İmamoğlu Yedigöze İçmesuyu İsale Hattı Projesi

İnşaatı

KALİTE GÜVENCE PLANI

Eylül 2023

Hazırlayan Onaylayan
Adı-Soyadı:Orhun BESNEK Adı-Soyadı:
Ünvanı:Kalite Kontrol Mühendidi Ünvanı:
İmza: İmza:
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR LİSTESİ.............................................................................................................................5
1. GİRİŞ...................................................................................................................................................6
1.1. Kapsam........................................................................................................................................6
1.2. Politikalar.....................................................................................................................................6
1.3. Kalite Yönetim Sistemi.................................................................................................................6
2. SÖZLEŞME DETAYLAR.........................................................................................................................7
2.1. Sözleşme Verileri.........................................................................................................................7
2.2. Sözleşme Belgeleri.......................................................................................................................7
2.3. Şartname / Standartlar................................................................................................................7
3. SÖZLEŞME ORGANİZASYONU, ANTLAŞMALAR VE İLETİŞİM................................................................7
3.1. Sözleşmenin Kilit Taraflarının Listesi............................................................................................7
4. İŞVEREN VE İLGİLİ TARAFLARLA İRTİBAT.............................................................................................8
4.1. İletişim Prosedürü........................................................................................................................8
4.2. Raporlama Gereklilikleri..............................................................................................................8
4.3. Sözleşme Değişiklikleri.................................................................................................................8
4.4. İlerleme Toplantıları....................................................................................................................8
4.5. Ödeme Belgeleri (Hakediş Raporları)...........................................................................................8
4.6. Performans Ölçümü.....................................................................................................................8
4.7. Arayüz Formları...........................................................................................................................9
5. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ...................................................................................................................9
5.1. Mühendislik Prosedürleri............................................................................................................9
5.2. Çizim Ofis Prosedürleri................................................................................................................9
Çizim Ofis Prosedürleri ek olarak (Ek E) sunulmuştur.........................................................................9
5.3. Proje Yönetim Prosedürleri.........................................................................................................9
5.4. Tedarik ve Sevkiyat Prosedürleri................................................................................................10
6. ORGANİZASYON VE PERSONEL SORUMLULUKLAR!..........................................................................10
6.1. Organizasyon Şeması.................................................................................................................10
6.2. Şantiye Organizasyonu ve Sorumlulukları..................................................................................10
6.3. Tedarikçiler/ Taşeronlar.............................................................................................................12
7. TASARIM KONTROLÜ, ÜRETİCİNİN İMALAT ÇİZİMLERİ, YÜKLENİCİNİN KOORDİNE EDİLMİŞ ÇİZİMLERİ
VE GEÇİCİ İŞ TASARIMLAR....................................................................................................................12
7.1. Tasarım Planlaması....................................................................................................................12
7.2. Tasarım incelemesi....................................................................................................................12

2
8. DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ..........................................................................................................12
8.1. Yazışmalar..................................................................................................................................12
8.2. Çizimler ve Diğer Dokümanlar...................................................................................................13
8.3. Doküman Numaralandırma Sistemi...........................................................................................13
8.4. Doküman Yedekleme.................................................................................................................13
8.5. Veri Yedekleme..........................................................................................................................13
8.6. As-Built (İş Sonu) Dokümanları..................................................................................................14
8.7. İşletme ve Bakım Talimatları......................................................................................................14
9. DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ..................................................................................................14
9.1. Amaç..........................................................................................................................................14
9.2. Uygulama...................................................................................................................................14
9.3. Prosedür....................................................................................................................................14
10. DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ................................................................................................16
10.1. Genel.......................................................................................................................................16
10.2. İş gerçekleştirmenin Planlanması............................................................................................16
10.3. Bakım ve Onarım.....................................................................................................................16
10.4. Güvenlik Uyumluluğu..............................................................................................................16
11. SATINALMA....................................................................................................................................17
11.1. Satın Alma Planı.......................................................................................................................17
11.2. Şartlar ve Koşullar....................................................................................................................17
11.3. Kalite Kontrol Gereklilikleri......................................................................................................17
12. DENETİM VE TEST...........................................................................................................................17
12.1. Denetim ve Test Prosedürü.....................................................................................................17
12.2. İnceleme, Ölçme ve Test Ekipmanlarının Kontrolü Prosedürü.................................................20
12.3. Denetim ve Test Durumu Prosedürü.......................................................................................20
13. UYGUNSUZLUK PROSEDÜRÜ..........................................................................................................21
14. SAHADAKİ EKİPMAN VE MALZEMENİN KORUNMASI.....................................................................21
15. İNŞAAT YÖNTEMİ............................................................................................................................22
15.1.Yazışma, Belge ve Çizim Kontrolü.............................................................................................22
15.2. Saha Kayıtları...........................................................................................................................22
15.3. Aylık Raporlar..........................................................................................................................22
15.4. Kalite Kontrol...........................................................................................................................23
16. ÖN DEVREYE ALMA VE DEVREYE ALMA TESTLERİ...........................................................................23
17. ÇEVRESEL, SOSYAL, SAĞLIK ve GÜVENLiK HUSUSLARI....................................................................23

