EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DECRETO SUPREMO QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO

DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022 A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO – SERNANP

I. De la Constitucionalidad y legalidad de la propuesta

1.1 De la Conservación de las Áreas Naturales

El artículo 68 de la Constitución Política del Perú establece que es obligación del Estado promover la
conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas.

El artículo 1 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece la definición de las Áreas
Naturales Protegidas, el mismo que señala que las Áreas Naturales Protegidas constituyen Patrimonio de
la Nación y como tal, tienen la condición de bien de dominio público, alcanzándoles las garantías de
inalienabilidad e imprescriptibilidad que señala el artículo 73 de la Constitución Política del Perú; por lo que
deben mantener su condición natural a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el
aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los usos directos.

Asimismo, el literal b) del artículo 8 de la citada ley señala que el SERNANP propondrá “la normatividad
requerida para la gestión y desarrollo de las áreas naturales protegidas” en mérito del cual realiza la
presente propuesta, en el marco de las funciones asignadas.

En ese orden de ideas, en virtud del artículo 67 de la Constitución Política del Perú, el Ministerio del
Ambiente aprobó la Política Nacional del Ambiente, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-
2021-MINAM, la misma que constituye una herramienta del proceso estratégico del desarrollo del país, de
cumplimiento obligatorio en el nivel nacional, regional y local, que constituye la base para la conservación
del ambiente, de modo tal que propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los
recursos naturales y del medio que lo sustenta, para contribuir al desarrollo integral, social, económico y
cultural del ser humano, en permanente armonía con su entorno.

De otro lado, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural aprobada en la
Décimo Sétima Conferencia General de la UNESCO y ratificada por Resolución Legislativa Nº 23349,
establece en el literal d) de su artículo 5º, que los Estados Parte deben adoptar las medidas jurídicas,
científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar,
revalorizar y rehabilitar ese patrimonio, por lo que, el Estado Peruano adquiere el compromiso ineludible e
histórico de conservar la diversidad biológica y el valor cultural de aquellas Áreas Naturales Protegidas
reconocidas como sitio de Patrimonio Mundial, para las presentes y futuras generaciones.

1.2 Del Rol del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1013, Ley de la
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se aprobó la creación del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP como organismo técnico especializado
del Ministerio del Ambiente, constituyéndose en el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado-SINANPE y en su autoridad técnica normativa.

En ese sentido, el citado Decreto Legislativo Nº 1013 precisa que es una función del SERNANP, asegurar
la coordinación interinstitucional entre las Entidades del Gobierno Nacional, Regionales y Local que
actúan, intervienen o participan directa e indirectamente, en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.
De otro lado, el numeral 53.1 del artículo 53 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente señala que le
corresponde al SERNANP, en su condición de ente rector del SINANPE, ejercer funciones de vigilancia,
establecimiento de criterios y de ser necesario para evitar los riesgos y daños de carácter ambiental que
comprometan la protección de la Áreas Naturales Protegidas bajo su competencia.
Firmado por 1
Firmado por BAZAN LOPEZ Armando Rufino FAU 20478053178
hard
LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard
CN = LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard CN = BAZAN LOPEZ Armando Rufino FAU 20478053178 hard
O = SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
O = SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES POR EL ESTADO - SERNANP
SerialNumber = PNOPE-06277911
PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
C = PE
Igualmente, el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, establece que es función del SERNANP supervisar y monitorear
las actividades que se realicen en las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y sus zonas
de amortiguamiento, velando por el cumplimiento de la normatividad correspondiente.

Mediante el numeral 3.1 del artículo 3 del Directiva Nº 0002-2021- EF/50.01 “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria”, así como sus Anexos, Modelos y Ficha y otras disposiciones, aprobado con Resolución
Directora N°0022-2021-EF/50.01, una de las responsabilidades de la Oficina de Presupuesto del Pliego
es coordinar y realizar las acciones necesarias, conjuntamente con las dependencias competentes del
Pliego, según corresponda, para el cumplimiento de las metas de ejecución del gasto de inversiones
establecidas en coordinación con la DGPP.

El SERNANP, en su calidad de ente rector del SINANPE y en cumplimiento de las funciones asignadas,
propone la presente demanda adicional para financiar la continuación de la ejecución del proyecto de
inversión: “Mejoramiento del Servicio de Gestión en las sedes administrativas de las ANP: Santuario
Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsede Administrativa Enlace Territorial del Sur,
ubicado en la asociación pro vivienda ingeniero Larapa Grande, Cusco”, con código único de inversiones
N°2172424, para lo cual se deberá contar con un presupuesto adicional de hasta por la suma de Tres
Millones Setecientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro y 00/ Soles (S/ 3 771 754,00)
a favor del Presupuesto del Pliego 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –
SERNANP con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo
de esta manera cautelar el objetivo inherente a nuestra institución.

II. Descripción de la problemática que enfrenta a las Áreas Naturales Protegidas

Mediante el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se creó el referido Sistema Nacional con la finalidad
de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios
y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

En el mismo contexto, es necesario mencionar que, la programación multianual de la inversión debe ser
realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios públicos para la población, pues una efectiva prestación de servicios y provisión de la
infraestructura impactará positivamente en la sociedad y en el desarrollo del país, con un enfoque territorial.

Es así que, actualmente, el SERNANP viene promoviendo proyectos de inversión en las Áreas Naturales
Protegidas que tienen como propósito la conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible de las
ANP, a través del mejoramiento del servicio de belleza escénica y paisajística de las ANP, mejoramiento
del servicio de gestión en las sedes administrativas de la ANP, entre otros, que contribuyen al cierre de
brechas de superficie de Áreas Naturales Protegidas con vigilancia y control que operan con capacidad
inadecuada, y superficie de comunidades con potencial para el apoyo al uso sostenible de la biodiversidad
sin intervención, en cumplimiento con los criterios de priorización del Sector Ambiente.

El SERNANP, actualmente, cuenta con una programación (PIM) de S/ 4 633 195,00 en inversiones
(Proyectos e IOARR), siendo S/ 4 277 065,00 por la FF 1: Recursos Ordinarios y S/ 356 130,00 por la FF
4: DyT, como se visualiza a continuación en el Cuadro N°01:

Firmado por Firmado por

2
RAMIREZ MALDONADO Jose Del Carmen FAU
20478053178 hard
VALCARCEL RIVA Rodolfo CN = RAMIREZ MALDONADO Jose Del
Martin FAU 20478053178 hard Carmen FAU 20478053178 hard
O = SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL
Date: 09/03/2022 15:47 ESTADO - SERNANP
C = PE
 Cuadro N°01
FTE FTO TIPO DE GASTO ACTIVIDAD PIM
DNPP 2251102 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTICA DE LAS AREAS
NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL CERROS
RO PROYECTOS 4,277,065.00
DE AMOTAPE, SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE
TUMBES, SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC Y
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Total RO 4,277,065.00
DNPP 2172424 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTION EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS ANP
SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU, PARQUE
DyT PROYECTOS 356,130.00
NACIONAL MANU Y SUBSEDE ADMINISTRATIVA ENLACE
TERRITORIAL SUR ASOCIACION PRO VIVIENDA
INGENIEROS LARAPA GRANDE, PROVINCIA DE CUSCO
Total DyT 356,130.00
Total general 4,633,195.00
Fuente: Saldos al 09 de febrero de 2022

Al respecto, el presupuesto actual del proyecto N°2172424 es de S/ 356 130,00; el cual es insuficiente
para iniciar con el proceso de convocatoria del Expediente Técnico del Proyecto del Saldo de Obra es por
S/ 6 049 229,49, aprobado con Resolución Presidencial N°193-2021-SERNANP, y conllevaría al riesgo de
seguir con la obra paralizada desde el 2019, proclive al deterioro y seguir con una inadecuada capacidad
operativa del personal administrativo de las ANP mencionadas involucradas en el referido proyecto, así
como impactar negativamente en la vigilancia y control de los ecosistemas y al resultado específico del PP
0057, Mejorar en la conservación y representatividad de la diversidad biológica en Áreas Naturales
Protegidas.

Es por ello, que en atención a las tareas y actividades que se busca para financiar para financiar la
continuación de la ejecución del proyecto de inversión: “Mejoramiento del Servicio de Gestión en las sedes
administrativas de las ANP: Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsede
Administrativa Enlace Territorial del Sur, ubicado en la asociación pro vivienda ingeniero Larapa Grande,
Cusco”, con código único de inversiones N°2172424, que permitirán el cierre de brechas de superficie de
Áreas Naturales Protegidas con vigilancia y control que operan con capacidad inadecuada, a cargo del
SERNANP, para lo cual se deberá contar con un presupuesto adicional de hasta por la suma de Tres
Millones Setecientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro y 00/ Soles (S/ 3 771 754,00).

