ZAPISNIK O PREISPITIVANJU BR.

1/2019 Oznaka:QO 01-ZP

Ulaz preispitivanja:

1. Mere sa prethodnih preispitivanja

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Politika IMS. Adekvatnost politike IMS

Izrađena i usvojena Politika IMS. Politika je istaknuta u svim organizacionim celinama i dostupna za sve
zaposlene. Nema primedbi na uspostavljenu politiku IMS. Politika verifikovana.

3. Ciljevi IMS. Realizacije ciljeva IMS, aktuelni programi za realizaciju ciljava

Razmatran je trenutni status realizacije ciljeva i programa. Konstatovano da su postavljeni ciljevi za 2018. godinu
uglavnom ostvareni. (Evidentirano u Izveštaju o realizaciji ciljeva za 2018. godinu).
Realizacija poslovnih rezultata u prvom kvartalu 2019 godine je u okviru planiranog.

4. Promenama u internim i eksternim pitanjima relevantnim za funkcionisanje IMS (Kontekst, Zaintersovane

strane i dr)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. Rizicima i prilikama za poboljšanja

Rizici i prilike preispitani, dorađeni su u delu Prilika po procesima.

6. Rezultati internih i eksternih provera

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. Analiza zadovoljenja zahteva korisnika. Reagovanja korisnika na usaglašenost za zahtevima proizvoda

Zadovoljstvo korisnika prati se tokom procesa pružanja usluga u direktnim kontaktima sa našim korisnicima, kao i
putem analize QP 04 Komunikacija sa klijentom i prodaja.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. Efektivnost i performanse procesa. Iz procesne liste analiziraju se vrednosti pokazatelja procesa i porede
planirani i ostvareni rezultati
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. Usaglašenost usluga/proizvoda-neusaglašeni usluga/proizvod.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10. Status neusaglašenosti, korektivnih, preventivnih i mera poboljšavanja

Neusaglasenosti nisu konstatovane.

11. Izmene koje mogu uticati na IMS (izmene standarda, zakona, drugih zahteva, uslova poslovanja, veći
problemi)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. Žalbe, reklamacije, sugestije, predlozi, komunikacije zaposlenih i eksternih zainteresovanih strana, uključu-
jući i učešća i konsultacija zaposlenih po pitanjima BZR i ZŽS, Preporuke za poboljšavanje.
Do sada nije bilo zvaničnih žalbi i sugestija zaposlenih. Na oglasnim tablama istaknuti poziv/listu predloga za
sugestije, žalbe i predloge zaposlenih.

Identifikovani su značajni aspekti životne sredine. Lista aspekata korigovana i usklađena sa poslovanjem. Aspekti
verifikovani i preispitani.