‘ i “Quaconteatonia Ww ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 016-2021-OC1/0346-SCC CONTROL CONCURRENTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO QUILLO ~ YUNGAY - ANCASH “RECUPERACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INICIAL Y PRIMARIA N° 88380 PEDRO ARTEMIO MORALES PAMPA CCPP PIRHUASH, DISTRITO DE QUILLO, YUNGAY, ANCASH” HITO DE CONTROL N° 2: EJECUCION DE OBRA - SEGUNDA VALORIZACION PER/ODO DE EVALUACION DEL HITO DE CONTROL: DEL 28 DE SETIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2021 TOMO1DE! YUNGAY, 7 DE OCTUBRE DE 2021 “Decenic dea igual de Opotunisades para Mujer y Ho bas? "Ato cel Bicentonaia del Pru 200 aca ds incepencencat) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N° 016-2024 -OCI/0346-SCC “RECUPERACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INICIAL Y PRIMARIA N* 88380 PEDRO ARTEMIO MORALES PAMPA CCFP PIRHUASH, DISTRITO DE QUILLO, YUNGAY, ANCASH” HITO DE CONTROL N° 2 - SEGUNDA VALORIZACION NP Pag, | ORIGEN. 3 1. OBETIVeS 3 4, ALCANCE... ee # IV. INFORMACION RESPECTO DEI HfTO DE CONTROL. 4 V, _ SITUACIONES ADVERSAS....... 5 1. Funciorerios de la Eniidad, aproberon la valorzecién comesperdlente sl mes de ‘gosto con pertides no ejecttades; lo que pode generar qua la entdad pague gor trabalos n> realzadcs, 6 2. Funcionarios de la Entidai no oautelan que el contetste ejecute La obra segin los plenos y especticacionas técnicas del expedente téarion, lo que pada afectar la calida’y vide itl del proyecto, 13 3, La Entidad mo viene actusfzands e! sictems de informecion de obras pibicas {infobras) tmitendo @ los usuarios realizar el adecwada sequimiente de la cara al Impesir que se cuent con iformscign objetva y veriicable en tempo rel a VI, DOCUMENTAGION VINCULADA AL. HITO DE CONTROL... casa gy VIL_ INFORMACION OE. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS. e Vil. INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS INTERIORES sncsnen ns ma wiswraitacancn HE Pi CONCLUSION srr nse nae 80 24 X. RECOMENDACIONES, i scsi pte ee ya APENDICES Informe de Hie de Corre n*01-202-OGTR245-505 a a Nawicpalicad Dal de Cutla Fede Gortrole.* 2 Sagunda vaczasn Perfede de Ealeaclon: dal 28 esate a4 achive de 2024“Ou CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU. INFORME DE HITO DE CONTROL N° 016-2021-CG/OCI-SGC “RECUPERACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INICIAL Y PRIMARIA N° B6380 PEDRO ARTEMIO MORALES PAMPA CCPP PIRHUASH, DISTRITO DE QUILLO, YUNGAY, ANCASH” HITO DE CONTROL N° 2 SEGUNDA VALORIZACION 1. ORIGEN El presente informe se emite en merite @ los dispuesta por el Organe de Control Instucional de la Municipalided Provincial de Yungay, mediante ofcio de acreditacidn 1 0240-2024 /MUNI PROV. YUNGAYIOCI de 28 de mayc de 2024, registrado en el Sistema de Control Guberamental - SCG con la orden de servicio n? 0348-2021-021, en el marca de |o previsto en la Direciva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simulténeo", aprobada mediante Resoluciin de Contralor'ar.° 145-2019.06 da 28 de marzo do 2018 y modifcatorias, OBJETIVOS 24. Objetivo General Establecer si la ajecuciin cortractual de la chro: “Recyperecién integral de la Iniraastructura de la IE tncial y Primaria n.* 88280 Pedro Artemio Morales Pampa CCF Pirhuash, distrito de Quis, Vungay, Ancash", cumple con los objelives y metas ‘establecidas dentro del pezo y costos de acuerdo 2 los procedimientos de la normatva plicable. 22. Objetivo Especifico Determinar si fa segunds valorzaciin de la obra: ‘Recuperacién integral de le infasstructura de ta IE Inia! y Primarte n.” 88380 Peara Atamio Morales Pempe CCPP Piihuash, dstnto de Quill, Yongay, Ancash a cargo ce la Wunicioalidad Dietrta! ce Quo. ‘se realizh corsderando lo dspussto en al Reglamento del Procedimisnto de Contrataciin Piiblies Especial para fa Reconstruccién Con Cambios. l. ALCANCE El seryicto de Contto| Concurrente se efectué al Ho de contol n.* 2 Segunda Valorizacin de Ja obra “Recunerecién integral de le rireestruciura de Ia IE Inicial y Primauia n.” 88360 Pedro AArtario Moiales Pampa CGP Pichuash, distito de Quilo, Yungay, Ancash’, a cargo dei Organo do Control Instlucional de la Muricipaidad Provincial de Yungay, la cua ha sido ejeculada del 28 co setiamibre a 4 de oclubre de 2074, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial da ‘Yungay, sito en fa Plaza de Armas SIN, provincia de Yungay, departamento de Ancash, Iifotine date de Corbrl n= O18021 ODUIDAESCC «i Mrvapaldad Dt de Gullo Fito de Control n* 2 ~ Segura vaoizein Prada de Evatt da128 de satlatra st ve octane de 2021© LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL Para reconstut la infaastructure Caflads cor el Fenémerio de El Niro Castoro de 2017 que dejo sefios dafos en 13 ragiones del pals, abarcando jos departamentes de Tumbes, Pura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lina @ lea, y ocasions también movimientos ce masas (huaioos, derrumbes y desizamiantos) de gran intensided en los denartamertas de Cajamarca, ‘Aysoucho, Arequipa, Huancavatica, unin y Loreto, En ese sentido, of 25 de abril ce 2017 se emitié la Ley n.