IX.

COMO ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL PARA LA OPERACIÓN Y

MENTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

EXCRETAS EN LOS CASERIOS LUCUMO HUASIMAL, PIZARRUME, CHAMELICO, QUINTAHUAJARA
Y ÑANGAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL FAQIUE – HUANCABAMBA – PIURA”

Se elabora una vez formulado el POA (Plan Operativo Anual), se calcula la cantidad de dinero que se necesita para realizar las
actividades de Operación y Mantenimiento del sistema

¿Qué Gastos se deden de Considerar?

A. Suministros Diversos:
Se consideran la compra de materiales, herramientas, accesorios y repuestos que se emplean para realizar reparaciones,
refacciones y/o mantenimiento del servicio

B. Gastos Fijos:
Pagos al Operador del Sistema de Agua.

C. Gastos Diversos:
Referidos a aquellos gastos propios de la Adminstracion tales como: Gastos de movilidad para hacer gestiones y comprar
materiales y herramientas.

D. Utiles de Oficina:
Comprar utiles de escritorio como: cuadernos, lapices, lapiceros, fotocopias, libro de actas, libro de caja, etc.

E. Materia Prima e Insumos:

Utilizados para clorar y desinfectar. Ejemplo: Hipoclorito de Calcio.

F. Otros Gastos:
Como las capacitaciones, promocion, educacion sanitarias, mejoramiento y ampliacion de los sistemas y reposicion de
equipos.

GASTOS DE ADMINISTRACION (G.A):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Archivadores Und 2.0 8.00 16.00
Recibos de cuota familiar y otros millar 1.0 60.00 60.00
Sellos Und 2.0 5.00 10.00
Tampon Und 2.0 6.00 12.00
Cuadernos Und 3.0 4.00 12.00
Lapiceros Caja 1.0 20.00 20.00
Plumones Caja 1.0 10.00 10.00
Corrector Und 3.0 2.00 6.00
Folder manila Cto 1.0 25.00 25.00
Papel Bond millar 1.0 30.00 30.00
Pasajes Gbl 1.0 80.00 80.00
S/. 281.00

GASTOS DE OPERACIÓN(G.O):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Operador (2) Mes 12.0 60.00 720.00
Clorinador (cloro) Und 1.0 90.00 90.00
Hipoclorito de Calcio al 70% Kg 48.0 15.85 760.80
 S/. 1,570.80

GASTOS DE REPOSICIÓN(G.R):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Reposicion de Equipos Gbl 1.0 100.00 100.00
Reposicion de Valvulas Und 6.0 50.00 300.00
S/. 400.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO(G.M):
DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL
Pintura anticorrosiva Gln 1.0 44.00 44.00
Pintura Esmalte Gln 1.0 36.00 36.00
Pintura Latex Gln 1.0 22.00 22.00
Herramientas Gbl 1.0 80.00 80.00
Mano de Obra Gbl 1.0 250.00 250.00
S/. 432.00

Presupuesto Anual(P.A): G.A + G.O + G.R + G.M +

S/. 281.00 S/. 1,570.80 S/. 400.00 S/. 432.00

Presupuesto Anual(P.A)= S/. 2,683.80

Numero de Asociados(N.A) = 342 (342 HAB)
CASERIO LUCUMO
La cuota Familiar
La cuota Familiar es la cantidad de dinero que debe de aportar mensualmente cada asociado(a) para los gastos que
requieren la Administracion, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua. Es calculada por el Consejo
Directivo y Aprobacion en Asamnlea General.

¿Cómo Calcular la Cuota Familiar?

PASO 1: Se divide el Presupuesto Anual entre la cantidad de usuarios activos del servicio de Agua Potable en la
localidad, para obtener el el costo anual por usuario.

PA PASO 1 = S/. 2,683.80 S/. 7.85 = (CAU)

=
NA 342

PASO 2: Se divide el costo anual por usuario entre 12 meses para obtener el costo mensual por usuario que
viene a ser la cuota familiar.

