Roll Out Sentralisasi

Pembayaran
Go-Live Briefing & Socialization
untuk Pegawai PLN

13 – 16 Oktober 2023
Agenda 01 Pembukaan dan Kata Sambutan

02 Sosialisasi Business Cutover Strategy

03 Briefing Persiapan Go-Live

04 Penjabaran Proses Bisnis dan Demo Aplikasi

05 Sesi Tanya Jawab dan Penutup

Agenda 01 Pembukaan dan Kata Sambutan

02 Sosialisasi Business Cutover Strategy

03 Briefing Persiapan Go-Live

04 Penjabaran Proses Bisnis dan Demo Aplikasi

05 Sesi Tanya Jawab dan Penutup

Pembukaan Go-Live Briefing & Socialization
Agenda 01 Pembukaan dan Kata Sambutan

02 Sosialisasi Business Cutover Strategy

03 Briefing Persiapan Go-Live

04 Penjabaran Proses Bisnis dan Demo Aplikasi

05 Sesi Tanya Jawab dan Penutup

Sosialisasi Business Cutover Strategy
RENCANA STRATEGI BUSINESS CUTOVER WAVE 4 – VENDOR
Business Cut Over merupakan suatu periode transisi di mana terjadi perubahan dari proses bisnis lama ke proses bisnis yang baru
Dalam Business Cut Over Strategy dijelaskan tahapan transisi ini sehingga baik Vendor maupun Internal Pegawai PLN dapat
mengetahui periode di mana proses bisnis yang lama berhenti digunakan dan proses bisnis baru mulai digunakan

PROSES BISNIS LAMA PROSES BISNIS BARU

OKTOBER-23 NOVEMBER-23 - seterusnya
27 30

Cut Off/Batas Akhir Berkas Tagihan Cut Off Pembayaran di Unit

dari Vendor Masuk ke Direksi • Jika Vendor tidak/belum melakukan pengajuan dokumen tagihan pada batas akhir pengajuan
Pekerjaan Unit (Selain Tagihan EP) tagihan atau sebelumnya, maka Vendor dapat melakukan proses pengajuan dokumen tagihan pada
saat Go-Live tanggal 30 Oktober 2023, yang akan dilakukan dengan menggunakan prosedur baru
melalui aplikasi Vendor Invoicing Portal
* Tanggal setiap Unit berbeda
merujuk pada daftar Cut Off/
Batas Akhir Submit Tagihan
pada slide berikutnya
RENCANA STRATEGI BUSINESS CUTOVER WAVE 4 – END USER
Business Cut Over merupakan suatu periode transisi di mana terjadi perubahan dari proses bisnis lama ke proses bisnis yang baru
Dalam Business Cut Over Strategy dijelaskan tahapan transisi ini sehingga baik Vendor maupun Internal Pegawai PLN dapat
mengetahui periode di mana proses bisnis yang lama berhenti digunakan dan proses bisnis baru mulai digunakan

PROSES BISNIS LAMA PROSES BISNIS BARU

OKTOBER-23
27
Cut Off/Batas Akhir Berkas Tagihan
Masuk ke Fungsi Keuangan Unit
(Selain Tagihan EP)
* Tanggal setiap Unit berbeda
merujuk pada daftar Cut Off/
Batas Akhir Submit Tagihan
pada slide berikutnya
NOVEMBER-23 - seterusnya
30
Cut Off Pembentukan AP dan Pembayaran di Unit (termasuk pajak)
• Dokumen penagihan yang masih outstanding per Oktober 2023 agar diselesaikan dan dibayarkan di Unit
sebelum Go-Live Wave 4 paling lambat tanggal 27 Oktober 2023
Cut Off Transaksi SPPD
• Seluruh transaksi SPPD yang telah ter-posting di SAP dan telah diterima berkas-nya sampai dengan tanggal
27 Oktober 2023 harus diproses release payment block pada aplikasi SAP paling lambat tanggal 27
Oktober 2023
Cut Off Transaksi Petty Cash
• Untuk permintaan petty cash bulan November 2023 akan dibuka pada aplikasi FIX semenjak tanggal 23
Oktober 2023 hinngga 31 Oktober 2023 untuk kebutuhan selama satu bulan (bulan November 2023).
Kemudian harus dalam status final pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 08.00 WIB
• Untuk bulan selanjutnya permintaan petty cash harus sudah diajukan pada minggu terakhir bulan berjalan.
Sebagai contoh, kebutuhan bulan Desember 2023 harus sudah diajukan di minggu terakhir bulan November
2023
• Proses pengajuan petty cash tetap diajukan oleh unit dengan melakukan input pengajuan petty cash pada
aplikasi FIX
Cut Off Transaksi Pada Aplikasi FIX
• User mengisi data realisasi plafon, melakukan approval realisasi BA dan update statusnya menjadi “Final”
pada aplikasi FIX untuk transaksi sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
• User memastikan data tagihan di FIX yang masih outstanding dan direncanakan untuk migrasi ke VIP agar
dikoreksi (dihapus) paling lambat tanggal 27 Oktober 2023
RENCANA STRATEGI BUSINESS CUTOVER WAVE 4 – GO LIVE
Business Cut Over merupakan suatu periode transisi di mana terjadi perubahan dari proses bisnis lama ke proses bisnis yang baru
Dalam Business Cut Over Strategy dijelaskan tahapan transisi ini sehingga baik Vendor maupun Internal Pegawai PLN dapat
mengetahui periode di mana proses bisnis yang lama berhenti digunakan dan proses bisnis baru mulai digunakan

PROSES BISNIS LAMA PROSES BISNIS BARU

OKTOBER-23 NOVEMBER-23 - seterusnya
27 30

Cut Off/Batas Akhir Berkas Tagihan Go Live

Masuk ke Fungsi Keuangan Unit
(Selain Tagihan EP)
* Tanggal setiap Unit berbeda
merujuk pada daftar Cut Off/
Batas Akhir Submit Tagihan
pada slide berikutnya
Tagihan yang diterima mulai dari 30 Oktober 2023, akan mengikuti cara pembayaran baru
secara terpusat. Khusus untuk transaksi dengan faktur pajak tipe 03 (pembayaran pajak
dipungut PLN) yang akan di submit pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2023 (menggunakan
faktur pajak bulan berjalan), harus disertai dengan Surat Permohonan Pembayaran dari
Direksi Pekerjaan. Pada tanggal 1 bulan berikutnya vendor/requestor melakukan submit
tagihan menggunakan faktur pajak bulan berjalan.
RENCANA STRATEGI BUSINESS CUTOVER WAVE 4
Tanggal Cutoff/Batas Akhir Tanggal Cutoff/Batas Akhir
Unit
Vendor Submit Tagihan ke Direksi Pekerjaan Direksi Pekerjaan Submit Tagihan ke Keuangan Unit

UIW MMU
13 Oktober 2023 20 Oktober 2023

UIW NTB
10 Oktober 2023 20 Oktober 2023

UIW NTT 13 Oktober 2023 20 Oktober 2023

UIW PPB 13 Oktober 2023 20 Oktober 2023

UID Sulselrabar 13 Oktober 2023 18 Oktober 2023

UID Suluttenggo
4 Oktober 2023 6 Oktober 2023

UIP3B Sulawesi 10 Oktober 2023 17 Oktober 2023

PUSDIKLAT 13 Oktober 2023 18 Oktober 2023

PUSERTIF
2 Oktober 2023 6 Oktober 2023

PUSHARLIS
12 Oktober 2023 19 Oktober 2023

PUSLITBANG 20 Oktober 2023 23 Oktober 2023

PUSMANPRO 16 Oktober 2023 20 Oktober 2023

Strategi Cut Over Proses Bisnis – Sebelum Go-Live
Terdapat 10 kemungkinan skenario yang dapat terjadi sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 (1/2)

Hardcopy Tagihan disubmit

ke Keuangan
Posting
# GR/SE SEBELUM atau PADA SETELAH tanggal Tagihan Payment Hal yang harus dilakukan
tanggal cutoff/batas cutoff/batas akhir submit (AP)
akhir submit tagihan tagihan ke Keuangan Unit
ke Keuangan Unit s/d 27 Oktober 2023
Keuangan Unit melakukan posting tagihan dan
1 Yes Yes No No No pembayaran mengikuti proses bisnis as-is paling lambat
27 Oktober 2023
Keuangan Unit melakukan posting pembayaran mengikuti
2 Yes Yes No Yes No
proses bisnis as-is paling lambat 27 Oktober 2023
User/Direksi Pekerjaan terkait melakukan GR/SE,
Keuangan Unit melakukan posting tagihan dan
3 No Yes No No No
pembayaran mengikuti proses bisnis as-is paling lambat
27 Oktober 2023
Vendor dapat submit tagihan melalui Vendor Invoicing
4 No No No No No
Portal mulai 30 Oktober 2023
Dokumen tagihan dikembalikan ke Vendor, dan Vendor
5 No No Yes No No dapat submit tagihan melalui Vendor Invoicing Portal
mulai 30 Oktober 2023 mengikuti proses bisnis baru
Strategi Cut Over Proses Bisnis – Sebelum Go-Live
Terdapat 10 kemungkinan skenario yang dapat terjadi sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 (2/2)

Hardcopy Tagihan disubmit

ke Keuangan
Posting
# GR/SE SEBELUM atau PADA SETELAH tanggal Tagihan Payment Hal yang harus dilakukan
tanggal cutoff/batas cutoff/batas akhir submit (AP)
akhir submit tagihan tagihan ke Keuangan Unit
ke Keuangan Unit s/d 27 Oktober 2023
Vendor dapat submit tagihan melalui Vendor Invoicing
6 Yes No No No No Portal mulai 30 Oktober 2023 mengikuti proses bisnis
baru
Dokumen tagihan dikembalikan ke Vendor, dan Vendor
7 Yes No Yes No No dapat submit tagihan melalui Vendor Invoicing Portal
mulai 30 Oktober 2023 mengikuti proses bisnis baru
Seharusnya tidak dilakukan posting tagihan, tetapi jika
sudah terlanjur diposting maka dilanjutkan proses
8 Yes No Yes Yes No
pembayaran mengikuti proses bisnis as-is paling lambat
27 Oktober 2023
Seharusnya tidak dilakukan posting tagihan dan
9 Yes No Yes Yes Yes pembayaran, tetapi jika sudah terlanjur diposting maka
tidak ada lagi yang perlu dilakukan

10 Yes Yes No Yes Yes Tidak ada yang perlu dilakukan

Strategi Cut Over Proses Bisnis – Setelah Go-Live untuk Unit
Terdapat dua skenario utama yang dapat terjadi setelah tanggal 27 Oktober 2023
SKENARIO 1 – AP SUDAH TERBENTUK DI SAP
• Dalam skenario ini, AP Vendor SUDAH terbentuk di dalam
aplikasi SAP tapi belum dibayarkan ke Vendor per tanggal 27
Oktober 2023
• AP Outstanding per tanggal 27 Oktober 2023 akan
dibayarkan secara terpusat dengan catatan anggaran unit
tersedia untuk pembayaran transaksi tersebut
• Unit perlu menyiapkan Surat Permohonan Pembayaran dan
Dokumen Pendukung untuk dijadikan landasan dalam
melakukan pembayaran secara terpusat di masa transisi
untuk tagihan Unit yang normalnya dibayarkan di Unit
SKENARIO 2 – AP BELUM TERBENTUK DI SAP
• Dalam skenario ini, AP Vendor BELUM terbentuk di dalam
aplikasi SAP per tanggal 27 Oktober 2023
• Terdapat dua kemungkinan:
A. Faktur Pajak valid saat Go-Live
B. Faktur Pajak TIDAK valid saat Go-Live
• Skenario 2A:
o Faktur Pajak valid saat Go-Live, maka AP di SAP akan
dibentuk oleh pegawai Keuangan (Unit)
o Pembayaran akan dilakukan secara terpusat mengikuti
Skenario 1
• Skenario 2B:
o Faktur Pajak TIDAK valid saat Go-Live, maka dokumen
penagihan dikembalikan ke Vendor dan penagihan
ulang akan dilakukan melalui Vendor Invoicing Portal
dengan proses bisnis baru
Strategi Cut Over Proses Bisnis – Setelah Go-Live untuk Vendor
Terdapat dua skenario utama yang dapat terjadi setelah tanggal 27 Oktober 2023
SKENARIO 1 – TIDAK ADA PENGEMBALIAN DOKUMEN
• Dalam skenario ini, Vendor tidak menerima pengembalian
dokumen penagihan dari PLN sampai dengan tanggal 27
Oktober 2023
• Vendor tidak perlu melakukan aksi apa pun dan dapat
menunggu pembayaran tagihan oleh PLN
SKENARIO 2 – TERDAPAT PENGEMBALIAN DOKUMEN
• Dalam skenario ini, Vendor menerima pengembalian
dokumen penagihan dari PLN (User: Direksi Pekerjaan
dan/atau Pihak Berkontrak) pada tanggal atau setelah
tanggal 27 Oktober 2023
• Untuk skenario ini, dari sisi Vendor perlu untuk melakukan
proses penagihan ulang menggunakan proses bisnis baru
melalui Vendor Invoicing Portal
Agenda 01 Pembukaan dan Kata Sambutan

02 Sosialisasi Business Cutover Strategy

03 Briefing Persiapan Go-Live

04 Penjabaran Proses Bisnis dan Demo Aplikasi

05 Sesi Tanya Jawab dan Penutup

Informasi Akses ke Vendor
Invoicing Portal
AKSES KE VENDOR INVOICING PORTAL
Cara Akses Aplikasi

Mohon mengacu pada informasi cara akses sebagai berikut.

1 Masukkan URL http://vendorinvoice.pln.co.id pada browser anda, kemudian klik “Enter” pada keyboard
2 Klik “MASUK MELALUI SSO”
Masukkan Username dan Password masing-masing (sama dengan SSO Anda saat ini atau yang telah dibuatkan oleh PLN).
3 Kemudian, masukkan kode otorisasi pada gambar dan klik “Sign In”

1. Pastikan perangkat Anda

1 http://vendorinvoice.pln.co.id
terkoneksi dengan jaringan
internet/intranet PLN
2. Browser yang digunakan harus
berbasis chromium, seperti
3 Microsoft Edge, Chrome,
Opera
2
3. Resolusi layar minimal untuk
pengalaman pengguna yang
maksimal adalah 1360 x 768
pixel
4. Anda baru dapat mengakses
Vendor Invoicing Portal
menggunakan User ID Anda
mulai 30 Oktober 2023
Pengenalan Mekanisme Post Go-Live
Support
PENDEKATAN POST GO-LIVE SUPPORT
Tujuan dan Metodologi

Tujuan

1. Memastikan bahwa pegawai dan vendor/mitra/pihak ke-3 terkait memahami cara kerja proses bisnis baru dan penggunaan aplikasi terkait

2. Memastikan bahwa pegawai dan vendor/mitra/pihak ke-3 terkait mampu untuk mandiri dalam mengatasi isu yang mungkin terjadi demi
terciptanya kesinambungan dan stabilitas cara kerja baru dan penggunaan sistem terkait secara jangka panjang

Metodologi
1. Masa pendampingan untuk Unit terkait (Go-Live support) oleh Tim Support Proyek adalah 13 minggu (30 Oktober 2023 – 26 Januari 2024)

2. Pendampingan berkelanjutan dilakukan dengan metode online (melalui email dan telepon) yang akan dijabarkan lebih lanjut pada slide
berikutnya
MEKANISME POST GO-LIVE SUPPORT
Ilustrasi Kegiatan dan Koordinasi Selama Periode Go-Live Support

Periode: 30 Oktober 2023 – 26 Januari 2024 Model Support

1 1.1 Self-help dengan mengacu pada materi referensi yang tersedia,

Pre-Contact seperti materi training, User Guide, Video Tutorial, Handbook,
Support Pegawai (End User)/Vendor
(Level 0 Support)
dan materi terkait lainnya.
2.
2 Jika diperlukan bantuan lebih lanjut, pegawai End User/Vendor
2a 4 2b 4 dapat menghubungi 1st Level Support:
• 1.
•
Tim Deployment
2a Tim Deployment/Change Agent/Direksi Pekerjaan atau
Change Agent 2b Service Desk PLN Pemilik Kontrak Unit masing-masing (disarankan) atau bisa
• Direksi Pekerjaan
1st Level Support Unit/Pemilik servicedesk@pln.co.id
4 menggunakan fitur Support Line yang tersedia pada
Kontrak (Khusus 1500515 Vendor Invoicing Portal (hanya berlaku pada 30 Oktober
Vendor)
• Support Line Senin - Kamis: 07.30 - 16.00 WIB 2023 – 26 Januari 2024)
Vendor Invoicing 4 Jumat: 07.30 - 16.30 WIB
2.
2b Service Desk PLN (jika diperlukan/isu belum dapat
Portal
ditangani secara tuntas melalui Tim Deployment/Change
3 Agent/Direksi Pekerjaan atau Pemilik Kontrak Unit/Support
Line Vendor Invoicing Portal)
• DIV STI
3.
3 Isu yang disampaikan ke Service Desk PLN akan diteruskan ke
2nd Level Support • Tim Support Proyek
• Tim Service Management DIV PBH 2nd Level Support, yaitu masing-masing tim terkait berdasarkan
jenis isu yang dihadapi.
4.
4 Pegawai End User/Vendor akan menerima informasi lebih lanjut
sehubungan dengan isu yang dihadapi melalui WhatsApp, email,
ataupun telepon.
MEKANISME POST GO-LIVE SUPPORT
Ilustrasi Kegiatan dan Koordinasi Setelah Periode Go-Live Support

Periode: Setelah 26 Januari 2024 dan seterusnya Model Support

1 1.1 Self-help dengan mengacu pada materi referensi yang tersedia,

Pre-Contact seperti materi training, User Guide, Video Tutorial, Handbook, dan
Support Pegawai (End User)/Vendor
(Level 0 Support)
materi terkait lainnya.
2.
2 Jika diperlukan bantuan lebih lanjut, pegawai End User/Vendor
2a 4 2b 4 dapat menghubungi 1st Level Support:

• Tim Deployment 2b Service Desk PLN 1.

2a Tim Deployment/Change Agent/Direksi Pekerjaan atau
• Change Agent servicedesk@pln.co.id Pemilik Kontrak Unit masing-masing (disarankan)
• Direksi Pekerjaan
1st Level Support 4 2.
Unit/Pemilik 1500515 2b Service Desk PLN (jika diperlukan/isu belum dapat
Kontrak (Khusus Senin - Kamis: 07.30 - 16.00 WIB ditangani secara tuntas melalui Tim Deployment/Change
Vendor)
4 Jumat: 07.30 - 16.30 WIB Agent/Direksi Pekerjaan atau Pemilik Kontrak Unit)

3 3.
3 Isu yang disampaikan ke Service Desk PLN akan diteruskan ke 2nd
Level Support, yaitu masing-masing tim terkait berdasarkan jenis
isu yang dihadapi.
• DIV STI
2nd Level Support
• Tim Service Management DIV PBH 4.
4 Pegawai End User/Vendor akan menerima informasi lebih lanjut
sehubungan dengan isu yang dihadapi melalui email/telepon.
Go-Live Support Package
GO-LIVE SUPPORT PACKAGE
Level 0 Support

Demi membantu Anda dalam menerapkan cara kerja dan penggunaan aplikasi baru dalam proses penagihan dan pembayaran,
berikut adalah beberapa materi yang akan tersedia bagi Anda pada saat Go-Live:

Pre-Contact Support
1st Level Support 2nd Level Support
(Level 0 Support)

Materi Key Changes User

FAQ Video Materi
1 Materi Training 2 3 Briefing, Go-Live 4 5 Guide & 6
Tutorial Komunikasi
Briefing & Socialization Handbook
Materi yang Materi yang Materi yang disampaikan pada Materi yang berisikan langkah- Materi yang berisikan
Materi disampaikan dalam berisikan jawaban • Key Changes Briefing - End User langkah penggunaan aplikasi high level business
sesi End User Training dari pertanyaan (30 – 31 Agustus 2023) baru pada program process dan
Referensi Pegawai PLN • Go-Live Briefing & Socialization –
umum sehubungan Centralized Payment, baik penjelasan terkait
dengan program End User (13 – 16 Oktober 2023) dalam bentuk video maupun aplikasi baru pada
Centralized tulisan program Centralized
Payment Payment

• Link Materi Referensi (Materi Training, FAQ, Key Changes Briefing, Go-Live Briefing & Socialization, Video Tutorial, User Guide &
Handbook, serta Materi Komunikasi): bit.ly/CentralizedPaymentUser
• Link Khusus User Guide Vendor Invoicing Portal: http://vendorinvoicehelp.pln.co.id/ (diakses menggunakan intranet PLN)
GO-LIVE SUPPORT PACKAGE
Level 0 Support

Link Materi Referensi End User (Materi Training, FAQ, Key Changes Briefing, Go-Live Briefing &
Socialization, Video Tutorial, User Guide & Handbook, serta Materi Komunikasi):
bit.ly/CentralizedPaymentUser

Anda dapat mengecek nama Tim

Deployment dan Change Agent
Unit PLN terkait pada folder ini
File Materi Training dalam folder ini dibuka sesuai dengan nama
role User Pegawai PLN yang mengakses, contoh:
• Maker: Akses folder “Maker – Nodin Maker/SPTJP Maker”
• Checker: Akses folder “Checker – Nodin Checker/SPTJP
Checker”
• Approver: Akses folder “Approver – Nodin Approver/SPTJP
Approver”
• Account Payable: Akses folder “Account Payable
Administrator/Supervisor”
• Treasury Outgoing Payment: Akses folder” Treasury Outgoing
Administrator/Supervisor”
• Invoice Receiver: Akses folder “Invoice Receiver-Loket”
Daftar Tim Deployment & Change Agent
Centralized Payment
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
UIW Maluku dan Maluku Utara (1/2)
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment HERMES E. MOZES ANSANAY
SM KEU, KOM, DAN MUM
hermes.ansanay@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan ABDILLAH ZAKARIA
(Change Agent) MAN VER DAN BYR
zakaria.abdillah@pln.co.id

Tim Proses Bisnis

Anggota Tim
Manajemen Tim Manajemen
Anggota Anggota SITI
Perubahan KHAIRUL ASTUTI GOLDATION WINANDA Data Perubahan
Proses Bisnis Data Migrasi AISAH T. SYAHRIL ERLIN S.
(Change AMN PJK
FAIZ BIN H. OF VER JOF VER SEKEWAEL SIDAURUK Migrasi (Change
Agent) AMN VER OF VER ariel.syahril sampulawa.erlin JOF VER JOF KEU Agent)
DAN ASR khairul.faiz harun.astuti sekewael.goldation surya.winanda
toisuta.siti @pln.co.id @pln.co.id
@pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id
@pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
UIW Maluku dan Maluku Utara (2/2)
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment HERMES E. MOZES ANSANAY
SM KEU, KOM, DAN MUM
hermes.ansanay@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan ABDILLAH ZAKARIA
(Change Agent) MAN VER DAN BYR
zakaria.abdillah@pln.co.id

Tim Manajemen Perubahan

Tim Data Migrasi
Anggota (Change Agent)
Manajemen
Anggota Anggota Tim Proses Bisnis
Perubahan IRFAN ABADI
Proses Bisnis Data Migrasi DITTO KRIS NOVITA
(Change HAMSENG A'I RUSANDI DONI MUSTAFA
WIJAYA AMN AKT DAN PDP MAN KEU DAN ANG RAHMAWATI
Agent) AMN AKT MUM
MAN AKT rusandi.mmu@pln.co.id mustafa.doni@pln.co.id JOF KEU
wijaya.ditto@pln.co.id
DAN BIAYA vita.rahmawati@pln.co.id
hamseng.irfan@pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
UIW Nusa Tenggara Barat
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment HARFRY JACK
SM KEU, KOM, DAN MUM
jack.harfry@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan ALFI LAILI FAUZIAH
(Change Agent) MAN KEU
alfi.laili@pln.co.id

Tim Manajemen Perubahan

Tim Proses Bisnis Tim Data Migrasi
Anggota (Change Agent)
Manajemen
Anggota Anggota LALU JOKO
Perubahan EKO ATIK PUTU RACHMAN MOH AGATHA
Proses Bisnis Data Migrasi HUSNAN APRIANTO RIKA TRI M.
(Change PRASETYA WIJAYANTI FRISMA YUANDA
AMN AKT AT OF PJK
KUKUH A. AMN PJK WIDI A.
Agent) PLT AMN VER AMN BYR SOF ANG PLT MAN AKT MAN KOM DAN ASR SOF AKT
eko.pras atik.wijayanti istaria.purwanthi rachman.yuanda
DAN PDP DAN ASR kukuh.amukti widi.agustin
lalu.husnan joko.aprianto rika.tri@pln.co.id
@pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id
@pln.co.id @pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
UIW Nusa Tenggara Timur
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment RIO WIDIYA NUGRAHA
SM KEU, KOM, DAN MUM
rio.widiya@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan YUDHA SETYADARMA
(Change Agent) MAN REN PENGUSHN
yudha.setyadarma@pln.co.id

Tim Manajemen Perubahan

Tim Proses Bisnis Tim Data Migrasi
Anggota (Change Agent)
Manajemen
Anggota Anggota EVRY SURAH- FREDERIKUS PANDHU
Perubahan SULTHAN ARIE ANDRIA RUSWITA-
Proses Bisnis Data Migrasi DULAIS S. AGIL MAN SUHARTO
(Change FAROH TRISTANTO TRI O.
AMN PJK
RINI LISTYO AJI MAN KEU
SETYO W.
AMN REN DAN
Agent) AMN VER OF KEU JOF AKT AMN BYR AMN LOG
DAN ASR OF AKT DAN ANG LOLA ASET DIST pandhu.setyo
sulthan.munier arie.tristanto andria.oktariana ruswitarini
evry.swaste agil.aji@pln.co.id surahman82 frederikus.suharto
@pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id
@pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
UIW Papua dan Papua Barat
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment MUCHAMAD MEIRYANDI
PLT SM KEU, KOM, DAN MUM
m.meiryandi014@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan ZAINAL ARIFIN
(Change Agent) PLT MAN VER DAN BYR
zhein.oei@pln.co.id

Tim Manajemen Perubahan

Tim Proses Bisnis Tim Data Migrasi
Anggota (Change Agent)
Manajemen
Anggota Anggota
Perubahan MUHAMMAD KRESNA ARGA
Proses Bisnis Data Migrasi HARYA BANGKIT
(Change SUHADI FACHRI SANI ZULFAIZY DEWANGGA FIKA FANDIAWAN
RAHARJO PLT AMN BYR MAN KEU DAN ANG
Agent) AMN VER JOF VER OF KEU OF KEU
suhadi.papua@pln.co.id muhammad.sani kresna.zulfanizy arga.dewangga f.fandiawan@pln.co.id
harya.bangkit@pln.co.id
@pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment ROESMIN
SM KEU, KOM, DAN MUM
roesmin@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan EKO WAHYU PRASONGKO
(Change Agent) MAN VER DAN BYR
eko.prasongko@pln.co.id

Tim Manajemen Perubahan

Tim Proses Bisnis Tim Data Migrasi
Anggota (Change Agent)
Manajemen
Anggota Anggota
Perubahan
Proses Bisnis Data Migrasi IIN ANDAYANI SWEEDA
(Change WAWAN GUNAWAN SURYANTI PONIMAN
AMN BYR SUPARDI ANGGRAINI D. AMN VER
Agent) wawan.gunawan519@pln.co.id AMN PJK DAN ASR OF KEU suryanti.poniman@pln.co.id
iin.andayani@pln.co.id sweeda@pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
UID Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment WIJAYA GAUTAMA
SM KEU, KOM, DAN MUM
wgautama@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan STEVANY ROMPAS
(Change Agent) MAN VER DAN BYR
fany.rompas@pln.co.id

Tim Manajemen
Tim Proses Bisnis Tim Data Migrasi Perubahan
Anggota (Change Agent)
Manajemen
Anggota Anggota HOLINO PRISKA GEORGE
Perubahan LEONITA HANA YOSAFAT C. SITI FATIMAH
Proses Bisnis Data Migrasi FITRIANI I. M. KAWATU HEIN N.
(Change REBEKA FEBRIANI
AMN AKT MUM
AMN AKT AT
AMN PJK OF PJK
TAHER
AMN VER OF VER SOF ANG DAN PDP PLT AMN BYR
Agent) leonita.rebeka hana.febriani fitriani1@pln.co.id DAN BIAYA yosafat.chrisnanda DAN ASR DAN ASR siti.fatimah.taher
holino.makarawung @pln.co.id priska.kawatu george.hein
@pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id
@pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
UIP3B Sulawesi
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment FIRDAUS MOCHAMAD NUR
SRM KEUSM KEU, KOM DAN MUM
firdaus.mochamad@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan MASKAR
(Change Agent) MAN VER DAN BYR
maskar@pln.co.id

Tim Manajemen Perubahan

Tim Proses Bisnis Tim Data Migrasi
Anggota (Change Agent)
Manajemen
Anggota Anggota
Perubahan
Proses Bisnis Data Migrasi ADNAN DWI FARID SURYADI SUCI AYU
(Change SITTI ERLINA FATHURRAHMAN
AMN PJK DAN ASR VIDIANSYAH SYARIEF MATFUKHA PLT AMN VER
Agent) sitti.erlina@pln.co.id JOF KEU AMN BYR OF VER fathurahman.712@pln.co.id
adnan.dwi@pln.co.id farid.suryadi@pln.co.id suci.ayu@pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSDIKLAT (1/2)
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment NURINDAH
SM KEU, KOM, DAN MUM
nurindah@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan SIHAR MARULAK NEILAWATI ARIANA
(Change Agent) TAMBUNAN MARIANI LILI DEVI CHRISANTI
SP SIS MANJ MAN KEU DAN ANG MAN AKT MAN ASET PROP,
TERINTGRASI neilawati.mariani lili.devi@pln.co.id KOM, DAN MUM
tambunan.sihar@pln.co.id @pln.co.id ariana.chrisanti@pln.co.id

Tim Proses Bisnis

Anggota Tim
Manajemen Tim Manajemen
Anggota Anggota ROULY
Perubahan SOFYA GATRA WIDHI Data Perubahan
Proses Bisnis Data Migrasi MARIA YUNIAR ADJI MANURUNG
(Change TORIKA I. RAHMAWATI AMN ASET PROP
MAHARDIYANI SASONGKO Migrasi (Change
Agent) AMN ANG AMN VER DAN BYR SOF ANG SOF ANG Agent)
DAN MUM sofya.mahardiyani gatra.sasongko
maria.torika@pln.co.id yuniar.ar@pln.co.id rouly.manurung
@pln.co.id @pln.co.id
@pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSDIKLAT (2/2)
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment NURINDAH
SM KEU, KOM, DAN MUM
nurindah@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan SIHAR MARULAK NEILAWATI ARIANA
(Change Agent) TAMBUNAN MARIANI LILI DEVI CHRISANTI
SP SIS MANJ MAN KEU DAN ANG MAN AKT MAN ASET PROP,
TERINTGRASI neilawati.mariani lili.devi@pln.co.id KOM, DAN MUM
tambunan.sihar@pln.co.id @pln.co.id ariana.chrisanti@pln.co.id

Tim Manajemen Perubahan

Tim Data Migrasi
Anggota (Change Agent)
Manajemen Tim Proses
Anggota Anggota
Perubahan Bisnis YOHANA VONNY
Proses Bisnis Data Migrasi EFI YULIANI PRASETYO REZA AYU KAHFI DEBI TAMARA
(Change LORIVA A. PAWAKA
OF AKT OF AKT OF KEU DAN AKT JOF ADM MUM OF VER DAN BYR JOF VER DAN BYR
Agent) yohana.ambarita efi.yuliani@pln.co.id vhonny.pawaka prasetyo@pln.co.id rezaayukahfi@pln.co.id debi.tamara@pln.co.id
@pln.co.id @pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSERTIF
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment MUHAMMAD ARIEF SAMSUDIN
PLT SM KEU, KOM, DAN MUM
m.arief.s@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan YOON TRI ARTA
(Change Agent) MAN KEU, ANG DAN AKT
yoon.arta@pln.co.id

Tim Manajemen Perubahan

Tim Proses Bisnis Tim Data Migrasi
Anggota (Change Agent)
Manajemen
Anggota Anggota
Perubahan
Proses Bisnis Data Migrasi IKA OLIVIA IKA OLIVIA MILLA
(Change FAATHIRINI IKA OLIVIA ADRIANI
ADRIANI OF KEU ADRIANI KARTIKASARI AMN KEU DAN ANG
Agent) AMN KEU DAN ANG faathirini@pln.co.id AMN KEU DAN ANG OF KEU ika.olivia@pln.co.id
ika.olivia@pln.co.id ika.olivia@pln.co.id milla.kartikasari@pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSHARLIS (1/4)
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment REFA PURWATI
SM KEU, KOM, DAN MUM
refa.purwati@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan ANAN HUSNAN
(Change Agent) MAN KEU, ANG, DAN AKT
anan.husnan@pln.co.id

Tim Proses Bisnis

Anggota Tim
Manajemen Tim Manajemen
Anggota Anggota SAEFUL
Perubahan INTAN RIZKY FAJAR Data Perubahan
Proses Bisnis Data Migrasi RACHMAT RESMONA MUHADI
(Change SUKMAWAT ADIPUTRA
PLT MAN DAL MAN ASET PROP, SOF KEU, ANG Migrasi (Change
Agent) AMN KEU DAN ANG PLT MAN REN KOM, DAN MUM DAN AKT Agent)
intan.sukmawat PENGUSHN PRODUKSI
saeful.rachmat resmona@pln.co.id muhadi1@pln.co.id
@pln.co.id rizky.adiputra@pln.co.id
@pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSHARLIS (2/4)
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment REFA PURWATI
SM KEU, KOM, DAN MUM
refa.purwati@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan ANAN HUSNAN
(Change Agent) MAN KEU, ANG, DAN AKT
anan.husnan@pln.co.id

Tim Data Migrasi (1/2)

Anggota Tim
Manajemen Tim Manajemen
Anggota Anggota
Perubahan Proses YURIKA K. RIZKY WULAN CATHARIN Perubahan
Proses Bisnis Data Migrasi LIA D. RUSTAMI M. ANDHIKA
(Change Bisnis SPE KEU, KOM FEBRIANTI OF AKT AUDIT P. A. R. K. S. SOF SCM SOF SCM
(Change
DAN MUM AMN AKT OF KEU OF KEU
Agent) yurika.kuartarini rizky.febrianti
lia.damayanti@
wulan.audit catharina.rani
rustami muhammad. Agent)
pln.co.id @pln.co.id andhika@pln.co.id
@pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSHARLIS (3/4)
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment REFA PURWATI
SM KEU, KOM, DAN MUM
refa.purwati@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan ANAN HUSNAN
(Change Agent) MAN KEU, ANG, DAN AKT
anan.husnan@pln.co.id

Tim Data Migrasi (2/2)

Anggota Tim
Manajemen Tim Manajemen
Anggota Anggota STEVA- YANDA P. CANDRA RISMA RIZKA SAKTI FATHIMA-
Perubahan Proses SITI K. Perubahan
Proses Bisnis Data Migrasi NUS A. SOF DESAIN A. LISMIATI AUDI P. PUTRO TUL A.
(Change Bisnis DAN ENJ
OF KEU (Change
OF ASET OF KEU DAN AKT OF KEU OF KEU OF KEU OF KEU
Agent) PROP MEKANIK DAN AKT siti.khalimah DAN AKT DAN AKT DAN AKT DAN AKT Agent)
stevanus.andri yanda.prakasa candra.ardiyan- @pln.co.id risma.lismiati rizka.audi sakti.putro fathimatul.saif-
@pln.co.id @pln.co.id sah@pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id @pln.co.id ullah@pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSHARLIS (4/4)
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment REFA PURWATI
SM KEU, KOM, DAN MUM
refa.purwati@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan ANAN HUSNAN
(Change Agent) MAN KEU, ANG, DAN AKT
anan.husnan@pln.co.id

Tim Manajemen Perubahan (Change Agent)

Anggota
Manajemen Tim
Anggota Anggota Tim Data
Perubahan Proses
Proses Bisnis Data Migrasi Migrasi INTAN
AMALIAH SANNI RACHMAN JANUAR YUSAK
(Change Bisnis SUKMAWAT SOF ASET PROP,
OF KEU OF KOM
Agent) AMN KEU DAN ANG amaliah@pln.co.id
KOM DAN MUM januar.yusak@pln.co.id
intan.sukmawat@pln.co.id sanni_rachman@pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSLITBANG
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment MIMIN MILASARI
SM KEU, KOM, DAN MUM
mimin.milasari@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan FERNANDEZ JOSEPH NAINGGOLAN
(Change Agent) MAN KEU, ANG DAN AKT
fernandez.joseph@pln.co.id

Tim Manajemen
Tim Proses Bisnis Tim Data Migrasi Perubahan (Change
Anggota Agent)
Manajemen
Anggota Anggota
Perubahan NILA MIFTANIYAH
Proses Bisnis Data Migrasi WIRATNO
(Change OCTAVIANA LINA KURNIATI HENDRO FAJRI H. WIRATNO BAGUS S.
BAGUS S. AMN AKT OF ASET PROP AMN KEU DAN ANG
Agent) SOF ANG, KEU, JOF KEU
AMN KEU DAN ANG lina.kurniati@pln.co.id hendro86@pln.co.id wiratno.bagus@pln.co.id
wiratno.bagus@pln.co.id
DAN AKT miftaniyah.fajri
nila@pln.co.id @pln.co.id
DAFTAR TIM DEPLOYMENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSMANPRO
UIW Maluku dan UIW Nusa UIW Nusa
Maluku Utara Tenggara Barat Tenggara Timur

Struktur Organisasi Tim Deployment UIW Papua dan

Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT PUSERTIF PUSHARLIS PUSLITBANG PUSMANPRO

Ketua Tim
Ketua Tim Deployment FAHARUDIN FAJAR
SM KEU, KOM, DAN MUM
faharudin.fajar@pln.co.id

Koordinator Tim (Change Agent)

Koordinator Proses Bisnis, Data
Migrasi, dan Manajemen Perubahan ARDILA AZUHARY
(Change Agent) MAN KEU DAN ANG
ardila.azuhary22@pln.co.id

Tim Manajemen Perubahan

Tim Proses Bisnis Tim Data Migrasi
Anggota (Change Agent)
Manajemen
Anggota Anggota
Perubahan DESSY TISA AYU
Proses Bisnis Data Migrasi MAGGI
(Change KUSTIANA PUTRI KUSNIASARI FATMA RUSANTI HESTI WURYANI
FEBRIANNA OF KEU OF AKT
Agent) OF KEU OF KEU OF KEU
dessy.kustiana49 tisa.khusniasari fatma.rusanti@pln.co.id hesti.wuryani@pln.co.id
maggi.febrianna@pln.co.id
@pln.co.id @pln.co.id
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
UIW Maluku dan Maluku Utara

UIW Maluku dan Maluku Utara

UIW Nusa Tenggara Barat Unit Induk

UIW Nusa Tenggara Timur • DONI MUSTAFA - MAN KEU DAN ANG: mustafa.doni@pln.co.id
• NOVITA RAHMAWATI - JOF KEU: vita.rahmawati@pln.co.id
• NANCHI JOLIEN LUNMISAY - OF PJK DAN ASR: lunmisay.nanchi@pln.co.id
UIW Papua dan Papua Barat
• CAHYA RIDHA SADJIR - JF ADM DAN MUM: sadjir.cahya@pln.co.id
• HARTONO MULYANTO - PLT ASMAN MANJ BILLING: mulyanto.hartono@pln.co.id
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat • ANDREW PHILIP TOBING - PLT ASMAN LOLA EP: tobing.andrew@pln.co.id
• ISLA JUNIARTI MUHDAR - OF LOLA ASET DIST: muhdar.isla@pln.co.id
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
• RANDA ADRIANO - OF EVAL SIS: adriano.randa@pln.co.id
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi
Unit Pelaksana
PUSDIKLAT
• UP3 Ambon: ANRY RAHMAN HAKIM - JOF KEU DAN AKT: rahman.anry@pln.co.id
• UP3 Ternate: FARADILA - OF KIN KEU DAN MUM: dila.faradila@pln.co.id
PUSERTIF
• UP3 Tual: ABDULLAH SIALANA - TL KEU DAN AKT: sialana.abdullah@pln.co.id
• UPK Maluku: NUR SITTATUL MUCHARROMAH - JOF KEU DAN AKT: mucharromah.nur@pln.co.id
PUSHARLIS
• UP3 Sofifi: YUSUF INDRA WIBOWO - ASMAN KEU DAN MUM: wibowo.yusuf@pln.co.id
• UP3 Masohi: JANCE BILYAN PATTINASARANY - JOF KEU DAN AKT: pattinasarany.jance@pln.co.id
PUSLITBANG
• UP2K Provinsi Maluku: ALIF SAPUTRA - TL KONS LIS PERDESAAN: saputra.alif@pln.co.id
• UP2K Provinsi Maluku Utara: MUH. ADNAN SYAFRUDDIN - TL KONS LIS PERDESAAN: syafruddin.adnan@pln.co.id
PUSMANPRO
• UP3 Saumlaki: FERDY DWI YUDHA KOPONG - PLT TL KEU DAN AKT: kopong.ferdy@pln.co.id
• UP3 Tobelo: DANIE AMANULLAH - TL YAN GAN DAN ADM: amanullah.danie@pln.co.id
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
UIW Nusa Tenggara Barat

UIW Maluku dan Maluku Utara

UIW Nusa Tenggara Barat Unit Induk

UIW Nusa Tenggara Timur
UIW Papua dan Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi
PUSDIKLAT
PUSERTIF
• ALFI LAILI FAUZIAH - MAN KEU: alfi.laili@pln.co.id
• EKO PRASETYA - PLT ASMAN VERIFIKASI: eko.pras@pln.co.id
• ATIK WIJAYANTI - ASMAN PEMBAYARAN: atik.wijayanti@pln.co.id
• RIKA TRI MAILONAWICHIA - ASMAN PJK DAN ASR: rika.tri@pln.co.id
• I WAYAN MURDITA - TL REN LIS PERDESAAN: wayan.murdita@pln.co.id
Unit Pelaksana
• UP3 Bima: INDAH AULIANA FIRMANI - PLT TL KEU DAN AKT: indah.auliana@pln.co.id
• UP3 Mataram: ANAK AGUNG GDE DALEM PUTRA MAHENDRA - ASMAN KEU DAN MUM: dalem.mahendra@pln.co.id
• UP3 Sumbawa: ANJAR ISWANTO - PLT TL KEU DAN AKT: anjar.iswanto@pln.co.id
• UPK Lombok: RIN RIN KRISTIANTI - ASMAN KEU DAN MUM: rinrin.kristianti@pln.co.id
• UP3B Mataram: IMAM AKHMAD HARAMAIN - TL KEU DAN MUM: imam.akhmad@pln.co.id

PUSHARLIS • UPK Tambora: ARIES DWI RACHMANTO - ASMAN KEU DAN MUM: aries.dwi@pln.co.id

PUSLITBANG

PUSMANPRO
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
UIW Nusa Tenggara Timur
UIW Maluku dan Maluku Utara
UIW Nusa Tenggara Barat
UIW Nusa Tenggara Timur
UIW Papua dan Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi
PUSDIKLAT
PUSERTIF
PUSHARLIS
PUSLITBANG
PUSMANPRO
Unit Induk
• YUDHA SETYADARMA - MAN REN PENGUSHN: yudha.setyadarma@pln.co.id
• SURAHMAN - MAN KEU DAN ANG: surahman82@pln.co.id
• FREDERIKUS SUHARTO - ASMAN REN DAN LOLA ASET DIST: frederikus.suharto@pln.co.id
• PANDHU SETYO WIBOWO - ASMAN LOG: pandhu.setyo@pln.co.id
• SULTHAN FAROH AL MUNIER - ASMAN VERIFIKASI: sulthan.munier@pln.co.id
• ARIE TRISTANTO - OF KEU: arie.tristanto@pln.co.id
• ANDRIA TRI OKTARIANA - JOF AKT: andria.oktariana@pln.co.id
• EVRY DULAIS SWASTE - ASMAN PJK DAN ASR: evry.swaste@pln.co.id
• RUSWITARINI - ASMAN PEMBAYARAN: ruswitarini@pln.co.id
Unit Pelaksana
• UP3 Flores Bagian Barat: NOVRIA RIZKY RAHMAWATI - TL KEU DAN AKT: novria.rahmawati@pln.co.id
• UP3 Flores Bagian Timur: YOHANIS KORO GESI RADJA - TL KEU DAN AKT: yohanes.koro@pln.co.id
• UP3 Kupang: DAENG KASIM ILA - TL KEU DAN AKT: daeng.kasim.ila@pln.co.id
• UP3 Sumba: WELHELMUS H. OBE KOROH - TL KEU DAN AKT: obe.koroh@pln.co.id
• UPK Timor: SIPRIANUS YOHANES AMBOT - ASMAN KEU DAN MUM: siprianus.ambot@pln.co.id
• UPK Flores: JUSUF OTISWAN MAROMON - ASMAN KEU DAN MUM: otis.maromon@pln.co.id
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
UIW Papua dan Papua Barat