° 30556 creandose la Auloridad para la Reoonstruccién con Cambios (RCC), cuya misiin principal es [derar el disefo, eecuccn y supervision de un plan integral pera in rehebiitacién, reposicén,reccnstruccién y constuccibn de {a infreestructura de uso publica comprometida como consecuencia del fenémeno ¢imatico y ariculande las dstintas entidedes publicas en favor de le reconstruccién conforme la programacién realzada yfortaiecionds las cazaccades de ls gobemos regionals y locals. Nedianle Decreto Suprema N.” 091-2017-PCM, de +2 da setiembre de 2017, se aprobe el Plan Integral ce fa Reconstruetién de conformiad con lo establecide on la Ley n.* 30556, Ley que -aptvoba disposiclones de carder extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacionel frente a cesasires y que dispore i creacién de la Autonidad para Ia Recorstruocian con Cambios, Por fo que, la Municfpalldad Distitai de Quilo, en adelante "Entidac*, aprobé e! expediente ‘éonleo dela obra Recuperacion integral ds la iniraestructuca de la JF nici y Primevia n.” 88980 Pedro Artemio Moreles Pampa COPP Pirtuash, cisuito de Quill, Yungay, Ancash*, en adelante ‘Obra’, mediante kx Resolucién Gerencial n.° 104-2020-MDQ/GM de 25 de setieribte de 2020, bajo la modalidad de ejecucién por contvate @ sua alzada, plazo de ejecucién ce clento trelnta, circa (135) clas calendario y con un presupuesio total de S/2 769 827,84, CUADRON? 4 INVERSION DEL PROYECTO Descipaen Cost 5 | Coste directo 76 75 08 asus Generales (OOOH) TESTED idee (5) “a 25180 [Subtest RE S85 22 puesto Geveale 5 Varies (GV 18%) SEU Prasupuesio de ejpcuion de or 26a [Mobis y equipamints S50 Pian de congas BTR Valor referent Test ha ‘Supaniaion de a obra a5 VR) 30 207.55 Financiamiento T7007 aosacih del Enpadloe Teens [_s0000.t0 Trvarsn total al proyecto [aresare4 Fert esnbibs Carrer.” TO/-DIONDOM Gee de wahonino de Informs Ge ta de Conta: Hie de Consetn® 2 Sagi Pride alas: dal 2 ds eetiombre a Ye acubre de 202(el LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU IV. INFORMACION RESPEGTO DEL HITO DE CONTROL, Pera reconstu ls infraestructura daftada por al Fenémeno ce El Nifio Costero de 2017 que dejo sserios dafios an 13 regiones del pals, abarcando los deparamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Angash, Lima @ lca, y onasioné también movimientos de mases (pvaices, ceirumces y deskzamiantos) de gran iniensidad en toe departamentos ce Cajamarca, ‘Ayacucho, Arequiva, Huancavelca, Junin y Loreto, En ese sertdo, él 25 de abril de 2017 se amité la Ley n° 30556 creandose la Autoridad para le Roconsirucsién con Cambios (RCC), cuya misicn principal es liderat e| dsefi, elecuciin y supendsign de un pen integral pare la rehebiltcién,recosicén, raconstuccién y consirccién de la infraestructura de uso piblico comprometda como consecuencia de! fendmano climatico y articulando las distintas entdades plblicas en fevor de la reconstruccién conforma te ptcgramacién realzazia yfortaleciendo ‘ss copacidades de los gobiernus regionales y locas. Mediante Decreto Supremo N.* 091-2017-PCW, de 12 de setembre de 201 Incegral de le Reconstruocién de conformtdad con lo estabiecido en lo Ley ‘prueba disposiciones de cardcter extraordinario para las intervencicnes de! Gobiemo Nacional frente 2 desastres y que dispone |@ creacién de la Autoridad para Is Reconstruecion con Cambios, Por ko que, le Munidipalidad Distal de Quito, en adelante “Entidad’, eprobé el expedient teorioa de le obra “Recuperacion integral dela infraesinsctu dale IF nial y Primaria. 28380 Pedra Artemio Morales Panga CCPP Pitwas, distro de Quito, Yungay, Ancash’. en adetente *Obra’, mediante le Resclucion Gerencialn." 104-2020-MOGIGM de 25 de setieribre de 2020, bajo ia modaiidad te ejecucién por contrata a sur aleade, olazo de ejecucién de cento trenta y cinco (185) dies calendario y con un aresupuesto total de Si2 769 827,84, CUADRON" 1 INVERSION DEL PROYECTO Baer Tonto [Coste directo res STS Geos Gonos: (TODA) TEST 10 iad He a0 [Sutra Zs a 2 Tpuoste Sara os vortae (GV TEA TOE R| PresupossTo de exci de or 2506573 tifa y eubarion T5504 ands ortngere TaDw Valor earonca Test Sz Suparviskn dels ora REVAL WaT Financia raw ear Sekoratn co Sepshrte Teer 300m 60 Tnwarson taal dl prayeato 2769 B27 BA Fuente: Resocn Geren” IOMSGGOMOOISN Ge Zc ealiorive do 222) Informe de Fito de Conoln= 016202/-0G¥UMBSCC ala Maniopalead Dial de Gro hte de Cerboln.*2~ Saganda vmoroacien Posiede du Evauscln:dul28 du sells {da oetabre $0202)Cu CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU ga Se 28 En tal sentico, para fa suoervisién de la Obra, la Entided a través cel Sistema Electrinion cee Centrataciones del Estado — SEACE, cohvooé el Procedimiento de contraiaciin pibica especial 12 006-2020-MDOICS; otorganc ls Buena Pro al Consortio Las Gardenias’, en adelane. “Supervisién’, por lo cue se susniitib el respectivo conirato de consultor’a 1? 