujograma del proceso
Nombre del proceso Rectificación del Diploma De Bachiller, Título de Licenciado y Título
de Segunda Especialidad Profesional
Código PM01.02.02.01.08
Tipo de proceso Misional
Macroproceso Gestión de la Formación Inicial
Área responsable del proceso Secretaría Académica
Área/ que intervienen en el proceso - Dirección General
- Unidad Académica
Siglas - EESPPM: Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública
Monterrico.
- FID: Formación Inicial Docente.
- UA: Unidad Académica
- SIA: Sistema de Información Académica
- RD: Resolución Directoral
- TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos
- FUT: Formato Único de Trámite
- SA: Secretaría Académica
- DG: Dirección General
- PBE: Programa de Bachillerato en Educación
- PLE: Programa de Licenciatura en Educación
Recursos/requisitos del proceso - Solicitud dirigida a la Directora General de Escuela de Educación
Superior Pedagógica Pública Monterrico (anexo 1) describiendo el
error a rectificar.
- Documento que acredite el nombre o apellido y/o dato académico a ser
rectificado.
- Copia del DNI vigente.
- Pago correspondiente según TUPA.
Duración del proceso 4 meses
Resultados del procedimiento - Diploma o Título profesional rectificado
- Resolución Directoral
Actividades/operaciones - El estudiante/egresado solicita la rectificación del Grado de Bachiller
o Título Profesional por mesa de partes adjuntando los requisitos
solicitados. Secretaría Académica verifica el expediente, emite la RD
respectiva, procede a la rectificación del grado o título profesional y
solicita a la SUNEDU el registro del Grado de Bachiller o Título
Profesional del interesado.
- La SUNEDU recepciona el expediente, verifica la documentación
presentada y procede a registrar el Grado de Bachiller o Título
Profesional comunicando a la Secretaría Académica del registro.
Secretaría Académica imprime el diploma del grado o título
profesional y se comunica con el estudiante/egresado para el recojo del
grado o título profesional y firme el padrón.
Proceso relacionado - Repositorio Académico Digital
Elaborado por la Unidad Académica Revisado por la Aprobado por la Dirección General
Secretaría Académica
Flujograma del proceso
Subsanación
Código PM01.03
Objetivo - Aportar oportunidades para poner en práctica las competencias en contextos reales y con el acompañamiento profesional
necesario.
- Brindar las orientaciones generales para el desarrollo de la práctica preprofesional en las instituciones educativas
focalizadas; teniendo como base la innovación y evaluación formativa centrada en la retroalimentación del proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Responsable Área de Práctica Preprofesional e Investigación
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio de - Ley General de PM01.0 Gestión de la - Lineamientos de Estudiantes de
Educación Educación 3.01 Práctica práctica Formación Inicial
(MINEDU) - Ley 30512 preprofesional preprofesional Docente (FID)
- Dirección - Diseño Curricular - Orientaciones para el
Regional de Básico Nacional desarrollo de la
Educación de - PCI práctica
Lima - PEI preprofesional.
Metropolitana - Modelo del - Organización general
(DRELM) Servicio Educativo de la práctica
- Manual del Buen preprofesional.
Desempeño - Convenios con los
Docente (MBDD). centros asociados
- Disposiciones para - Informe final de la
la evaluación práctica
formativa de los preprofesional.
aprendizajes en las Informe de los
Escuelas de proyectos
Educación integradores anuales.
PROCESOS DE NIVEL 1
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio de - Ley General de PM01.04.01 Participación en la - Resolución - Estudiantes de
Educación Educación gestión de la Directoral de la Formación Inicial
(MINEDU) - Ley 30512 Escuela conformación del Docente (FID)
- PEI PM01.04.02 Evaluación de la consejo asesor.
- Modelo del participación - Resoluciones
Servicio directorales de la
Educativo conformación de
- Reglamento comisiones
Institucional institucionales en
(RI) la que participan
- Lineamientos los estudiantes.
Académicos - Estatuto de la
Generales para Asociación de
PROCESOS DE NIVEL 1
Código PM01.05
Objetivo Aportar a la formación del soporte académico y desarrollo socioemocional de los estudiantes con la finalidad de lograr
estudiantes autorregulados y gestores de su aprendizaje.