CAU PASO 2 = S/. 7.85 S/. 0.65

=
12 S/. 12.00
 IX. COMO ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL PARA LA OPERACIÓN Y
MENTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

EXCRETAS EN LOS CASERIOS LUCUMO HUASIMAL, PIZARRUME, CHAMELICO, QUINTAHUAJARA
Y ÑANGAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL FAQIUE – HUANCABAMBA – PIURA”

Se elabora una vez formulado el POA (Plan Operativo Anual), se calcula la cantidad de dinero que se necesita para realizar las
actividades de Operación y Mantenimiento del sistema

¿Qué Gastos se deden de Considerar?

A. Suministros Diversos:
Se consideran la compra de materiales, herramientas, accesorios y repuestos que se emplean para realizar reparaciones,
refacciones y/o mantenimiento del servicio

B. Gastos Fijos:
Pagos al Operador del Sistema de Agua.

C. Gastos Diversos:
Referidos a aquellos gastos propios de la Adminstracion tales como: Gastos de movilidad para hacer gestiones y comprar
materiales y herramientas.

D. Utiles de Oficina:
Comprar utiles de escritorio como: cuadernos, lapices, lapiceros, fotocopias, libro de actas, libro de caja, etc.

E. Materia Prima e Insumos:

Utilizados para clorar y desinfectar. Ejemplo: Hipoclorito de Calcio.

F. Otros Gastos:
Como las capacitaciones, promocion, educacion sanitarias, mejoramiento y ampliacion de los sistemas y reposicion de
equipos.

GASTOS DE ADMINISTRACION (G.A):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Archivadores Und 2.0 8.00 16.00
Recibos de cuota familiar y otros millar 1.0 60.00 60.00
Sellos Und 2.0 5.00 10.00
Tampon Und 2.0 6.00 12.00
Cuadernos Und 3.0 4.00 12.00
Lapiceros Caja 1.0 20.00 20.00
Plumones Caja 1.0 10.00 10.00
Corrector Und 3.0 2.00 6.00
Folder manila Cto 1.0 25.00 25.00
Papel Bond millar 1.0 30.00 30.00
Pasajes Gbl 1.0 80.00 80.00
S/. 281.00

GASTOS DE OPERACIÓN(G.O):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Operador (2) Mes 12.0 60.00 720.00
Clorinador (cloro) Und 1.0 90.00 90.00
Hipoclorito de Calcio al 70% Kg 48.0 15.85 760.80
 S/. 1,570.80

GASTOS DE REPOSICIÓN(G.R):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Reposicion de Equipos Gbl 1.0 100.00 100.00
Reposicion de Valvulas Und 6.0 50.00 300.00
S/. 400.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO(G.M):
DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL
Pintura anticorrosiva Gln 1.0 44.00 44.00
Pintura Esmalte Gln 1.0 36.00 36.00
Pintura Latex Gln 1.0 22.00 22.00
Herramientas Gbl 1.0 80.00 80.00
Mano de Obra Gbl 1.0 250.00 250.00
S/. 432.00

Presupuesto Anual(P.A): G.A + G.O + G.R + G.M +

S/. 281.00 S/. 1,570.80 S/. 400.00 S/. 432.00

Presupuesto Anual(P.A)= S/. 2,683.80

Numero de Asociados(N.A) = 387 (387 HAB)
CASERIO ÑANGAY
La cuota Familiar
La cuota Familiar es la cantidad de dinero que debe de aportar mensualmente cada asociado(a) para los gastos que
requieren la Administracion, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua. Es calculada por el Consejo
Directivo y Aprobacion en Asamnlea General.

¿Cómo Calcular la Cuota Familiar?

PASO 1: Se divide el Presupuesto Anual entre la cantidad de usuarios activos del servicio de Agua Potable en la
localidad, para obtener el el costo anual por usuario.

PA PASO 1 = S/. 2,683.80 S/. 6.93 = (CAU)

=
NA 387

PASO 2: Se divide el costo anual por usuario entre 12 meses para obtener el costo mensual por usuario que
viene a ser la cuota familiar.