005-2021-MDQIGM de 29 de enero de 2021, por un monto de S/88 287,55 y con un plazo de eecucién de cento ochenta (180) dias calerdatio Del mismo modo, para fa elscucién de fa Obra, la Entiad através del Sistema Electrénico co Contrataciones de] Estado - SEACE, convocé el Procedimiento de contratacién publica especial 1° 001-2021-MDQICS; atorgande la Buena Pro a] Congorclo C,P, Pirhuash’, en adelante “Contratista’, suscribiéndose el respectvo contrato de sjacucion de obra 1.2 041-2021-MDQIGM ce 15 de junio de 2021, bajo el ssteme de contratacon a suma abzaa, por el monto de S/2 651 540.29 y con un plazo de ejecucién de ciento ochante (180) dias calondario. Postariormente, ls Entidad hizo entrega dal terreno al Contratista mediante ol“Acta de entrega de terreno’ de 2 de julia de 202%, suscrts por Mgual Rail Cruz Romero, gerente de hnfiaestructura, Quifones Hinostrza Angie Roxane, jefe de supervision, Cantaro Vilar Alvaro Luis, representante comin del Contrasts y Quispe Caro Leste Mirella, residente de obra, ‘Luego, ef & ce julio de 2021, se io inicié con la ejecuc'én contractual de ia Obra, segin consis cenel ‘Acta de inicio de ejecucién de obra’, suscrita por Quifones Hinostroza Angie Roxana, jefe de supervision, Caniaro Vilar Alvaro Luis, represertante comin del Contratista y Quispe Caro Lesie Mirella, residents de obra. ‘Mediante fa carta n.° 003-2021-ALCVIRL-C-CP-P de 3 de setiembre de 2021, suscrite por @| ‘epresentante comrun del Consorcio C.P. Prhugsh y a resdente de obra, presentaron al Consorcic Las Gardenies, enceraados dea supervisin, ol ierme de valoizacién n.* 02 coespondierie al mes de agosto de 202 Asi también, 2 tevés de la carta n° 007-2021-MPQMWABA de 3 de seliembre de 2021, 6] representante comin del Consorcio Las Gardenies, preserl6 e! 4 de setierbne de 2021 al titular dela Entidad, la confarmidad dal nome de valorizacion n.° 02. SITUACIONES ADVERSAS De ke revision a la Informacion alcanzacs porta Entidad y de fa visita de ineneccién realizade a la Chra el dia 28 de setiembra Ye 202", se han identficado sitvaciones adversas que afactan 0 podian podrian afectar la continaldad cel procaco, el resultado 0 el logro de kos abjetivos de la bra: “Recunareeiin integral de la infaastructure de Is IE Inioal y Primaria N* 86390 Pedro Artemio Morafes Pampa CCPP Pirhuash, cistita de Quo, Yungay, Ancash’, las cuales 52 ‘exponen a oontin-acion; "nso gad pe Wa tee Brake Ay ean ICN 1039518221 y Semen gnc anol Aan cen RUC 1 SOADN22008, debts erezetnds 9% Wear Akeda Sol Are # donc hey pre eapres Mesiu2 SAC. sor RUC N*2OSISESKAT, Contour Dfrsto S.AC. con RL: 1. 20596786, dota eraeeind er Certs Vit Alar Ls, Infomvedsfite de Cervoln 015 202100/0346500 # & Muniopabéad Desai On ito te Convo." 2~ Segunda vaenelsn Prado ca Evalsaclén dal 2k dasetlonbvaal de octubre de 202“Or CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU gina 76626 De le revisidr delinforme ce valorizacién de obra n.* 02 correspondiente al mes cle agosto de 2021, se observa que of contatista reporlé como paridas ejeculadas al 100% las que se detallan a continuaciin: CUADRON?2 ‘VALORIZACION N° 2 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Voraasion"2 Coste | tom Paridas Und Unter | | Monte ten (MPH veorzada| 1 | Pala SHO | coc para ey a | e_| Tae | AES Palin SEDO | Seavaein paca aS aa Be | Te | Too | 080210 | Grietoscoidn TORTS mat [an a0 | 030 | eoraa [0009 1 aban kot | Ecwact cara cians yaaa aa | wear SR D0. | Rabo crtpadais sav mala da iano || BAO «408 96m 56 07a | arinae vee mata acer ag | 6a | ea 1a ko | Guts aie i i [aayao | tea0 | azrae4 apne Vober OrpeeeaIs Kd CaO Flaborde kor Conk de coal. No obstarc, dé la nspeosion fsica raslizeda el 28 de setiembre de 2021 por la comisin de control concurente, se veriiod que el contalisia reporo parides que no fueron cjocutades al 100%, y petidas ejecutedas con drensiones menores al astablacido en al expedente técnica, tal oomo se detala a continuediin: FOTOGRAFIAN* 4 ‘VISTA DE LOS PABELLONES & lly It 1. Delas partidas no elecutadas y valorizadas af 100%, Durante 8] reconic da fa comisién de control concurrante a Ia ejecucién de la obra, se ha cbsarvado que anies ejes AWA, E-By C-C del pabali | se encuantra on el proceso de excavacion de les esvuctures de cimientos comidos y zapatas, tal com se observa ‘ona fotografia siguiente: rival > 1609 OCIGAE SCL Mamicpabcad Daal fa HAD Segunda vlerascién Petode do E\sluaiGn dt 2 ds otembre al octubre de 2021©! ) LA CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPCBLICA DEL PERU gna 6026 FOTOGRAFIA N"2 VISTA DEL PABELLON Pedetin Sin embergo, el cortratista en fa valorizacién n° 2 corresparciente al mes de agosto, reporté como ejecutacc as siguentes ectvdedes, a excavacién de ciriertos condos, concreto pata cimlentes corides, relero con malerial de préstama y emiraciin de ‘material excedente, pese a queno fueron conckidas, cenerado que la enidad p2gue or trabajos no realizados, 2, De las partidas no sjecutadas con las dimensiones establocicias