Responsable - Dirección General
- Unidad de Bienestar y Empleabilidad (UBE)
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio - Ley General de PM01.05.01 Soporte - Programa de - Estudiantes de
de Educación académico tutoría. Formación Inicial
Educación - Ley 30512 PM01.05.02 Promoción del - Plan de contención Docente (FID)
(MINEDU) - Modelo del bienestar emocional. - Personal docente
Servicio - Plan de - Personal administrativo
Educativo implementación
- Reglamento del servicio
Institucional psicopedagógico
(RI) - Informe de la
- Plan de Trabajo ejecución de los
PROCESOS DE NIVEL 1
de la Unidad de planes y
Bienestar y programas.
Empleabilidad
Elaborado por la Unidad Revisado por la Secretaría Académica Aprobado por la Dirección General
Académica
Fuente: Unidad Académica - EESPPM
vi. Proceso de Investigacion e Innovación en FID
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio de - Ley General de PM01.06.01 Investigación - Convenios con - Estudiantes de
Educación Educación Aplicada las instituciones Formación Inicial
(MINEDU) - Ley 30512 PM01.06.02 Innovación educativas Docente (FID)
- Dirección de - Diseño focalizadas para
Formación Inicial Curricular hacer de ellas
Docente Básico Nacional espacios de
(DIFOID) - PCI investigación e
- Dirección - PEI innovación para
Regional de - Modelo del la mejora mutua.
Educación de Servicio - Registro de
Lima Educativo PM01.06.03 Difusión asistencia de los
Metropolitana - Manual del estudiantes a las
(DRELM) Buen ferias virtuales
- Superintendencia Desempeño y/o presenciales
Nacional de Docente organizadas por
Educación (MBDD). la Unidad de
Superior - Disposiciones Investigación.
Universitaria para la - Registro de
(SUNEDU). evaluación asistencia de los
- Consejo Nacional formativa de los estudiantes a las
de Ciencia, aprendizajes en pasantías
Tecnología e las Escuelas de virtuales
PROCESOS DE NIVEL 1
Código PM01.07
Objetivo - Mantener una base de datos de egresados actualizada con el propósito de aportar insumos para la actualización del
perfil de egreso a fin de posicionar a la EESPPM dentro de los estándares de calidad en el ámbito educativo.
- Contribuir a la empleabilidad de los egresados.
Responsable Unidad de Bienestar y Empleabilidad (UBE)
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio - Ley General de PM01.07.01 Perfil de egreso - Registro del Egresados de la EESPPM
de Educación seguimiento a la
Educación - Ley 30512 trayectoria del
(MINEDU) - Modelo del egresado por
Servicio Programas de
PROCESOS DE NIVEL 1
Educativo Estudios.
- Reglamento PM01.07.02 Monitoreo - Registro de la
Institucional inserción laboral
(RI) del egresado en
- Plan de Trabajo el sistema
de la Unidad de educativo.
Bienestar y - Registro de la
Empleabilidad bolsa de trabajo
actualizada.
Elaborado por la Unidad Revisado por la Secretaría Académica Aprobado por la Dirección General
Académica
Fuente: Unidad Académica - EESPPM
8.2.2 Gestión del Desarrollo Profesional
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio de - Ley General de PM02.01 Fortalecimiento - Escalafón del - Docentes formadores
Educación Educación de competencias personal docente.
(MINEDU) - Ley 30512 - Plan de
- Dirección de - PEI fortalecimiento
Formación - Modelo del de las
Inicial Docente Servicio competencias
(DIFOID) Educativo profesionales del
- Superintendencia - Manual del Buen docente
Nacional de Desempeño formador.
Educación Docente - Informe de
Superior (MBDD). resultados del
Universitaria - Perfil de Plan de
(SUNEDU). competencias fortalecimiento
- Consejo profesionales del de las
Nacional de formador de competencias
Ciencia, docentes. profesionales del
Tecnología e - Reglamento docente
Innovación Institucional (RI) formador.
Tecnológica - Lineamientos - Planes de
(CONCYTEC) Académicos capacitación de
Generales para los Programas de
las Escuelas de Estudios.
Educación PM02.02 Investigación e - Plan de desarrollo
Superior innovación en el de
Pedagógica desarrollo investigaciones
Públicas y profesional realizadas por los
Privadas docentes.
PROCESOS DE NIVEL 1
- Lineamientos - Líneas de
Académicos de la investigación
Formación institucional.
Inicial Docente - Repositorio
de la EESPPM digital
- Lineamientos de institucional.
