CARTA TANGGUNGJAWAB DAN PENYERAHAN LAPORAN PENGESAHAN LAMPIRAN 2

PUSAT TANGGUNGJAWAB PEJABAT PERAKAUNAN BAHAGIAN AKAUN

(PTJ) (AO) KEMENTERIAN (BA)

Terima Laporan A1, A2 &

Muat turun data
Mula A3 beserta TVA lengkap
S_PL0_86000030
daripada PTJ

Satukan Laporan A2 dan Terima Laporan

Kenalpasti AO bagi PTJ
Muat turun LBA A3 PTJ dibawah Laporan A1 S_PL0_86000030 Kemukakan kepada AO
Dipertanggung
Kementerian yang sama daripada BA

Terima Laporan B1, B2, Bandingkan Laporan B1

Verifikasi Aset dan Bandingkan Laporan A1 B3 dan salinan TVA dan Laporan
lengkapkan LBA dan S_PL0_86000030 daripada AO S_PL0_86000030

Sediakan Laporan A1, A2 Satukan Laporan B2 dan

Lengkapkan B1, B2 & B3
& A3 B3

Pengesahan KA/ Semak silang Laporan

Pengesahan Ketua PTJ
Pengarah C2 dan C3

Kemukakan kepada AO Kemukakan kepada BA Kenalpasti tindakan

Lengkapkan C1, C2 & C3
dan simpanan fail dan simpanan fail pelarasan

Pengesahan KA

Kemukakan kepada
BPOPA dan simpanan
fail

BPOPA