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Anexo 2 Plan Implementacion ISO9K 26 06 11
Anexo 2 Plan Implementacion ISO9K 26 06 11
Etapas:
I. PLANIFICACION
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
1.2 PLANIFICACION 60% INICIO FIN 100%
Norma
Definición del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 100% 2010 2010 Realizado
Designar Directores y Facilitadores del Comité de Calidad 100% 2010 2010 Realizado
N/A Planificación de lanzamiento del SGC con participación de Gerente General 100% 2010 2010 Realizado
Presentación del Comité de Gestión y entrega de nombramientos 0% Jan/11 Mar/11 En proceso
Definir responsables para revisión y aprobaciones documentales 0% Jan/11 Mar/11 En proceso
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 0% INICIO FIN 100%
Norma
Elaborar el manual de calidad 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
4,2 Revisión y aprobación Proced. General "Control Documentos" 0% Jan/11 Jul/11 En proceso
Revisión y aprobación Proced.General "Control de Registros" 0% Jan/11 Jul/11 En proceso
Elaboracion e Implantacion de la documentacion :Promedio Control de Avance Doc. 0% Jul/11 Dec/11 En proceso
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0%
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0% INICIO FIN
Norma
Compromiso de la dirección 0% Jan/11 Jul/12 En proceso 100%
Enfoque al cliente 0% Jan/11 Jul/12 En proceso 100%
Definición de la Política de Gestión de Calidad 0% Jun/11 Dec/11 En proceso 100%
Difusión de Política de Calidad 0% Jun/11 Dec/11 En proceso 100%
5 Definición de Objetivos Corporativos 0% Jun/11 Dec/11 En proceso 100%
Definicion de responsabilidades y autoridades del personal 0% Sep/10 Jul/11 En proceso
Designar representante de la direccion 0% Sep/10 Jul/11 En proceso
Determinacion de la periocidad de la revision por la direccion 0% Jun/11 Dec/11 En proceso 100%
Elaboracion de la revision por la direccion 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
GESTION DE LOS RECURSOS 0% INICIO FIN
Norma
Provisión de los recursos 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos y vehiculos. 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
6 Registros de educación, formación, experiencia y habilidades de los colaboradores 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Definir plan de capacitación 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Definir evaluación de eficacia de las capacitaciones 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
REALIZACION DEL PRODUCTO 0% INICIO FIN
Norma
Confirmación de pedidos con el cliente 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Confirmación de pedidos con producción / operaciones 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Definir el diseño y desarrollo del servicio. 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Control de Calidad de Produccion / Operación 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Identificar equipos que necesiten calibracion y/o verificacion. 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
7 Elaborar procedimiento de Adquisiciones 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Elaborar procedimiento de Selección, Evaluacion y Re-evaluacion de proveedores 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Planificación de la operación / producción 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Manejo de Producción / Operación 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Elaborar Proced. General # 7 "Manejo de Producto / Servicio No Conforme" 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Control de requisitos legales y regulatorios 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8%
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
MEDICION ANALISIS Y MEJORA 8% INICIO FIN
Norma
Definir indicadores de gestión 100% Sep/10 Dec/10 Realizado
Revisión y aprobacion de Procedimiento de Control de Producto no conforme 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Revision y aprobacion de procedimiento de Acciones Correctivas 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Revisión y aprobación de procedimiento de Acciones preventivas 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Implementación de Programa de ideas y comunicaciones 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Implementación de Proyectos de Mejora 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
8
Capacitacion: "Auditores Internos ISO 9001" 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Revisión y aprobación de Procedimiento de Auditorias Internas 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Elaboración de Programa Anual de Auditorias Internas 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Planificación de Auditorias Internas 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Elaboración de Infome de No conformidades 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Cierre de No conformidades 0% Sep/10 Jul/12 En proceso
III.ACOMPAÑAMIENTO EN CERTIFICACIÓN
Total de cumplimiento de la etapa III: 0%
FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION 0% INICIO FIN
Norma
Contratación Certificadora Internacional 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
Escoger organismo acreditador de ISO en exterior 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
Coordinación con la Certificadora para el Plan de Auditoría Certificacion 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
N/A
Auditoría de Certificación 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
Cierre de No Conformidades de Aud. Certif. 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
Coordinar aceptación de cierre de No Conformidades por certificadora 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
1200%
AVANCE DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN
1000%
800%
600%
400%
200%
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Diagnostico Clausula 7 Clausula 4 Clausula 8 Clausula 6 Certificación Clausula 5
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CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL
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Gerencia Recursos Humanos Operaciones Financiero Legal #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL NORMATIVO
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SISTEMAS MANTENIMIENTO VENTAS BODEGA PRODUCCION RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION ADQUISICIONES
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CONTROL DE AVANCE DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
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CONTABILIDAD #REF! BODEGA Y ACTIVOA RECURSOS ADMINISTRACION #REF! TESORERIA DIRECCION MEDICA
FIJOS HUMANOS FINANCIERA
5%
CONTROL DE AVANCES DE INDICADORES
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Promedio Ranking
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MATRIZ DE FUNCIONES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL
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