AUDITORIA SHE

versión: 01
Fecha: enero 2018

Planta Temuco

Área CASINO CCU

Sub Área

Realizada por Camilo Cancino Y

Fecha de Auditoria 3/31/2021

Hora de Auditoria 21:20

Objetivo de la Auditoria Evaluación de Condiciones y Acciones inseguras

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Condición /
N° VALOR VALOR
Acción PUNTOS A EVALUAR COMENTARIOS % CUMP
MAX REAL

PASO DEL PILAR IMPORTANTE: Esta auditoria es binaria, esto quiere decir, que se evalúa cada pregunta con valor máximo cuando cumple y valor cero cuando no cumple.

RIESGO QUÍMICO 11 11 100%

1
MANEJO DE ¿ Las sustancias peligrosas se encuentran rotuladas, correctamente almacenadas (según las reglamentaciones vigentes) con sus
1 Condición SUSTANCIAS 1 1 9%
PELIGROSAS HDS actualizadas bajo NCh 2245/2015 y en cantidades apropiadas al uso?. ¿Las cañerías de químicos están identificadas?

1
MANEJO DE ¿ Los contenedores de residuos peligrosos y equipos de manejo de químicos (bombas, mangueras, tubería) se encuentran en
2 Condición SUSTANCIAS 4 4 36%
PELIGROSAS buen estado? Sin tapas rotas y ruedas dañadas, no hay fugas.

1 3 Condición MANEJO DE QUIMICOS

¿Equipos de manejo de químicos están en buen estado? Tubería, bombas con protección (mampara), recipientes con tarima de
contención en norma
4 4 36%

1 4 Condición MANEJO DE QUIMICOS

¿Existe protección física para la zona de bombas, mangueras y válvulas en zona de paso?, ¿Existe tarima de contención para
recipientes y pretil de contención para tanques?
1 1 9%

1 5 Condición EMERGENCIAS Verificación de condición de kit de manejo de químicos en el área 1 1 9%

RIESGO CONTACTO CON TEMPERATURAS EXTREMAS (CALOR/FRIO) 2.5 2.5 100%

3 6 Condición
RIESGO DE EQUIPOS Equipos
ALTAS TEMPERATURAS
y cañerías que manejan alta o baja temperatura cuentan con las protecciones necesarias, señalética y en buen estado
para evitar riesgos de quemaduras. Verificar señalética de riesgo de contacto con elementos con temperatura.
2.5 2.5 100%

RIESGO DE CORTES 9 9 100%

1 7 Condición
USO DE
HERRAMIENTAS
¿ Las herramientas menores, se encuentran en buenas condiciones, limpias y ordenadas? (incluye que se utilice el cuchillo
autorizado) (0 o 1)
2 2 22%

1 8 Condición
USO DE
HERRAMIENTAS
¿Herramientas de alto riesgo se encuentran con protección, paro de emergencia, manual de uso, señalética, en buen estado y
limpias?
4 4 44%

1 9 Condición
MANTENIMIENTO
EDIFICIOS No hay elementos cortantes en estructuras, bordes? 1 1 11%
 3 10 Condición MANEJO DE VIDRIO ¿Para procesos donde se utiliza vidrio, está clara la política de vidrio?¿ No hay exceso de vidrio en la zona? (0 o 2) 2 2 22%

ATRAPAMIENTO / LOTO /BLOQUEO 21 21 100%

¿ Maquinas y equipo se encuentran con sus sistemas de protección operativos? (Revisar sensores) Con uno que no esté
3 11 Condición
BARRERAS DE
PROTECCION
operativo, es cero. ¿Todas las máquinas (incluye transportes) se encuentran con la protección necesaria para evitar riesgos de
atrapamiento por partes móviles? Con uno que no esté presente, es cero. No se encuentran puenteados o deshabilitados sistemas
13 13 N/A 62%
de seguridad? Si no se cumple es cero

3 12 Condición LOTO Sistema LOTO implementado, si se observa una actividad que requiere LOTO validar que se cumpla 4 4 N/A 19%

3.4
ACTO INSEGURO- ¿ Utilizan tarjetas NO OPERAR durante labores de mantención o intervención en maquina/ equipo y mantiene la información
13 Acciones INTERVENCION DE 4 4 N/A 19%
MAQUINAS actualizada?

