PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIKUPANG
Jln. Raya Manado-Likupang, Desa Likupang satu, Kec. Likupang Timur Kode Pos : 95375
Email: puskesmaslikupang@gmail.com

RENCANA TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL AUDIT INTERNAL

KETIDAK SESUAIAN
N STANDAR/KRITERIA TINDAKAN TINDAKAN WAKTU
URAIAN TIDAK SESUAIAN BUKTI-BUKTI TERHADAP ANALISIS
O YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN PENYELESAIAN
STANDAR/INSTRUMEN
1 IPAL tidak memenuhi syarat IPAL terbuka Tdk sesuai dengan standar Harus sesuai dengan Terbuka Mengusulkan Dibuatkan septic 1 bulan
ipal standar dan tidak pembuatan tank
ada IPAL ke dikes
pengolahan Kota Gorontalo

2 Tidak ada SOP Pemeriksaan di Dokumen tdk Pemeriksaan berdasarkan Harus ada ada SOP Pemriksaan Membuat SOP Melakukan 1 minggu
Lab. tersedia asumsi sendiri lab harus pemeriksaan
seuai SOP sesuai SOP

Penanggung Jawab Mutu

dr. Ronal R. Wurangian

 NIP.197908122010011013

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT