Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades Conocimientos Equipo de
seguridad

Entrada Proveedor Salidas Clientes

PROCESO:
Descripción del proceso

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Responsable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define Quién autoriza

Logotipo de la empresa Nombre de la empresa - Nombre del proceso Código de documento

Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre de la persona que lo elaboró Nombre de la persona que reviso el documento Nombre de la persona que aprobó el documento
Puesto que ocupa en el proceso Puesto que ocupa en el proceso Puesto que ocupa en el proceso
Bitácoras de cambios y mejoras
Revisión: Sección modificada: Descripción del cambio: Fecha de modificación:
 Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades Conocimientos Equipo de
seguridad
Computadoras Oficinas Auditor líder Auditor Líder Administración ISO 19011 Casco
Impresoras Planta de producción Auditor líder Auditor Interno Téc. Auditoria ISO 19011 Casco
Experto técnico Téc. En procesos Procesos Casco
Dispositivos de medicióSala de ventas Auditor líder

Entrada Proveedor Salidas Clientes

Requerimientos de clientes Clientes Reporte de auditoria Dirección
Normas y especificaciones Partes interesadas AUDITORIAS INTERNAS: Acciones de mejora Líder del SGC
Verificar el estado de conformidad del
Programa de auditorias Dirección sistema de calidad de la organización Acciones correctivas Líder del SGC
Auditores Internos Comité del sistema de calidad conforme a la norma ISO 19011
Experto técnico Comité del sistema de calidad

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Responsable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define Quién autoriza

Realización plan de 100% a la fecha Procedimiento de Auditor líder Dirección

Auditor líder % auditorias
auditorias planificada
Manual de calidad Líder del sistema Dirección
Estado de conformidad Líderes de 98% a la fecha de calidad
%
con la norma procesos planificada

Líderes de 98% a la fecha Procedimientos Líder de proceso Gnt. Del proceso

Estado de AC y AP procesos % planificada internos

Logotipo de la empresa Nombre de la empresa - Nombre del proceso Código de documento

Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre de la persona que lo elaboró Nombre de la persona que reviso el documento Nombre de la persona que aprobó el documento
Puesto que ocupa en el proceso Puesto que ocupa en el proceso Puesto que ocupa en el proceso
Bitácoras de cambios y mejoras
Revisión: Sección modificada: Descripción del cambio: Fecha de modificación:
 Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades Conocimientos Equipo de
seguridad
Teléfonos/Celulares Oficinas administrativas Gerente ventas Gerente de ventas Administrativas Lic. En Ninguno
mercadotecnia
Vendedores Técnicas de ventas Carrera comercial Ninguno
Teléfonos/Celulares Oficinas administrativas Gerente ventas
Computadoras Puntos de venta Gerente ventas
Fax Gerente ventas
Internet Gerente ventas

Entrada Proveedor Salidas Clientes

Información del mercado Mercadotecnia Facturación de pedidos Clientes
VENTAS:
Requerimientos de clientes Clientes Entablar relaciones comerciales con el Pedidos pagados Proceso de entregas
Pedidos de clientes Clientes nicho de mercado, haciendo propuestas Promociones de ventas Clientes
Benchmarking de ventas justas para generar
Mercadotecnia intercambios a largo plazo.

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Responsable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define Quién autoriza

Incremento 2% sobre Procedimiento de Gerente de Dirección

Volumen de venta mensual Ventas $/Mes presupuesto ventas ventas
Lista de precios Gerente de Dirección
Penetración del mercado Ventas % Incremento 10% anual aprobados ventas
Catalogo de Gerente de Dirección
Satisfacción del cliente Ventas % 95 productos ventas

Logotipo de la empresa Nombre de la empresa - Nombre del proceso Código de documento

Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre de la persona que lo elaboró Nombre de la persona que reviso el documento Nombre de la persona que aprobó el documento
Puesto que ocupa en el proceso Puesto que ocupa en el proceso Puesto que ocupa en el proceso
Bitácoras de cambios y mejoras
Revisión: Sección modificada: Descripción del cambio: Fecha de modificación:
 Diagrama de tortuga Manejo de Residuos
¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?
Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades Conocimientos
Computadora Caseta de vigilancia Sistemas Vigilante Trabajo en equipo, Preferentemente
iniciativa, capacidad de Secundaria
comunicación,
honestidad

Impresoras Oficinas Sistemas Jefe de Seguridad Liderazgo, capacidad de Preferentemente

e Higiene y comunicación, trabajo en Licenciatura
Protección equipo, iniciativa,
Ambiental honestidad,
conocimientos de
Reglamentos, Leyes,
Normas de Seguridad e
Higiene Industrial,
actitud de servicio

Formatos de salida de Oficina de Seguridad e Higiene y Seguridad e Higiene Jefe de Seguridad Liderazgo, capacidad de Preferentemente
residuos Protección Ambiental y Protección patrimonial comunicación, Licenciatura
Ambiental honestidad, Iniciativa,
orientación al logro,
compromiso, análisis de
problemas, toma de
decisiones, actitud de
servicio

Personal de Trabajo en equipo, Preferentemente

Servicios iniciativa, capacidad de Secundaria
Generales comunicación,
honestidad

Entrada Proveedor Salidas Clientes

Ticket de pesaje
Solicitud de salida de residuos
Recolector de residuos
Seguridad e Higiene y Protección
Ambiental
MANEJO DE RESIDUOS Reporte de residuos generados SEMARNAT, IEEG, IMEC
Proceso mediante el cual se gestionan
las diferentes etapas de manejo de los
residuos generados en las instalaciones Solicitud de salida de residuos con datos
completos Seguridad e Higiene y Protección Ambiental
de Corrugados Especializados del Bajío
S.A. de C.V.

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

 Indicadores Responsable Unidad de medida Objetivos y metas Documentación Quién define Quién autoriza
Solicitud de salida de Jefe de Seguridad e Higiene y Jefe de Recursos
Disposición de residuos de Seguridad e Higiene residuos Protección Ambiental Humanos
acuerdo a legislación y y Protección % 100 % mensual
normatividad aplicable Ambiental

Bitácora de visitantes Jefe de Seguridad e Higiene y Jefe de Recursos

y proveedores Protección Ambiental Humanos

Pase de visita Jefe de Seguridad e Higiene y Jefe de Recursos

Protección Ambiental Humanos

Corrugados Especializados del Bajío, S.A. de C.V.- Manejo de Residuos SA-MR-DT-01

Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Cristián Geovanny Domínguez Pérez Lic. Diana Laura Ibarra Puentes Ing. Franco González Olivares
Jefe de Seguridad e Higiene y Protección Ambiental Jefe de Recursos Humanos Director General
Bitácoras de cambios y mejoras
Revisión: Sección modificada: Descripción del cambio: Fecha de modificación:
0.0 Edición Inicial Sin cambio Enero de 2016
2.0 Número de revisión Revisión sin cambios Febrero 20, 2018
3.0 Número de revisión Revisión sin cambios Octubre 30, 2019
4.0 Número de revisión Revisión sin cambios Enero 16, 2020
5.0 Número de revisión Revisión sin cambios Febrero 23, 2021
oceso?
Equipo de seguridad
Zapato de seguridad,
tapones auditivos, chaleco
reflejante, uniforme

Zapato de seguridad,
tapones auditivos

Zapato de seguridad,
tapones auditivos, chaleco
reflejante, uniforme

Zapato de seguridad,
tapones auditivos, chaleco
reflejante, uniforme

Clientes

T, IEEG, IMEC

e Higiene y Protección Ambiental

 SA-MR-DT-01

livares

echa de modificación:
Enero de 2016
Febrero 20, 2018
Octubre 30, 2019
Enero 16, 2020
Febrero 23, 2021