on of expedient tecnico. A respecto, Ja comiskin de control canourrerte, durante el recorido, advirié que el ancho del cimiento coro 2s menor a les estatlecido en el expadiente técnico, esto debido a que ene! fe E-£ ce! pabelén|, ia estructura *cmiento conida' fue construddo Liricamente con un ancho de 0,50 mettos, pese a que los pianos y metradus establecian un ancho de 1,09 metro, tal come se detala a continzcién: . FOTOGRAFIA N® 3 PABELLON | (EJE E) SE OBSERVA QUE EL CIMENTO CORRIDO TIENE UN ANCHO 1 0,80 METROS Fania de nape de oka" CO-2021MUP.YUNGAVIO de 2 ce sere 2024 ‘laborad per: Comision de canto! infomm de Ho cm Coniol n> (-207-OCINMIESCE ae mveyandad Dniel de Calle Hite és Convol n= 2 Segunds vsborienoin Poo oe Evalusci: wot 25 ou setombre a4 Ye octubre de 2021: Ct ) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPOBLICA DEL PERL. Pagina da ‘Asi también, de acuerdo a fa manifestado por e resident de ebra, le excavaciin y vaciado de concrelo de le estructura ‘cimiento corrido', se ejeculé con el ancho de 0,50 metros. Como es de verse, of cantretisa no abla elecutado 's paridas en concordencia on el exvediente thonica, toca vez que redujo dimensiones en la estructura ‘olmianto camrdo”: ademas, reporto en su valorizaci6n paridas no ejecutadas en obra. Par jo tanto, de acuerdo a lo descrto enteriormente el Contratista, report la ejacucion al 100% las paridas “Excevacién para cimientcs y zapatas’, ‘Relleno compaciado cequrpo ‘material de prestama’, “Eliminacién de mataral axcedente" y ‘Cimientos corridos 110 +20% P.M.’ pase @ haber ejecutado menores metrados, los cuales fueron recaiculados (ver anexo n.° 2) por le comsiin de control concurente, tal como se detalla a continuacién: CUADRON®3 [RESUMEN OE LOS METRADOS REALNENTE EJECUTADOS, tem Deseracion tnd | Tota 2 | Fabel Excavooin pea omens y zaps ma a 5 Pada =| 30701 | Eseavecin gaa crieibs yapatas Ts _| aa 080202 [Crane cides FOF PM m3 0 | Pabeloa SAD | Exava are cies yap Ta _| A (attr. [Reteo carsacaa cogs metal da pastas rr (940195 | Efniracin ce mati excaeria ma_| 2 [340232 | Crienos ces 110 130% 9M ra [_85 Fos Aid peor te ora “0-120 PYNGAVIOG ce oe UTE ‘Btboreds par Crisco. Por fo lanto, el consatistahebriavalorizado parfidas que no fueron ejecutads al 100% y partdes ejecutadas sin las cimens ones cel excediente técnica, lo que podifa generar que le Enidad pague of manto de SI10 797,46, que no corrspondia, tal come se detalla en el cuadro siguiente: CUADRO N° 4 PAGO QUE NO CORRESPOND Maar Pred ‘Sin Parla : ‘segan : unitare tte Partidas Und | slcrizacion Lioeey s! a i wl a or 2 | Pabelin | THOT exeavcGoSae ries ynapalas m| sa | 7570 6 | om 05 [ Patel CH f exe pais aon yaa | sm | |S | wae | ero) 41202 | cree cords 40-105 PL mg [ 13a] a5 | eas | aecan | aaa se| [Meme de ta de Contr n= ev6-2077-0C\nGER SCC ae Manlepaisad DRWat de Gale Hite do Contin 2.-Sogurds vabrisaeit de Eval: del 2 ce atbembve a4 de actu e202) LA CONTRALORIA fat GENERAL DE LA REPLIBLICA DEL PERU e on vet, | nen ie [ae satonriean | WEEE" aactados |! fa) fey | @ Tee eee ce Sek ara eae me te DE ee oe eee 14.07.05 | eimiredion do material excadorte mo | 3362 21,38 12.25 75,90. 7433, ‘4.02.02 | cimientos corres *:10 +30% P.M. m3 | 1530 a5 315 | 20099 | 7606.52 See ae Uiifed (8.00 %CD) 620,37 ee oe ai: VERSE He ra 9° Tae apes wea OT HET NLP VONTGAV OGG 2 de ave SAT ‘Baborado por: Corisit de carte), En conseauencia, el Contratsta haoria eleborado le valorizacidn n.* 2, corespondiente al mes de agesto de 202', con cattidas no ejecutadas, siuacién que no ue objetada por ta Supervision y, poral cantrario, contd con su aprobacén, incumpliende con a estipulaco cen el numeral 33.3 del Ariculo 50° de! Reglarrento de! Procedimiento de Contratacién Pica Especial para la Reconsbucein con Camvos, que sefiale: ‘Ei el caso de is abras contiedss baja o! sistema 2 sume slrade, durante la ejecuciin de tn obra, las vvaliizacianes se formulan en funcién de los meedos ejecutedas coniratados con los preci unitrios del vatorreferenctal..", propiclando que la Enfdad reccwzea un page {que no comresponda de $/10 787,48, Por olte parte, la dausula décima quinla "Penalidades* ce! Contrato 1° (41-2921 -MDC/GM, suscito el 15 ve junio ce 2021 para fa ajacucién ds la Obra, esiabloce aplicar peneldad por “Presenter Vaiorizaciones ce Obras y/o motredos no ojecutades (sobre — valorzeciones) y pages on exceso", tal como se muestra en el siguiente cvadro: CUADRO N° ‘TABLA DE PENALIDADES DEL CONTRATO DE EJECUCION ee Per prcecrer veloizacoes oe Ores i Reem itcieraa Mdsbobnes 3" acne | pao it | Sater teriadwet "ps ot sea | sl 8 | reloizacionas adelarcades u obes ecos que | por ecurandla y | Calendo bs fata seasionen pages inéctidos 0 ne enoadiec | acciones legeos | S40. FON, SS fs clsposisores vgenes, sh peice | respecies 25, y Ins cones gees us pu comesponder fess Fv: Cure nA 202 DOB de 15 2b do 21 hom pr Soin sa b) Criterio Los hechas adveridos se encuentran relacionados con la nonmativa y documentos siguientes: intoone ce its do Cont n> 207 OCKUDELSCC ale Munispaldad Distal ve Que Hie de Conol nt 2~Segundevalorecibn Peiedose Evaiacié: el 23 oe salembre 214 da actubre de 2021“) LA CONTRALORIA (GENERALE LA REPUBLICA DEL PERE st aeah © Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Conirataciones del Estado, vigente desde 13 de marzo de 2018, “Articulo 40. responsabilidad de! contratista 40,4 Et contratisia es responseble ce elecuter ‘a totaled de las obligaciones @ su cargo, de acuerdo ala establecido eno) contrato(...” © Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piblica Especial para la Reconstruceién Con Cambios, aprobedo con Decreto Supremo N° 074.2018- CIM el 5 de julio de 2048, que sertala (0 siguionta: “Articulo 16.