UIW Maluku dan Maluku Utara

UIW Nusa Tenggara Barat Unit Induk

UIW Nusa Tenggara Timur • ZAINAL ARIFIN - PLT MAN VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN: zhein.oei@pln.co.id
• HARYA BANGKIT RAHARJO - ASMAN VERIFIKASI: harya.bangkit@pln.co.id

UIW Papua dan Papua Barat

UID Sulawesi Selatan, Sulawesi

Unit Pelaksana
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi • UP3 Biak: IVAN MORRIS SIMANJUNTAK - TL KEU DAN AKT: morris.simanjuntak@pln.co.id
Tengah, dan Gorontalo • UP3 Jayapura: CHRISTIAN HERMAWAN - TL KEU DAN AKT: christian.hermawan@pln.co.id
UIP3B Sulawesi • UP3 Manokwari: RIYAN RIDHA ALFIAN - TL KEU DAN AKT: riyan.ridha@pln.co.id
• UP3 Merauke: FAATHIRRASYID AL'ARAAF ISMAIL - TL KEU DAN AKT: faathirrasyid.ismail@pln.co.id
PUSDIKLAT • UP3 Sorong: BOBY CIPUTRA - TL KEU DAN AKT: boby.ciputra@pln.co.id
• UPK Papua dan Papua Barat: DONI SURYANTO - JOF KEU DAN AKT: doni.suryanto@pln.co.id
PUSERTIF • UP3 Timika: ALUR WIBOWO - TL KEU DAN AKT: alur.wibowo@pln.co.id
• UP3 Wamena: JANITO BENITO RISTO TIRIAN DACOSTA - PLT TL KEU DAN AKT: jdacosta@pln.co.id
• UP3 Nabire: BAYU SARHINTO - TL KEU DAN AKT: bayu.sarhinto@pln.co.id
PUSHARLIS

PUSLITBANG

PUSMANPRO
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat

UIW Maluku dan Maluku Utara

UIW Nusa Tenggara Barat Unit Induk

UIW Nusa Tenggara Timur • EKO WAHYU PRASONGKO - MAN VERIFIKASI DAN PBYRN: eko.prasongko@pln.co.id
• SURYANTI PONIMAN - ASMAN VERIFIKASI: suryanti.poniman@pln.co.id

UIW Papua dan Papua Barat

UID Sulawesi Selatan, Sulawesi

Unit Pelaksana
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi • UP3 Baubau: ELISA NURLAILY - TL KEU DAN AKT: elisa.nurlaily@pln.co.id
Tengah, dan Gorontalo • UP3 Bulukumba: HILMY DWIPUTRA - TL KEU DAN AKT: hilmy.dwiputra@pln.co.id
UIP3B Sulawesi • UP3 Kendari: MUHAMMAD ICHLAS WAJI - TL KEU DAN AKT: muhammad.ichlas.waji@pln.co.id
• UP3 Mamuju: IHSAN NUR IRIYANTO - TL KEU DAN AKT: ihsan.nur@pln.co.id
PUSDIKLAT • UP3 Palopo: JOHANES BORNEO BINTANG AUGUSTA - TL KEU DAN AKT: johanes.borneo@pln.co.id
• UP3 Parepare: ARI RIZKIYANSYAH - TL KEU DAN AKT: ari.rizkiyansyah@pln.co.id
PUSERTIF • UP3 Pinrang: ANDARU GUSTA PRATAMA - TL KEU DAN AKT: andaru.gusta@pln.co.id
• UP3 Watampone: INDRA TRISNAWATI - TL KEU DAN AKT: indra.trisnawati@pln.co.id
PUSHARLIS • UP2D Makassar: GALIH RHENDRA PUTRA - TL KEU DAN MUM: galih.rhendra@pln.co.id
• UP3 Makassar Selatan: MUH. ZAINAL RIFKY - TL KEU DAN AKT: zainal.rifky@pln.co.id
PUSLITBANG • UP3 Makassar Utara: WAHYU RIA BANGUN APRIANTO - TL KEU DAN AKT: wahyu.aprianto@pln.co.id

PUSMANPRO
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
UID Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo
UIW Maluku dan Maluku Utara
UIW Nusa Tenggara Barat
UIW Nusa Tenggara Timur
UIW Papua dan Papua Barat
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi
PUSDIKLAT
PUSERTIF
PUSHARLIS
PUSLITBANG
PUSMANPRO
Unit Induk
• STEVANY F. ROMPAS - MAN VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN: fany.rompas@pln.co.id
• SITI FATIMAH TAHER - PLT ASMAN PEMBAYARAN: siti.fatimah.taher@pln.co.id
• LEONITA REBEKA - ASMAN VERIFIKASI: leonita.rebeka@pln.co.id
• CHRISTI L. LENGKEY - OF PEMBAYARAN: christi.lengkey@pln.co.id
• MARLINA MOGEA - SOF ANG: marlina.mogea@pln.co.id
• JULLY MANGINDAAN - SOF ANG: jully.mangindaan@pln.co.id
• NOVEN N. KOROPIT - PLT MAN ASET PROPERTI DAN MUM: noven.koropit@pln.co.id
Unit Pelaksana
• UP3 Gorontalo: TAUFIK ISMAIL - TL KEU DAN AKT: taufik.ismail@pln.co.id
• UP3 Kotamobagu: EMERALD BRILLIANT KUSSOY - TL KEU DAN AKT: emerald.brilliant@pln.co.id
• UP3 Luwuk: MOCHAMMAD IQBAL - TL KEU DAN AKT: mochammad.iqbal@pln.co.id
• UP3 Manado: LALU ADITYA PUTRA - TL KEU DAN AKT: lalu.putra@pln.co.id
• UP3 Palu: BENNY OLOANDO TAMPUBOLON - TL KEU DAN AKT: tampubolon.benny@pln.co.id
• UP3 Tahuna: GRACE SUSANTI DAMAR - TL KEU DAN AKT: grace.damar@pln.co.id
• UP3 Toli-Toli: MUH. ALIF THOHA - TL KEU DAN AKT: muh.thoha@pln.co.id
• UP2D Sulutenggo: MUSTANGIN - TL KEU DAN MUM: mustangin@pln.co.id
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
UIP3B Sulawesi

UIW Maluku dan Maluku Utara

UIW Nusa Tenggara Barat Unit Induk

UIW Nusa Tenggara Timur • MASKAR - MAN VERIFIKASI DAN PEMBYRN: maskar@pln.co.id
• FATHURRAHMAN - PLT ASMAN VERIFIKASI: fathurahman.712@pln.co.id

UIW Papua dan Papua Barat

UID Sulawesi Selatan, Sulawesi

Unit Pelaksana
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi • UP2B Makassar: ISMAIL NURYASIN - TL KEU DAN MUM: ismail.nuryasin@pln.co.id
Tengah, dan Gorontalo • UP2B Sistem Minahasa: ANITA WIDYASTUTI - TL KEU DAN MUM: anita.widyastuti1@pln.co.id
UIP3B Sulawesi • UPT Makassar: MURSANDI - ASMAN KEU DAN MUM: mursandi@pln.co.id
• UPT Makassar: ERWIN NORMA ARIFIYANTO - TL KEU DAN AKT: erwin.norma@pln.co.id
PUSDIKLAT • UPT Manado: CHANDRA RACHMAN - ASMAN KEU DAN MUM: chandra.rachman@pln.co.id
• UPT Manado: GIA LIVI MONICA GOSAL - TL KEU DAN AKT: gia.monica@pln.co.id
PUSERTIF • UPT Palu: ANDI SAMANGLANGI - PLT ASMAN KEU DAN ADM: andi.samanglangi@pln.co.id
• UPT Palu: AHMAD HUDA - TL KEU DAN AKT: ahmad.huda@pln.co.id
PUSHARLIS

PUSLITBANG

PUSMANPRO
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSDIKLAT

UIW Maluku dan Maluku Utara

UIW Nusa Tenggara Barat Unit Induk

UIW Nusa Tenggara Timur • SIHAR M. TAMBUNAN - SP SIS MANJ TERINTGRASI: tambunan.sihar@pln.co.id • YUNIAR ADJI R. - ASMAN VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN: yuniar.ar@pln.co.id
• BUDI HARSONO - SPC KIN KEU, KOM, DAN MUM: b.harsono@pln.co.id • MARIA TORIKA ISPUJAYASWARI - ASMAN ANG: maria.torika@pln.co.id
UIW Papua dan Papua Barat • NEILAWATI MARIANI - MAN KEU DAN ANG: neilawati.mariani@pln.co.id • ROULY MANURUNG - ASMAN ASET PROP DAN MUM: rouly.manurung@pln.co.id
• LILI DEVI - MAN AKT: lili.devi@pln.co.id • EFI YULIANI - OF AKT: efi.yuliani@pln.co.id
UID Sulawesi Selatan, Sulawesi • ARIANA C. - MAN ASET PROPERTI, KOM, DAN MUM: ariana.chrisanti@pln.co.id
Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT Unit Pelaksana

• UPDL Jakarta: YULIA AGUSTIN - ASMAN KEU DAN MUM: yulia.agustin@pln.co.id • UPS: FIFI SYAFITRI - ASMAN KEU DAN MUM: fifi.syafitri@pln.co.id
PUSERTIF
• UPDL Palembang: TIRTA M. - ASMAN YAN DAN KEU: tirta.mayasari@pln.co.id • UPMLEB: GABRIEL LIONY - TL BANG, HAR DAN MUM: gabriel.liony@pln.co.id

• UPDL Pandaan: SRI ISYANA H. - ASMAN KEU DAN MUM: isyana.hapsari@pln.co.id • UPDL Bogor: MARINA DWILIA SYAFITRI - TL KEU DAN MUM: marinadwilia@pln.co.id
PUSHARLIS
• UPDL Semarang: RIKE RANKINE T. - ASMAN KEU DAN MUM: rike.rankine@pln.co.id • UPDL Makassar: ADRIAN B. - TL KEU DAN MUM: adrian.bartenputra@pln.co.id

PUSLITBANG • UPDL Tuntungan: NUR AISYAH - TL KEU DAN MUM: nur.aisha@pln.co.id • UPDL Suralaya: ALWAN HABIBIE - TL KEU DAN MUM: alwanhabibie@pln.co.id

• UPDL Banjarbaru: DENNI SEMBIRING - TL KEU DAN MUM: denni.resapita@pln.co.id • UPDL Padang: IIS KARTIKA HALIM - TL KEU DAN MUM: iiskartika@pln.co.id
PUSMANPRO • UPAC: DWI MEYRIZKA PRATIVI - ASMAN KEU DAN MUM: dwi.meyrizka@pln.co.id
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSERTIF

UIW Maluku dan Maluku Utara

UIW Nusa Tenggara Barat Unit Induk

UIW Nusa Tenggara Timur • YOON TRI ARTA - MAN KEU, ANG DAN AKT: yoon.arta@pln.co.id
• IKA OLIVIA ADRIANI - ASMAN KEU DAN ANG: ika.olivia@pln.co.id
UIW Papua dan Papua Barat

UID Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT

PUSERTIF

PUSHARLIS

PUSLITBANG

PUSMANPRO
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSHARLIS

UIW Maluku dan Maluku Utara

UIW Nusa Tenggara Barat Unit Induk

UIW Nusa Tenggara Timur • ANAN HUSNAN - MAN KEU, ANG, DAN AKT: anan.husnan@pln.co.id
• INTAN SUKMAWAT NURUL HAKIM - ASMAN KEU DAN ANG: intan.sukmawat@pln.co.id

