JADWAL DAN RENCANA

AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS
 JADWAL AUDIT INTERNAL & RTM ADMEN
Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APRMEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Pemeliharaan √ √

Sistem Informasi √ √

Kepegawaian √ √

MA

ME
NA

MANAJEME
JE

N
Perencanaan √ √

Pengadaan √ √

Keuangan √ √

TIN

UA
JA

RAPAT TINJAUA
N

N
Diklat √ √

RA
PA
T
Tata Usaha √ √
 RENCANA AUDIT ADMEN
Unit yang di Auditor Kegiatan yang di Standart/kriteria Tanggal/waktu Tanggal/waktu Tempat

audit audit yang di gunakan audit 1 audit 2 pelaksanaan

Proses Pengajuan Standar

Pemeliharaan Auditor 1 pemeliharaan & Jan Jul Puskesmas
akreditasi
Jadwal
Sistem informasi Standar
Sistem Informasi Auditor 2 pelaporan dan Jan Jul Puskesmas
akreditasi
pencatatan
Kepegawaian Auditor 3 Kompetensi Standar Jan Jul Puskesmas
Pegawai akreditasi
Perencanaan Auditor 1 RUK, RPK Standar Feb Agu Puskesmas
akreditasi
Proses Standar
Pengadaan Auditor 2 Pembelian Feb Agu Puskesmas
akreditasi
barang & bahan
Keuangan Auditor 3 Sistem Keuangan Standar Mar Sep Puskesmas
akreditasi
Diklat Auditor 1 Jadwal Standar Mar Sep Puskesmas
akreditasi
Proses Standar
Tata Usaha Auditor 2 Administrasi Apr Nov Puskesmas
akreditasi
 JADWAL AUDIT INTERNAL & RTM UKM

Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APRMEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

UKM ESENSIAL

P2P √ √

KESLING √ √

MA

ME
NA
MA

ME
NA

JE
JE

N
N
PROMKES √ √

TIN
KESGA/UKM √ √

TIN

UA
UA

JA
JA

N
N
GIZI/UKM √ √

PER KESMAS V V

RA
PA
RA
PA

T
T
 JADWAL AUDIT UKM
Unit yang di audit Auditor Kegiatan yang di Standart/kriteria yang Tanggal/waktu Tanggal/waktu Tempat
audit digunakan audit 1 audit 2 pelaksanaan
P2P Auditor 1 Program TB Permenkes 67 th 2016; Jan Jul Puskesmas
standar akreditasi 4,5,6
KESLING Auditor 2 Kebersihan ; standar akreditasi 4,5,6 Jan Jul Puskesmas
Lingkungan
Promkes Auditor 3 UKS ; standar akreditasi 4,5,6 Jan Jul Puskesmas
KIA Auditor 1 KB ; standar akreditasi 4,5,6 Feb Agu Puskesmas
Gizi Auditor 2 Posyandu ; standar akreditasi 4,5,6 Feb Agu Puskesmas
Pendataan
PKPR Auditor 3 berdasarkan ; standar akreditasi 4,5,6 Mar Sep Puskesmas
wilayah
Jiwa Auditor 1 Program jiwa ; standar akreditasi 4,5,6 Mar Sep Puskesmas
Lansia Auditor 2 Posy.lansia ; standar akreditasi 4,5,6 Mar Sep Puskesmas
BATRA Auditor 3 Asuhan Mandiri ; standar akreditasi 4,5,6 Apr Nov Puskesmas
UKGS Auditor 1 UKGS ; standar akreditasi 4,5,6 Apr Nov Puskesmas
 JADWAL AUDIT INTERNAL UKM (2)

Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APRMEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

UKM PENGEMBANGAN

Kes Remaja √ √

MANAJEMEN
Indra √ √

Lansia √ √

BATRA √ √ V

RAPATTIN
JAUAN
UKS/UKGS √ √ V
 JADWAL AUDIT INTERNAL & RTM UKP
Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APRMEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Farmasi √ √

MANAJEMEN
Laboratorium √ √

RB √ √

Poli Kiss ( IMS / HIV ) √ √

MA

ME
NA
JE

N
Pelayanan 24 Jam √ √

TINJAU
Poli Gigi √ √

TIN

AN
UA
JA

N
Poli Umum √ √

RAPAT
Loket √ √

RA
PA
T
TB √ √
 RENCANA AUDIT UKP
Unit yang di Auditor Kegiatan yang di Standart/kriteria yang Tanggal/wak Tanggal/wakt Tempat
audit audit digunakan tu audit 1 u audit 2 pelaksanaan
Farmasi Auditor 1 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Jan Jul Puskesmas
pasien
Laboratorium Auditor 2 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Jan Jul Puskesmas
pasien
RB Auditor 3 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Jan Jul Puskesmas
pasien
Poli Kiss Auditor 1 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas
(IMS/HIV) pasien
Pelayanan 24 Auditor 2 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas
Jam pasien
Poli Gigi Auditor 3 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas
pasien
Poli Umum Auditor 1 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas
pasien
Loket Auditor 2 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas
pasien
TB Auditor 3 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Mar Sep Puskesmas
pasien
 RENCANA AUDIT UKP (2)
Unit yang di audit Auditor Kegiatan yang di Standart/kriteria Tanggal/waktu Tanggal/waktu Tempat
audit yang di gunakan audit 1 audit 2 pelaksanaan
Poli PTM Auditor 1 Proses Pelayanan Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas
pasien
Poli KA Auditor 2 Proses Pelayanan Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas
pasien
Poli KI Auditor 3 Proses Pelayanan Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas
pasien
Poli MTBS Auditor 1 Proses Pelayanan Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas
pasien
Poli KB Auditor 2 Proses Pelayanan Standar akreditasi Apr Nov Puskesmas
pasien
Haji Auditor 3 Proses Pelayanan Standar akreditasi Apr Nov Puskesmas
pasien
Poli PKPR Auditor 1 Proses Pelayanan Standar akreditasi Apr Nov Puskesmas
pasien
Poli Lansia Auditor 2 Proses Pelayanan Standar akreditasi Apr Okt Puskesmas
pasien
Poli Gizi Auditor 3 Proses Pelayanan Standar akreditasi Apr Okt Puskesmas
pasien