Código: 000001

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Nº Versión: 04-05-2021
Plan de Aseguramiento de Calidad
Constructora PAC Ltda. Página 1 de 13
LOS ROBLES CJP

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL,

CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS F-920
(Cruce F-830(Santa rita)-Cruce F-930 (San jerónimo)), F-930
(Cruce F-90-G (Orrego abajo)- San Jerónimo – Cruce F-830
(Santa Rosa)) y F-870 (Cruce Ruta 68 – Cruce F-864-G
(Tapihue)), PROVINCIA Y REGION VALPARAISO.

Nombre y Apellidos Fecha Firma

Elaborado por Claudio Pinto J.

Revisado por Fernando Soto C.

Aprobado por Fernando Soto C.

Aceptado por Christian Saavedra S.

 1.- INDICE

1.- Portada e Índice

2.- Descripción del Contrato

3.- Alcance del Plan de Calidad

4.- Objetivos de Calidad

5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa)

6.- Organización de la Obra (Organigrama)

7.- Programa de Trabajo

8.- Control de los Procesos

9.- Compras de Materiales y Productos

10.- Subcontrataciones en la Obra

11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos

12.- Inspección, Control y Ensayo

13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición

14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales

15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos

16.- Control de No Conformidades

17.- Acciones Correctivas y Preventivas

18.- Control de los Registros de Calidad

19.- Control de los Documentos

20.- Auditorías Internas de Calidad

21.- Procedimientos de Trabajo

22.- Informe Final

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATO CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL,
CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS
F-920 (Cruce F-830(Santa rita)-Cruce F-930 (San

CÓDIGO SAFI DEL CONTRATO
UBICACIÓN DE LAS OBRAS
NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA
MONTO DEL CONTRATO
TIPO DE FINANCIAMIENTO
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
PROFESIONAL RESIDENTE
INSPECTOR FISCAL
ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE
LA OBRA
3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
jerónimo)), F-930 (Cruce F-90-G (Orrego abajo)- San
Jerónimo – Cruce F-830 (Santa Rosa)) y F-870 (Cruce
Ruta 68 – Cruce F-864-G (Tapihue)), PROVINCIA Y
REGION VALPARAISO.
327.269
-Ruta F-920, Cruce F-840-G- Casablanca, comuna de
Casablanca, provincia de Valparaíso.
Dm 0,00 al 5,5580
-Ruta F-930, Cruce ruta F-718 (Paso Hondo)- Las
dichas – Cruce G-986 (Mirasol)
Dm 0,150 al 11,540
-Ruta F-870 Cruce Ruta 68 (Casablanca) – Lo Ovalle –
El Carpintero
Dm 0.390 al 5,387
LOS ROBLES CJP Ltda.
$ 248.464.860
Publico
Se contemplan obras de saneamiento y seguridad vial.
Las obras principales contempladas consideran la
limpieza de faja. Alcantarillas y sifones, ejecución de
embudos y tubos corrugados de media caña para la
descarga de agua, instalación de delineadores verticales
y direccionales, construcción de fosos y contrafosos en
TCN, bacheo profundo con mezcla en caliente,
instalación de barreras metálicas de contención y tachas
reflectante.
Fernando Soto C.
Christian Saavedra S.
Claudio Pinto
Res.00X/2021
150 días
01 - 05 - 2021
0%
 El alcance del Plan de aseguramiento de la Calidad contiene las partidas sometidas a control mediante
este Plan, y que corresponden al siguiente criterio indicado en las Bases:

3.1 NIVEL 1

Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems, materiales y servicios
complejos o de difícil ejecución. Las actividades clasificadas en este nivel, requerirán del desarrollo de
los correspondientes procedimientos específicos y del diseño de formularios para registrar su
aplicación.

Ítem
Designación Procedimiento Registro
o Partida
Procedimiento Bacheo
7.304.3a Bacheo profundo con profundo con mezcla en
LCH-7304-3a
mezcla en caliente caliente
PR-BP-01
Colocación de soleras, Procedimiento colocación de
7.303.8d2 Tipo C soleras Tipo C LCH-7303-8d2
PR-0S-02

3.2 NIVEL 2

Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y documentadas indicadas en

el Nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos específicos. Quedan catalogadas en este nivel, la
mayor parte de las actividades del Contrato, en particular las actividades de cierta importancia
económica, técnica o social que podrían generar problemas por deficiencias que afecten su calidad.

