Treinamento

Monitor NF-e

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 Treinamento NF-e

• Fluxo da NF-e:
Operador
EMPRESA

logístico
Fornecedor

SEFAZ
Conhecimento de
transporte

Cliente

Clientes
menores

Fonte: SAP
 Monitor – J1BNFE

• Utilizado para consultar nota fiscal eletrônica, log de informações, enviar e reenviar Nota Fiscal eletrônica
(NF-e), cancelar, inutilizar, colocar a NF ou o sistema em contingência.
• Na tela inicial da transação J1BNFE é possível utilizar diversos filtros para realizar a exibição da NF-e no
Monitor , devendo ser preenchida com informações necessárias para geração do relatório.
Monitor – J1BNFE
 Monitor: Status de Ação

• O Status de ação da cada NF-e terá a seguinte legenda:

 Monitor: Etapa do processo necessária

• Etapa do processo necessária: Indica que tem que ser executada uma ação manual para se poder
continuar com o processamento da NF-e no Monitor da NF-e com exceção de uma entrada em branco
(processamento normal; nenhuma ação necessária) ou C (concluído) que não exige nenhuma ação.
• A etapa encontra-se em ligação direta com o símbolo na coluna Status da ação.
 Monitor: Log de erros

• Quando houver log de erros ( ), deverá dar duplo clique no símbolo para exibir o log. Após a solução do
erro, clicar no botão conforme mostrado:
 Monitor: No. Documento (docnum)

• No. Documento (docnum): Identifica uma NF-e no ambiente da SAP. O sistema atribui um número próprio
a cada nota fiscal de saída e de entrada.

O histórico da NF-e aparecerá

quando dar um duplo clique em
cima do número de documento
(docnum)
 Monitor: Status documento, comunicação e
mensagens

• Status do documento: Identifica o status do reporting de uma NF-e

• Status de comunicação do sistema (SCS): Identifica o status de comunicação de sistema de uma NF-e.
Além do status do documento da NF-e, também utiliza-se o SCS de uma NF-e para rastrear todas as
etapas de processo necessárias para a emissão de uma NF-e.
• Status do sistema de mensagens: Identifica o status da mensagem de uma NF-e.

.
 Monitor: NF-e comutada para Contingência

• NF-e comutada para contingência: Identifica uma NF-e individual que foi comutada em contingência
(após ter sido lançada no modo de processamento de NF-e normal). Caso seja efetuada uma comutação
em modo de processamento de contingência para uma NF-e, o sistema modifica o status de comunicação
de sistema (SCS) de NF-e para '5' (processamento comutato em modo de contingência).
 Monitor: NF-e lançada em contingência

• NF-e lançadas em contingência: Identifica uma NF-e que foi lançada nos seguintes casos como situação
excepcional.
• O sistema define este código automaticamente para uma NF-e, para a qual foi ativada uma situação
excepcional no nível regional ou no nível de plano de negócios. Se a NF-e for criada manualmente no NF
Writer, terá que ser definido o código Lançada situação excepcional na ficha de registro Dados NF-e.
 Monitor: Estornado e Código de Status

• Estornado: Indica que a NF-e foi eliminada. O mesmo status aparece na Nota Fiscal também.
• Código de status: exibe o código atual do status que a SEFAZ utiliza em todas as mensagens de
resposta. O código descreve o tipo da mensagem de resposta da NF-e.
 Monitor: Impressão, Direção e Formulário

• Imprimida: Código de que a nota fiscal foi impressa.

• Direção do movimento de mercadorias: Identifica qual o tipo do movimento de mercadoria
• Formulário nota fiscal: O formulário determina o modelo de nota fiscal
 Monitor: Chave de Acesso

• Chave de Acesso: Dados contidos na chave de acesso da NF-e. A chave de acesso identifica uma NF-e
de forma unívoca e é impressa no DANFE.
• Para acessar a Nota Fiscal através do Monitor, basta clicar no número da NF-e.
 Monitor: Protocolo