RIESGO CONTACTO ELÉCTRICO 7 7 100%

¿ Tableros eléctrico se encuentran cerrados, en buenas condiciones, despejados y con señalética? ¿No se encuentran cables o
1 14 Condición RIESGOS ELECTRICOS conectores dañados? ¿Los cables están protegidos, sujeto sobre canales o ductos normados?. Verificar en caso de existir 5 5 71%
tableros móviles. Incluye información clara de quién está autorizado para intervenirlos.

1 15 Condición RIESGOS ELECTRICOS ¿Bandejas eléctricas, cables, conectores, apagadores, se encuentran en buen estado y sin cables deteriorados? 1 1 14%

1 16 Condición EMERGENCIAS Verificar presencia de LUP de qué hacer en caso de emergencia por riesgo eléctrico 1 1 14%

RIESGO CONTACTO EQUIPOS SOMETIDOS A PRESIÓN 4 4 100%

3 17 Condición
RIESGO DE EQUIPOS A
PRESION
¿ Equipos a presión en buen estado, No se visualizan roturas de mangueras, o conectores en mal estado o mal conectados? (3p)
Existe señalética suficiente para equipos a presión de cómo intervenirlos? (1p)
4 4 N/A 100%

RIESGO CAÍDAS/LESIONES 6 6 100%

¿ Las escaleras fijas y móviles se encuentran en buenas condiciones y tienen el diseño correcto en cuanto a dimensiones para
1 18 Condición
ESCALERAS Y
PASARELAS evitar una caída? Revisar de sistema de anclaje, antideslizante y peldaños. ¿Las pasarelas tiene rodapié y barandas suficientes 2 2 33%
para evitar la caída?

1 19 Condición CONDICIONES DE PISO

¿ Se encuentran en buen estado los pisos y paredes? Revisar que no representen un riesgo par caída o golpe. No hay obstáculos
en el piso como cables o mangueras
1 1
VENTANAL TERMOPANEL TRIZADO POR SU
EXTERIOR
17%

1 20 Condición CONDICIONES DE PISO ¿Existe exceso de agua en piso en pasos peatonales u operativos donde existe el riesgo de caerse? 2 2 33%

1 21 Condición CONDICIONES DE PISO ¿El sector de transito peatonal, se encuentra demarcado y libre de obstrucciones? 1 1 17%

RIESGO GOLPES 1 1 100%

1 22 Condición CONDICIONES DE PISO ¿ Existen pasos seguros y se encuentran en buen estado? (Donde aplique que se necesita un paso seguro) 1 1 N/A 100%

EMERGENCIA 5.5 5.5 100%

1 23 Condición EMERGENCIAS
¿ Los extintores, duchas de emergencias, se encuentran en buen estado para su uso, con señalética libres de elementos que
obstruyan el rápido acceso? (Verificar manómetro)
1.5 1.5 27%

1 24 Condición EMERGENCIAS ¿Las salidas de emergencia se encuentran libres, señalizadas? 0 puntos si no hay salidas de emergencia de acuerdo a norma 1 1 18%
1 25 Condición EMERGENCIAS
¿Existen, donde aplique, sensores de CO2, amoniaco? Para CO2: sala de filtración, reposo, DT, sala de CO2. Para amoniaco en
los lugares donde haya este proceso
2 2 N/A 36%

1 26 Condición EMERGENCIAS ¿Luces de emergencia en funcionando y en buen estado de conservación? 0.5 0.5 9%
 27 Condición EMERGENCIAS ¿Están los planos de evacuación publicados en las áreas productivas ? 0.5 0.5 9%

EPP / ROPA DE TRABAJO 10 10 100%

1.4 28 Acciones ACTO INSEGURO-EPP

¿Utiliza Elementos de protección personal según el riesgo de la actividad ? ¿Estos EPP son los adecuados y se encuentran en
buen estado? Ej.: Manipulación de bordes cortantes.- Guantes anti corte. Incluye chaleco de seguridad
5 5 50%

1.4 29 Acciones ACTO INSEGURO-EPP ¿Usa adecuadamente el cinturón de seguridad? (Aplica para todo vehículo, incluye grúas) 2 2 N/A 20%

1 30 Condición CONDICION DE EPP ¿ El tecle, puente grúa, Crucetas y eslingas se encuentra en buen estado para ser utilizado? (Baliza, sirena, control remoto) 3 3 N/A 30%