CAU PASO 2 = S/. 6.93 S/. 0.58

=
12 S/. 12.00
 IX. COMO ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL PARA LA OPERACIÓN Y
MENTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

EXCRETAS EN LOS CASERIOS LUCUMO HUASIMAL, PIZARRUME, CHAMELICO, QUINTAHUAJARA
Y ÑANGAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL FAQIUE – HUANCABAMBA – PIURA”

Se elabora una vez formulado el POA (Plan Operativo Anual), se calcula la cantidad de dinero que se necesita para realizar las
actividades de Operación y Mantenimiento del sistema

¿Qué Gastos se deden de Considerar?

A. Suministros Diversos:
Se consideran la compra de materiales, herramientas, accesorios y repuestos que se emplean para realizar reparaciones,
refacciones y/o mantenimiento del servicio

B. Gastos Fijos:
Pagos al Operador del Sistema de Agua.

C. Gastos Diversos:
Referidos a aquellos gastos propios de la Adminstracion tales como: Gastos de movilidad para hacer gestiones y comprar
materiales y herramientas.

D. Utiles de Oficina:
Comprar utiles de escritorio como: cuadernos, lapices, lapiceros, fotocopias, libro de actas, libro de caja, etc.

E. Materia Prima e Insumos:

Utilizados para clorar y desinfectar. Ejemplo: Hipoclorito de Calcio.

F. Otros Gastos:
Como las capacitaciones, promocion, educacion sanitarias, mejoramiento y ampliacion de los sistemas y reposicion de
equipos.

GASTOS DE ADMINISTRACION (G.A):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Archivadores Und 2.0 8.00 16.00
Recibos de cuota familiar y otros millar 1.0 60.00 60.00
Sellos Und 2.0 5.00 10.00
Tampon Und 2.0 6.00 12.00
Cuadernos Und 3.0 4.00 12.00
Lapiceros Caja 1.0 20.00 20.00
Plumones Caja 1.0 10.00 10.00
Corrector Und 3.0 2.00 6.00
Folder manila Cto 1.0 25.00 25.00
Papel Bond millar 1.0 30.00 30.00
Pasajes Gbl 1.0 80.00 80.00
S/. 281.00

GASTOS DE OPERACIÓN(G.O):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Operador (2) Mes 12.0 60.00 720.00
Clorinador (cloro) Und 1.0 90.00 90.00
Hipoclorito de Calcio al 70% Kg 48.0 15.85 760.80
 S/. 1,570.80

GASTOS DE REPOSICIÓN(G.R):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Reposicion de Equipos Gbl 1.0 100.00 100.00
Reposicion de Valvulas Und 6.0 50.00 300.00
S/. 400.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO(G.M):
DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL
Pintura anticorrosiva Gln 1.0 44.00 44.00
Pintura Esmalte Gln 1.0 36.00 36.00
Pintura Latex Gln 1.0 22.00 22.00
Herramientas Gbl 1.0 80.00 80.00
Mano de Obra Gbl 1.0 250.00 250.00
S/. 432.00

Presupuesto Anual(P.A): G.A + G.O + G.R + G.M +

S/. 281.00 S/. 1,570.80 S/. 400.00 S/. 432.00

Presupuesto Anual(P.A)= S/. 2,683.80

Numero de Asociados(N.A) = 618 (618 HAB)
CASERIO PIZARRUME
La cuota Familiar
La cuota Familiar es la cantidad de dinero que debe de aportar mensualmente cada asociado(a) para los gastos que
requieren la Administracion, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua. Es calculada por el Consejo
Directivo y Aprobacion en Asamnlea General.

¿Cómo Calcular la Cuota Familiar?

PASO 1: Se divide el Presupuesto Anual entre la cantidad de usuarios activos del servicio de Agua Potable en la
localidad, para obtener el el costo anual por usuario.

PA PASO 1 = S/. 2,683.80 S/. 4.34 = (CAU)

=
NA 618

PASO 2: Se divide el costo anual por usuario entre 12 meses para obtener el costo mensual por usuario que
viene a ser la cuota familiar.