Ítem
Designación Registro
o Partida

7.308.09A01 Señalización vertical lateral cualquier tipo LCH-7308-09A01

7.308.11B01 Barrera metálica de contención LCH-7308-11B01

3.3 NIVEL 3

Ítem
Designación Especificaciones Técnicas
o Partida
 5.605-1 Embudos para descarga de Agua EE.TT.50651

5.605-2 Descarga de agua en tubos corrugados EETT.56052

609-1 Cunetas de Hormigón EE.TT.6091

5.702-5.a Delineadores verticales EE.TT.57025a

5.702-5e Delineadores Direccionales EE.TT.5702-5e

7.301.1d Limpieza Manual de Faja

Limpieza fosos, contrafosos y canales no

7.303.1a
revestidos

Limpieza de alcantarillas y sifones hasta 1

7.303.2a
metro

7.303.3a Limpieza de cunetas Revestidas

7.303.17b Construcción de fosos y contrafosos en TCN

7.308.4a Reemplazo de placas de señales verticales

7.308.5a Señalización Vertical Lateral Cualquier Tipo

7.308.8 Barrera Metálica de contención

7.308.9 Tachas Reflectantes

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Frecuencia
Objetivo Indicador Meta
Medición
 Satisfacción al Cliente. Cumplimiento de avance
mensual
> 85% Mensual
Responsable: Profesional Cumplimiento de inspección y
Residente control de ensayes.

Mejora continua
Fecha de cierre no
Menor a 30
conformidades < 30 días Mensual
Responsable: Encargado días
de Calidad

TA = (Cantidad de
accidentes del
periodo) /(Prom. Trab. Accidentabi
Prevención de Riesgos lidad: 1.
del periodo) X 100
Frecuencia: Mensual
Responsable: Encargado IF= (N° de accidentes)
10.
de prevención de riegos /(N°total de HH Gravedad:
trabajadas) X 10^6 100.
TG= (Total DP) + (Total DC)
10^6/HH trabajadas

Detalles de Calificación

Calificación 7, cuando la obra genere mensualmente No Conformidades, Acciones Correctivas y

Acciones Preventivas.
Calificación 5,5, cuando la obra genere mensualmente No Conformidades y/o Acciones
Correctivas y/o Acciones Preventivas.
Calificación 3, cuando la obra genere No Conformidades y no aplique Acciones Correctivas y
Acciones Preventivas.

El seguimiento de este objetivo se realizará mensualmente y se reporta en el Informe Mensual

de Calidad.

El cierre de las no conformidades queda sujeto a las condiciones de cada una de ellas,
considerando su nivel y un tiempo prudente para evaluar sus soluciones y/o acciones correctivas. El
seguimiento de este objetivo se realizará mensualmente y se reporta en el Informe Mensual de
Calidad. Al realizar el análisis mensual se promediarán los resultados y se generará un informe para
verificar los resultados. Será realizado y analizado por el departamento de calidad de la obra. La
mejora continua se realizará con las herramientas que tiene el sistema de gestión de calidad, como
no conformidades, acciones preventivas y acciones correctivas. Las que dan cuenta de las
observaciones del cliente

Prevención de Riesgos: Alcanzar una meta de acuerdo a los índices de Accidentabilidad, Frecuencia
y Gravedad según lo siguiente:
 INDICE META

ACCIDENTABILIDA 1
D
FRECUENCIA 10

GRAVEDAD 100

El seguimiento de este objetivo lo realiza el jefe del Departamento mensualmente y será reportado en
los informes mensuales de Prevención de Riesgos.

5. NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento Fecha Vigencia Formato Ubicación

Manual de Carreteras Vol. 2, 3, 4, 5, 6, Dropbox/Oficina
Digital
7, 8 y 9. Técnica
Normas de la American Association of
Dropbox/Oficina
state hightway and transportation officials Digital
Técnica
(AASHTO).
Normas Chilenas del instituto Nacional de Dropbox/Oficina
Digital
normalización (Nch). Técnica
Especificacion y métodos de muestreo y
Dropbox/Oficina
ensaye de la dirección nacional de vialidad Digital
Técnica
(LNV)
Dropbox/Oficina
ISO 9001:2015 2015 Digital
Técnica
Normas Prevención de Riesgos
Laborales.
1968, 2006 Dropbox/Oficina
- Leyes N°16.744, N°20123 Digital
Técnica
-Decretos Supremos que reglamentan
y complementan la ley N°16.744

6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
Se adjunta Organigrama de la obra
7. PROGRAMA DE TRABAJO

Se adjunta Programa de Trabajo de la Obra. (Carta Gantt, según alcance)

8. CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos, instructivos y/o

registros específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
definidos en el alcance (3). Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina
Central, los que son de implementación obligatoria y que persiguen la estandarización de
diferentes actividades para todas las obras en ejecución de Constructora Los Robles Cjp
Ltda.