III Exposición de la propuesta de efectuada

3.1 Análisis de la propuesta para la aprobación de otorgamiento de mayores recursos

La propuesta formulada por el SERNANP, tiene por finalidad la aprobación de una demanda adicional que
se materializará con la transferencia de partidas de la Reserva de Contingencia, siendo necesario para
ello la emisión de un Decreto Supremo de conformidad con el artículo 53 del Decreto Legislativo N°1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Asimismo, nuestra solicitud, se ajusta a lo señalado por el numeral 37.2 del artículo 37 de la Directiva Nº
0002-2021-EF/50.01- “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, así como sus Modelos y Formatos, que
considera como sustento, para el caso de los expedientes que se presenten ante el Ministerio de Economía
y Finanzas para tramitar la aprobación de transferencia de partidas con cargo a los recursos a los que se
refieren los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo Nº 1440, un informe que contenga como mínimo lo
siguiente:

a) Sustento de no disponibilidad de recursos en el Pliego para atender progresivamente la demanda

de gasto con cargo a su presupuesto institucional aprobado por toda fuente de financiamiento,
detallando el cronograma mensualizado de certificación del crédito presupuestario, compromiso y
devengado de los recursos sin comprometer.

3
El Presupuesto Institucional del SERNANP actualmente asciende a S/ 70 472 476 por toda fuente de
financiamiento, siendo S/ 61 065 751 por la FF 1: Recursos Ordinarios, S/ 5 226 117 por la FF 2: Recursos
Directamente Recaudados, y S/ 4 180 608 por la FF 4: Donaciones y Transferencia.

Cuadro N°02 - Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2022 – SERNANP

SALDO
TOTAL TOTAL SALDO POR % %
FTE FTO PIM POR
CERTIFICADO DEVENGADO CERTIFICAR CERTIFICADO EJECUTADO
DEVENGAR
RO 61,065,751 46,025,662 4,971,343 15,040,089 56,094,408 75.37% 8.14%
RDR 5,226,117 5,226,117 517,377 0 4,708,740 100.00% 9.90%
DyT 4,180,608 3,770,078 480,310 410,530 3,700,298 90.18% 11.49%
Total general 70,472,476 55,021,857 5,969,031 15,450,619 64,503,445 78.08% 8.47%

La ejecución total al 09 de febrero del presente año alcanza la cifra de S/ 5 969 031, que representa el
8.47%, siendo S/ 4 971 343 por la FF 1: Recursos Ordinarios, S/ 517 377 por la por la FF 2: Recursos
Directamente Recaudados, y S/ 480 310 por la FF 4: Donaciones y Transferencia.

Asimismo, la certificación de crédito presupuestario total alcanza los S/ 55 021 857 por toda fuente de
financiamiento; el mayor avance de certificación, en relación al porcentaje de certificación, viene
representado por la FF 2: Recursos Directamente Recaudados con S/ 5 226 117 que representa el
100.00%; en segundo lugar FF 4: Donaciones y Transferencia con S/ 3 770 078 que representa el 90.18%,
y en último lugar tenemos a la FF 1: Recursos Ordinarios cuya cifra alcanza los S/ 46 025 662 con el
75.37%.

En ese sentido, se realizará el análisis del saldo por certificar por fuente de financiamiento y tipo de gasto,
de tal manera que se evidencie que no se cuenta con recursos para la atención de la demanda adicional
solicitada por la Oficina de Administración.

no se cuenta con recursos para la atención de la demanda adicional solicitada por la Oficina de
Administración.

Cuadro Nº 03- Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2022 POR Genérica de Gasto y Tipo de Gasto

SALDO
FTE TOTAL TOTAL SALDO POR % %
GENERICA DE GASTO TIPO DE GASTO PIM POR
FTO CERTIFICADO DEVENGADO CERTIFICAR CERTIFICADO EJECUTADO
DEVENGAR
2.1 : PERSONAL Y
D.L. 728 2,142,173 2,141,316 144,051 857 1,998,122 99.96% 6.72%
OBLIGACIONES SOCIALES
CAS 32,606,513 32,606,513 3,027,863 0 29,578,650 100.00% 9.29%
2.3 : BIENES Y SERVICIOS
GO 21,078,741 11,198,888 1,763,660 9,879,853 19,315,081 53.13% 8.37%
2.4 : DONACIONES Y
RO TRANSFERENCIAS 106,483 0 0 106,483 106,483 0.00% 0.00%
TRANSFERENCIAS
2.5 : OTROS GASTO OTROS GASTOS 4,776 1,945 1,790 2,831 2,986 40.73% 37.48%

2.6 : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 850,000 0 0 850,000 850,000 0.00% 0.00%

ACTIVOS NO FINANCIEROS
PROYECTOS 4,277,065 77,000 33,979 4,200,065 4,243,086 1.80% 0.79%
Total RO 61,065,751 46,025,662 4,971,343 15,040,089 56,094,408 75.37% 8.14%
RDR 2.3 : BIENES Y SERVICIOS CAS 5,226,117 5,226,117 517,377 0 4,708,740 100.00% 9.90%
Total RDR 5,226,117 5,226,117 517,377 0 4,708,740 100.00% 9.90%
CAS 3,704,330 3,704,330 438,311 0 3,266,019 100.00% 11.83%
2.3 : BIENES Y SERVICIOS
DyT GO 120,148 65,748 41,999 54,400 78,149 54.72% 34.96%
2.6 : ADQUISICION DE
PROYECTOS 356,130 0 0 356,130 356,130 0.00% 0.00%
ACTIVOS NO FINANCIEROS
Total DyT 4,180,608 3,770,078 480,310 410,530 3,700,298 90.18% 11.49%
Total general 70,472,476 55,021,857 5,969,031 15,450,619 64,503,445 78.08% 8.47%

4
Análisis del saldo por certificar por fuente de financiamiento:

1) Recursos Ordinarios

Actualmente el saldo por certificar por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios alcanza la cifra
de S/ 15 040 089, los mismos que se encuentran programados en los Planes Operativos de las
dependencias, principalmente para 1) los gastos operativos por S/ 9 879 853, 2) seguido proyecto CU
2251102 - Mejoramiento del Servicio de Belleza Escénica y Paisajística de las Áreas Naturales Protegidas
del Parque Nacional Cerros de Amotape, Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, Santuario
Histórico Bosque de Pomac y Refugio de Vida Silvestre Laquipampa por S/ 4 200 065, 3) equipamiento
por S/ 850 000, 4) transferencia financiera a la Contraloría por S/ 106 483, 5) otros gastos por S/ 2 831 y,
6) gastos en planilla del D.L 728 por S/ 857, como se visualiza en el Cuadro N°03.

Respecto al presupuesto por certificar por tipo de gasto, en el caso del DL 728 (GG 2.1) por el monto de
S/ 857 se encuentra programado para el pago de planilla del personal que se encuentra laborando en el
SERNANP.

Por el lado de gastos operativos (GG 2.3), el saldo por certificar alcanza la cifra de S/ 9 879 853, de los
cuales S/ 7 146 585 se encuentran programados en el PP 0057: Conservación de la Diversidad Biológica
y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida relacionados
principalmente a gastos vinculados a servicios básicos (servicios de agua, luz, teléfono e internet) y los
que son de carácter ineludible (servicios de alquiler de local, seguridad y vigilancia, SOAT, combustible y
alimentos, entre otros), prioritariamente en las actividades de vigilancia y control para la protección de ANP
y Gestión del Programa, que representan el 35.73% y 15.12% del saldo por certificar, respectivamente; sin
embargo, los montos programados son insuficientes para garantizar la conservación de la diversidad
biológica en las ANP durante el presente año. Asimismo, dentro de los saldos de gastos operativos más
representativos, también se encuentran programados las actividad evaluación de zonas degradadas en
proceso de restauración, que representan 12.83% del saldo por certificar (S/ 1 267 561) para el
mantenimiento de 641 hectáreas en proceso de restauración por la afectación de la minería ilegal en la
Reserva Nacional Tambopata; así como la actividad de operación y mantenimiento de infraestructura (S/
785 695) para los mantenimientos de los Puestos de Control y Vigilancia, Centros de Interpretación, Sedes
Administrativas de las ANP, que representan el 7.95% del saldo por certificar, y otros gastos asociados a
otras actividades del PP 0057, que también están programadas a ser ejecutados, por lo que no podrían
ser orientados para la atención de la demanda adicional solicitada por la Oficina de Administración. Ver
Cuadro N°04.

También, como se puede visualizar en el Cuadro N°04 el 3.9% del saldo por certificar corresponde a la
programación de gastos de los Programas Presupuestales (PP): PP0068: Reducción de la Vulnerabilidad
y Atención De Emergencias por Desastres (Por S/ 385 738) y el 12.12% del saldo por certificar al PP0128:
Reducción de la Minería Ilegal (Por S/ 1 197 509), recursos éstos, que resultan indispensables para la
operatividad de las ANP, ya que cada actividad relacionada a un Programa Presupuestal (PP) tiene una
meta y objetivo programado; por lo tanto, tampoco se dispondría de dichos recursos para la ejecución del
proyecto N°2172424 mencionado.

En esa misma línea, se cuenta con un saldo por certificar en la Categoría Presupuestal 9001: Acciones
Centrales un monto de S/ 1 150 021, los mismos que están relacionados principalmente a los gastos de
carácter ineludible como son los Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) de las ANP y Sede;
así como el alquiler, seguridad y vigilancia, mantenimiento vehiculares, y otros gastos de la sede central
que se encuentran programadas en las actividades de conducción y orientación superior (S/ 541 659), y
gestión administrativa (S/ 402 698) de la Gerencia General y Oficina de Administración, las mismas que
representan el 5.48% y 4.08% respectivamente, y otras actividades gastos principalmente programadas
relacionadas a acciones de control y auditoría, asesoramiento técnico y jurídico por S/ 205 664, ver Cuadro
N°04. Para dichos gastos de carácter ineludible, se están iniciando el proceso de indagación de mercado
para su pronta certificación, por lo que no se dispondría de recursos para la atención de la presente
demanda adicional.
5
 Cuadro N°04- Saldo por Certificar de gastos operativos por categoría presupuestaria y actividad
CATEGORÍAS SALDO POR
ACTIVIDAD %
PRESUPUESTARIAS CERTIFICAR
VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION
3,530,393 35.73%
DE AREAS NATURALES
PP0057: CONSERVACION DE
LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y GESTION DEL PROGRAMA 1,493,636 15.12%
APROVECHAMIENTO EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN
SOSTENIBLE DE LOS 1,267,561 12.83%
PROCESO DE RESTAURACION
RECURSOS NATURALES EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE
AREA NATURAL PROTEGIDA 785,695 7.95%
INFRAESTRUCTURA
OTRAS ACTIVIDADES DEL PP 0057 69,300 0.70%
Total PP 0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA 7,146,585 72.33%
NATURAL PROTEGIDA
PP0068: REDUCCIÓN DE LA
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
VULNERABILIDAD Y
ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y 385,738 3.90%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
DESASTRES
POR DESASTRES
Total PP 0068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE
385,738 3.90%
EMERGENCIAS POR DESASTRES
ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD
217,606 2.20%
PP0128: REDUCCION DE LA MINERA ILEGAL
MINERIA ILEGAL OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA
979,903 9.92%
LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL
Total PP 0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 1,197,509 12.12%
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 541,659 5.48%
9001: ACCIONES CENTRALES GESTION ADMINISTRATIVA 402,698 4.08%
ACTIVIDADES DE ACCIONES CENTRALES 205,664 2.08%
Total 9001: ACCIONES CENTRALES 1,150,021 11.64%
Total general 9,879,853 100.00%

Adicionalmente, debido al escaso presupuesto asignado al SERNANP para el presente año, las ANP en
la etapa de formulación, priorizaron sus gastos solo en dos actividades del PP 0057, Gestión de Programa
y Vigilancia y Control para la protección de las áreas naturales, suprimiendo en cada una de ellas hasta
08 actividades del PP 0057. A ello, se suma que, parte de los recursos asignados por el MEF en Recursos
Ordinarios, S/ 5 606 278 fueron destinados para los gastos operativos de las ANP recaudadoras, debido
a que la asignación en RDR era exigua frente a las necesidades de dichas ANP. Cabe precisar que dicha
estimación de recaudación se planteó en la etapa de programación, tomando de referencia el contexto de
continuidad de la pandemia en una tercera ola y sus efectos negativos para la reactivación del turismo en
las ANP. Esta situación generó el desfinanciamiento de las otras ANP y dependencias de la Sede Central.
Ver Cuadro N°05, a través del cual se visualiza que se les ha programado presupuesto por la FF RO a las
ANP recaudadoras.

Cuadro N°05- Presupuesto en Gastos Operativos en la FF RO de las ANP Recaudadoras

N° ANP RECAUDORAS PIM
1 RN TAMBOPATA (*) 973,459
2 RN PARACAS 674,820
3 SH MACHUPICCHU 649,773
4 RN PACAYA SAMIRIA 538,457
5 PN HUASCARAN 444,683
6 PN MANU 379,848
7 PN BAHUAJA SONENE 371,062
RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS
8 361,035
GUANERAS
9 RN ALLPAHUAYO MISHANA 346,341
10 PN TINGO MARIA 172,565
11 SN MANGLARES DE TUMBES 164,757
12 SH BOSQUE DE POMAC 149,086
13 RN LACHAY 107,976
14 RN SALINAS Y AGUADA BLANCA 87,302
15 SN AMPAY 77,524
16 RN JUNIN 48,432
17 SN LAGUNAS DE MEJIA 32,462

6
 N° ANP RECAUDORAS PIM
18 SH CHACAMARCA 26,696
Total general 5,606,278
(*) No considera la programación de S/ 1 325 872 para actividad evaluación de
zonas degradadas en proceso de restauración para el mantenimiento de 641
hectáreas en proceso de restauración por la afectación de la minería ilegal en la
Reserva Nacional Tambopata.

Cabe indicar que, hasta marzo del 2019, muchas de las ANP recaudadoras habían alcanzado cierto nivel
autosostenibilidad, financiaban sus actividades con sus propios ingresos por visitas a las ANP; sin
embargo, producto del estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, estos recursos se vieron
mermados durante el 2020 y 2021 y en la actualidad no cuentan con ingresos suficientes por RDR; por lo
que, a partir del mes de julio del presente no contarán con recursos suficientes para financiar su
operatividad, poniendo en riesgo la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Entre las
principales ANP recaudadoras desfinanciadas se encuentran: SH Machupicchu, RN Sistemas de Islas,
Islotes y Puntas Guanera, RN Paracas, PN Huascarán, PN Tingo María, RN Tambopata, RN Pacaya
Samiria, RN Lachay, entre otras ANP.

Por otro lado, los saldos por certificar en equipamiento (GG 2.6) como se visualiza en el Cuadro N° 03
alcanza la cifra de S/ 850 000, el cual tiene destino propio, desde la etapa de formulación, para el servicio
de licencias de software y de soporte de virtualización, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
para servidores físicos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo de
almacenamiento, como soporte informático.

Adicionalmente, se detalla que, los saldos por certificar de proyectos (GG 2.6) por S/ 4 200 065 para la
ejecución del proyecto de inversión CU 2251102 - Mejoramiento del Servicio de Belleza Escénica y
Paisajística de las Áreas Naturales Protegidas del Parque Nacional Cerros de Amotape, Santuario
Nacional Los Manglares de Tumbes, Santuario Histórico Bosque de Pomac y Refugio de Vida Silvestre
Laquipampa, el mismo que a la fecha cuenta con la aprobación del expediente técnico por el monto de S/
6 237 925,39, mediante resolución Presidencial N° 218-2021-SERNANP de fecha 19.10.2021, que
contempla la ejecución de 03 componentes (Componente 1:Adecuada Infraestructura Implementada,
Componente 2: Adecuados Senderos señalizados y Componente 3: Promoción y Difusión de los Atractivos
Turísticos en las ANP).

Al respecto se detalla las actividades que se desarrollarán en el presente proyecto:

 Bajo la modalidad de administración directa, la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones

realizaría la elaboración del expediente técnico de obra del componente N° 01 y N° 02.
 Se estima que en la primera quincena de febrero se contará con la aprobación por parte de la Oficina
de Asesoría Jurídica del expediente técnico de obra a fin de poder iniciar el proceso de convocatoria
para la contratación de la ejecución física del proyecto.
 Por lo que, conforme a lo plazos establecidos para llevar a cabo un proceso de selección para una obra
bajo una Licitación Pública, se prevé iniciar con la ejecución física del proyecto a partir del mes de
mayo, por lo tanto los pagos se harían efectivos a partir del mes de Junio hasta el mes de noviembre
para la ejecución de los componente N° 01 y N° 02 y a partir del mes de diciembre para la ejecución
física del componente N° 03, conforme a la programación financiera mensual detallado en el Cuadro
N°04.

A continuación, se detalla el saldo por certificar del proyecto referido en el Cuadro N°3, cronograma
establecido por la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones en relación a los plazos
establecidos desde la fecha de aprobación del expediente técnico de obra del proyecto hasta la suscripción
del contrato para su ejecución en el Cuadro N°04 y programación financiera mensual en el Cuadro N°05,
con ello se demuestra que se tiene programado las actividades y gastos del referido proyecto y no se tiene
recursos para la atención de la demanda adicional solicitada por la Oficina de Administración para la
ejecución del proyecto N° 2172424.
7
 Cuadro N°06

CÓDIGO NOMBRE DE TOTAL TOTAL SALDO POR SALDO POR % %

FTE.FTO INVERSIÓN PIM ESTADO SITUACIONAL
ÚNICO PROYECTO CERTIFICADO DEVENGADO CERTIFICAR DEVENGAR CERTIFICADO EJECUTADO
A la fecha se cuenta con la aprobación del
expediente técnico del proyecto de
inversión para los 3 componentes.
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE BELLEZA
Mediante la modalidad de administración
ESCENICA Y
directa la UOF de Ejecución de Inversiones
PAISAJISTICA DE LAS
viene elaborando el expediente técnico de
AREAS NATURALES
obra.
PROTEGIDAS DEL
PARQUE NACIONAL
Se estima que para la segunda semana del
CERROS DE
mes de febrero la aprobación del expediente
AMOTAPE,
técnico de obra por parte de la Oficina de
SANTUARIO
RO PROYECTO 2251102 4,277,065 77,000 33,979 4,200,065 4,243,086 1.80% 0.79% Asesoría Jurídica.
NACIONAL LOS
MANGLARES DE
Teniendo en cuenta los plazos para el
TUMBES,
proceso de selección para una obra bajo una
SANTUARIO
LICITACION PUBLICA y con la firma de
HISTORICO BOSQUE
contrato se estima iniciar la ejecución física
DE POMAC Y
del proyecto a partir del mes de mayo. por
REFUGIO DE VIDA
lo que los pagos se harían efectivos a partir
SILVESTRE
del mes de Junio hasta el mes de noviembre
LAQUIPAMPA – CUI
para la ejecución de los componente N° 01 y
2251102 -
N° 02 y a partir del mes de diciembre para la
ejecución física del componente N° 03,
conforme a lo detallado en el cuadro N°04
Total RO 4,277,065 77,000 33,979 4,200,065 4,243,086 1.80% 0.79%

Por los motivos expuestos, los saldos por certificar por la FF 1: Recursos Ordinarios, se encuentran
programados en los Planes Operativos de las dependencias para el cumplimento de las metas e
indicadores de los Programas Presupuestales y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad;
por lo que, dichos saldos no pueden ser destinados para la atención de la demanda adicional mencionada.

2) Recursos Directamente Recaudados

Por esta fuente de financiamiento es importante destacar que por el contexto actual debido a la emergencia
sanitaria por el COVID -19 y las medidas tomadas por el ejecutivo de Aislamiento Sanitario, los ingresos
por concepto de visitas por recreación a las ANP han sido afectadas drásticamente desde marzo del 2020;
por lo que, para el presente año se cuenta con un presupuesto de solo S/ 5 226 117 programados
íntegramente para el pago de planilla CAS del persona que actualmente labora en el SERNANP.

Por la situación y el alto riesgo generado debido a la caída de la recaudación, se requiere también mayores
recursos para la atención del pago de planilla CAS de las ANP y dependencias de la Sede Central, con la
finalidad de garantizar la operatividad mínima de las mismas hasta diciembre, permitiendo a través de ello,
que se pueda generar la reactivación económica en favor de las poblaciones y comunidades al interior de
las ANP y sus zonas de amortiguamiento; y así cumplir con el desarrollo sostenible en las Áreas Naturales
Protegidas y apoyando fuertemente la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica integrada
con las poblaciones locales.

Como se puede apreciar, no se cuenta con los recursos para la atención urgente a la presente demanda
adicional, puesto que dicha fuente de financiamiento está íntegramente programado para financiar la
planilla CAS.

3) Donaciones y Transferencias

Los saldos por certificar de la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias asciende a S/ 410
530, de los cuales S/ 54 400 se encuentran programadas y comprometidos para gastos operativos, en el
marco de los Convenios de Donación con PROFONANPE – Amazon Fund y AIDER.

Asimismo, el saldo de S/ 356 130 está programada y comprometida para la ejecución del proyecto 2172424
"Mejoramiento Del Servicio de Gestión En Las Sedes Administrativas de Las ANP Santuario Histórico
8
 Machupicchu, Parque Nacional Manu Y Subsede Administrativa Enlace Territorial Sur Asociación Pro
Vivienda Ingenieros Larapa Grande, Provincia De Cusco, proveniente de las transferencia del MINAM con
RM N222-2020-MINAM, como se visualiza en el cuadro N°07. También, a la fecha se cuenta con la
aprobación del expediente técnico del proyecto de inversión, aprobado con RP N°193-2021-SERNANP
por el monto de S/ 6 049 229,49. Cabe mencionar que, los gastos programados con los saldos
mencionados están asociados a gastos para construcción por la modalidad de contrata, servicios de
guardianía y otros gastos (viáticos y pasajes) no se superponen a los gastos de la demanda adicional
requerida.

Al respecto, como se tiene programado los saldos por certificar, las mismas que tienen un destino y objetivo
específico establecido en cada convenio suscrito con los cooperantes, dichos saldos no pueden ser
destinados para la atención de las demandas adicionales mencionadas.

Cuadro N° 07
SALDO
TOTAL TOTAL SALDO POR % %
FTE FTO TIPO DE GASTO TIPO DE INGRESO PIM POR
CERTIFICADO DEVENGADO CERTIFICAR CERTIFICADO EJECUTADO
DEVENGAR
AIDER 150,696.00 150,696.00 12,208.00 0.00 138,488.00 100.00% 8.10%
AVISA 150,463.00 150,463.00 15,635.70 0.00 134,827.30 100.00% 10.39%
CI - CONSERV. INT. 902,595.00 902,595.00 70,945.90 0.00 831,649.10 100.00% 7.86%
CAS CIMA 381,780.00 381,780.00 31,065.00 0.00 350,715.00 100.00% 8.14%

PdP - PATRIMONIO DEL PERU 1,870,886.00 1,870,886.00 258,835.12 0.00 1,612,050.88 100.00% 13.83%

DyT SPDA 247,910.00 247,910.00 49,621.60 0.00 198,288.40 100.00% 20.02%

Total CAS 3,704,330.00 3,704,330.00 438,311.32 0.00 3,266,018.68 100.00% 11.83%
AIDER 45,600.00 0.00 0.00 45,600.00 45,600.00 0.00% 0.00%
GO
AMAZON FUND 74,548.00 65,748.00 41,999.00 8,800.00 32,549.00 88.20% 56.34%
Total GO 120,148.00 65,748.00 41,999.00 54,400.00 78,149.00 54.72% 34.96%
PROYECTOS R.M. Nº 222-2020-MINAM 356,130.00 0.00 0.00 356,130.00 356,130.00 0.00% 0.00%
Total PROYECTOS 356,130.00 0.00 0.00 356,130.00 356,130.00 0.00% 0.00%
Total general 4,180,608.00 3,770,078.00 480,310.32 410,530.00 3,700,297.68 90.18% 11.49%

Cuadro N°08- Programación del Proyecto 2172424 por la FF DyT-MINAM

Por otro lado, se realizará el análisis de los saldos de balance al 31.12.2021 por la FF RDR, a fin de
demostrar que no se cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda adicional solicitada:

Análisis de Saldo de Balance 2021 por la FF RDR:

El SERNANP es una entidad que ha asumido compromisos de extornos de los recursos generados por
concepto de pago de visitantes a las ANP por el disfrute del paisaje natural y valores asociados, los cuales
son destinados de manera exclusiva a la conservación y desarrollo sostenible; que en el caso del SH
Machupicchu es el 100% y para las demás áreas naturales protegidas es el 70%, siendo dichos
9
compromisos asumidos en el marco del Decreto Supremo Nº032-2002-AG y Decreto Supremo Nº018-
2009-MINAM, respectivamente, los mismos que se encuentran vigentes a la fecha.

En ese sentido, la Asignación Presupuestal 2022 que se debe extornar a las 18 Áreas Naturales Protegidas
recaudadoras alcanzan la cifra de S/ 8 367 163,46, de los cuales con el presupuesto asignado por el MEF
por la FF RDR solo se ha logrado extornar S/ 4 676 026 para el pago de planilla CAS; por lo que, realizando
el análisis del monto pendiente de extorno por ANP, se alcanza la suma de S/ 4 136 534,45.

Cuadro N°09-Recaudación de ingresos de las ANP recaudadoras Vs la asignación presupuestal 2022

Actualmente, de acuerdo a la Consulta Amigable, la recaudación por la fuente de financiamiento RDR al

10 febrero de 2022 alcanzó el monto de S/ 10 767 884, que permitirá salvaguardar la ejecución del
presupuesto 2022 por la FF RDR de S/ 5 226 117 y extornar parte de los recursos de los S/ 4 136 534 a
las ANP recaudadoras. Si bien se evidencia un saldo de S/ 1 405 233, estos recursos serán para la atención
de solicitudes de mayores recursos por las áreas usuarias, que en la etapa de formulación y programación
2022 se solicitó pero no fue atendida por el MEF, tales como la adquisición se servicios de soporte
informático relacionado a 1) la adquisición de solución (servicio) de backup de la data del SERNANP
(resguardo de información), 2) adquisición de antivirus para proteger el Sistema Operativo y data de los
usuarios del SERNANP a nivel nacional, 3) servicio de una solución Antispam (filtro de correos no
deseados), necesario para la protección de todas las cuentas de correos del personal de la entidad, las
mismas que se encuentran con aprobación de estudio de mercado, y otros gastos que debido a la menor
asignación 2022, las ANP priorizaron sus gastos solo en dos actividades, de manera que permitiera la
operatividad mínima de nuestra Entidad, no considerando el gasto en las demás 08 actividades del PP
0057; por lo que, será necesario ampliar dicha programación a otras actividades también prioritarias con
la finalidad de cumplir las metas programadas y los objetivos del SERNANP; por lo que, no se cuenta con
recursos para la atención de la demanda adicional solicitada.

Cuadro N°10-Análisis de Saldo de Balance por la FF RDR al 31.12.2021

Recaudación por la FF RDR al 10.02.2022 Pendiente de Extorno a las ANP
PIA 2022 RDR Saldo por la FF RDR
(*) Recaudadoras
(B) (D) =(A)-(B)-(C)
(A) (C )
10,767,884 5,226,117 4,136,534 1,405,233
(Incluye el saldo de balance 2021 de 10 679 036 e ingresos por recaudación 2022 al 10.02.2022 por S/ 88 828.
Fuente: Consulta Amigable MEF 10.02.2022

Por lo expuesto, del análisis de los saldos por certificar del presupuesto institucional (PIM) para el año
2022 se puede evidenciar que se encuentran programados de acuerdo a sus Planes Operativos, los
mismos que se certificarán, comprometerán y ejecutarán mensualmente de acuerdo a los Anexos N°1 y 2,
adjuntos al Informe de Planeamiento y Presupuesto. Asimismo, del análisis de recaudación por FF RDR
hasta el 10.02.2022, se puede demostrar que serán para financiar el presupuesto de la fuente en mención
del presente año para el pago de planilla CAS, así como extornar los recursos por visitas a las ANP
recaudadoras, en cumplimiento de los compromisos asumidos por mandato de Ley con Decreto Supremo
10
Nº032-2002-AG y Decreto Supremo Nº018-2009-MINAM y demás gastos necesarios y prioritarios que no
fueron aprobados en la etapa de formulación y programación 2022, entre las cuales se encuentra
relacionado a equipos para servicio de soporte informático. En ese sentido, se observa que, el SERNANP
no dispondría de saldos de libre disponibilidad del presupuesto para la atención de la demanda adicional
solicitada por la UOF de Ejecución de Inversiones a cargo de Oficina de Administración; por la suma de
Tres Millones Setecientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro y 00/ Soles (S/ 3 771
754,00) a favor Presupuesto del Pliego 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado,
para financiar la continuidad y ejecución del proyecto de inversión: “Mejoramiento del Servicio de Gestión
en las sedes administrativas de las ANP: Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu
y Subsede Administrativa Enlace Territorial del Sur, ubicado en la asociación pro vivienda ingeniero Larapa
Grande, Cusco”, con código único de inversiones N°2172424; esto a razón de que el total del presupuesto
institucional por las fuentes de financiamiento RO, RDR y DyT se encuentra debidamente programado
para su posterior ejecución en el presente año y recaudación de ingresos actuales se encuentran
programados para salvaguardar la gestión operativa de las ANP, esto es, financiar las actividades de
conservación de la diversidad biológica.

b) Sustento de por qué la demanda adicional no pudo ser prevista en el presupuesto institucional
del Pliego durante las fases de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, por su
naturaleza y coyuntura, de conformidad con el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440. Las
demandas adicionales de recursos no atendidas durante dichas fases del proceso presupuestario
no representan sustento de imprevisibilidad de gasto.

La solicitud de demanda adicional es para la ejecución del proyecto de inversión pública: “Mejoramiento
del Servicio de Gestión en las Sedes Administrativas de las ANP: Santuario Histórico de Machupicchu,
Parque Nacional del Manu y Subsede Administrativa Enlace Territorial Sur, Ubicado en la Asociación Pro
Vivienda ingeniero Larapa Grande, Cusco”, con Código Único N° 2172424, no pudo ser prevista debido a
lo siguiente:

El presente proyecto durante el 2021 contenía la programación de la elaboración de un Expediente Técnico

de Saldo de Obra y la ejecución del mismo.

Al respecto, se contaba con el contrato N° 001-2020-SENANP-OA con el Consorcio Estudio ANP Cusco
para la Elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra por un monto de S/ 356 130.00, con un
plazo de ejecución de 90 días calendarios, producto único que debería ser presentado el día 07.04.2020;
sin embargo, luego de la revisión del producto presentado, se le remitió al consultor las observaciones,
que tenía como plazo máximo de subsanación para presentar el Expediente Técnico, de acuerdo al
Contrato, hasta el 19.10.2020.

Pero recién el consultor el 29.10.2021 remitió el Expediente Técnico cuando ya se había remitido informe
de Resolución de contrato por parte de la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones y se
estaba derivando para opinión a la Unidad Operativa Funcional de Logística; por lo que, se decidió resolver
el contrato de acuerdo a lo dispuesto en el literal b) del numeral 164.1 del artículo 164 del Reglamento de
Ley de Contrataciones del Estado, el cual involucra al único entregable objeto del contrato, esto es por
acumulación del máximo de penalidad por mora; ya que el contratista no cumplió con presentar el Único
entregable de forma completa y con el levantamiento de observaciones.

Como se resolvió el contrato mencionado, en virtud al Procedimiento de Selección Adjudicación

Simplificada N° 044-2019-SERNANP-1, (el cual otorgó la Buena Pro al Consorcio Estudio ANP Cusco), se
procedió a invitar al segundo postor de la referida adjudicación, para consultarle si deseaba participar en
la elaboración del Expediente de Saldo de Obra. A pesar que la respuesta fue positiva, el consultor al 30
de diciembre del 2020, no cumplió con la presentación de los documentos para la suscripción de contrato.

Ante esta situación, en la segunda semana de enero del 2021, se encargó a la Unidad Operativa Funcional
de Ejecución de Inversiones la Formulación del Expediente Técnico de Saldo de Obra, para lo cual se ha
realizado las modificaciones presupuestarias para la asignación de recursos por administración directa

11
para la adquisición de equipos y herramientas, contratación de servicios (contratación de arquitecto,
Ingenieros Electromecánico y de Sistemas), así como para asignación de viáticos y pasajes aéreos para
los profesionales que viajaron a la ciudad de Cusco para el levantamiento de datos de campo.

Es así que, desde el mes de febrero la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones ha estado
realizando todas las acciones y seguimiento para la formulación del Expediente de Saldo de Obra; es por
ello que, recién con Resolución Presidencial N°193-2021-SERNANP, de fecha 16.09.2021, se
aprueba el Expediente Técnico del Proyecto del Saldo de Obra por un monto de S/ 6 049 229,49,
pero no se contó con presupuesto suficiente para convocarlo, ya que en el año 2021 el proyecto solo
disponía de un presupuesto inicial de S/ 1 424 558, siendo S/ 442 838 por Fuente de Financiamiento de
Donaciones y Transferencias (DyT), provenientes de las transferencias del MINAM con Resolución
Ministerial N° 222-2020-MIANM, y S/ 981 720 por Fuente de Financiamiento ROOC.

Posteriormente, el presupuesto final del proyecto por la FF ROOC terminó con S/ 864 913,00, producto de
una modificación presupuestal de S/ 116 807 a favor de proyecto CUI N° 2150008: Reforestación Con
Especies Nativas con Fines de Recuperación de Áreas Degradadas y Conservación en el Santuario
Histórico de Machupicchu - Distrito de Machupicchu - Provincia De Urubamba - Departamento Del Cusco,
debido a que ya no ejecutaría mayores gastos en el presente proyecto al no contar con los recursos
suficientes para convocar el proceso. Cabe indicar que la modificación presupuestal tuvo opinión favorable
por parte del MINAM.

Actualmente, el proyecto en mención cuenta con un presupuesto de S/ 356 130 por la FF DyT, proveniente
de las transferencias del MINAM aprobado con RP N°046-2022-SERNANP para gasto por construcción
por contrata, servicios de guardianía y otros gastos de pasajes y viáticos, cabe indicar que dichos gastos
no se superponen a la demanda adicional requerida.

Como se ve, producto de las diferentes circunstancias presentadas durante el año 2021 y expuestas en
líneas anteriores para la elaboración de un Expediente Técnico de Saldo de Obra del referido proyecto, es
que recién el 16.09.2021 con RP N°193-2021-SERNANP se aprobó el Expediente Técnico mencionado;
es por ello, que en la etapa de Programación Multianual 2022 -2024 no se pudo prever la necesidad surgida
actualmente; motivo por lo cual, se requiere la demanda adicional para la continuación de la ejecución del
proyecto de inversión: “Mejoramiento del Servicio de Gestión en las sedes administrativas de las ANP:
Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsede Administrativa Enlace
Territorial del Sur, ubicado en la asociación pro vivienda ingeniero Larapa Grande, Cusco”, con código
único de inversiones N°2172424, a través del Programa Presupuestal 00057: Conservación de la
Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, por el monto de Tres
Millones Setecientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro y 00/ Soles (S/ 3 771 754,00),
como se detalla a continuación.

12
 Cuadro N°08: Demanda 2022
Ejecución 2022 Expediente Técnico
Componente/Acción/Actividad/Tarea
del Saldo de Obra
Costo Total del Proyecto 3’771,754
Componente 01: INFRAESTRUCTURA ADECUADA 3’425,910.41
Elaboración expediente técnico 0.00
Demolición 0.00
Construcción 3’321,365.41
Gastos covid por obra 104,545.00

Componente 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0.00

Mobiliario 0.00
Equipamiento 0.00
Componente 03: SENSIBILIZACIÓN AL PUBLICO USUARIO 0.00
Sensibilización al público usuario a cargo de los mismos
0.00
funcionarios
Componente 04: Supervisión 306,794.43
Supervisión 294,994.67
Gastos covid supervisión de obra 11,799.76
Componente 05: Mitigación ambiental 39,049.16
Labores de mitigación ambiental 39,049.16
Componente 06: Elaboración de la línea base 0.00
Elaboración de la línea base hecha por una consultora externa 0.00
Gestión del proyecto 0.00
TOTAL 3’771,754

c) Sustento de la necesidad y prioridad de realizar el gasto, así como el detalle de los montos por
específicas del gasto, cronograma mensualizado de ejecución de los conceptos solicitados
(certificación del crédito presupuestario, compromiso y devengado). Asimismo, de corresponder,
el sustento debe contener el código y nombre del proyecto o proyectos, y/o actividad(es), y monto
total solicitado.