- Sistema de contratacion 16.1 A sume elzada, epticabls cuando les cantidades, magnitudes y celdades de fa presiectin estén defindas W) Traténdose de obras, e! pastor formula dicha ofeita consierando ios trabajos que resuiten necesarios nara el cuminimiento de a prestacién requerida segin cs planos, especicaciones ‘écnicas, memoria cescriptva, presupuesin de cbre que forman pparie del expedienie lécniva, en ese orden de prelecién, dabiendo preseitar pars le suscrioei6n de! contiato ef desagregadb de pexties que da ovigen 2 la oferta, Ei misiro orden de prelaciin so aplica durante la ejecucién de ia obra (.) Anticulo 58.- Contenido dei contrato i contreto ast conformado por a! daoumenio quo lo eantlane, ios daaumsnins det procesimento de seleccién que establezcan raglas definiives y la oferie genadiore, ‘asi coma fas documentcs derivadias del procedimiento de selecoidn que esiabiezcan obligeciones pare las partes ( Siete 20: Funiones de Inspector 0 Supervisor. 804 La entidad conirla los trabajos sischiados por el contratsia a travis def inspector « superuisar, segin coresponda, quién es el resoonsable de: () velar directa y permanentemenie por la covecla sjecuckin IBonize, econdinice y administraliva de ta obra y el cumplimiento ae! contelo; (i) La debida y oportuna administiacién de riesgcs durante tous ef plazo dela obra; (il) absolve” les consultas dol conpatista. (-) Articulo 83.- Valorizaciones y metrados td 83.3 En el caso de les obras contretadas bejo el sistema « sume eizeda, durente eiecueién de fa obve, tes velorzeciones sc fornulan on iunoién de fos matrados ejecutados contatades con los precios uniteros de! valor referenciel, agregando separadamente las monies proporcionales de gestos goneroles y utfidad dol valor ‘elerercial. El subtela! asf ablenicc se mutipics pore! factor ds relaci¢n, caloulado shasta fa cuinta cra decimal, a este monto se agrega, de ser 2! caso, el porcantaje ‘correspondiente al Inpuesto General alas Ventas. (.)" Totore ce ito de Corral r= CHOATRNODISGSCC Marlee | Woe Corral 9.92 Segunda valerzacion Period Go Evaluscin: dl 20 de sterol Ge ote do 2324(_) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DELA REPUBLICA DEL PERL: {an Pagina tt 26 ‘¢ Expediente técnico de la obra: “Recuperacién integral de la infraestructura de la IE Inlclal y Primaria n.* 86380 Pedro Arternio Morales Pampa CCPP Plrhuash, distrito de Quillo, Yungay, Ancash”, aprobado mediante Resolucién Gerencial 1 104-2020-NDQIGM de 25 de setiembre de 2020, Pianos Estructuras Pebellon 01 - lemina n." E-01, Esinacturas Pabellon 02 - lamina n.* E-04, Esinucturas Pabelloa 03-iemina a." E-07, © Contrato de ejecucién de obra n.° 041-2021-MDQIGM, de 15 de junio de 2021, que establece: "Cieisida sexta: partes inegrartes dsl contro El eresenie contralo esté canformado por las bases integrades, [a oferta ganadcra, 281 como fas docurnentos derived zl procadinientc de Sefecctén que esteblezcan cbligaciones pare les partes t) (Cidusula décima quints: penaticades td) Adicianalmente « fe penatsd por mora se aoicarin las sigufentas panaiidades: RE | Supoesto de apes de pnaicad [Forma doesn | Proceinioto Par prira’ voiensows dr Obes yb gn i meta no eeaac ctr —vatzacoes) | Se ancart ura | Se Y ges en exes veeremonesadaernga | penafded ce 1 UT | SPEND! 4) | aos aos que ocaseran paosndeb tos ono | por course y | a ag Slee he ears Von 9 | is le | Eas Dice dias acoeres egaes (ue pera | respec Pryeces coresoniee wy «) Consecuencia Los heohes antes expuestos, podria generar que I entidad pague por trabajos no realizzdos, 1076-207) OCHTGER Coa Banlopslcad ONT We GU Segunda oerzasén Petodo x Evelveclin: 28 de aetembree4 de ectbre de2021Ou! LA CONTRALORIA ‘GUNERAL DELA REPUBLICA DIE PERL Pig 2, FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD NO CAUTELAN QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LA OBRA SEGUN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, LO QUE PODRIA AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA UTIL DEL PROYECTO. #) Condlctén De la revision a fs plaros estructrales del Expeciente técnica, se ha veriicado que las ccimenteciores perimetrales en los pabellanes | y lV, son del tipo exeéntiicas, tal como se apresa 2 conlinuacién: IMAGEN N° 2 COMENTACIONES DEL PABELLONI-EJE 