CAU PASO 2 = S/. 4.34 S/. 0.36

=
12 S/. 12.00
 IX. COMO ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL PARA LA OPERACIÓN Y
MENTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

EXCRETAS EN LOS CASERIOS LUCUMO HUASIMAL, PIZARRUME, CHAMELICO, QUINTAHUAJARA
Y ÑANGAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL FAQIUE – HUANCABAMBA – PIURA”

Se elabora una vez formulado el POA (Plan Operativo Anual), se calcula la cantidad de dinero que se necesita para realizar las
actividades de Operación y Mantenimiento del sistema

¿Qué Gastos se deden de Considerar?

A. Suministros Diversos:
Se consideran la compra de materiales, herramientas, accesorios y repuestos que se emplean para realizar reparaciones,
refacciones y/o mantenimiento del servicio

B. Gastos Fijos:
Pagos al Operador del Sistema de Agua.

C. Gastos Diversos:
Referidos a aquellos gastos propios de la Adminstracion tales como: Gastos de movilidad para hacer gestiones y comprar
materiales y herramientas.

D. Utiles de Oficina:
Comprar utiles de escritorio como: cuadernos, lapices, lapiceros, fotocopias, libro de actas, libro de caja, etc.

E. Materia Prima e Insumos:

Utilizados para clorar y desinfectar. Ejemplo: Hipoclorito de Calcio.

F. Otros Gastos:
Como las capacitaciones, promocion, educacion sanitarias, mejoramiento y ampliacion de los sistemas y reposicion de
equipos.

GASTOS DE ADMINISTRACION (G.A):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Archivadores Und 2.0 8.00 16.00
Recibos de cuota familiar y otros millar 1.0 60.00 60.00
Sellos Und 2.0 5.00 10.00
Tampon Und 2.0 6.00 12.00
Cuadernos Und 3.0 4.00 12.00
Lapiceros Caja 1.0 20.00 20.00
Plumones Caja 1.0 10.00 10.00
Corrector Und 3.0 2.00 6.00
Folder manila Cto 1.0 25.00 25.00
Papel Bond millar 1.0 30.00 30.00
Pasajes Gbl 1.0 80.00 80.00
S/. 281.00

GASTOS DE OPERACIÓN(G.O):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Operador (2) Mes 12.0 60.00 720.00
Clorinador (cloro) Und 1.0 90.00 90.00
Hipoclorito de Calcio al 70% Kg 48.0 15.85 760.80
 S/. 1,570.80

GASTOS DE REPOSICIÓN(G.R):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Reposicion de Equipos Gbl 1.0 100.00 100.00
Reposicion de Valvulas Und 6.0 50.00 300.00
S/. 400.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO(G.M):
DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL
Pintura anticorrosiva Gln 1.0 44.00 44.00
Pintura Esmalte Gln 1.0 36.00 36.00
Pintura Latex Gln 1.0 22.00 22.00
Herramientas Gbl 1.0 80.00 80.00
Mano de Obra Gbl 1.0 250.00 250.00
S/. 432.00

Presupuesto Anual(P.A): G.A + G.O + G.R + G.M +

S/. 281.00 S/. 1,570.80 S/. 400.00 S/. 432.00

Presupuesto Anual(P.A)= S/. 2,683.80

Numero de Asociados(N.A) = 293 (158 HAB)
CASERIO CHAMELICO
La cuota Familiar
La cuota Familiar es la cantidad de dinero que debe de aportar mensualmente cada asociado(a) para los gastos que
requieren la Administracion, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua. Es calculada por el Consejo
Directivo y Aprobacion en Asamnlea General.

¿Cómo Calcular la Cuota Familiar?

PASO 1: Se divide el Presupuesto Anual entre la cantidad de usuarios activos del servicio de Agua Potable en la
localidad, para obtener el el costo anual por usuario.

PA PASO 1 = S/. 2,683.80 S/. 9.16 = (CAU)

=
NA 293

PASO 2: Se divide el costo anual por usuario entre 12 meses para obtener el costo mensual por usuario que
viene a ser la cuota familiar.