3
EKLER....................................................................................................................................................24
EK-A YÜKLENİCİ FİRMA ORGANİZASYON ŞEMASI.............................................................................24
EK –B GÜNLÜK SAHA RAPORU..........................................................................................................25
EK-C FİRMA SERTİFİKALARI...............................................................................................................26
EK-D PROSEDÜRLER..........................................................................................................................29
EK-E..................................................................................................................................................32
EK-F..................................................................................................................................................43
EK G -KG/KK FORMLAR.....................................................................................................................46

4
KISALTMALAR LİSTESİ

KISALTMA ANLAMI
ADKL Ana Doküman Kontrol Listesi
CAD Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım)
EBY Elektronik Belge Yönetimi
IBRD lnternational Bank For Reconstruction and Development (Dünya Bankası)
ISO lnternational Standards Organization (Uluslararası Standartlar Organizasyonu)
İSG İş Sağlığı ve Güvenliği
KGP Kalite Güvence Planı
KYS Kalite Yönetim Sistemi
ASKİ Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
SGK Sözleşme Genel Koşulları
SÖK Sözleşme Özel Koşulları
PM Yüklenici Proje Müdürü
KG/ KK Kalite Kontrol/ Kalite Güvence
SCR Kapsam Değişikliği Kaydı
SDS Tedarikçi Veri Programı

Bazıları İngilizcenin kısaltması

5
1. GİRİŞ

1.1. Kapsam
Bu Kalite Güvence Planı (KGP), aşağıdaki sözleşme gereğince MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE
TİC.ANO.ŞTİ . Ortak Girişimi sorumluluğunda Kalite Güvence ve Kontrol uygulamalarına ilişkin
hedefleri, organizasyonu, sorumluluklarını ve yönetim düzenlemelerini tanımlar.
İmamoğlu Yedigöze İçmesuyu İsale Hattı Projesi
İşi Sözleşme No: ADANA-C1-W1

1.2. Politikalar
Aşağıdaki yönetim politikası ve yönetim sistemi standartları geçerli olacaktır.
Politikalar : Standartlar
Kalite : ISO 9001 2015
Kalite Politikası : MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ. Kalite Politikası

1.3. Kalite Yönetim Sistemi

MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ , aşağıdaki Kalite Yönetim Sistemi (KYS)
standartlarına göre onaylanmıştır.
• ISO 9001-2015
Ek C'de ekli ilgili sertifikaları bulabilirsiniz.
MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ çalışanlarının kalite taahhüdü, tüm faaliyetlerde
tutarlı bir şekilde yüksek standartlara ulaşılmasını sağlar.
Sürekli mükemmellik, sürekli iyileştirme gerektirir. MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE
TİC.ANO.ŞTİ yönetimi, tüm çalışanları bir kalite geliştirme programına aktif olarak katılmaya teşvik
eder ve personelin etkin bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamak için eğitimler verir. MİTAŞ PROJE
İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ kalite sistemleri, MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE
TİC.ANO.ŞTİ şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından yakından takip edilmektedir. MİTAŞ PROJE
İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ yönetici ve müdürleri, personelin uygun kalite standartlarını
uygulamasından ve bunlara uymasını sağlamaktan sorumludur.
• İşimiz
MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ Ana Yüklenicidir. sözleşmenin, gereklilikleri
doğrultusunda uzman kadro, ekip ve ekipmana sahiptir.
Şirket, bir kriz durumunda operasyonların devamlılığını sağlamak için tüm makul önlemlerin
alınmasını sağlamayı taahhüt eder. Tüm iş sürekliliği ve kriz iletişimi İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi
ile uyumludur.
• Müşterilerimiz
MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ , işinin tüm yönlerinde kalite güvencesinin
önemini kabul eder ve özellikle, belirtilen şartlara uygun, zamanında ve optimum maliyetle ürün ve
hizmetlerin sağlanmasıyla Müşteri memnuniyetini sağlamaya önem verir. Bu amaca ulaşmak için
Şirket, Müşterinin gereksinimlerinin sözleşmenin yürütülmesi boyunca açıkça tanımlanmasını ve
karşılanmasını sağlamak için Kalite Yönetimine sistematik ve organize bir yaklaşım uygular.
• Çalışanlarımız
Tüm şirket çalışanları, Müşteriye sağlanan ürün ve/ veya hizmetleri oluşturan genel sürece katkıda
bulunur ve böylece her çalışan bu sürecin bir bölümünü etkileyebilir.
• Politikamız
ISO 9001:2015 ilke ve gerekliliklerine uyan etkili bir KYS oluşturmak, sürdürmek ve sürekli
iyileştirmek MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ politikasıdır. Her çalışanın, KYS
gerekliliklerine bağlı kalarak Kalite Politikasını işinin tüm yönlerinde uygulama sorumluluğu vardır.