NORMAS INTERNAS DE PLANTA 20 20 100%

1 31 Acciones TRABAJOS DE RIESGO Trabajos de riesgo cumplen según procedimiento, se revisa permiso de trabajo 10 10 50%

4 32 Acciones ACTO SEGURO ¿Respeta las reglas de uso de celular? 1 1 5%

4 33 Acciones ACTO SEGURO ¿ Transita por sectores habilitados? (Respeta las demarcaciones de transito peatonal) (0 o 2) 1 1 5%

4 34 Acciones ACTO SEGURO ¿Utiliza correctamente la Transpaleta o grúa, siguiendo lo indicado en instructivo de uso? 1 1 N/A 5%

1 35 Acciones ACTO SEGURO ¿Respeta demarcaciones 5S del área? ( Verificar que no existan problemas de 5´s que afecten la seguridad). (0 o 2) 1 1 5%

1.4 36 Acciones ACTO SEGURO ¿Respeta las reglas de límite de velocidad? (Auto o grúa horquilla) 1 1 N/A 5%

4 37 Acciones ACTO SEGURO

¿Demuestra conducta segura y precavida? (No cruza ni transita mientras circulan grúas, no corre dentro de la planta, usa los
pasos seguros, usa baranda en escaleras) (0 o 2)
1 1 5%

1.3 38 Condición
INTERACCION
HOMBRE-GRUA
Donde aplique, ¿No hay interacción hombre grúa a menos de 3 metros? (3p) Está señalizadas zonas de interacción y donde hay
cruces hay barreras de "pare"? (2p)
4 4 N/A 20%

CONDICIONES 3 3 100%

1 39 Condición SEÑALETICA ¿Existe señalética suficiente de seguridad y está en buen estado? 1 1 33%

1 40 Condición
MANTENIMIENTO
EDIFICIOS
¿El sistema de iluminación se encuentra en buen estado y operativas? ¿Los interruptores están en buen estado y acceso seguro?
¿No hay zonas de riesgo por baja luminosidad (perceptible)?
0.5 0.5 FALTA ILUMINACION EN SALIDA DE CASINO 17%

1 41 Condición
MANTENIMIENTO
EQUIPOS
¿Transpaleta/Grúa se encuentra en buenas condiciones para su uso y no presenta deterioro que afecte su normal
funcionamiento?
1 1 N/A 33%

1.3 42 Condición VENTILACIÓN

¿La ventilación del área, se encuentra de norma, no hay agentes contaminantes fuera de norma(ozono, CO2, solventes
aromáticos etc.)?
0.5 0.5 17%
 ACCIDENTES / INCIDENTES / TARJETAS / ORR 100 0 0%

2 43 Condición ACCIDENTES Revisar en terreno accidente ocurrido en los últimos 12 meses, revisar que las medidas hayan sido efectivas. 50 0%

2
INCIDENTES personas e
44 Condición INCIDENTES Revisar en terreno accidente ocurrido en los últimos 12 meses, revisar que las medidas hayan sido efectivas 20 0%
industriales

4 45 Acciones CUASIACCIDENTES Si se presencia un cuasiaccidente,¿ este es reportado? Si cumple no se deduce ningún punto, si no cumple se quitan 5 puntos 10 0%

5 46 Condición ORR Validar donde se haya aplicado ORR que efectivamente los riesgos que se eliminaron o se minimizaron, se cumplan en piso 10 0%

1 47 Condición Tarjetas Seguridad

Verificar que condiciones criticas evidenciadas en auditoria estén tarjeteadas por seguridad/ Validar que tarjetas de seguridad
aplicadas se encuentren vigentes.
10 0%

CAMILO CANCINO YAÑEZ

Nombre y Firma quien realiza AUDITORIA Nombre y Firma

quien acompaña
AUDITORIA
 Fecha Área/Subarea

3/31/2021 CASINO CCU

3/31/2021 CASINO CCU
EVIDENCIA (Fotografía)
Acción y/o Condición identificada Recomendación Responsable

VIDRIO DE VENTANA TERMOPANEL

CAMBIAR VIDRIO TRIZADO SODEXO
TRIZADA POR SU PARTE EXTERIOR
FALTA ILUMINACION SALIDA CASINO REVISAR ILUMINACION DE PASILLO DE SALIDA SODEXO
Gestion Tarjeta
Estatus
Seguridad

SIN TARJETA DE
EN PROCESO
SEGURIDAD
SIN TARJETA DE
EN PROCESO
SEGURIDAD