Considera“que el resumen se refiere a documentos recibidos/emitidos por utilizar medios ajenos. Cuando sean tus propios medios (tus vehiculos) tendrds facturas de gasoil, reparacion, némina de empleado...que recogeras en las cuentas correspondientes referidas a los citados gastos. Podras recuperar la cuantia de los citados “via” precios facturando por los mismos zverdad? Medios ajenos: atu cargo Simulaci6n de tu almacén y portes Puedes recibir documento del propio proveedor o de una empresa de portes, en ambos casos has de considerar que el gasto (NO se contabiliza como tal), sino que forma parte de! precio de adquisicién, por tanto la cuantia la incluiras en Ctas del Subgrupo 60 (para Circulante) 0 Ctas del Grupo 2 (para Inmoviliz) re ree os iCuidado! al asignar la cuantia al articulo/otros aprovisionamientos/Inmov Podrés hacerlo mediante reparto proporcional (en proporcién a importes, en proporcién a pesos, en proporcion a fragilidad...) Te anato ejemplos sin cuantiaen los que asignas a varios del Subgrupo 60: 600.1 COMP MDS, Bici CC 600.2 COMP MOS, Patinete AA; 602.1 COMP OTROS APROVS, Envases GG 472.21 HP IVA SOPORTADO 2 4007.14 PROVDS CIP, Seur Un ej asignando a un Inmovilizado: 206.3 API, Contab 472.21 HP IVA SOPORTADO 823.4 PROVDS INMOV CIP, SeurSimulacién de tu almacén —_Simulac porte: i030! Puedes recibir 0 emitir documento - Cuando recibes documento sera gasto y recogerés en 624. Son Portes a tu cargo por vender. La personalizacién digito puedes hacerla por dreas/ciudades/zonas.... Ejs: 624.1 TRANSPORTES, Andalucia 624.2 TRANSPORTES, Catalufia 472.21 HP IVA SOPORTADO a 4107.10 ACDS POR PRESTCS SERVC C/P Seur Para el caso del seguro seria 625 éverdad? > Cuando emites documento seré ingreso (portes que has acordado seran a cargo del “otro”) y tii eliges la cuenta (entre las posibilidades I 6 II) que te detallo) en la que reflejario (igual para cualquier signo + en fra emitida, por tanto mismo sistema para los seguros...) en: 1) Si pretendes conservar la informacién del ingreso por portes: 759. En general ser cuando estos sean frecuentes y/o relevantes. La ersonalizacién digito puedes hacerla por motivo de ingreso gj: 07 5 DEUDORES C/P Rosal, SA 0 si estuviera en la fra que emites: 4307.14 CLIENTES C/P Pérez, SL 759.1 INGS POR SD, Portes 477.21 HP IVA REPERCUTIDO Otro ej para lops seguros: 407.5 DEUDORES C/P Rosal, SA o si estuviera en la fra que emites: 4307.14 CLIENTES C/P Pérez, SL 4759.2 INGS POR SD, Seguros (Exencion en IVA) IT) No pretendes conservar la informacién de ingreso por portes 0 seguros: Subgrupo 70. En general seré cuando estos NO sean frecuentes y/o NO Felevantes. iCuidado! al asignar la cuantia al articulo/envases/embalajes. Podrés hacerlo mediante reparto proporcional (en proporcién a importes, en proporcién a pesos, en proporcién a fraailidad...) Te anoto ejemplos sin cuantia en los que asignas a varios de! Subgrupo 70: 4307.14 CLIENTES CIP Pérez, SL a 700.1 VTA MDS, Bici CC 2700.2 VTA MDS, Patinete AA 704.1 VTA ENV Y EMB, Envases GG. jojo! En el caso del INMOVILIZADO AL VENDER (no olvides realizar antes la amortizacién por el tiempo de uso): Tanto el gto (fra recibida) como el ingreso (fra emitida) seré SIEMPRE mayor/menor beneficio 0 menor/mayor pérdida: MODIFICA CUANTIA DE LAS CUENTAS 670/1 6 770/41