La demanda Adicional por el monto de S/ 3 771 754,00 son necesarias y prioritarias, para garantizar la
continuación de la ejecución del saldo de obra del proyecto de inversión: “Mejoramiento del Servicio de
Gestión en las sedes administrativas de las ANP: Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional
del Manu y Subsede Administrativa Enlace Territorial del Sur, ubicado en la asociación pro vivienda
ingeniero Larapa Grande, Cusco”, con código único de inversiones N°2172424. Ver Anexo N°03 de
resumen de demanda adicional.

 Programa Presupuestal 0057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento

Sostenible de los Recursos Naturales (S/ 3 771 754)

Los recursos solicitados permitirán la ejecución de saldo de obra por un monto total de S/ 3 771 754, siendo
S/ 3 425 910,41 para gastos del Componente 1: Infraestructura adecuada; S/ 306 794,43 por el
Componente 04: Supervisión y S/ 39 049,16 por el Componente 05: Mitigación ambiental, la misma que
cuenta con un cronograma de la ejecución de gastos a nivel de componentes, como se ve en el cuadro
N°11.

Con recursos solicitados se evitarán generar una estructura inconclusa, ya que la obra se encuentra
paralizada desde abril del año 2019, proclive al deterioro, gastos por servicio de guardianía y servicios
básicos de la infraestructura no concluida; y la continuidad de una inadecuada capacidad operativa del
personal administrativo del Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y la Sub sede
administrativa Enlace Territorial Sur.

Cabe indicar que, debido al sustento expuesto en la parte b) del presente documento, es que no se incluyó
el referido proyecto en la Programación Multianual 2022-2024; sin embargo, esto no excluye priorizar la

13
ejecución del mencionado proyecto en el presente año, conforme a lo señalado en el numeral 15.2 del
artículo 15, Priorización de la cartera de inversiones del PMI, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sostiene
que, “ (…) 4. Las inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de la programación
multianual de inversiones 5. Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o
documento equivalente en proceso de elaboración (…)”; por lo que, es necesario e urgente la ejecución
del proyecto N°2172424.

Asimismo, es preciso aclarar que el proyecto tiene un costo total de S/ 10 056 014, el mismo que se
encuentra actualizado en el Banco de Inversiones, de los cuales tiene una ejecución acumulada al 2021
de S/ 3 398 420 y un presupuesto 2022 de S/ 356 130; por lo que, quedaría un saldo inicial por ejecutar
de S/ 6 301 464. Al respecto, de los S/ 6 301 464, se realizó el análisis y se requerirá recursos adicionales
para el año 2022 el monto de S/ 3 771 754, quedando para el año 2023 programar S/ 2 529 710.

Cuadro N°09
Monto Actual Devengado Monto por
Saldo Inicial Demanda Saldo por
en el Banco de Acumulado al PIM 2022 Programar
por ejecutar adicional 2022 Ejecutar 2023
Inversiones 2021 para 2023
10,056,014 3,398,420 356,130 6,301,464 3,771,754 2,529,710 2,529,710
Fuente: Consulta Amigable MEF

Finalmente, como se visualiza la demanda adicional para el referido proyecto por el monto de Tres
Millones Setecientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro y 00/ Soles (S/ 3 771 754,00),
es prioritaria e urgente, la misma que cuenta con cronograma mensualizado, así como programación
mensualizada, a nivel certificado, compromiso y devengado y específica de gasto en los Anexos N°4,
Anexos N°5 y Anexos N°6, adjuntos al Informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

14
 Cuadro N°10: Cronograma de gastos del proyecto de inversión N° N°2172424

Ejecución
Ejecución Ejecución Seguimiento Financiero Mensual 2022 Financiero Seguimiento Financiero Mensual 2023
Componente/Acción/Actividad/Tarea financiero Financiero Anual 2023
TOTAL Anual 2022 Febre
Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
ro
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6,301,464 0 0
Componente INFRAESTRUCTURA
5,033,928 3,425,910 0 0 0 0 0 0 0 0 536,006 804,009 1,072,012 1,013,884 1,608,017 804,009 804,009 0 0
01: ADECUADA
Demolición de la
Actividad 1.1.1 infraestructura actual en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
el terreno del SERNANP
Tarea 01: Demolición de Obra 0 0 0
Construcción de
Actividad 1.1.2 4,884,578 3,321,365 0 0 0 0 0 0 0 0 521,071 781,606 1,042,142 976,547 1,563,212 781,606 781,606 0 0
infraestructura Único

Obras provisionales,
Tarea 01 trabajos preliminares, 55,338 55,338 55,338 0
seguridad y salud

Tarea 02 Estructura 337,221 337,221 168,611 168,611 0

Tarea 03 Arquitectura 756,825 485,840 180,493 152,674 152,674 270,985 180,493 90,493
Señalización de seguridad –
Tarea 04 21,645 21,645 21,645 0
Evacuación
Tarea 05 Instalaciones sanitarias 671,165 515,885 50,043 183,099 155,281 127,462 155,281 104,000 51,281
Suministro de utilización
Tarea 06 448,222 336,167 112,056 112,056 112,056 112,056 62,056 50,000
media tensión
Tarea 07 Instalaciones eléctricas 1,194,171 742,139 44,941 165,167 273,835 258,197 452,032 206,016 246,016
Instalaciones
Tarea 08 581,129 453,367 193,710 259,658 127,762 108,487 19,275
Electromecánicas
Instalaciones de
Tarea 09 818,859 373,762 154,587 219,175 445,098 120,555 324,542
Telecomunicaciones
Gastos COVID - Ejecución
Actividad 1.1.3 149,350 104,545 0 0 0 0 0 0 0 0 14,935 22,403 29,870 37,338 44,805 22,403 22,403 0 0
de obra
Gastos covid - Ejecución de
Tarea 01 149,350 104,545 14,935 22,403 29,870 37,338 44,805 22,403 22,403
obra
Componente EQUIPAMIENTO Y
689,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689,172 689,172 0 0 0
02: MOBILIARIO
Actividad 2.1.1 Mobiliario 298,664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298,664 298,664 0 0 0

Tarea 01 M-01 49,748 0 49,748 49,748

Tarea 02 M-02 3,577 0 3,577 3,577

Tarea 03 M-03 10,399 0 10,399 10,399

Tarea 04 M-04 36,977 0 36,977 36,977

Tarea 05 M-05 998 0 998 998

Tarea 06 M-06 57,538 0 57,538 57,538

Tarea 07 M-07 49,914 0 49,914 49,914

Tarea 08 M-08 5,546 0 5,546 5,546

15
 Ejecución
Ejecución Ejecución Seguimiento Financiero Mensual 2022 Financiero Seguimiento Financiero Mensual 2023
Componente/Acción/Actividad/Tarea financiero Financiero Anual 2023
TOTAL Anual 2022 Febre
Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
ro
Tarea 09 M-09 2,773 0 2,773 2,773

Tarea 10 M-10 5,407 0 5,407 5,407

Tarea 11 M-11 24,957 0 24,957 24,957

Tarea 12 M-12 14,974 0 14,974 14,974

Tarea 13 M-13 2,773 0 2,773 2,773

Tarea 14 M-14 1,109 0 1,109 1,109

Tarea 15 M-15 6,322 0 6,322 6,322

Tarea 16 M-16 9,706 0 9,706 9,706

Tarea 17 M-17 13,172 0 13,172 13,172

Tarea 18 M-18 693 0 693 693

Tarea 19 M-19 2,080 0 2,080 2,080

Actividad 2.1.2 Equipamiento 390,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390,508 390,508 0 0 0

Tarea 01 E-01 8,319 0 8,319 8,319

Tarea 02 E-02 340,663 0 340,663 340,663

Tarea 03 E-03 20,798 0 20,798 20,798

Tarea 04 E-04 3,466 0 3,466 3,466

Tarea 05 E-05 1,317 0 1,317 1,317

Tarea 06 E-06 2,080 0 2,080 2,080

Tarea 07 E-07 13,865 0 13,865 13,865

Componente SENSIBILIZACIÓN AL
39,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,600 0 0 8,000 31,600
03: PÚBLICO USUARIO

Elaboración de Material de
Apoyo (Gigantografías,
Actividad 3.1.1 16,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,500 0 0 8,000 8,500
Boletines, Manuales,
Movilidades

Tarea 01 Tríptico 6,500 0 6,500 3,000 3,500

Tarea 02 Boletines 5,000 0 5,000 2,500 2,500

Tarea 03 Gigantografías 5,000 0 5,000 2,500 2,500

Realización de Campañas
Actividad 3.1.2 de Difusión (charlas 9,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,900 0 0 0 9,900
informativas)