9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma

controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de
las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Productos (PRO-C08-
01), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos de compra,
cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de
materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo
especificado.

Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Material Parámetros a
Método Frecuencia Proveedor
o Producto Controlar
-Despeje completo de
Limpieza de faja, faja, alcantarillas y
Alcantarillas y sifones Visual Rutinaria -
sifones. -Escombros retirados
a botadero autorizado
-Método para
extraer
muestras del
hormigón
fresco
-Método de
-Hormigón
docilidad
mediante el
-Espesor Tubo
cono de
Corrugado
Abrams
Ejecución de
-Método para
embudos y tubos -Pendiente del terreno
determinar la Rutinaria
corrugados para de descarga
densidad
descarga de agua
-Verificación
-Compactación del
visual del
sello de excavación
espesor del tubo
corrugado
- Verificación
de la pendiente
-Compactación
al 90 % de la
D.M.C.S

Instalación de
Dimensiones
delineadores Medición y
adecuadas Rutinaria
Verticales y visual
Instalación derecha
direccionales
 Construcción de
Fosos, -Compactación del
Rutinaria
Contrafosos y suelo
soleras
Bacheo profundo
con mezcla en Propiedades de CBR>=80% Rutinaria
Caliente
Instalación de
barreras metálicas
de contención y
tachas reflectantes

10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de
acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación
de Proveedores Críticos (PR-00-02).

La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es

responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de
Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de
proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y
productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central.

Para este contrato no se declaran Subcontrataciones.

11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE

MATERIALES

El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o
que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se
describen en el siguiente cuadro:

Condiciones Generales
Material o Producto Identificación Ubicación de Acopio, Almacenamiento y
Manejo

Soleras
Cemento Se almacenará en bodegas
construidas con un piso
sobre envigado de madera.
Altura máxima de
apilamiento cuando no se
 almacena a granel, 10 sacos.
Separados de las paredes 15
cm. Con facilidad de
accesos y consumo
ordenado de stock
Aridos

12. INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO

Se adjunta PPI y PE / LCH (De acuerdo al alcance del PAC).

13. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Equipo de Número Tipo de

Marca Frecuencia Registro
Medición de Serie Control

14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora PAC Ltda. Los

Robles Cjp ha elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-00-03 el
que establece los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos
medioambientales RE-01.

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES DEL TRABAJO

Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora

PAC Ltda. Los Robles Cjp ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos PR-00-
04 el que establece la creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena,
adjunto en el Anexo Nº 15.

16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante
el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no
conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e
importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para
tratamiento y control de productos y materiales no conformes se describen en el
Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-00-05).

17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora PAC Ltda. LOS ROBLES CJP documenta y controla las acciones correctivas
y preventivas que garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales
detectadas a través de: Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de
Clientes, no conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las
actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen
en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-00-06) el que debe ser
atendido por todas las áreas de Constructora PAC. Ltda. Los Robles Cjp

18. CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de
Constructora PAC Ltda. Los Robles Cjp se controlan de acuerdo a los criterios establecidos
en el Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-00-07) en relación a
su identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los
registros permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de
Calidad.

19. CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora

PAC. Ltda. Los Robles Cjp se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Documentos (PR-00-08). La finalidad es asegurar que
se disponga, en todo momento, de documentación actualizada evitando errores por
desinformación o utilización de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la
revisión, aprobación y distribución de copias controladas de los documentos en Oficina
Central y en obra.

20. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión

de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la
documentación de Constructora PAC Ltda. LOS ROBLES realiza Auditorías Internas en la
Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante
de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación,
ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de
Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorías Internas (PR-00-09)
9.
21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de
procedimientos específicos para su ejecución. A continuación, se detallan los
procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para
el Proyecto en ejecución.

Nombre del Procedimiento Código

22. INFORME FINAL

La Constructora PAC Ltda. GoBuilt presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos
copias, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra.

Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y

comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de
mejora, y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y
preventivas así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas correctivas y
preventivas en relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo Nº22. Informe
Mensual PAC 00-22.

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Capitulo o Sub
Fecha Versión Descripción de la Modificación
capitulo