• Nº log (no. de Protocolo): Exibe o número (número de log) editado pelas autoridades com cada
mensagem de resposta.
• Observações:
• O número de log atribuído com a autorização é impresso na DANFE.
• Após a entrada de mercadorias, o fornecedor e o receptor devem verificar a validade do DANFE antes de receber a
mercadoria. Para isto é necessário comparar o número de autorização impresso no DANFE com o número de
autorização da NF-e gravada no servidor das autoridades.
• Se for lançada uma NF-e de entrada, deverá ser entrado manualmente o número de log no NF Writer, na ficha de
registro Dados NF-e.
 Monitor: Demais campos

• Os demais campos correspondem em data de criação, data e hora da modificação do status da NF-e,
usuário que aciona a modificação de status, empresa, local de negócios, local de expedição ou de
recebimento de mercadoria, identificação do parceiro (cliente, fornecedor, local de negócio), motivo do
cancelamento ou inutilização, usuário que criou a Nota Fiscal e o controle para numeração da NF-e.
 NF-e de Entrada

• Quando houver uma NF-e de entrada, podendo uma compra ou uma devolução por exemplo, o monitor
apresentará a etapa 6 - Completar dados de NF-e: número de log e número aleatório. Para que a NF-e
fique concluida, o usuário deverá:

1. Modificar a Nota Fiscal através da transação J1B2N

2. Clicar na aba “Dados NF-e”
3. Preencher com as informações da NF-e de origem:
(geralmente encontrado no DANFE)
• Protocolo
• No. Aleatório
• Dígito verificador
 Solicitar cancelamento / inutilização de NF-e

• O cancelamento de uma NF-e poderá ser solicitada somente às Notas autorizadas e a solicitação é feita
através do próprio monitor. Já a solicitação de inutilização poderá ser solicitada somente às notas rejeitas
pela SEFAZ ou invalidada pelo GRC.
• A transação VF11 (Cancelamento de Faturamento) somente será utilizada para cancelar uma NF-e que foi
comutada para contingência, para que o sistema gere uma NF-e em contingência referente.
• O procedimento de solicitação de cancelamento e inutilização é o mesmo, mudando somente o motivo da
solicitação a ser escolhido:
1. Selecionar a NF-e autorizada que necessita de cancelamento

2. Clicar no botão e confirmar

 Solicitar cancelamento / inutilização de NF-e

3. Selecionar o motivo de cancelamento da NF-e. Os motivos para este caso poderiam ser 01 ao 03. Para os casos de
inutilização seria o motivo 04.
4. Selecionar a NF-e a ser cancelada com o motivo selecionado

5. Clicar no botão
6. Clicar no botão
 Solicitar cancelamento / inutilização de NF-e

• Após enviar a solicitação, o status da nota ficará como em andamento:

• Assim que a SEFAZ autorizar o cancelamento, o sistema irá atualizar as informações e cancelar
internamente a Nota fiscal e o documento de faturamento, se caso houver.
 Reenviar NF-e para o SEFAZ

• Uma NF-e somente poderá ser reenviada quando foi rejeitada/invalidada pelo validador do GRC.
• Reconhecemos uma nota parada no validador quando o status de mensagem estiver como V - MS
recebido: erro de validação interno.

• Após verificar no GRC qual a informação que necessita de ajustes, deve-se:

1. Selecionar a linha da NF-e a ser reenviada;
2. Com a linha selecionada, clicar no botão : o status será reiniciado

3. Ajustar a informação: geralmente os problemas são de dados mestres. Se caso o problema for com o CST (código
de situação tributária) de algum imposto deverá ser pedido a inutilização da NF-e, pois o sistema não atende a
atualização automática desses campos.
 Reenviar NF-e para o SEFAZ

4. Com a linha selecionada, clicar em Menu NF-e > Enviar

5. O sistema enviará a Nota ao GRC novamente para validação interna e atualizará o status no monitor:

6. Como a informação foi ajustada, a NF-e foi encaminhada ao SEFAZ e autorizada, assim o sistema atualiza o status
do monitor e a nota.
 Contingência: Ativar o sistema de contingência

• Quando houver algum problema de comunicação com a SEFAZ, ou por parte da própria SEFAZ ou por
parte da própria é necessário trabalhar em situação de exceção, emitindo a nota fiscal em contingência.
• Uma vez o sistema colocado em contingência todas as notas emitidas a partir de então serão em
contingência e o DANFE é impresso sem a necessidade da autorização da SEFAZ.
• Quando uma NF é emitida em exceção a opção “lançado em contingência” fica marcado como a
atualização do status no monitor