Práctica - Registro de las
preprofesional producciones
- Orientaciones científicas e
para la innovadoras de
evaluación de los los docentes de la
aprendizajes en EESPPM
un currículo por indexadas en
competencias en revistas de alto
la EESPPM. impacto
- Guía
metodológica de
investigación
- Manual de
investigaciones
con fines de
graduación y
titulación.
- Protocolos de
sustentación de
tesis en entorno
virtual
- Reglamento del
Registro
Nacional de
Grados y Títulos
- Reglamento de
Registro
Nacional de
Trabajos
conducentes a
Grados y Títulos-
RENATI
- Plan de Trabajo
de la Unidad de
Bienestar y
Empleabilidad
Elaborado por la Unidad Académica Revisado por la Secretaría Aprobado por la Dirección General
Académica
Diagrama del proceso PM02: Gestión del Desarrollo Profesional
Código PM02.01
Objetivo Asegurar el desarrollo personal del docente formador para mejorar su desempeño profesional en
función al perfil de egreso del estudiante y perfil del docente formador.
Responsable Unidad Académica
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio - Ley General de PM02.01.01 Mejora - Escalafón del - Docentes
de Educación continua personal docente. formadores
Educación - Ley 30512 - Plan de
(MINEDU) - PEI fortalecimiento
- DRELM - Modelo del de las
Servicio competencias
Educativo profesionales del
- Manual del Buen docente
Desempeño formador.
Docente - Informe de
(MBDD). resultados del
- Perfil de Plan de
competencias fortalecimiento
profesionales del de las
formador de competencias
docentes. profesionales del
- Reglamento docente
Institucional (RI) formador.
PROCESOS DE NIVEL 1
- Lineamientos Planes de
Académicos capacitación de
Generales para los Programas de
las Escuelas de Estudios.
Educación
Superior
Pedagógica
Públicas y
Privadas
- Lineamientos
Académicos de la
Formación Inicial
Docente de la
EESPPM
- Lineamientos de
Práctica
preprofesional
- Orientaciones
para la evaluación
de los
aprendizajes en
un currículo por
competencias en
la EESPPM.
- Plan de Trabajo
de la Unidad de
Bienestar y
Empleabilidad
Elaborado por la Unidad Revisado por la Secretaría Académica Aprobado por la Dirección
Académica General
84
Fuente: Unidad Académica - EESPPM
85
ii. Proceso de Investigación e Innovación en el Desarrollo Profesional
Código PM02.02
Objetivo Promover la producción investigativa e innovación educativa de los docentes formadores de la
EESPP Monterrico; la misma que, está orientada a la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje
y a fomentar una cultura investigativa en el ejercicio docente.
Responsable Unidad de Investigación
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio de - Ley General de PM02.02.01 Producción de - Plan de - Docentes
Educación Educación conocimientos desarrollo de formadores
(MINEDU) - Ley 30512 investigaciones
- DRELM - PEI realizadas por
- Superintendencia - Modelo del los docentes.
Nacional de Servicio - Líneas de
Educación Educativo investigación
Superior - Manual del institucional.
Universitaria Buen - Repositorio
(SUNEDU). Desempeño digital
- Consejo Docente institucional.
Nacional de (MBDD). - Registro de las
Ciencia, - Perfil de producciones
Tecnología e competencias científicas e
Innovación profesionales innovadoras de
Tecnológica del formador los docentes de
(CONCYTEC) de docentes. la EESPPM
- Reglamento indexadas en
Institucional revistas de alto
(RI) impacto
- Lineamientos PM02.02.02 Divulgación de - Registro de
PROCESOS DE NIVEL 1
86
- Reglamento de
Registro
Nacional de
Trabajos
conducentes a
Grados y
Títulos-
RENATI
- Plan de Trabajo
de la Unidad de
Bienestar y
Empleabilidad
-
Elaborado por la Unidad Académica Revisado por la Secretaría Aprobado por la Dirección
Académica General
87
Fuente: Unidad Académica - EESPPM
88
8.2.3 Proceso de Gestión de la Formación Continua
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
89
- Resolución Directoral N° 392-2022-EESPPM-DG que aprueba Lineamientos de Práctica
preprofesional
- Resolución Directoral N° 0230-2020-EESPPM-DG que aprueba la Guía metodológica de
investigación
- Resolución Directoral N° 0231-2020-EESPPM-DG que aprueba el Manual de investigaciones
con fines de graduación y titulación.
- Resolución Directoral N° 0232-2020-EESPPM-DG que aprueba los protocolos de sustentación
de tesis en entorno virtual.
- Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos aprobado por Resolución del Consejo
Directivo N.º 009-2015-SUNEDU/CD.
- Reglamento de Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos- RENATI
aprobado por RCD Nº 174-2019-SUNEDU/CD.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio de - Ley General de PM03.01 Gestión de - Instrumentos para - Docente de
Educación Educación programas de el diagnóstico de la EESPP
(MINEDU) - Ley 30512 formación las necesidades Monterrico.
- Dirección de - Modelo del continua educativas a nivel - Docentes
Formación Servicio local, regional y externos.
Inicial Docente Educativo nacional.
(DIFOID) - Reglamento - Plan anual de
- Superintendencia Institucional (RI). trabajo de la
Nacional de - Manual del Buen Unidad de
Educación Desempeño Formación
Superior Docente Continua.
Universitaria (MBDD). - Instrumentos del
(SUNEDU). - Perfil de Proceso de
- Consejo competencias selección de
Nacional de profesionales del docentes
Ciencia, formador de formadores de la
Tecnología e docentes. Unidad de
Innovación - Diagnóstico de la Formación
Tecnológica oferta y demanda Continua.
(CONCYTEC) de cursos de - Convenios de
extensión, talleres colaboración
y/o Programas de interinstitucional.
Complementación - Plan de ejecución
PROCESOS DE NIVEL 1
90
tesis en entorno
virtual.
Elaborado por la Unidad Académica Revisado por la Secretaría Aprobado por la Dirección General
Académica
91
Diagrama del proceso PM03: Gestión de la Formación Continua
92
i. Proceso de Gestión de Programas de Formación Continua
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio de - Ley General de PM03.01.01 Capacitación a - Instrumentos para el - Docente de la
Educación Educación formadores diagnóstico de las EESPP
(MINEDU) - Ley 30512 necesidades Monterrico.
- DRELM - Modelo del educativas a nivel - Docentes
Servicio local, regional y externos.
Educativo nacional.
- Reglamento - Plan anual de trabajo
Institucional (RI). de la Unidad de
- Manual del Buen Formación
Desempeño Continua.
Docente (MBDD). - Instrumentos del
- Perfil de Proceso de selección
competencias PM03.01.02 Desarrollo de de docentes
acciones
PROCESOS DE NIVEL 1
93
Fuente: Unidad Académica - EESPPM
94
ii. Proceso de Investigación e Innovación en la Formación Continua
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio de - Ley General de PM03.02.01 Comunicación - Líneas de - Docentes
Educación Educación de logros investigación formadores
(MINEDU) - Ley 30512 institucional. - Docentes
- DRELM - Modelo del - Trabajo de externos.
- Superintendencia Servicio investigación e
Nacional de Educativo innovación
Educación - Reglamento publicadas en el
Superior Institucional repositorio
Universitaria (RI). institucional.
(SUNEDU). - Lineamientos
- Consejo Académicos
Nacional de Generales.
Ciencia, - Lineamientos
Tecnología e Académicos de
Innovación la Formación
PROCESOS DE NIVEL 1
Elaborado por la Unidad Académica Revisado por la Secretaría Académica Aprobado por la Dirección General
95
Fuente: Unidad Académica - EESPPM
96
8.2.4 Proceso de Promoción del Bienestar y Empleabilidad
Código PM04
Objetivo - Brindar a los estudiantes acompañamiento personal y soporte socioemocional durante su proceso formativo a
través de actividades relacionadas con el apoyo al bienestar, defensa de los estudiantes, orientación profesional y
emprendimientos que lo ayuden a transitar de la educación superior pedagógica hacia el empleo.
- Proporcionar consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica preprofesional y profesional, emprendimiento u otros
que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación Superior al empleo a través de la conformación de
un comité de defensa del estudiante encargado de velar por el bienestar de los estudiantes para la prevención y
atención en casos de acoso, discriminación.
Responsable - Dirección General
- Unidad de bienestar y empleabilidad (UBE)
Base - Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes N° 30512.
normativa - Ley N.° 28044Ley General de Educación
aplicable - Ley N° 27942 Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual
- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
- Decreto Supremo No 009-2020-MINEDU, que aprueba el “Proyecto Educativo Nacional – PEN al 2036: El reto
de la Ciudadanía Plena”
- Decreto Legislativo N° 1495-2020-PCMDecreto Legislativo que establece disposiciones para garantizar la
continuidad y calidad de la prestación del servicio educativo en los Institutos y Escuelas de Educación Superior
en el marco de la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19.