6
• Taahhüdümüz
Yönetim Kurulu, bu politikanın organizasyonun her seviyesinde anlaşılmasını ve uygulanmasını
sağlamayı taahhüt eder

2. SÖZLEŞME DETAYLAR

2.1. Sözleşme Verileri

Bu proje İmamoğlu Yedigöze İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı (ADANA –W1) Yapım İşidir. Sözleşme
kapsamında yapılacak işler; Proje 35,4 km 800- 1400mm Düktil Boru İletim Hattı ve ilgili sanat
yapılarını kapsamaktadır.

2.2. Sözleşme Belgeleri

Aşağıdaki belgeler, öncelik sırasına göre sözleşmenin bir parçası olarak oluşturulmuş, okunmuş ve
yorumlanmış kabul edilecektir.
• Sözleşme,
• Sözleşme Davet Mektubu,
• Yüklenici Teklifi,
• Zeyilnameler
• Sözleşme Özel Koşulları, Ek ler dahil olmak üzere (SÖK),
• Sözleşme Genel Koşulları, Ek ler dahil olmak üzere (SGK),
• Teknik Şartname,
• Şartnameler,
• Çizimler,
• Metraj ve Birim Fiyat Cetveli

2.3. Şartname / Standartlar

Sözleşme kapsamında izlenecek standartlar, "Standartlar" maddesinde tanımlananlara uygun olacaktır.
Kullanılacak ulusal ve uluslararası standartlar, her bir disiplinle ilgili teknik şartnamelerde (Cilt 2
Şartnameler) listelenen ve belirtilenler olacaktır.

3. SÖZLEŞME ORGANİZASYONU, ANTLAŞMALAR VE İLETİŞİM

3.1. Sözleşmenin Kilit Taraflarının Listesi

İşveren:
……….

Kontrollük (Müşavir): ALTER Uluslararası Müh. Ve Müş. Hiz.A.Ş

Adres : Ahmet Rasim Sokak No:14 Çankaya /ANKARA 06500
Telefon :0312 439 5286
Faks : 0312 439 2999

Yüklenici : MİTAŞ PRO. İNŞ. TESK.SAN.ve TİC.A.Ş

Adres :Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Cad. No: 4B/82 Çankaya/ ANKARA
Telefon : 0312 467 4979
Faks : O 312 467 5269

7
4. İŞVEREN VE İLGİLİ TARAFLARLA İRTİBAT

4.1. İletişim Prosedürü

Tüm yazışmalar, Proje Müdürü'ne (PM) hitaben yapılacak olup, PM Temsilcisi'nin dikkatine
gönderilecektir ve bir nüshası İşverene iletilecektir. Genel yazışmaların bir nüshası İşverene eksiz
olarak iletilecektir. Sözleşme uyarınca iletişim dili Türkçedir.
Yüklenicinin ve PM nin şantiye ofislerine mobilizasyonu tamamlandıktan sonra, tüm yazışmalar ve
diğer dokümantasyon şantiye personeli aracılığıyla elden teslim edilecektir. Her halükarda, bu yazışma
ve sunumlar ilgili taraflara e-posta yoluyla da yayınlanacaktır.
Yüklenici Temsilcisi, PM, PM nin sahadaki ekip lideri ve personeli ile doğrudan iletişim kuracaktır.