UIW Papua dan Papua Barat

UID Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi
PUSDIKLAT
PUSERTIF
Unit Pelaksana
• UP2W I: SIGIT EKA PRASETYA MURNITO ADJI - ASMAN KEU DAN MUM: sigit.murnitoadji@pln.co.id
• UP2W II: HADI IFFENDI - ASMAN KEU DAN MUM: hadi.iffendi@pln.co.id
• UP2W III: YANI MARYANI - ASMAN KEU DAN MUM: yani.maryani@pln.co.id
• UP2W IV: DEDI PERMADI - ASMAN KEU DAN MUM: dedi.permadi@pln.co.id
• UP2W V: NINA LUTFIA - ASMAN KEU DAN MUM: nina.lutfia@pln.co.id
• UP2W VI: BUDI ASMARA - ASMAN KEU DAN MUM: budi.a@pln.co.id

PUSHARLIS

PUSLITBANG

PUSMANPRO
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSLITBANG

UIW Maluku dan Maluku Utara

UIW Nusa Tenggara Barat Unit Induk

UIW Nusa Tenggara Timur • FERNANDEZ JOSEPH NAINGGOLAN - MAN KEU, ANG DAN AKT: fernandez.joseph@pln.co.id
• WIRATNO BAGUS SURYONO - ASMAN KEU DAN ANG: wiratno.bagus@pln.co.id
UIW Papua dan Papua Barat

UID Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi

PUSDIKLAT

PUSERTIF

PUSHARLIS

PUSLITBANG

PUSMANPRO
DAFTAR CHANGE AGENT CENTRALIZED PAYMENT
PUSMANPRO

UIW Maluku dan Maluku Utara

UIW Nusa Tenggara Barat Unit Induk

UIW Nusa Tenggara Timur • ARDILA AZUHARY - MAN KEU DAN ANG: ardila.azuhary22@pln.co.id
• HESTI WURYANI - OF AKT: hesti.wuryani@pln.co.id

UIW Papua dan Papua Barat

UID Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, dan Sulawesi Barat
UID Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, dan Gorontalo
UIP3B Sulawesi
PUSDIKLAT
Unit Pelaksana
• UPMK III: ANDRYANA KAROSEKALI - OF KEU DAN AKT: andryana.karo@pln.co.id
• UPMK IV: DIAJENG PUTRI AGUS HANTARI - OF KEU DAN AKT: diajeng.hantari@pln.co.id
• UPMK V: ADI SUSANGKA - ASMAN KEU DAN MUM: adi.susangka@pln.co.id
• UPMK II: LINDA CAHYANDINI - SOF MRO DAN KPT: linda.cahyandhini@pln.co.id
• UPMK I: NOVI FEFTIANDARI - OF KEU DAN AKT: novi.feftiandari@pln.co.id

PUSERTIF

PUSHARLIS

PUSLITBANG

PUSMANPRO
Agenda 01 Pembukaan dan Kata Sambutan

02 Sosialisasi Business Cutover Strategy

03 Briefing Persiapan Go-Live

04 Penjabaran Proses Bisnis dan Demo Aplikasi

05 Sesi Tanya Jawab dan Penutup

PROSES SENTRALISASI PEMBAYARAN
MENGELUARKAN SPTJP DI VENDOR INVOICING PORTAL
Vendor/Requestor Payment Approval Maker Payment Approval Checker Payment Approval Approver
Direksi Pekerjaan Direksi Pekerjaan Direksi Pekerjaan Direksi Pekerjaan

1 2 3a 4
• Menyiapkan dokumen tagihan • Mengajukan persetujuan BAP dan • Melakukan pengecekan • Melakukan pengecekan
sesuai kontrak (e.g., Berita Acara, mengunggah BAP ke VIP pengajuan SPTJP pengajuan SPTJP
BAP, Invoice, Kuitansi, Faktur • Memilih PO dan GR/SE • Menyetujui atau menolak • Menyetujui atau menolak A
Pajak) • Memilih GL Account pengajuan SPTJP pengajuan SPTJP
• Login ke Vendor Invoicing Portal • Mengisi sumber dana dan VENDOR VENDOR
L’METAL
• Memasukkan detail penagihan ke memastikan ketersediaan INVOICING AMS
LICA
INVOICING
PORTAL PORTAL
Start Vendor Invoicing Portal (e.g., AKI/AKO
jenis transaksi, nomor rekening, • Membuat Surat Pernyataan Tax Administrator
nomor/nama kontrak, penyetuju Tanggung Jawab Penuh (SPTJP) PIC Pajak
pembayaran, nomor faktur pajak, • Menerima dokumen hardcopy
3b
nilai tagihan) untuk proses verifikasi
• Mengupload dokumen softcopy • Memberikan dokumen hardcopy • Mengecek validasi
• Menyerahkan dokumen ke Invoice Receiver Faktur Pajak
hardcopy • Memilih kode PPN dan
VENDOR VENDOR PPH yang sesuai
AIRTAX INVOICING FIX INVOICING
PORTAL PORTAL VENDOR
INVOICING
PORTAL

3 Hari Kerja

Notes:
Proses berlaku untuk tagihan PO dan Non-PO yang menggunakan Vendor Invoicing
Portal (e.g. Investasi, Operasi Non Karyawan, EP BBM, EP Batubara Surveyor, IPP
Swasta, Reimbursement Bea Impor, ROW, Pajak Non PPh 21, SHL, Hibah)
Proses tidak berlaku untuk EP LNG & Gas, EP Batubara Pemasok & Transportir, Tagihan
dengan L/C, Persekot Dinas, Petty Cash, dan SPPD)
PROSES SENTRALISASI PEMBAYARAN
MENERIMA TAGIHAN HARDCOPY DARI VENDOR & MELAKUKAN VERIFIKASI TAGIHAN
PAYMENT PAYMENT PAYMENT VERIFIKATOR VERIFIKATOR KASIR TERPUSAT
RECOMMENDATION RECOMMENDATION RECOMMENDATION TERPUSAT TERPUSAT Administrator &
A/P Administrator A/P Supervisor Supervisor
MAKER* CHECKER* APPROVER*
1• Melakukan pengecekan 2• Melakukan pengecekan 3• Melakukan persetujuan 6• Memilih invoice di SAP 7• Melakukan verifikasi 8• Melakukan payment
dokumen softcopy Nota Dinas (Nodin) akhir Nota Dinas (Nodin) • Menjalankan Business dan menyetujui invoice merging dan
tagihan dan SPTJP Rekomendasi Rekomendasi Rules dan pengecekan yang telah lulus persetujuan
• Membuat Nota Dinas Pembayaran yang telah Pembayaran yang telah 3-Way Match verifikasi oleh A/P pembayaran
(Nodin) Rekomendasi dibuat dibuat • Melakukan pengecekan Administrator.
Pembayaran dokumen invoice • Setelah disetujui,
posting tagihan di SAP
akan terbentuk
VENDOR VENDOR VENDOR otomatis
INVOICING INVOICING AMS INVOICING FIX
PORTAL PORTAL PORTAL

A End

3 Hari Kerja 2 Hari Kerja 1 Hari Kerja TOP

INVOICE RECEIVER ADMINISTRATOR INVOICE RECEIVER SUPERVISOR

Keuangan Unit/ Bidang Service Mgmt Keuangan Unit/ Bidang Service Mgmt

4 • Melakukan pengecekan 5 • Melakukan konfimasi Total SLA:

kelengkapan dokumen kesesuaian dokumen • Pihak Berkontrak sama dengan
hardcopy hardcopy dan softcopy Direksi Pekerjaan = 6 Hari Kerja + TOP
• Memastikan kesesuaian • Melakukan proses arsip • Pihak Berkontrak berbeda dengan
hardcopy dan softcopy dokumen Direksi Pekerjaan = 9 Hari Kerja + TOP

VENDOR VENDOR
INVOICING INVOICING
PORTAL PORTAL

2 Hari Kerja

*Apabila Pihak Berkontrak sama dengan Direksi Pekerjaan, maka tidak perlu
ada step mengeluarkan Rekomendasi Bayar dari Payment Recommendation
Hal Penting Terkait Proses Pengajuan
Tagihan dalam Sentralisasi Pembayaran
HAL PENTING TERKAIT PENGAJUAN TAGIHAN (1/6)
Pada program Centralized Payment, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Vendor/Requestor saat mengajukan
tagihan melalui Vendor Invoicing Portal

KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN

Pastikan untuk mempersiapkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang akan diunggah pada saat pengajuan melalui
Vendor Invoicing Portal, termasuk:
▪ Seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh kontrak, seperti halaman kontrak yang mencantumkan syarat pembayaran, CoA,
MSDS, form penilaian kinerja, jaminan pelaksanaan, NPWP, Copy PKP, serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak
▪ Halaman persyaratan pembayaran dan TOP pada dokumen kontrak/SPK
▪ Apabila menggunakan invoice dan faktur pajak asli, pastikan invoice dan faktur pajak diterbitkan di tanggal yang sama
▪ Faktur pajak dari Vendor menggunakan dokumen print dari e-faktur dan mencantumkan nama PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) sesuai dengan NPWP mengacu pada Surat No. 4810/KEU.03.01/MSPEPA/2018
▪ Informasi lengkap dan sesuai dengan tagihan, seperti untuk:
✓ Dokumen Berita Acara (BAPP, BAST, BASTP, dan Berita Acara lainnya yang dipersyaratkan dalam kontrak) memiliki nomor
dan bertandatangan kedua belah pihak (kecuali Berita Acara Pembayaran cukup ditandatangani oleh pihak Vendor)
✓ Invoice/Kuitansi memiliki tanggal
✓ Kuitansi wajib menggunakan form Kuitansi Standard PLN yang dapat diunduh pada aplikasi VIP
✓ Kuitansi bermeterai cukup
✓ Informasi dan data pendukung rekening bank contohnya informasi bank penerima, nama dan nomor rekening vendor
terdapat pada berkas tagihan (dokumen Invoice, kuitansi atau Surat Permohonan Pembayaran).
HAL PENTING TERKAIT PENGAJUAN TAGIHAN (2/6)
Pada program Centralized Payment, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Vendor/Requestor saat mengajukan
tagihan melalui Vendor Invoicing Portal

PROSES PENGAJUAN TAGIHAN

▪ Pastikan pengajuan tagihan melalui jenis transaksi yang sesuai. Contohnya, transaksi yang diajukan melalui menu Investasi hanya
untuk tagihan yang bersumber dana Anggaran Investasi dan menggunakan PRK. Harap dapat mengacu ke RKS atau berkoordinasi
dengan Direksi Pekerjaan masing-masing
▪ Pastikan pengisian nilai dan informasi tagihan dilakukan secara benar dan sesuai dengan invoice, faktur pajak, dan PO
▪ Pastikan tagihan yang diajukan tidak terdapat perbedaan antara tanggal tagihan/invoice dengan tanggal di faktur pajak karena
validasi mengacu pada Surat dari Direktur Keuangan No. 55047/KEU.01.06/C01070000/2021
▪ Pastikan kebenaran dari informasi tujuan pembayaran (nama bank, no rekening, nama penerima) sesuai dengan informasi dan
data pendukung rekening bank yang diajukan
▪ Khusus dokumen softcopy berupa invoice/Kuitansi dan Faktur Pajak yang diupload pada Vendor Invoicing Portal akan dibaca oleh
sistem OCR (Optical Character Recognition) secara otomatis. Untuk memastikan keberhasilan pembacaan data invoice/Kuitansi
dan Faktur Pajak oleh OCR, mohon memperhatikan beberapa hal berikut pada saat melakukan upload dokumen:
✓ Tulisan pada dokumen harus terbaca dengan jelas (bukan berupa tulisan tangan, tidak buram dan tidak dicoret-coret)
✓ Kertas yang digunakan untuk mencetak dokumen adalah kertas polos yang berwarna putih/terang (tidak bermotif atau
berwarna gelap)
✓ Scan dokumen harus dalam format portrait dan tidak miring. Khusus dokumen invoice/kuitansi dan faktur pajak harus
beresolusi minimal 300 DPI
✓ Dokumen Invoice/Kuitansi dilampirkan/diupload di Vendor Invoicing Portal pada bagian “Invoice/Kuitansi”.
✓ Jika terdapat dokumen Invoice dan Kuitansi pada transaksi yang sama, dokumen Invoice dan Kuitansi harus dijadikan
dalam satu file PDF yang sama untuk kemudian dilampirkan/diupload di Vendor Invoicing Portal pada bagian
“Invoice/Kuitansi”.
✓ Apabila terdapat dokumen Surat Pengantar Invoice/Surat Permohonan Pembayaran, harap dilampirkan/diupload di Vendor
Invoicing Portal pada bagian “Lainnya”
HAL PENTING TERKAIT PENGAJUAN TAGIHAN (3/6)
Pada program Centralized Payment, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Vendor/Requestor saat mengajukan
tagihan melalui Vendor Invoicing Portal