- Resolución Ministerial N° 1235 – 84 – ED de fecha 10-10-1984 aprueba el convenio entre el Ministerio de
Educación y las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús.
- Resolución Ministerial № 0547-2012-ED, que aprueba los lineamientos denominados “Marco de Buen
Desempeño Docente para Docentes de Educación Básica Regular”
- Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, que crea el Modelo de Servicio Educativo para las Escuelas de
Educación Superior Pedagógica.
- Resolución Ministerial N° 441-2019-MINEDU de fecha 3-09-2019 aprueba los Lineamientos Académicos
Generales para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicas y privadas.
- Resolución Viceministerial N.° 123-2022-MINEDU Aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones para
la evaluación formativa de los aprendizajes de estudiantes de Formación Inicial Docente de las Escuelas de
Educación Superior Pedagógica”. Derogar la Resolución Viceministerial N° 183-2020-MINEDU, que aprueba el
Documento Normativo denominado “Disposiciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de
estudiantes de Formación Inicial Docente de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica”.
- Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU con relación al servicio educativo en los Centros de
Educación Técnico-Productivas e Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos y privados”.
- Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU “Orientaciones para la implementación del servicio educativo
no presencial en los institutos de educación superior pedagógico públicos y privados”.
- Resolución Viceministerial N° 157-2020-MINEDU que aprueba el documento normativo denominado
“Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de Educación Técnico - Productiva e
Institutos y Escuelas de Educación Superior, durante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19”.
- Resolución Viceministerial N° 177-2021-MINEDU que aprueba el documento normativo denominado
“Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e
Institutos y Escuelas de Educación Superior”.
- Resolución Viceministerial N° 037-2022-MINEDU que aprueba el documento normativo denominado
“Orientaciones para la implementación del retorno progresivo a la presencialidad y/o semipresencialidad del
servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior,
en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”.
- Resolución del Consejo Directivo N° 0068- 2020- IPNM- DG que aprueba el Reglamento Institucional de la
EESPPM.
- Resolución Directoral N° 0135-2020-IPNM-DG que aprueba los Lineamientos Académicos de la Formación
Inicial Docente de la EESPPM
- Resolución Directoral N° 0433-2022-EESPPM-DG que modifica los Lineamientos Académicos de la Formación
Inicial Docente de la EESPPM
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio - Ley General de PM04.01 Apoyo al - Programa de tutoría. - Estudiantes
DE NIVEL 1
PROCESOS
97
de la - Reglamento - Informe de la ejecución
EESPPM Institucional de los planes y
(RI) programas.
- Plan anual de PM04.02 Empleabilidad - Plan de seguimiento y - Estudiantes
trabajo de la empleabilidad del
Unidad de egresado.
Bienestar y - Registro de la trayectoria
Empleabilidad del egresado por
promociones.
- Registro de la bolsa de
trabajo actualizada.
- Informe de la
empleabilidad de los
estudiantes/ egresados.
-
Elaborado por la Unidad Revisado por la Secretaría Aprobado por la Dirección General
Académica Académica
98
Diagrama del proceso PM04: Promoción del Bienestar y Empleabilidad
99
i. Proceso Apoyo al Bienestar
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Subprocesos
Proveedores Entrada Productos Destinatario
Nivel Código Nombre
- Ministerio de - Ley General de PM04.01.01 Docentes - Programa de
Educación Educación tutoría.
(MINEDU). - Ley 30512 - Plan de contención
- Modelo del emocional.
Servicio - Plan de
Educativo implementación
PROCESOS DE NIVEL 1
Elaborado por la Unidad Revisado por la Secretaría Académica Aprobado por la Dirección General
Académica
100
Fuente: Unidad Académica - EESPPM
101
ii. Proceso de Empleabilidad
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1
Código PM04.02
Objetivo Proporcionar consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica preprofesional y profesional, emprendimiento u otros
que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación Superior al empleo a través de la conformación de un
comité de defensa del estudiante encargado de velar por el bienestar de los estudiantes para la prevención y atención
en casos de acoso, discriminación.
Responsable - Dirección General
- Unidad de Bienestar y Empleabilidad (UBE)
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Subprocesos
Proveedores Entrada Nive Productos Destinatario
Código Nombre
l
- Ministerio - Ley General de PM04.02.01 Estudiantes - Plan de seguimiento y - Estudiantes
de Educación empleabilidad del - Egresados
Educación - Ley 30512 egresado.