3:3 uae carte Tiga r (Fel os exeriee vercération x zAe m aa cs Pa: Pa Fits Epes onc anrte IMAGEN NPS CIMENTACIONES DEL PABELLON IV = Pe ra Pe sn Can onde 8 eran a ce “e smantoxiin |] |i Topas erties a env : Ea Foo: Epa es ota IMAGEN Nd DETALLE DE CINENTACION PABELLONES IY IV-CORTE A-A erode ds Evelvacén: dl 2 de etlemre a4 de ecbre de 2024Oo A CONTRALORIA ‘GENERAL DELA REPUBLICA DEL PERU Paging id 26 Sin embargo, ce la inspentiin fica realizecla el 28 de setienicre ce 2024 parla comissén de control concurrante, se constats que, er los pabellones Ly IV as cimentaciones fueron reubicades pare contener a las eoumnas de forma concéniiica le cel no cuenta con el susterto tecnico respeciva, tal como se aprecia en las fotogratfes siguentes FOTOGRAFIA Nr 4 COLUNNAS CONCENTRICAS - PABELLON | a Foes {sa oiponast doce 4* DUT AUCTMTDUNGAYIOG 6 25d clon Gs. labored po: Comsin do conta FOTOGRAFIA N" 5 COLUMNAS CONCENTRICAS - PABELLON IV. Elabrada po. Genin dscontal Como es de verse, el Contratista vendre ejacutando las cimentaciones perimetrales de ios pabetones | IV, sin considera lo establecco ene! expeniente técnico eprobedo y sin realizarlas consultas respectivas al proyectsta. abe sefalar cue, estas matificaciones realizadas en Ia disposicion de las cimenteciones petimetals sin el susiznio iécnico respectvo, provocata un cambio en la uisiibucién de cargas en la perte inferior de las cmentaciones, lo que pod generer deformetiones en et suelo acelerando con elo ol dateriora d2 las estructuras inobservando = numeral 4’. del antoulo 4° de fa Norraa E-050 Suelos y Cimontadiones del Reglamento Nacional de Exdiicaciones, que safala:Ri cone ag ae "En el caso de cimentaciones debe tomer an cuenta las vargas ganeradas por Jas esinucturas que se proyecteedliicar (materia del EVS), fos sismos u ofras solefiacones (virio, agus, el.) de tal manera que is delcrmaciones que se generen en 9! suelo 0 roca causea une disiosién enguar menor que le Fomnitda por ia presente noite y produzcen presiones menores que los ‘dibs (conetcrando al estado fino dal sual y ol Factor do Soguridad correspondiente)” Aciconalmente, se han idemificaco otras situaciones que eviderdian el incurnolimiento del expedienis l6cnico,\ss cuales se detallan a contiruacién: © En el pabelén Ii, se constaté en el eje C-C que el concreto de le columna de confinamniento nece del sobre cimiento. FOTOGRAFIA N° 6 COLUNA DE CONFINAMIENTO NACE DEL SOBRE CIMIENTO own: Aad speci dor a” OI 21M YUNGAVIOGI de 26 de saben da 021 Sin embargo, d2 a revisén al pleno Estructures Pabalén 03 (amina n.” €-09),el concreto de la column ce confinzmiento nace desde la viga de cimentacin y no del sobre cimiento, tl como se aprecia en la siguiente imegen: IMAGEN N°. EJE C-C DEL PABELLON 03 Ho de Certeln.*2— Segunda vaiorzclén Patode de vehi: fal 78 de salenbre a bce octubre de 22+ aha de ‘Sobre iene~(C) LA CONTRALORIA 4 ‘GENERAL DE LA REPURLICA DEL FE Pagina 16 ce 2 Asimismo, en el numerel 4.2. de la Norma £070 Abafiletia del Regiamento Necional de Ecifcacionas, se establece que, el conorelo de las columnas de ‘conframiento se vaciard oostaricrments al2 constrccién cel muro ce albarieray ‘qua asta conoreta emoazard desde el borde superor cel cimisnto y no del sobre cimenco, © Enalpabelin | se observa que elvaciado dela vigas de cimentacién fue veaizedo sin encofeer previamenle, debido 2 que se empled las paredes de la zanja de exoavatin, FOTOGRAFIA N° 7 \VIGAS DE CIMENTACION VACIADAS SIN ENCOFRAR ‘A respecto, de larevisin a las especiicacones ténicas de fa parca 02.08.02 02 Vigas de conexidn - enaofada y dasenootad’, se establece que ios cores or al ‘amano no deen sersedas como encofacios para supericiesvertcales, © End pabellén |, se constaté en la viga de cimentacin dal ee 3.3 un vaciaco de concreto cue se encuenira sin conclir, generandose una Junie fia que no correspond, sogin se aprecia a contimuacin, FOTOGRAFIAN'E \VACIADO DE UNA VIGA DE CIMENTACION SIN CONCLUIR (JUNTAFRIA) Fuerte: Aca dalesozdte de san” OOL-20218AP YANGAYICI dla 3c aor ce 2021, 1» HEF OOH HCC ae Nanepaded Debt ne vaiorzicion 28. serve 94 detuned Z02¢ Ne x sass ‘evigs ce rerepeu A CONTRALORIA Ms (GENERAL DE LA REPLIBLICA DEL PERU Pigina 17 de 26 De la misme forma, en el pabeliin IV se encont en la interseorién ce fos ejes B-B 33, un veciaco de concreio de una zapeta sin tema, generdncose una una “fla que no corresporde, tel como se puede apreciar en la fotografia siguiente: FOTOGRAFIA N"S \VAGIADO DE UNA ZAPATA SIN CONCLUIR (JUNTA FRIA) ne! Ada de hep de tsa. * 0-207 MP YUNGRYIOC| te 8d ado ce 2021, En retacin a ello, el numeral 5.10.5 del capflulo 5 de le Norma E-080 Conersto ‘mado del Raglainento Nacona ce Eulfcaciones, establece que, una vez iniciada Is cobocacion dat concreto, esta deba ser efeotuada en una operacién continua hate que se termine el lenado de la estructura; por lo que, estas estructuras no gerentizarian Ia caldec requeride, Sobre la base de lo expuesto, se lisne que al Contratista viene ejecutando la Obra