Taller N° 15 “Informe de Auditoría de la Calidad”

GOBUILT INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

Empresa GoBuilt Norma ISO 9001:2015

Dirección AV. Libertad 603 Exclusiones -

OFICINA
Alcance Tipo de Auditoria Internas
TÉCNICA/LABORATORIO/OPERACIONES
ISO 9001, Política y
Fecha de la
20 de mayo del 2021 objetivos de calidad,
Auditoria
PR de procesos, PR de
Documentos no conformidades, PR
Proveer hallazgos necesarios a la gestión de la Aplicables de acciones correctivas
Objetivo de
empresa para apoyar al proceso de análisis y preventivas, PR de
la Auditoria
crítico del sistema de calidad por la gerencia. control, PR de
auditorías internas.

Jefe de Oficina Técnica, jefe de laboratorio, Linda Rojas

Personal
jefe de Operaciones. Equipo Auditor Luis Gonzales
Auditado
Alex Méndez

1.- Generalidades:
Se realiza una auditoria a la constructora GoBuilt, la cual se encarga de la construcción de
viviendas sustentables en obras de edificación. Actualmente desarrolla 2 proyectos para
personas naturales, destacando el uso de métodos de construcción poco utilizados
mezclados con los tradicionales

2.- No Conformidades y Observaciones:

Capítulo 4

NC; No se determinan las salidas necesarias esperadas para los procesos del SGC (4.4.1)
OBS; Revisar el alcance del sistema de gestión de la calidad y asegurar que la empresa tiene la
capacidad para desarrollar dicha gestión (4.3)

Capítulo 5

NC; la política no incluye de forma clara y explicita los principios de mejora continua y
cumplimiento de requisitos (5.2.2)
OBS; Se recomienda actualizar los riesgos que van apareciendo a medida que se desarrolla el
sistema de gestión de calidad y tenerlo disponible como información documentada (5.1.1)

Capítulo 6

NC; No se evalúa la eficacia de las acciones tomadas frente a la toma de acciones mediante
riesgos producidos (6.1.1)
OBS; Se recomienda implementar una matriz de gestión de riesgos para la determinación de los
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factores que pueden incidir en los procesos de la obra. (6.1.2)

Capítulo 7

NC; Falta de identificación y registro de las condiciones ambientales para el trabajo (7.1.4)
NC; No se encuentra como información documentada la información versión de los softwares
ocupados (7.1.5)
OBS; se recomienda mantener una matriz de seguimiento y control de los procesos donde se
declare las acciones a tomar en el caso de incumplimiento (7.1.5)

Capítulo 8
NC; Ausencia de registro de las modificaciones con el cliente (8.2.1)
NC; no se registra información documentada de los nuevos requisitos para los servicios o
productos requeridos por el cliente (8.2.3.2)
NC; falta definir controles para los proveedores externos (8.4.2)
NC; no se respalda información sobre los materiales existentes en bodega (8.5.2)
OBS; Faltan criterios por citar para el control de los procesos (8.2.2)
OBS; Recordar mantener actualizados y como información documentada los requisitos
especificados por el cliente (8.2.1) (8.2.3.2)
OBS; tener en consideración el impacto potencial y la eficacia de los controles (8.4.2)

Capítulo 9
NC; no se pode en evidencia del cumplimiento del perfil requerido para la realización de las
auditorias internas (9.2.2)
NC; los procesos no disponen de alertas para emprender acciones correctivas (9.1.3)
OBS; Se recomienda aplicar técnicas estadísticas para evidenciar los puntos donde no se
cumplan los requisitos (9.1.3)

Capítulo 10
NC; No se encuentran definidas las responsabilidades y metodología para la apertura de
acciones correctivas y preventivas (10.4)

3.- Oportunidades de Mejora, Fortalezas y Debilidades

Oportunidades de Mejora: Se recomienda aclarar y documentar las acciones tomadas frente a los
riesgos presentados y hacer una comparación experimental de las diferentes acciones, además de
tener presente el alcance de los riesgos y su relación con la capacidad de la organización.

Fortalezas: Se demuestra un gran compromiso por parte de la gerencia y de sus trabajadores en

la calidad y la integración de este tipo de proyectos al mercado,

Debilidades: Las maquinarias y procesos utilizados al ser poco comunes en este rubro se
requiere de una mayor inversión y gestión para capacitación del personal.

4.- Conclusión General

Se concluye que el sistema de gestión de la calidad cumple con los requisitos de la norma, el
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plan de calidad, las EE.TT y los propios de la organización, haciendo mención a que se deben
proponer acciones correctivas a las deficiencias encontradas en un plazo de 30 días.

Total de NC: 12 Total de Obs: 8

5.- Distribución del presente Informe

Nombre: Vanessa Álvarez Cisternas Cargo: Profesional Residente

Nombre: Nicol Romero Sarmiento Cargo: Encargado de calidad de obra

Obs. Es importante señalar que los hallazgos informados, corresponden a un muestreo, por lo tanto el Sistema de
Gestión de la Calidad debe ser revisado en detalle, respecto de las situaciones presentadas en el presente Informe u
otras que pudieran existir y que podrían ser detectadas en futuras Auditorías.