(MINEDU - Modelo del - Registro de la trayectoria
). Servicio del egresado por
Educativo promociones.
PROCESOS DE NIVEL 1
Elaborado por la Unidad Revisado por la Secretaría Académica Aprobado por la Dirección General
Académica
102
Fuente: Unidad Académica - EESPPM
103
8.3 Procesos de Soporte
Objetivo Ejecutar y mantener el registro y control de las transacciones financieras realizadas por la EESPPM
- PS02 Gestión
Presupuesto Anual del • Reembolso de Caja chica - Proveedores de lal
Logística Programa Institucional • Otros. De la EESPPM
Modificado PIM/
Reporte de retenciones de - PS01.02 Gestión
PS01.02 Gestión Programación de Contable
Orden de servicio de Persona
Contable Compromisos Anuales –
Natural, domiciliada y no - PS03 Gestión de
PCA
- PS03 Gestión de domiciliadas para la Recursos Humanos
Recursos Humanos Expedientes presentación de DJ del PDT
Devengados para el Plame Sunat - PE03 Gestión de las
- Colaboradores Comunicaciones
pago de: Informe situacional de
de la EESPPM
- Bienes o servicios Cartas Fianzas (Notas de
- Planilla de Pago de Cargo y Notas de Abono)
Remuneraciones y Información de la
otros Conciliación Bancaria
- Requerimiento de viáticos
Información de Conciliación
- Otros.
de cuentas de enlace
Garantías:
Información Reporte de
- Carta Fianza
viáticos
- Retenciones
Información de los Activos
Ingresos: financieros registrados en el
Penalidades de Módulo de Instrumentos
Proveedores. Otros Financieros
Constancia de
presentación DJ del Rendición de gastos de
PDT Plame Sunat Caja Chica
Informe del reporte de la
ejecución de los gastos.
104
Listado de Cliente o Destinatario
Proveedores Entradas Procesos Salidas de los Bienes y
Nivel 1 Servicios
105
Vacaciones
Truncas, Planilla
Adicional,
Capacitaciones,
Etc.
- Informe de
depreciación de bienes
de activo fijo, edificios
estructuras, activo no
producido (terreno) en
forma mensual
- Informe mensual de
conciliación ingreso y
salida
PS01.01 Porcentaje de giros [N° total de giros ejecutadas en el plazo] Asegurar que los giros
ejecutadas en el plazo ----------------------------------------------- x100 sean ejecutados
oportunamente dentro de
[N° total de giros ejecutadas]
los plazos establecidos
por las normativas
vigentes del MEF-
Dirección General del
Tesoro Público y
SUNAT
PS01.02 Presentación de [N° de Estados Financieros proyectados a Asegurar que los
Estados Financieros presentar dentro de los plazos establecidos] Estados Financieros se
dentro del plazo presenten dentro de los
---------------------------------------------------- x 100
establecido plazos establecidos por
[N° total de E s t a d o s Financieros
la Dirección General de
presentados]
Contabilidad Pública.
106
8.3.2 Proceso de Gestión Logística
Cliente o
Listado de
Destinatario de los bienes
Proveedores Entradas Procesos Nivel Salidas
y
1
servicios
PE01. Gestión - Plan Estratégico PS02.01 - Cuadro Multianual de - Dependencias de la EESPPM
Estratégica Institucional - PEI Gestión de Necesidades
- Contrataciones - Participantes, postores,
- Plan Operativo - Plan Anual de proveedores
Dependenc Institucional - POI
ias de la Contrataciones
Aprobado/Modificado - Contratistas
EESPPM - Presupuesto
- OSCE Institucional-PIA - Perú Compras
- Resolución
- Perú Compras - Programación multianual de - OSCE-SEACE
- Dirección bienes y servicios - Registro en SEACE
General de - Contratación de bienes y - DGA del MEF
Abastecimient - Requerimiento de las
dependencias (EETT, servicios - Tribunal de Contrataciones de
o
(DGA) del TDR) - Contrato firmado, la OSCE
MEF - Normativa del Sistema de Orden de - PS01. Gestión Contable
- DGPP del Abastecimiento Compra/Orden de Financiera
MEF Servicio
- Normativa del Sistema de
- Participantes, Presupuesto - Registro en el Portal de
postores
- Normativa Interna Transparencia
- Contratistas
Institucional - Documento de
- Consultas / propuestas / respuesta
requerimientos
107
- Correo electrónico patrimoniales del
(requerimiento de almacén
dependencia)
- Informe de
- Normativa del Sistema de depreciación
Abastecimiento
- Acta de Inventario
- Normativa interna
institucional - Informe de sobrantes o
faltantes
- Informe de conformidad
de inventario
INDICADORES DE PROCESOS
Código Denominación del
Fórmula del Indicador Objetivo del Indicador
del Indicador
Indica
PS02-I-01 Contrataciones dentro [N° de solicitudes atendidas en Asegurar los mecanismos de gestión de las
dor del plazo establecido los plazos establecidos en el contrataciones
periodo de análisis]
------------------------------ x 100
[N° total solicitudes que se
atendieron en el periodo de
análisis]
108
8.3.3 Proceso de Gestión de Recursos Humanos
Cliente o
Listado de
Destinatario de los
Proveedores Entradas Procesos Salidas
bienes
Nivel 1
y servicios
- SERVIR - Lineamientos y PS03.01 Gestión - Reglamento Interno de Dependencias de la
Normas SERVIR de la Servidores Civiles EESPPM.