sin curalir Ins planos y especiicaciones téonicas de! expediente téon'co sprobado © incurnplende e| numeral 40.1 del articulo 40° de la Ley de Contretaciones del Estado, que sefiale que el contalists es responsable de sjecutar la ‘otalided de las cblgasiones a su cargo, de acuerdo a los establecido en el contato, Asimisme, se advierte cue dichas incumplimientas exquestns no habrian sido advertidos porla Supendsion de i Obra, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la coresta elecucién téenica, acondricay admirisratva de fa obra y del cumplirianto del cortato, confarne 'oestablace el nurreral 80.1 del Alculo 80° dei Regimento del Procedimiznis de Contatacin PUblea Especial para & Reconshuccién con Cambios. Tod Le Entided controle ios trabajos ofectuacias pcr ol coniratisia a través de! inspector © supervisor, segin corresponds, quien es el iesponsadie do: (!) Volar directa y permanentemnente por fe carrecta eecucion técnica, cconémica y administrative de J obra y del cumlimienia de! canrat (.)” Por lo tanto, de lo descrto anteriormente, se evidencia que a Obra se viene ejecutanda sin la calidad requerida pon’endo en riesgo la vida tl del proyecto, ions oie as Conolns ito de Consol n.*2~ Segunda valorepiin Petoda de Evatvecir del 28 de selena de actu de 202¢€ ~) LA CONTRALORIA ‘GENEWAL DE La REPUBLICA DEL FE Cae Pagina ea 4 Por ole parte, fa cluusuls décima guinta "Penalidedes” del Conlraio n= 041-2021-MDQUGM, susertio e| 45 de junio de 2021 para la cjecuciin de la Obra, esiablece aplcar penaidad por “No sjecutar la obra de acuerdc a los pianos y ‘especieaciones lécricas” tal come se muestra en ai squiente cuaceo: CUADRON*6 ‘TABLA DE PENALIDADES DEL CONTRATO DE EJECUCIGN | Supuesto de apleacion de panalidad’ [Forma de ealoule Proceciniante ‘Sagia ome Tal So apfcarh una | superrsor detllando 9 Porno elcuiea crac acuerdo los ure Pome ie Fore leaaricre de wae 8108 | pera de $ UT por | fala 2 _eatra oosrercis Obes, Estudos Prete: onl: Canis 7 2077 AM dejan ode 2028 Eleboreds por: Comin de canal b) Criterio De lo menclonado se advierte que la Enticad’ estara inobservanda la sigulente normativa: + Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde 13 demarzo de 2019, “Articulo 40. responsabilidad de! contratista 40.7 El oontratista es responsable de ejecutar fe totalided de fas obigactones ¢ su ‘e2igo, 96 acuerdo a lo esteblecico en el contiata...” * Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién Con Cambios, aprobado con Decreto Supremo N? 071-2018 PCM e! 5 de julio de 2048, que sereia lo siquente “Articulo 16. Sistema de contratacién 6.) 16.1 A sumra aizada, apicable cuando las cemidades, magnitudes y calktades da fa prestaciin astén defines t) Traténdoss de obras, e! pastor formula Gishe fsa consideranda los trabajos que resuttar nacesartos para 6! cumptiieato do la prestacion raquenids ssqcn fos piers, especifeaciones téoniss, memoria descriptva, presupuesto de obra que forman perte de! expecionte técrico, en ese orden de prelacin; debiendo erasentr pare le ‘suscrpcién dl contrata a! sesagrogad oe paridas que ca origan aia oferta, El misma oven de pralacion se aplioa durante a afseicin o's ob. t {ul 85-Contene del conto EI contrato esté conformado por el documenta que lo confine, ios documentos del pracedimiento de selecciin que esleblezcan reglas defivlizas y la oferta gartedora, ‘881 como kes documentos derivedos def procedlinfento de sefecctin que establezcen cbiigasiones para las partos f) informe d io de Cartel n> We-2021-OOVCINS SCC al Nuniepaians Distal de Gallo is de Conole.*2~ Segunde veerzacién Period de evaluaclén: dl 285 stereo ccubne de 2024*) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DELA REPLIBLICA DEL PERU Pigs ian 26 ove-2077-OcUmDAE SCE Hite de Contotn.*2- Segunda valerian erode de valine del 8 de stemare a4 de octubre de 2824 pause ae(Ot LA CONTRALORIA ‘GENEWAL DE LA REPUBLICA DEL FERU gine 2 ce Vil. INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES Las situaciones edversas comunicadas en los informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la Enlided aun no ha adoptaco aeciones preventvas y corectivas, o éstas no han sito comunicadas @ la Comtisién de Contro., se detallan en al Apéndice n,” 2 IX. CONCLUSION Durante la ejecucén del sarvicio de Contro| Concurente al Hito de Control n.° 2— Segunda vvlorizacién, se hen advertco tres (9) situaciones adversas que afectan o poctian afectar ia continuided del proveso, el resuftedo 0 af logro de las objetivas de la sleousén ce fe obre “Recuperacién integral de la inireestructura de Ja IE Inicisl y Primaria n.° 88380 Pedro Artemio Mcreles Pampa CCPP Piruash,ostits de Quilo, Yungay, Ancash’, ta cual ha sido datallads en el presente inrome. X. RECOMENDACIONES 4, Haver de conocimiento al alcaice de ls Municipalidad Distitel de Quilo el presente Informe de Control Concunente, el cual contiene is situaciones adverses identficadas como resuitaco dal servicio de Control Concurente a Hito de Control n.