28 de Julio de 2023

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA AUDITORIA

Sr. Muñoz Deza Edmundo

Cargo gerente general

SAGA FALABELLA S.A.

Reciba nuestros cordiales saludos, nos comunicamos con usted para hacerle conocimiento del inicio de
la auditoria, para ello requeriremos el soporte de las áreas de cobranzas y logística, brindándonos la
información que será requerida para un óptimo trabajo.

Información requerida:

 Estados financieros comparativos del año 2022 y 2021.

 Libro diario, mayor y balance de comprobación del periodo 2022.
 Reporte de cobranzas del periodo 2022.
 Reporte de quejas y reclamos del periodo 2022 (INDECOPI).
 Libro de reclamaciones de los 6 últimos meses del 2022.
 Libro de inventarios de los 6 últimos meses del 2022
 Reporte de ventas de los últimos 6 meses del 2022

Se les solicitara información adicional de ser requerida durante del proceso de auditoría, esperamos
contar con su apoyo.

Buenas tardes.

DEL RIO RIOFRIO VALERIA

AUDITOR
 10 DE ABRIL DEL 2023

Sr. Alex Zimmermann

CEO

SAGA FALABELLA S.A.

ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS POR VISITA EN COMISION DE SERVICIO.

Reciba usted un cordial saludo Sr Alex Zimmermann;

El motivo de la presente carta es para solicitar los viáticos que se necesitaran para el proceso de la
auditoria, por las visitas a los diferentes locales de Saga Falabella en Lima metropolitana que se llevaban
a cabo del 15 de abril al 25 de Abril.

Para ello se adjuntará los comprobantes de pago de los gastos en que se incurran.

Quedamos atentos a cualquier comentario, como también a cualquier sugerencia;

Buenas tardes.

Valeria Del Rio Riofrio Mamani Huanca Estefani

Auditor Senior Auditor

 CARTA DE PRESENTACIÓN

San Isidro, 25 de julio de 2023

Sr Alex Zimmermann Franco

Gerente general SAGA FALABELLA S.A

Reciba usted nuestros cordiales saludos Sr, Zimmermann;

Siendo 25 de junio de 2023 a las 10 am horas nos presentamos ante la empresa auditada Saga Falabella
S.A, el equipo de auditoria compuesto por los auditores Del Rio Riofrio Valeria y Mamani Huanca
Estefani, le solicitamos su ayuda con información y documentación de todas las áreas que se vean
involucradas en dicha auditoria. Tiene como fecha de inicio el 01 de agosto del 2023, donde se estima
que la duración de la auditoria será de 4 semanas.

Por otra parte los honorarios relacionados con nuestros servicios serán cancelados a medida que avance
el proceso de auditoria.

Quedamos atentos antes cualquier duda;

Buenas tarde

Mamani huanca Estefani Del Rio Riofrio Valeria CEO SAGA FALABELLA

Auditora Auditor Zimmermann Franco