- Dependencias
Vigentes Planificación de
de la EESPPM
Políticas de - Informe de Análisis de - Servidores de la EESPPM
- Normativa de Recursos Necesidades de Personal
- PE02 Gestión de la
Recursos Humanos Humanos y del siguiente año fiscal - PE02 Gestión de la
Mejora Mejora Institucional
vigente Organización
Institucional - Clasificador de
del trabajo cargos - PS03.02
- PE01 Gestión - Normativa interna
Gestión del
Estratégica para la formulación
- Estructura de cargos o Empleo y las
de documentos
Cuadro de Asignación compensaciones
normativos
de Personal.
- Plan Operativo
Institucional – POI - Perfiles de Puestos
109
Cliente o
Listado de Destinatario
Proveedores Entradas Procesos Salidas de los bienes
Nivel 1 y servicios
- PS03.01 Gestión - Reglamento Interno de PS03.02 - Contratos - PS01.02
de la Planificación Servidores Civiles. Gestión del - Resoluciones de
Gestión
de Políticas de - Estructura de cargos Empleo y las contratación Contable
Recursos Humanos Transitoria de la Compensacio- - SUNAT
y Organización del EESPPM o Cuadro de nes - Planes y registros de
trabajo. - Servidores de la
Asignación de Personal. EESPPM
- Poder Judicial - Reportes de
- Clasificador de cargos evaluación del -Administradoras de
- Servidores de la - Perfiles de Puestos periodo de prueba Fondos de
EESPPM Pensiones -AFP
- Requerimiento de - Legajos de los
- Administradoras contratación de servidores
de Fondos de personal - Oficina de
actualizados
Pensiones - AFP Normalización
- Documentación referida a - Registro de Previsional –
- Oficina de su ámbito laboral y desplazamiento de ONP
Normalización profesional (permisos, servidores
Previsional – - Empresa
vacaciones ordinarias, - Resoluciones de
ONP Prestadora de
fraccionamiento o adelanto Desvinculación Salud – EPS
- Empresa de
vacaciones, descansos, - Carta de No - SUNAT
Prestadora de
Renovación
Salud – EPS resoluciones, - Ministerio de
certificados de nuevos - Acta de Entrega Economía y
- SUNAT estudios y /Recepción de Cargo Finanzas
- Ministerio de capacitaciones, etc). - Resumen de la
Economía y - ESSALUD
- Situación laboral del Planilla General de
Finanzas servidor Remuneraciones
- Papeletas de comisión de CAS
servicios, vacaciones, - Reporte de subsidios
permisos, licencias, - Resumen de
descansos médicos, entre descuentos a los
otros. trabajadores
- Necesidad de - Resumen de aportes del
desvinculación empleador
- Registro y reportes de - Planilla de
asistencia, registro de Liquidación de pago
licencias y permisos de vacaciones
- Base de Datos de truncas o no gozadas
Personal - Constancia de
- Resoluciones Declaración del
Judiciales PDT/Plame (SUNAT)
- Suspensiones de Renta de - Boletas de Pago
4ta. Categoría
- Solicitud de
- Factura de las EPS y certificación de
otros seguros Crédito
-Carta de Renuncia / Carta Presupuestario y/o
de No renovación Solicitudes de
/ Resoluciones de modificaciones
desvinculación / presupuestales.