INFORMASI DOKUMEN YANG DIUPLOAD PADA VENDOR INVOICING PORTAL (1/3)

TIPE DOKUMEN DESKRIPSI DOKUMEN MAKS. UKURAN FILE

Invoice/Kuitansi Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Invoice/Kuitansi (Kuitansi wajib menggunakan Kuitansi Standard PLN), dengan catatan: 5 MB, minimal 300 dpi
• Dokumen yang diunggah hanya Invoice/Kuitansi tanpa Surat Pengantar Invoice/Surat Permohonan Pembayaran. Surat
Pengantar Invoice/Surat Permohonan Pembayaran diunggah pada bagian “Lainnya”
• Jika terdapat dokumen Invoice dan Kuitansi pada transaksi yang sama, dokumen Invoice dan Kuitansi harus dijadikan dalam satu
file PDF yang sama untuk kemudian dilampirkan/diupload di Vendor Invoicing Portal pada bagian “Invoice/Kuitansi”. Namun,
apabila hanya ada salah satu (invoice atau kuitansi saja), maka dokumen yang diunggah salah satu di antara Invoice/Kuitansi.

Faktur Pajak Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Faktur Pajak 3 MB, minimal 300 dpi

Faktur Pajak Normal Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Faktur Pajak Normal bilamana terdapat kasus penggunaan Faktur Pajak Pengganti 3 MB, minimal 300 dpi

BAPP Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 3 MB,
Khusus Tenaga Listrik 10 MB

BASTP/BASTB/ Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Berita Acara Serah Terima (BAST). Dokumen dapat mencakup Berita Acara Serah Terima 3 MB,
Dokumen Setara Pekerjaan (BASTP) atau Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) atau dokumen setara Khusus Tenaga Listrik 5 MB

TUG3/TUG4 Dokumen yang diunggah mencakup softcopy penerimaan TUG3/TUG4 5 MB

PIB Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB), biasanya dokumen ada pada pekerjaan impor barang 3 MB

DJBC Dokumen yang diunggah mencakup softcopy dari Bea Cukai atau DJBC, biasanya dokumen ada pada pekerjaan impor barang 3 MB

BPN Dokumen yang diunggah mencakup softcopy dari BPN, biasanya dokumen ada pada pekerjaan impor barang 3 MB

SPPB Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), biasanya dokumen ada pada pekerjaan 3 MB
impor barang
HAL PENTING TERKAIT PENGAJUAN TAGIHAN (4/6)
Pada program Centralized Payment, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Vendor/Requestor saat mengajukan
tagihan melalui Vendor Invoicing Portal

INFORMASI DOKUMEN YANG DIUPLOAD PADA VENDOR INVOICING PORTAL (2/3)

TIPE DOKUMEN DESKRIPSI DOKUMEN MAKS. UKURAN FILE

Document Shipment Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB), biasanya dokumen ada pada pekerjaan impor barang 3 MB

SKTJM Dokumen umumnya dibutuhkan untuk tagihan Shareholder Loan, mencakup softcopy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 3 MB
(SKTJM)

Surat Permohonan Dokumen umumnya dibutuhkan untuk tagihan Shareholder Loan, mencakup softcopy Surat Permohonan Shareholder Loan 3 MB
SHL

Surat Perjanjian SHL Dokumen umumnya dibutuhkan untuk tagihan Shareholder Loan, mencakup softcopy Surat Perjanjian Shareholder Loan 10 MB

Pakta Integritas Dokumen umumnya dibutuhkan untuk tagihan Shareholder Loan, mencakup softcopy Pakta Integritas 3 MB

Daftar Nominatif Dokumen dibutuhkan untuk transaksi ROW (Pembebasan Tanah), mencakup softcopy Daftar Nominatif Final 10 MB
Final

Lembar Verifikasi Dokumen dibutuhkan untuk transaksi ROW (Pembebasan Tanah), mencakup softcopy Lembar Verifikasi Final 10 MB
Final

Surat Perintah Bayar Dokumen dibutuhkan untuk transaksi ROW (Pembebasan Tanah), mencakup softcopy Surat Perintah Bayar Final 10 MB
Final

Lembar Rekapitulasi Dokumen dibutuhkan untuk transaksi Restitusi Pelanggan, mencakup softcopy Lembar Rekapitulasi Klaim Permintaan Pengembalian 3 MB
Klaim Permintaan Dana
Pengembalian Dana
HAL PENTING TERKAIT PENGAJUAN TAGIHAN (5/6)
Pada program Centralized Payment, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Vendor/Requestor saat mengajukan
tagihan melalui Vendor Invoicing Portal

INFORMASI DOKUMEN YANG DIUPLOAD PADA VENDOR INVOICING PORTAL (3/3)

TIPE DOKUMEN DESKRIPSI DOKUMEN MAKS. UKURAN FILE

Rekap Penyetoran Dokumen dibutuhkan untuk transaksi Pajak Non PPh 21, mencakup softcopy Rekapitulasi Pajak ke Kas Negara atau Tagihan terkait 3 MB
Pajak ke Kas Negara penagihan perpajakan

Bank Guarantee Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Bank Garansi, umumnya dibutuhkan untuk tagihan uang muka atau downpayment (DP) 3 MB

SBUJK Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Sertifikat Badan Usaha Jenis Konstruksi (SBJUK) 5 MB

SKB Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Surat Keterangan Bebas (SKB). Hal ini umumnya dibutuhkan untuk dokumen perpajakan 5 MB

Surat Keterangan Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Surat Keterangan Non-PKP. Dokumen ini umumnya digunakan untuk rekanan yang bukan 3 MB
Non-PKP dalam klasifikasi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Surat Permohonan Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Surat Permohonan Asset Management Contract (AMC) dari rekanan 3 MB
AMC

NPWP/KTP/Paspor Dokumen yang diunggah mencakup softcopy NPWP/KTP/Paspor. Dokumen ini umumnya digunakan untuk pelengkap Surat Pernyataan 3 MB
Non-PKP jika rekanan bukan klasifikasi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Surat Permohonan Dokumen yang diunggah mencakup softcopy Surat Permohonan Bayar dari Vendor ke PLN dan dokumen ini diunggah pada placeholder 3 MB
Bayar “Lainnya” di aplikasi VIP.

Lainnya Dokumen yang diunggah mencakup softcopy yang termasuk dalam klasifikasi dokumen yang tidak bersifat mandatory atau bersifat 3 MB
opsional dalam submission, namun dipersyaratkan dalam ketentuan kontrak atau perjanjian.
Dokumen yang masuk dalam klasifikasi deliverables atau laporan pekerjaan akan diserahkan secara hardcopy ke Direksi Pekerjaan.

*Khusus transaksi tipe BBM Pasokan, maksimal ukuran file untuk Faktur Pajak sebesar 60 MB dan untuk dokumen selain Faktur Pajak sebesar 25 MB
HAL PENTING TERKAIT PENGAJUAN TAGIHAN (6/6)
Pada program Centralized Payment, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Vendor/Requestor saat mengajukan
tagihan melalui Vendor Invoicing Portal

Harap Lakukan Hal Berikut! Jangan Lakukan Hal Berikut!

Pastikan dokumen yang diupload untuk setiap placeholder sudah Melakukan upload dokumen dengan format yang tidak sesuai dengan
sesuai dengan informasi yang telah dijabarkan pada slide informasi pada bagian “Harap Lakukan Hal Berikut!” di samping
sebelumnya
Melakukan upload dokumen yang berlebihan/tidak sesuai dengan
Pastikan tulisan pada dokumen harus terbaca dengan jelas (bukan
placeholder pada Vendor Invoicing Portal
berupa tulisan tangan, tidak buram, dan tidak dicoret-coret)

Kertas yang digunakan untuk mencetak dokumen adalah kertas polos

yang berwarna putih/terang (tidak bermotif atau berwarna gelap)

Scan dokumen harus dalam format portrait dan tidak miring. Khusus
Kuitansi harus menggunakan format Kuitansi standar PLN dan
dokumen invoice/kuitansi serta faktur pajak harus beresolusi
minimal 300 DPI. Dokumen faktur pajak harus hasil print dari e-faktur

Apabila terdapat dokumen Surat Pengantar Invoice/Surat

Permohonan Pembayaran, harap dilampirkan/diupload di Vendor
Invoicing Portal pada bagian “Lainnya”

Jika dipersyaratkan untuk mengunggah dokumen hasil kerja atau

lainnya namun ukuran file-nya melebihi batas maksimal, maka
softcopy yang diunggah cukup lembar cover dan lembar tanda
tangan (bila ada) dari dokumen tersebut. Hardcopy tetap diserahkan
seluruhnya berupa dokumen utuh sesuai persyaratan pembayaran
pada perjanjian/kontrak.
VALIDASI MASA FAKTUR PAJAK PADA TAGIHAN VIP (1/3)
Pada program Centralized Payment, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Vendor/Requestor terkait tanggal dan
masa faktur pajak saat mengajukan tagihan melalui Vendor Invoicing Portal per 1 Juni 2023

Masa Faktur Pajak harus sama dengan Masa Tagihan

• Tahun harus SAMA
• Bulan harus SAMA
• Tanggal harus SAMA
• Bulan Tagihan harus SAMA dengan Bulan Berjalan
VALIDASI MASA FAKTUR PAJAK PADA TAGIHAN VIP (2/3)
Pada program Centralized Payment, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Vendor/Requestor terkait tanggal dan
masa faktur pajak saat mengajukan tagihan melalui Vendor Invoicing Portal per 1 Juni 2023

Batas tanggal maksimal submit tagihan di VIP oleh vendor/requestor adalah setiap tanggal 25 bulan
berjalan. Bila terdapat keperluan urgent untuk submit tagihan di atas tanggal 25, maka:
• Direksi Pekerjaan perlu membuat Surat Persetujuan Direksi Pekerjaan untuk diberikan kepada Vendor
sebelum Vendor melakukan submit tagihan
• Vendor perlu menyertakan informasi nomor dokumen Surat Persetujuan Direksi Pekerjaan dan upload
dokumen Surat Persetujuan Direksi Pekerjaan pada saat proses submit tagihan
VALIDASI MASA FAKTUR PAJAK PADA TAGIHAN VIP (3/3)
Pada program Centralized Payment, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Vendor/Requestor terkait tanggal submit
tagihan dan masa faktur pajak saat mengajukan tagihan melalui Vendor Invoicing Portal

Harap Lakukan Hal Berikut! Catatan!