• Depois de normalizada a situação de exceção, é necessário o envio da Nota Fiscal Eletrônica para a
SEFAZ. Isto é feito pelo próprio monitor. Basta selecionar a linha da Nota que dever ser enviada a SEFAZ,
clique em NF-e e depois Enviar.
 Contingência: Ativar o sistema de contingência

• Após a validação do SEFAZ, o sistema atualiza o status no monitor:

• O sistema pode ser colocado em contingência através de duas maneiras: por Região ou por Filial.
 Contingência: Ativar o sistema de contingência

• Contingência por região: ativa a contingência para todas as filiais do Estado inserido.

• Para ativar a contingência basta inserir o país e a região de origem do problema e para desativar basta
excluir a entrada.
 Contingência: Ativar o sistema de contingência

• Contingência por filial: ativa a contingência para cada local de negócio:

• SEM inatv. (manual/falha sistema envio de mensagens): Ativa a contingência para o processamento Nfe para o
local de negócio ativado. Deve ser marcado quando o problema de comunicação é do Emissor. A seleção e a anulação
é efetuada manualmente.
• SrvAutinat (tempo inatvd.servidor autoridades): Deve ser marcado quando ocorre um problema em relação ao
servidor das autoridades. A seleção e a anulação é efetuada manualmente.
• Ativ.conting (ativar automaticamente contingencia): Ativa automaticamente a contingência quando a conexão com
o sistema de envio de mensagens não estiver disponível. A seleção e a anulação é efetuada automaticamente.
• Desat.cont (desativar contingência manualmente): significa que a contingência tem que ser desativada
manualmente. Definir este código caso se pretenda controlar manualmente a comutação do processamento de
contingência para o processamento normal de NF-e. Essa opção não deve ser marcada quando a opção Ativ.conting.
estiver selecionada.

• Geralmente a opção de ativação automática não é ativada.

 Contingência: Comutar NF em contingência

• Quando uma NF-e foi enviada ao SEFAZ em regime normal porém a resposta está demorada, não se pode
emitir o DANFE pois o sistema verifica que ainda não houve validação e também não permite o
cancelamento da mesma para reemitir outra no lugar.
• Para tanto é necessário comutar a NF-e em questão para contingência:
1. Selecionar a linha da NF-e que será comutada para contingência:

2. Clicar no botão
3. O sistema irá atualizar o monitor colocando o status como comutada para contingencia, SCS como “Processamento
mudado para modo de contingência”, etapa como “Cancelar NF-e” e com um log de erros avisando que a NF-e deve
ser cancelada e criado o documento de fatura novamente:
 Contingência: Comutar NF-e em contingência

4. Para cancelar uma NF-e comutada em contingência é através da transação VF11:

• Preencher com o número do documento de faturamento e salvar

• Confirmar o cancelamento tanto do documento de fatura quanto da Nota Fiscal

 Contingência: Comutar NF-e em contingência

• O sistema irá gerar um novo número de documento e atualizará o status do monitor e o fluxo de documentos:

• Assim poderá ser gerada a NF-e em contingência.

5. Emitir uma nova NF-e através da transação VF01 e salvar
 Contingência: Comutar NF-e em contingência

6. Assim é criado uma nova NF-e em contingência com o status de lançado em contingência e etapa como Enviar NF-e
a SEFAZ:

• Assim pode-se imprimir normalmente o DANFE da NF-e criada em contingência.

7. Quando a comunicação voltar é necessário eliminar o log de erros da NF-e comutada para contingência e pedir o seu
cancelamento com o motivo 01 – NF-e emitida em Contingência;
 Contingência: Comutar NF-e em contingência

8. Depois selecionar a nova NF-e criada em contingência e enviar ao SEFAZ:

• O sistema atualizará o status no monitor de NF-e:

• Após a validação do SEFAZ o sistema também atualiza o monitor :

 Contingência: Comutar NF-e em contingência

• Quando for comutado uma NF-e em contingência por engano, o sistema permite que isso seja revertido.
Para isso selecione a NF-e e clique NF-e > Cancelar contingência