Certificados de Trabajo
/ Constancias de
Trabajo.
Cliente o
Listado de Destinatario
Proveedores Entradas Procesos Salidas de los bienes
Nivel 1 y servicios
- SERVIR - Lineamientos y - Evaluaciones de las - Dependencias
- PE01.Gestión Normas SERVIR PS03.03 Gestión capacitaciones de la EESPPM
Estratégica Vigentes del ejecutadas - SERVIR
- Plan Operativo Rendimiento, - Matriz de calificación
- Dependencias Desarrollo y la
de la EESPPM Institucional – POI - Plan de Mejora
Capacitación
- PS03.01 Gestión - Resultados de - Informe de ejecución
de la Planificación evaluación de de la GDR
de Políticas de desempeño (última - Plan de Desarrollo de las
Recursos Humanos evaluación) Personas (PDP)
y Organización del - Planes de mejora aprobado o modificado
trabajo identificados en el
- Certificado de la
- Entidades Ciclo de Gestión de
capacitación
educativas y/o Rendimiento.
Instituciones - Registro de
- Perfiles Puestos del capacitaciones
Públicas EESPPM
- Informe Final de
- Base de Datos del ejecución del PDP
personal de la EESPPM anual
- Necesidades de
Capacitación
- Solicitud de
modificación de
capacitaciones
programadas
- Requerimiento de
capacitación
Monitorear el
[Número de acciones de capacitación
Porcentaje de acciones cumplimiento de las
programadas en el PDP ejecutadas]
de capacitación acciones de
PS03-I02 -------------------------------------------x 100
ejecutadas en el PDP capacitación
[Total de acciones de capacitación
programadas en el
programadas en el PDP]
PDP
Establecer un control de
[Actividades ejecutadas programadas en el
cumplimiento de
Plan de Bienestar Social y Clima las actividades
Porcentaje de ejecución
Organizacional] planteadas para
del Plan de Bienestar
PS03-I03 -------------------------------------------x 100 coadyuvar en el
Social y Clima
[Total de actividades programadas en Clima organizacional y
Organizacional el Plan de Bienestar Social y Clima el bienestar del
Organizacional] personal
Evaluar el nivel de
Porcentaje de [Número de servidores con calificación de
rendimiento de los
servidores que buen rendimiento al finalizar el ciclo]
servidores que
obtuvieron la -------------------------------------------x 100
participaron en el
PS03-I04 calificación de buen [Total de servidores que participaron en
ciclo de gestión de
rendimiento en el el ciclo de gestión de rendimiento]
rendimiento a fin de
ciclo de gestión de tomar las acciones
rendimiento necesarias
8.3.4 Proceso de Gestión Informática
Gestionar los asuntos de carácter jurídico absolviendo y dando conformidad a las consultas
formuladas, asimismo, emitir proyectos de resoluciones, realizar seguimiento a los procesos
Objetivo
administrativos, judiciales, y arbitrales; y actualizar y compendiar la legislación relacionada
a la EESPPM.
Cliente o
Listado de Destinatario de
Proveedores Entradas Salidas
Procesos Nivel 1 los Bienes y
Servicios
- Dependencias - Consultas legales PS05.01 Opiniones -Informe - Dependencias de la
de la EESPPM adjuntado Jurídicas legal/Memorando/ correo EESPPM
documentación /Asesoría Jurídico electrónico que absuelve
correspondiente consulta legal - Alta Dirección
- Dirección General
- Expediente del Proyecto de -Memorando que
contrato emite opinión
favorable sobre
- Expediente del Proyecto de consultas legales
convenio o acuerdo
interinstitucional y -Proyecto de contrato,
documentación que convenio o acuerdo
corresponda. interinstitucional visado
-Informe legal/
- Memorando/Expediente
Memorando que
con el proyecto normativo
emite opinión
- Expediente con Proyecto favorable de proyecto
de Resolución de normativo
corresponder -Proyecto
- normativo/resolución
visada
-Informe legal de
procesos de
acreditación/certificaci
ón de competencias
-Proyecto de resolución
referidos a procesos de
acreditación/certificaci
- Expediente con Informe ón de competencias
técnico del recurso
administrativo, y -Informe legal de
solicitando opinión legal procedencia o no del
curso administrativo o
rechazo por no subsanar
dentro del plazo legal
INDICADORES DE PROCESOS