Tarea 01 Charlas Informativas 9,900 0 9,900 9,900

16
 Ejecución
Ejecución Ejecución Seguimiento Financiero Mensual 2022 Financiero Seguimiento Financiero Mensual 2023
Componente/Acción/Actividad/Tarea financiero Financiero Anual 2023
TOTAL Anual 2022 Febre
Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
ro

Realización de Campañas
Actividad 3.1.3 de Difusión (charlas 13,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,200 0 0 0 13,200
informativas)

Elaboración hecha por una

Tarea 01 13,200 0 13,200 13,200
consultora externa
Componente
SUPERVISION 460,191 306,794 0 0 0 0 0 0 0 0 76,698 76,698 76,698 76,699 153,396 76,698 76,698 0 0
04:
Actividad 4.1.1 SUPERVISION 460,191 306,794 0 0 0 0 0 0 0 0 76,698 76,698 76,698 76,699 153,396 76,698 76,698 0 0

Tarea 01 SUPERVISION 442,491 294,995 73,748 73,748 73,748 73,749 147,496 73,748 73,748
GASTOS COVID -
Tarea 02 17,700 11,800 2,950 2,950 2,950 2,950 5,900 2,950 2,950
Supervisión de obra
Componente
MITIGACION AMBIENTAL 58,574 39,049 0 0 0 0 0 0 0 0 9,762 9,762 9,762 9,762 19,525 9,762 9,762 0 0
05:
Labores de Mitigacion
Actividad 5.1.1 58,574 39,049 0 0 0 0 0 0 0 0 9,762 9,762 9,762 9,762 19,525 9,762 9,762 0 0
Ambiental
Labores de Mitigación
Tarea 01 58,574 39,049 9,762 9,762 9,762 9,762 19,525 9,762 9,762
Ambiental
Componente ELABORACION DE LA
20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 20,000
06: LINEA DE BASE
Elaboración por una
Actividad 6.1.1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 20,000
consultora externa.
Elaboración hecha por una
Tarea 01 20,000 0 20,000 20,000
consultora externa.
Tarea 02 Gestión del proyecto 0 0 0

TOTAL 6,301,464 3,771,754 0 0 0 0 0 0 0 0 622,466 890,469 1,158,472 1,100,346 2,529,710 1,579,641 890,469 8,000 51,600

17
d) Para el caso de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, se debe sustentar que las inversiones contribuyen al cierre de brechas de
infraestructura y al acceso de servicios públicos, estén viables o aprobadas, no cerradas, cumplen
con las normas técnicas y los criterios de priorización del sector correspondiente, y se encuentran
en el PMI. Asimismo, se debe presentar la lista de inversiones consignando el código único
correspondiente, detallar su contribución a la reducción de los indicadores de cierre de brechas
del respectivo sistema, así como sustentar la ejecutabilidad mensual de la demanda.
Adicionalmente, se utiliza el Formato Nº 12-B para la revisión de la programación financiera de la
inversión solicitada.

El proyecto de inversión con código N°2172424 que se requiere en la demanda adicional se encuentran
en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2022-2024 del Sector Ambiente, de
acuerdo a lo comunicado por el Ministerio del Ambiente mediante Oficio N°00044-2022-MINAM/SG/OGPP
e Informe N°00067-2022-MINAM/SG/OGPP/OPPMI, de fecha 25 de febrero de 2022, a través del cual se
indica que se ha incorporado dos inversiones no previstas a la cartera del PMI 2023-2024 del Sector en
mención, entre las cuales se encuentra la demanda del proyecto solicitado. Dicha incorporación se ha
realizado, de acuerdo a la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversiones de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

En ese sentido, el proyecto referido se encuentra viable en el Banco de Inversiones y en etapa de fase de
ejecución; además, contribuye al cierre de brecha del servicio público de vigilancia y control de las Áreas
Naturales Protegidas en 87,444 hectáreas dado que aporta en las condiciones básicas de infraestructura
para la gestión del Parque Nacional Manu, Santuario Histórico Machupicchu y el Enlace Territorial Sur; y
cumple las normas técnicas y criterios de priorización del Sector Ambiente para el periodo 2021-2023, los
cuales fueron aprobados mediante Resolución Ministerial N°026-2020-MINAM, de acuerdo al detalle del
siguiente cuadro:

Cuadro N° 11: Contribución de cierre de brechas de Proyectos de Inversión

Prioridad Contribución
Código Servicio Indicador de la
del Sector Nombre del PIP a la brecha
Único Público brecha asociada
Ambiente (ha)
Mejoramiento del Servicio de Gestión en Servicio de % de la superficie de
las Sedes Administrativas de las ANP: vigilancia y áreas naturales
Santuario Histórico de Machupicchu, control de las protegidas con
30 2172424 Parque Nacional del Manu y Subsede Áreas vigilancia y control 87,444
Administrativa Enlace Territorial Sur, Naturales que operan con
Ubicado en la Asociación Pro Vivienda Protegidas capacidad
ingeniero Larapa Grande, Cusco inadecuada

En relación a la ejecutabilidad de la demanda adicional, la Unidad Ejecutora de Inversiones del SERNANP

cuenta con un equipo técnico capacitado de tres Ingenieros Civiles, un Ing. Electricista y un In. Sanitario,
que bajo la dirección de un Magíster en Gerencia de Proyectos de Ingeniería podrán ejecutar de manera
eficiente y efectiva la inversión referida, toda vez que vienen ejecutando inversiones para la conservación
de las ANP desde años anteriores.

Es necesario mencionar que, desde el año 2020 se vienen realizando reuniones virtuales conjuntas de
seguimiento de gastos, integradas por representantes de las dependencias, ANP, personal administrativo
de la DGANP y Unidades Operativas, la Oficina de Administración, liderada por la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, las mismas que nos han ayudado a mejorar el nivel de certificación y ejecución de la
Entidad.

Adicionalmente, se adjunta el Formato N°12-B para la programación financiera actualizada del referido
proyecto, dicho Formato 12-B muestra un costo actualizado del proyecto de S/ 10 056 014; sin embargo,
en la Consulta Amigable del MEF – Seguimiento de Proyecto de Inversión se indica solo un Costo de
S/ 10 205 992, evidenciándose una diferencia de S/ 149 978. Dicha diferencia está relacionado al pago de
solución de controversias, en los cuales se muestran los costos y gastos relacionados en la solución de
18
arbitraje pendiente que se tiene con el Consorcio San Placido, desagregado de la siguiente forma: 1)
Contratación de Perito para el Expediente S/ 77 200,00 (pendiente de Contratar), 2) Honorarios del Tribunal
Arbitral (CCL) por S/ 53 140,66 (Gastados), y 3) Gastos Administrativos del Centro de Arbitraje de la CCL
S/ 19 637,44 (Gastados), haciendo un total de S/ 149 978,10). Es necesario precisar que, el monto
establecido en el rubro de “Solución de Controversias” podría variar, ya que en el caso que se gane, este
monto se reduciría; y en el caso perdamos, el monto aumentará; puesto que el proceso arbitral se
encuentra en la etapa de hechos probatorios.

Sin embargo, la Consulta Amigable del MEF registra a los gastos relacionados por Solución de
Controversias como parte del Costo del proyecto, y el Formato 12-B, que está acorde con el Formato 8A,
que indica lo mismo, discrimina el Monto Total y el Monto de Solución de Controversias, como se visualiza
en las siguientes figuras.

Imagen 1: Costo Actualizado del Proyecto N°2172424- Formato 12-B

Fuente: Formato 12B.

Imagen 2: Costo Actualizado del Proyecto N°2172424- Formato 8-A

Fuente: Formato 8A.

Imagen 3: Costo Actualizado del Proyecto N°2172424- Consulta Amigable

Fuente: Consulta Amigable-MEF

19
Por consiguiente, el SERNANP está muy comprometido con el desarrollo sostenible en Áreas Naturales
Protegidas y apoya fuertemente la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica integrada con
un desarrollo sostenible y de las poblaciones locales; por lo que, resulta factible la necesidad de solicitar
demanda adicional al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por el monto de S/ 3 771 754,00 para
financiar y salvaguardar la continuidad en la ejecución del proyecto de inversión con código N°2172424.

Sobre lo expuesto, resulta necesario solicitar la demanda adicional por el monto total de por el monto de
Tres Millones Setecientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro y 00/ Soles (S/ 3 771
754,00), a favor Presupuesto del Pliego 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado, para financiar la continuidad y ejecución del proyecto de inversión: “Mejoramiento del Servicio de
Gestión en las sedes administrativas de las ANP: Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional
del Manu y Subsede Administrativa Enlace Territorial del Sur, ubicado en la asociación pro vivienda
ingeniero Larapa Grande, Cusco”, con código único de inversiones N°2172424, a fin que en el marco del
artículo 53 y 54 del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, se atienda la presente solicitud.

ANALISIS COSTO-BENEFICIO

El Perú es un país con un importante patrimonio natural y cultural que ofrece múltiples oportunidades de
desarrollo mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, gestión integral de la calidad
ambiental, protección de la diversidad biológica, entre otros, teniendo al SERNANP como una de sus
instituciones con la capacidad de conservar la diversidad biológica a través de la creación y gestión de las
áreas naturales protegidas.

