ZORAIDA GARCIA SANCHEZ

8030104464

6693701

$3.939
61746322
8030104464 $0
$60.771
23/08/2023

$84.490 $19.780

$0 0 135,00 69,00 -66,00

29/08/2023 30/08/2023 $84.490

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CR 10AE # 1A - 38 DPL EM8120 CR 10AE # 1A - 38 DPL EM8120
ZORAIDA GARCIA SANCHEZ
GALAN ARACATACA
Usuario o suscriptor
GALAN MAGDALENA
ZORAIDA GARCIA SANCHEZ
ARACATACA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 1
NIU: 18512206

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 22/07/2023 Fecha Lectura Actual: 23/08/2023 Días Facturados: 32
Consumo activa 927,5102 69,00 $63.998,20
69,00 -$38.398,92 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 556,5061
11988391-MC941 ENERGÍA ACTIVA 25205 25136 1 69,00

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura:

25.599 800
Itinerario 1520 de la ruta 351512
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

3603700
55 121 68 85 116 135 69
2,16

A partir de la fecha el incumplimiento del pago del servicio 351512 93515121520

energía eléctrica generará reportes negativos a las
Centrales de Información Crediticia y de Riesgo. Como lo
respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones
Uniforme, Cláusula 60ª.

0 6693701
29/08/2023
8030104464 ZORAIDA GARCIA SANCHEZ

$84.490 $84.490

(415)7709998310896(8020)80301044640000(3900)0000084490(96)20230829 (415)7709998310896(8020)80301044640000(3900)0000084490(96)20230829
ZORAIDA GARCIA SANCHEZ

Consumo activa $63.998,20

6693701
Subsidio -$38.398,92

AJUSTE MONETARIO $0,46 29/08/2023

Reconexion $35.171,00
30/08/2023
$84.490

$84.490

$60.771 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0000895 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0024926 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000030 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0107510 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: INTERASEO S.A.S. E.S.P. - ARACATACA TRNA: 0.0551929 V CRS: 0.00
NIT: 819.000.939-1 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 1 TAFNA: 0.0551929
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 2 TC: 4070.36
Clase de Servicio:: RESID--EST_1 TLU: 4776.45
Estrato: 1 TBL: 6590.97
TRT: 7479.33
Periodo de Facturación: JULIO 2023
TDF: 4876.56 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 31075.443 1M3 TTL: 115.04 Diferimiento aseo COVID19 Cap $777,77
Subsidio: -12043.22160000000000000000000 TA: 2199.34 N.C. Aseo Nueva Concesion -$625,10
Subsidio % : -40.000000 TOTAL: 30108.18 N.D. Aseo Nueva Concesion $1.562,76
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI) Costo Fijo Aseo $9.262,67
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES Costo Varible Aseo $8.802,16 -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0552 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 20001.61
MES 2: 19944.01
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 19056.93 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 19944.01
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente.
UNIDADES RESIDENCIALES: 1
MES 5: 17094.55
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 08/08/2023
Valor último pago: $73.730
$19.780 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $3.939,00 Financiaciones pendientes: 0
Monto deuda Financiada: $0
Documentos en reclamo: 0
Acuerdo Municipal: Monto deuda Reclamada: $0
N. 012/2016
Contacto: 3165311896
Correo Electrónico: eneral.aracataca1@gmail.com

$3.939
Documentos vencidos: 0
Monto deuda vencida: $0

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$0 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$84.490 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E Daviplata
PSE Nequi
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard RappiPay
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 325,8586 Circuito / Transformador: 0016-ARACATACA II Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076
Transmisión: 40,8702 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 1011SK0000
Pérdidas: 184,8146
Grupo: 22
Restricciones: 29,1679
DIUG: 251,39 DIU: 71,09 FIUG: 192,00 FIU: 43,00
Distribución: 175,5473
Comercialización: 131,2870
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 927,5102 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_1031

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 887,5456