CAU PASO 2 = S/. 9.16 S/. 0.76

=
12 S/. 12.00
 IX. COMO ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL PARA LA OPERACIÓN Y
MENTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

EXCRETAS EN LOS CASERIOS LUCUMO HUASIMAL, PIZARRUME, CHAMELICO, QUINTAHUAJARA
Y ÑANGAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL FAQIUE – HUANCABAMBA – PIURA”

Se elabora una vez formulado el POA (Plan Operativo Anual), se calcula la cantidad de dinero que se necesita para realizar las
actividades de Operación y Mantenimiento del sistema

¿Qué Gastos se deden de Considerar?

A. Suministros Diversos:
Se consideran la compra de materiales, herramientas, accesorios y repuestos que se emplean para realizar reparaciones,
refacciones y/o mantenimiento del servicio

B. Gastos Fijos:
Pagos al Operador del Sistema de Agua.

C. Gastos Diversos:
Referidos a aquellos gastos propios de la Adminstracion tales como: Gastos de movilidad para hacer gestiones y comprar
materiales y herramientas.

D. Utiles de Oficina:
Comprar utiles de escritorio como: cuadernos, lapices, lapiceros, fotocopias, libro de actas, libro de caja, etc.

E. Materia Prima e Insumos:

Utilizados para clorar y desinfectar. Ejemplo: Hipoclorito de Calcio.

F. Otros Gastos:
Como las capacitaciones, promocion, educacion sanitarias, mejoramiento y ampliacion de los sistemas y reposicion de
equipos.

GASTOS DE ADMINISTRACION (G.A):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Archivadores Und 2.0 8.00 16.00
Recibos de cuota familiar y otros millar 1.0 60.00 60.00
Sellos Und 2.0 5.00 10.00
Tampon Und 2.0 6.00 12.00
Cuadernos Und 3.0 4.00 12.00
Lapiceros Caja 1.0 20.00 20.00
Plumones Caja 1.0 10.00 10.00
Corrector Und 3.0 2.00 6.00
Folder manila Cto 1.0 25.00 25.00
Papel Bond millar 1.0 30.00 30.00
Pasajes Gbl 1.0 80.00 80.00
S/. 281.00

GASTOS DE OPERACIÓN(G.O):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Operador (2) Mes 12.0 60.00 720.00
Clorinador (cloro) Und 1.0 90.00 90.00
Hipoclorito de Calcio al 70% Kg 48.0 15.85 760.80
 S/. 1,570.80

GASTOS DE REPOSICIÓN(G.R):

DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL

Reposicion de Equipos Gbl 1.0 100.00 100.00
Reposicion de Valvulas Und 6.0 50.00 300.00
S/. 400.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO(G.M):
DESCRIPCION UND CANT P. UNIT PARCIAL
Pintura anticorrosiva Gln 1.0 44.00 44.00
Pintura Esmalte Gln 1.0 36.00 36.00
Pintura Latex Gln 1.0 22.00 22.00
Herramientas Gbl 1.0 80.00 80.00
Mano de Obra Gbl 1.0 250.00 250.00
S/. 432.00

Presupuesto Anual(P.A): G.A + G.O + G.R + G.M +

S/. 281.00 S/. 1,570.80 S/. 400.00 S/. 432.00

Presupuesto Anual(P.A)= S/. 2,683.80

Numero de Asociados(N.A) = 158 (158 HAB)
CASERIO QUINTAHUAJARA
La cuota Familiar
La cuota Familiar es la cantidad de dinero que debe de aportar mensualmente cada asociado(a) para los gastos que
requieren la Administracion, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua. Es calculada por el Consejo
Directivo y Aprobacion en Asamnlea General.

¿Cómo Calcular la Cuota Familiar?

PASO 1: Se divide el Presupuesto Anual entre la cantidad de usuarios activos del servicio de Agua Potable en la
localidad, para obtener el el costo anual por usuario.

PA PASO 1 = S/. 2,683.80 S/. 16.99 = (CAU)

=
NA 158

PASO 2: Se divide el costo anual por usuario entre 12 meses para obtener el costo mensual por usuario que
viene a ser la cuota familiar.

CAU PASO 2 = S/. 16.99 S/. 1.42

=
12 S/. 12.00