Por un lado, la programación multianual de las inversiones debe ser realizada considerando como principal
objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población, pues
una efectiva prestación de servicios y provisión de la infraestructura impactará positivamente en la
sociedad y en el desarrollo del país, con un enfoque territorial. Es así que, el SERNANP viene promoviendo
proyectos de inversión en las Áreas Naturales Protegidas que tienen como propósito la conservación de
la biodiversidad y desarrollo sostenible de las ANP, a través del mejoramiento del servicio de belleza
escénica y paisajística de las ANP y mejoramiento del servicio de gestión en las sedes administrativas de
la ANP, entre otros, que contribuyen al cierre de brechas de superficie de Áreas Naturales Protegidas con
vigilancia y control que operan con capacidad inadecuada, y superficie de comunidades con potencial
para el apoyo al uso sostenible de la biodiversidad sin intervención, en cumplimiento con los criterios de
priorización del Sector Ambiente.

Sin embargo, debido a la menor asignación de recursos en el presente año, es que el SERNANP no cuenta
con los recursos suficientes para iniciar la ejecución del saldo de obra del proyecto de inversión:
“Mejoramiento del Servicio de Gestión en las sedes administrativas de las ANP: Santuario Histórico de
Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsede Administrativa Enlace Territorial del Sur, ubicado en
la asociación pro vivienda ingeniero Larapa Grande, Cusco”; por lo que, se encuentra en riesgo la
conservación de las ANP, por eso es imprescindible y urgente atender la demanda adicional solicita por la
Unidad Operativa Funcional de la Unidad Ejecutora a cargo de Oficina de Administración.

Al respecto, con la presente demanda adicional permitirá continuar con conservación de nuestra diversidad
biológica, generando un impacto en la población dentro del ámbito de las 02 ANP mencionados,
fomentando la contratación de personal para la ejecución de la obra, como ingenieros de seguridad,
electricidad, sanitario, administrador de obras, persona de campo, entre generando 105 puestos de trabajo
relacionada a la obra, siendo 52 trabajos directos y 53 trabajos indirectos, promoviendo la dinamización
económica dentro y fuera del entorno de ejecución de la obra, como se visualiza en el Cuadro N°12 y
Cuadro N°13.

20
 Cuadro N° 12
TRABAJOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS A LA EJECUCION DE OBRA
PUESTO DE TRABAJO DESCRIPCION DE TRABAJOS CANTIDAD
EJECUCION DE OBRA 45
Residente de Obra Encargado ejecución de obra 1
Asistente de obra Trabajos de campo en obra 1
Ingeniero de seguridad Trabajos de seguridad en obra 1
Ingeniero Electricista Trabajos de campo en obra 1
Ingeniero Sanitario Trabajos de campo en obra 1
Administrador de Obra Trabajos en oficina técnica 1
Peones Trabajos de Campo en obra 20
Oficiales Trabajos de Campo en obra 7
Operarios Trabajos de Campo en obra 10
Guardianía Resguardo del proyecto 2
SUPERVISION DE OBRA 3
Supervisor de obra Encargado supervisión de obra 1
Asistente de supervisión Trabajos de campo en obra 1
Administrador Trabajos en oficina técnica 1
SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA-ENTIDAD 4
Ingeniero Civil Trabajos de campo 1
Ingeniero Civil Trabajos de oficina 1
Logístico (Tramites de pago) Trabajos de oficina 1
Contador (Tramites de pago) Trabajos de oficina 1
Total 52
Fuente: Informe N°030-2022-SERNANP-OA e Informe N°017-2022-WLCB

Cuadro N° 12
TRABAJOS INDIRECTAMENTE A LA EJECUCION DE OBRA
PROVEEDORES DE SUB CONTRATAS CANTIDAD
Sub contrato - Elaboración de techo auto soportante 10
Sub contrato - Concesionario de comidas 4
Sub contrato - Transporte de equipos y herramientas 4
Sub contrato - Adquisición de vidrios 5
Sub contrato - Instalación de equipos de media tensión 8
Sub contrato - Transporte de materiales 2
Sub contrato - Adquisición de madera 2
Supervisión de inspección municipal 1
Alquiler de vivienda personal de obra 15
Alquiler de Oficina Supervisión de obra 1
Alquiler de Oficina Residencia de obra 1
Total 53
Fuente: Informe N°030-2022-SERNANP-OA e Informe N°017-2022-WLCB

Por otro lado, como la influencia del proyecto se desarrolla en la provincia de Cusco, dado que ahí residen
los operadores turísticos (que acuden a realizar sus trámites) y la población en general (que acuden a
realizará alguna consulta de educación ambiental u otras); es que, la población beneficiaria potencial y
efectiva es la que se encuentra en la provincia en mención, debido al posicionamiento que tiene el
Santuario Histórico y el Parque Nacional, debido a que las mismas Agencias de Turismo operan en ambas
ANP. Es así que mediante el Cuadro N° 13 (teniendo en cuenta una tasa de crecimiento del 3.68%1) se
detalla la población directamente beneficiada (lo cual se ve reflejado con el número de atenciones) con el
proyecto ejecutado para un horizonte de 10 años. Por lo que, a partir del año 2023 (año en que se contaría
con la infraestructura terminada) se tendría un total de 246 711 personas beneficiarias con la ejecución

1
Tasa de crecimiento (3.68%) para el sector turismo considerada en el perfil técnico del proyecto.
21
del proyecto, siendo 237 528 en el SH Machupicchu, 7 327 en el PN Manu y 1 856 en el Enlace
Territorial Sur.

Cuadro N° 13: Proyección de población demandante con el proyecto de inversión N° N°2172424

SEDE
UNIDAD TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
ADMINISTRATIVA
SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU
Atención al
219,271 18,537 19,219 19,926 20,659 21,419 22,207 23,024 23,871 24,749 25,660
público N° de
Educación atenciones
18,257 1,543 1,600 1,659 1,720 1,783 1,849 1,917 1,988 2,061 2,137
ambiental
Sub Total 237,528 20,080 20,819 21,585 22,379 23,202 24,056 24,941 25,859 26,810 27,797
PARQUE NACIONAL DEL MANU
Educación
560 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
ambiental
Atención al N° de
5,846 494 512 531 551 571 592 614 637 660 684
público atenciones
Acuerdos
921 78 81 84 87 90 93 96 100 104 108
Multisectoriales
Sub Total 7,327 619 642 666 691 716 742 769 798 827 857
ENLACE TERRITORIAL SUR
N° de
Coordinaciones 1,856 157 163 169 175 181 188 195 202 209 217
atenciones
Sub Total 1,856 157 163 169 175 181 188 195 202 209 217
Total 246,711 20,856 21,624 22,420 23,245 24,099 24,986 25,905 26,859 27,846 28,871
Fuente: Informe N°030-2022-SERNANP-OA e Informe N°017-2022-WLCB

Es preciso indicar que con la ejecución del proyecto también traerá los siguientes beneficios:

 Disminución del tiempo de espera de los usuarios (agencias y operadores turísticos) para ser atendidos
porque se contará con un área de recepción de documentos y oficinas dedicas a su atención.
 Ahorro en los costos de operación y mantenimiento, ya que a la fecha se viene realizando pago de
alquiler de locales, mantenimientos de infraestructura ajena a la entidad, gastos de combustible por el
traslado a diversos locales y los gastos de los servicios básicos (agua, luz. internet).
 Se realizará una mayor difusión de los diversos servicios que brindan las sedes administrativas para
cada ANP.
 Se realizará una reducción del tiempo para el desplazamiento de los funcionarios del SERNANP en la
realización de capacitaciones y eventos de Educación ambiental, al contar con nueva sede
administrativa.

Por estas razones, es necesario terminar con la ejecución del Saldo de Obra del proyecto referido, dado
que se está generando un perjuicio económico para el Estado al seguir manteniendo la obra paralizada,
además de no proveer de los servicios adecuados para la atención al público en las dos (2) Áreas Naturales
Protegidas mencionadas.

En base a ello, la propuesta tiene como finalidad la aprobación del presente proyecto de Decreto Supremo
autorizando una transferencia de partidas por la suma de Tres Millones Setecientos Setenta y Un Mil
Setecientos Cincuenta y Cuatro y 00/ Soles (S/ 3 771 754,00) a favor Presupuesto del Pliego 050
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, para financiar la continuidad y ejecución
del proyecto de inversión: “Mejoramiento del Servicio de Gestión en las sedes administrativas de las ANP:
Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsede Administrativa Enlace
Territorial del Sur, ubicado en la asociación pro vivienda ingeniero Larapa Grande, Cusco”, con código
único de inversiones N°2172424, a fin que en el marco del artículo 53 y 54 del Decreto Legislativo N°1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se atienda la presente solicitud. Dicha
demanda adicional no irrogará mayores gastos al Estado, puesto que se financiará con cargo al Fondo de
Contingencia.

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 EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL

La norma se enmarca dentro de lo preceptuado en los Artículos 1, 2, 8, 27 y 28 de la Ley de Áreas

Naturales Protegidas, así como en lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo Nº 1013; y por los incisos c), k), l), p) y q) del artículo 3 del Reglamento de Organización
y Funciones-ROF del SERNANP aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM. Asimismo,
se aprecia que el presente proyecto no deroga ni modifica la normatividad vigente del SINANPE.

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