Pastikan tanggal, bulan dan tahun pada Faktur Pajak harus sama Cut off submit tagihan di VIP ini hanya berlaku untuk tagihan selain
dengan tanggal, bulan dan tahun pada dokumen Invoice. ! Energi Primer (BBM Pasokan dan Tenaga Listrik).

Pastikan bulan pada dokumen Invoice harus sama dengan bulan

Cut off submit tagihan di VIP ini hanya berlaku untuk tagihan yang
berjalan. ! memiliki Faktur Pajak dimana PPN-nya disetorkan oleh PLN (Faktur
Pajak kepala 03)
Batas tanggal maksimal submit tagihan di VIP oleh vendor/requestor
adalah setiap tanggal 25 bulan berjalan. Jika tagihan disubmit diatas
tanggal tersebut, maka vendor/requestor perlu melampirkan dokumen
Surat Permohonan Bayar dari Direksi Pekerjaan yang berlaku hanya
sampai akhir bulan berjalan.

Jika tagihan disubmit diatas akhir bulan berjalan, maka

vendor/requestor wajib melampirkan Invoice dan Faktur Pajak di masa
berikutnya.

Jika terdapat revisi tagihan di VIP diatas tanggal 25, maka tidak perlu
melampirkan Surat Permohonan Bayar dari Direksi Pekerjaan.
PANDUAN PENGGUNAAN KUITANSI PLN (1/4)
Untuk mempercepat proses verifikasi dan pengecekan pengajuan tagihan yang dilakukan oleh Vendor/Requestor, maka untuk
seluruh Vendor/Requestor harus menggunakan format Kuitansi Standar PLN yang dapat diunduh pada aplikasi VIP

1 Template Kuitansi PLN dapat diunduh pada “Landing Page” Vendor/Requestor melalui tombol “Template Kuitansi”
PANDUAN PENGGUNAAN KUITANSI PLN (2/4)
Untuk mempercepat proses verifikasi dan pengecekan pengajuan tagihan yang dilakukan oleh Vendor/Requestor, maka untuk
seluruh Vendor/Requestor harus menggunakan format Kuitansi Standar PLN yang dapat diunduh pada aplikasi VIP

2 Setelah diunduh, file kuitansi perlu diisi dan dilengkapi sesuai dengan field-field yang dapat diisi sebagai berikut:
Field Keterangan
Nomor Kuitansi Diisi dengan angka dan huruf maksimal 100 Karakter
Tanggal Kuitansi Diisi dalam format dd/mm/yyyy (31/12/2023)
Nama Vendor Diisi dengan nama vendor terkait yang bertransaksi maksimal 35 Karakter
Dapat dipilih berdasarkan predefine mata uang yang tersedia atau
Mata Uang Kuitansi
menambahkan jenis mata uang baru namun sesuai dengan format yang berlaku
Jumlah Kuitansi (Termasuk Diisi dalam format hanya angka, pemisah ribuan dengan titik “.” maksimal 15
PPN) angka & pemisah desimal dengan koma “,” maksimal 2 angka
Diisi dalam huruf atas nilai nominal yang di sebutkan pada Jumlah Kuitansi
Terbilang
maksimal 250 karakter
Untuk Pembayaran Diisi dengan informasi keterangan transaksi terkait maksimal 250 Karakter
Bank Penerima Diisi dengan informasi Nama Bank Penerima maksimal 65 Karakter
Nama Pemilik Rekening Diisi dengan informasi Nama Rekening Penerima maksimal 60 Karakter
Additional 1, Additional 2 Nomor Rekening Penerima Diisi dengan informasi Nomor Rekening Penerima maksimal 48 Karakter
Diisi dengan informasi tempat maksimal 25 karakter dan tanggal tanda tangan
Additional 1 & 2
Additional 3 (dengan contoh format 01 Januari 2023) maksimal 17 karakter
Additional 4
Additional 3 & 4 Diisi dengan Nama dan Jabatan penanda tangan, per field maksimal 30 karakter
PANDUAN PENGGUNAAN KUITANSI PLN (3/4)
Untuk mempercepat proses verifikasi dan pengecekan pengajuan tagihan yang dilakukan oleh Vendor/Requestor, maka untuk
seluruh Vendor/Requestor harus menggunakan format Kuitansi Standar PLN yang dapat diunduh pada aplikasi VIP

Setelah diisi dan dilengkapi dengan informasi terkait, kemudian kuitansi dicetak dan ditandatangani oleh pejabat Vendor terkait serta diberi
3 materai dan cap perusahaan Vendor lalu discan dengan ketentuan berikut:

✓ Tulisan pada dokumen harus terbaca dengan jelas

✓ Kertas yang digunakan untuk mencetak dokumen adalah kertas polos yang berwarna putih/terang
(tidak bermotif atau berwarna gelap)
✓ Scan dokumen harus dalam format portrait dan tidak miring dan kualitas scan harus beresolusi
minimal 300 DPI
PANDUAN PENGGUNAAN KUITANSI PLN (4/4)
Untuk mempercepat proses verifikasi dan pengecekan pengajuan tagihan yang dilakukan oleh Vendor/Requestor, maka untuk
seluruh Vendor/Requestor harus menggunakan format Kuitansi Standar PLN yang dapat diunduh pada aplikasi VIP

Setelah dokumen kuitansi lengkap diisi, diprint, dan ditandatangani selanjutnya pada proses submission di aplikasi VIP, kuitansi dapat diunggah
4 dengan mekanisme berikut:
✓ Dokumen Invoice/Kuitansi dilampirkan/diupload di Vendor
Invoicing Portal pada bagian “Invoice/Kuitansi”.
✓ Jika terdapat dokumen Invoice dan Kuitansi pada transaksi
yang sama, dokumen Invoice dan Kuitansi harus dijadikan
dalam satu file PDF yang sama untuk kemudian
dilampirkan/diupload di Vendor Invoicing Portal pada bagian
“Invoice/Kuitansi”.
✓ Apabila terdapat dokumen Surat Pengantar Invoice/Surat
Permohonan Pembayaran, harap dilampirkan/diupload di
Vendor Invoicing Portal pada bagian “Lainnya”
Hal Penting Terkait Proses Verifikasi
Tagihan dalam Sentralisasi Pembayaran
HAL PENTING TERKAIT VERIFIKASI TAGIHAN (1/2)
Pada program Centralized Payment, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Maker/Checker/Approver saat melakukan
verifikasi tagihan melalui Vendor Invoicing Portal

DATA NPWP & NOMOR REKENING VENDOR DI VENDOR MASTER DATA SAP
• Pastikan nama vendor dan NPWP sudah benar dan seragam untuk vendor yang sama

• Pastikan data NPWP tidak mengandung special character (“.” atau “-” atau spasi)

• Pastikan nomor rekening tidak mengandung special character (“.” atau “-” atau spasi)

• Pastikan informasi partner bank type diisi untuk setiap nomor rekening

• Apabila nomor rekening lebih dari 18 digit, maka input kekurangannya ke dalam field “Reference Details” pada Vendor Master Data
di SAP dengan format sebagai berikut (kekurangan nomor rekening harap diakhiri dengan simbol #):

Field Reference Details = [kekurangan nomor rekening]#[informasi lain jika diperlukan]

Contoh: nomor rekening bank adalah 118000131025812345987 (21 Digit), maka yang diisikan di Field Reference Details = 987#

Catatan: Perbaikan sehubungan dengan poin-poin di atas dapat dikoordinasikan dengan Vendor Admin unit masing-masing
HAL PENTING TERKAIT VERIFIKASI TAGIHAN (2/2)
Pada program Centralized Payment, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Maker/Checker/Approver saat melakukan
verifikasi tagihan melalui Vendor Invoicing Portal

PROSES VERIFIKASI TAGIHAN

• Pastikan bahwa dokumen yang disampaikan oleh Vendor/Requestor sudah benar, lengkap, dan sesuai antara dokumen softcopy dan hardcopy
mengacu kepada persyaratan di dalam kontrak
• Pastikan bahwa jenis transaksi yang diajukan menggunakan anggaran atau sumber dana yang sesuai, contohnya transaksi yang diajukan melalui
menu Investasi hanya untuk tagihan yang bersumber dana PRK sesuai dengan ketetapan SKAI
• Pemilihan anggaran di aplikasi VIP dilakukan oleh Direksi Pekerjaan, namun sebelumnya perlu dipastikan terlebih dahulu kebenaran pemilihan
anggaran kepada Bagian Anggaran
• Pastikan agar dokumen BAP diunggah oleh Maker ketika sudah bertandatangan kedua belah pihak
• Pastikan agar Faktur Pajak asli yang diunggah oleh Maker (jika Vendor/Requestor mengajukan Faktur Pajak proforma) memenuhi syarat berikut agar
dapat sukses dibaca oleh sistem OCR (Optical Character Recognition) secara otomatis:
✓ Tulisan pada dokumen harus terbaca dengan jelas (bukan berupa tulisan tangan, tidak buram dan tidak dicoret-coret)
✓ Kertas yang digunakan untuk mencetak dokumen adalah kertas polos yang berwarna putih/terang (tidak bermotif atau berwarna gelap)
✓ Scan dokumen harus dalam format portrait dan tidak miring. Khusus dokumen invoice/kuitansi dan faktur pajak harus beresolusi minimal
300 DPI. Serta dokumen faktur pajak harus hasil print dari e-faktur.
• Bila transaksi Vendor terkait terdapat dokumen kuitansi sebagai syarat penagihan, maka pastikan Vendor menggunakan format Kuitansi Standar PLN
• Pastikan kebenaran dari informasi tujuan pembayaran (nama bank, no rekening, nama penerima) sesuai dengan informasi dan data pendukung
rekening bank yang diajukan
• Pastikan penggunaan GL Account dan Cost Object yang sesuai. Harap berkoordinasi dengan PIC AKT masing-masing Unit.
• Pastikan tagihan yang diajukan tidak terdapat perbedaan antara tanggal tagihan/invoice dengan tanggal di faktur pajak mengacu pada Surat dari
Direktur Keuangan No. 55047/KEU.01.06/C01070000/2021
• Sebelum melakukan pemilihan PO GR SE, pastikan untuk memilih tipe tagihan (operasi jasa, operasi material, investasi jasa, investasi material) yang
sesuai untuk memastikan PO dapat muncul pada Vendor Invoicing Portal
• Pastikan agar pegawai mendaftarkan diri dan mengajukan role yang sesuai untuk menghindari keterlambatan proses verifikasi dan agar proses ini
dapat dikoordinasikan oleh Unit untuk pendaftaran dan pengajuan role melalui Service Desk
Live Demo Aplikasi
Vendor Invoicing Portal
LIVE DEMO PENGGUNAAN VENDOR INVOICING PORTAL
Live Demo menggunakan contoh penagihan dan pemrosesan tagihan Restitusi Pelanggan

Vendor Invoicing Portal merupakan sarana pelayanan terpadu satu pintu untuk melakukan pengunggahan dokumen penagihan dan
pembayaran dalam bentuk softcopy, serta melakukan monitoring status penyerahan dan verifikasi dokumen.

Proses penagihan
dilakukan secara
online sebelum
dokumen
hardcopy
diserahkan
Vendor ke PLN

Mari menyaksikan live demo berikut!

Agenda 01 Pembukaan dan Kata Sambutan

02 Sosialisasi Business Cutover Strategy

03 Briefing Persiapan Go-Live

04 Penjabaran Proses Bisnis dan Demo Aplikasi

05 Sesi Tanya Jawab dan Penutup

Terima Kasih