* 2 - Seguneis valotizacién, con la ‘nal dad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspendan, en el marco de sus competercias y obligeciones en la gestcn institucional, ‘con al objeta de asacuar i continuldad dal proceso, el resultado 0 a Iogro los abjesvos, de le cbra “Recuneracién integral ao fa infraestructura de la IE tnlcial y Primaria n.” 88380 Pedro Alero idorelss Pempa CCPP Pirhuesh, cfsirito de Quilo, Yungay, Ancash’. 2. Hacer de eonccimiento al alcalde de la Musicipaldad Distal de Quilo, que debe Ccomuricar ala Comision de Contra, através del plan de accién, las acciones prevenives © cofractivas que implemente tespacto a les stuaciones adversas contenidas en 2 preserte Infonre. se 4 Yungay, 7 de ocubre de 2024 Rose Tamariz Obreg sale Conisién de Control Jeat| CAzaras Béjar fa dal Oroaqo de Conte Institucional Municipaida} Provincial de Yungey infor da Hite ea Congel ns v¢-2021-OCMDNFSCC slgNuniepatis Dieral da Galo Fis de Gontol squnde valerzaién Period de Evalunsén: dt 28 de setiemire a de octubre 2024©! LA CONTRALORIA GENERAL DE Us REPUBLICA DEL FERU APENDICE N° 4 DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL Funcionarios de la Entidad, aprobaron la valorizacién correspondiente al mes de agosto can partidas no ejecutadas; lo que podria generar que la entidad pague por trabajos no realizados. cy Documento ‘Rela de Pepeccien de obre n 007-2077 P VUNGAVIOGI we 28 de satearine da 2001 Rocousisn Garencialn.” 104-2020-MOQIGM de 25 do cobiembrs do 2020, Conrato de ejpoa0'on do obra ,~ 041. 202%-WDGIGM do 15.60 junio da 202% (Contato de consuora para la supervsin n.* SCS-2021- MDOIGM de 29 de enero de 2021. Funcionarios de fa Enfidad no cautelan que el contratista ejecute la obra segiin los planos y especificaciones técnicas del axpedionte técnico, lo que podrfa afeetar Ia calidad y vida Util del proyecto, Dacuirento ‘cade rspeccinn Ge obra OUT-UDTAIP YUNGAYIOD Gs 26 do cofombre fo 2021 Resouciin Gerencial n° 104-2000-MDQIGM de 25 do ealiembra do 2020, ‘Conato de elacuaiin de obre n* 041-2021-MOQIGM da 15 de junio da 202% | ‘Conato da coneuloria para la euparvsin n.* CC-202'-MCOGNI ce 29 de enero de 2021. | cuent La Entidad no viene actualizando el sistema de informacién de obras piblicas (Infobras) limitando a los usuarios realizar el adecuado seguimiento de la obra al impedir que se ite con inforrmacién objetiva y verificable en tiempo real. Documento 7 Pagina web cel Seloma Naconal de Informacion de Obras (NFOBRAS)Or CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU. APENDIGE N° 2 INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES HITO DE CONTROL N° 4 — VERIFICACION DE LA INFORIMACION PUBLICADA EN EL SEACE Documento dela Entidad | Acciones | Estado dete w Situacién Adversa ‘sobre acciones preventvas y | sition adoptades correctivas, adversa. Furdonarios de la Eniidad dstenminaron en ie fase de axpresién ce interés ol prssupussto ce la cor oo cartcades dfferentes a las Besten ginecdn certan2018-2021-2020- | de metrads, fequerides en fos metados, ce las parts, | yoo syjEPMESSEFE | publeada mediante | Implomewada infrmacén que fue publeada en ol SEACE, | WOES ue nat | expredinde vwulnerando el principle ce lransparenda al no interes 7318 | proporsionerinfarmagién clara y coharens log posbles postores_ Furcionaros ce ta Eniciae consigneron en la fase de expresion de interSs aplizar la loy de canietaciones dl estedo y su reglementa pata tuna posibe resolucén del contato, in| 4, nagepcootmpa. | _ Soreciaa | considarar que opreeponde aplcar a | ‘a correcciSn on la . arate & contain cvearog | ONE TSHewntonbe | TEtonce_| neem informecién cue fue publicada en e! SEACE contrato pusiendo garerar con‘usiie a s insresecos en el prcyecia, esi como alectar la tnanspatencla,‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU rel CONTRALORIA Anexon.® 2 METRADOS REALMENTE EVECUTADOS DETERMINADO POR LA COMIISION E | = [2 Pabeten ee THOT | onc ra iy = — api i=33 ian eas | a0 ape a i spiel eee 400] 030 gobi. goes. seedy yea (ERD | Gincrios oorales 150-80P AUD | Exeereain pra sos yes — =I geaareoes 885, eeccy gee Tpaaraa| Rater comsectde cecupo nalaal | | de passe 400| 578 | 05 28 se a vos Tom[ ao aT TE | Eri rors sande Ew — search “freer — smL7 BUO| Chere ene vor ne a oe F103 Toss | 20 2 | ae ce= gen cE 30-1176] deol gene seeded Trion a70_[ 020-030 | 300 | get 7 rE cpa ce ra CSET > ANGR OCT SOnSE Faeyr Cov eet Rog. CHp 151482O44 CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU Anexo n, METRADOS DE LAS PARTIDAS PROYECTADAS “eae oT ee, gana qacayenes Ginietos errs {:10-~APSFM. fe 1-133 ae 08, cece. Pabetea Wi _ oa ir fa amin eagaan apes gehinst = 20 G8 29 = Fe 08 20) [70,50 “pene. peneyabad 00-2408 3 Rae sore el aon | ch Spore HOTA ag | 01 Lea Gari [ger 33 | Fite sae oe gpee=aeeo 350 [05 ebb ae seve 1d ain [07 THORS [ Eerrasen do rate cece seein 5 [221 ae 3 350 1a0 ohn oe ccyoedd 1M. sie: yaera rc tase arte WRG Gis nT MUGTO1 serbe 237 laorads por: Corson Se are Nilton Guillesfao Afenacio Bazin