4.2. Raporlama Gereklilikleri

Tüm sunumlar, Proje Müdürü veya İşveren tarafından onaylanan veya verilen formda, talep edilen
süreler ve içerik dahilinde yapılacaktır. Tüm sunumlara tarih atılacak ve ön sayfada imzalanacaktır.
KG/KK dair hususlarda PM tarafından paylaşılan formlar, kontrol listeleri, raporlar, kayıtlar ve benzer
kalite dokümanının kullanımı tercih edilecektir. Eğer PM tarafından paylaşılan form, gereklilikleri
karşılamaz durumdaysa MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ kalite formları veya
yeni geliştirilecek formlar kullanılacaktır. İki durumda da kullanım için PM den onay alınmış
olmalıdır. Ödemeler, ilerleme ve saha faaliyetleriyle ilgili tüm raporlar, sözleşme gerekliliklerini
karşılayacak şekilde düzenli olarak ve zamanında yayınlanacaktır.
Sözleşme gereklilikleri doğrultusunda aylık ilerleme raporları, her ayın bitiminden itibaren en geç 7
gün içinde Proje Müdürü'ne sunulacaktır.
Ayrıca tesiste günlük rapor tutulacaktır. Günlük rapor, herhangi bir gözlem, talimat, değişiklik veya
diğer ilgili konuları kaydetmek için kullanılacaktır. Her hafta, Yüklenici ve Proje Müdürü, bir önceki
haftanın her gün girişlerini imzalayacak ve Yüklenici, imzalanan girişlerin kopyalarını Proje
Müdürü'ne sunacaktır.

4.3. Sözleşme Değişiklikleri

Değişiklikler "SGK ve SÖK Madde 38(41) Değişiklikler" kısmında tanımlandığı şekilde ele
alınacaktır.

4.4. İlerleme Toplantıları

Proje Müdürü'nün katılımı ile ayın kararlaştırılan bir gününde aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen toplantıların gündem ve tutanakları Proje Müdürü tarafından hazırlanacaktır.

4.5. Ödeme Belgeleri (Hakediş Raporları)

Sözleşme Özel Koşullarında (SÖK) belirtildiği üzere, Yüklenici, her ayın ilk yedi günü içinde, ödeme
belgesini (Hakediş Raporu) altı (6) nüsha yazılı ve dijital (USB) formatta Proje Müdürüne sunacaktır.
Proje Müdürü tarafınca onaylanan formatta hazırlanacak tablolar, Yüklenicinin bir önceki ay yaptığı
işler için ödemeye hak kazandığını düşündüğü miktarları gösterecektir.
Hakediş raporunun tam formatı Proje Müdürü ve İşveren arasında kararlaştırılacak ve başlama
bildiriminden sonraki yirmi sekiz (28) gün içinde Yükleniciye iletilecektir. Ödeme Belgesi (Hakediş
Raporu) aylık olarak düzenlenecek ve her Hakediş Raporu, ilgili ayın ilk ve son günleri dahil olmak
üzere bir aylık dönemi kapsayacaktır.

4.6. Performans Ölçümü

Performansın ve ilerlemenin tüm ölçümleri, onaylı iş programı üzerinden yapılacaktır. İlk iş programı,
başlama bildirimi tarihinden itibaren 28 gün içinde Proje Müdürüne teslim edilecektir. Program bir

8
aydan uzun olmayacak aralıklarla veya gerçek işleyişle uyumsuz hale geldikçe güncellenmeli ve
yeniden sunulmalıdır. Güncellemeler SÖK ile uyumlu olacaktır.

4.7. Arayüz Formları

Aşağıdaki belgelerde PM girişi, imzası ve onayı gereklidir.
• İş Programı
• Kilit Personel ataması
• Proje Yönetim Belgeleri; Kalite Güvence Planı, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Planı vb.
• Alt yüklenici yeterliliği
• Tasarım evrakları
• Yöntem Beyanları
• Kontrol Formları
• Günlük veya Aylık İlerleme Raporları
• Hakedişler
• İş Tamamlama (Kabul) Sertifikaları
• SGK, SÖK, İşin Gerekliliklerinde

5. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Sözleşmedeki tüm faaliyetler, aşağıda listelenen prosedürler izlenerek MİTAŞ PROJE
İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ KYS ye uygun olarak yürütülecektir ve bu Kalite Güvence
Planında (KGP) belirtilen herhangi bir kısıtlama veya koşula uygun olacaktır.

5.1. Mühendislik Prosedürleri

PRO01Mühendislik Ekibinin Oluşumu ve Sorumluluğu
PRO02 Proje Dokümanlarının ve Yazışmaların Kontrolü ve Yayınlanması
PRO03 Proje Firması Çizimlerinin Kontrolü
PRO04 Tasarım Hesaplarının Üretimi, Kontrolü ve Doğrulaması
PRO05 Tedarikçi Bilgilerinin Kontrolü ve Onaylanması
PR006 Mühendislik Tasarım İncelemesi
Mühendislik Prosedürleri ek olarak (Ek D) sunulmuştur.

5.2. Çizim Ofis Prosedürleri

Çizim Ofis Prosedürleri ek olarak (Ek E) sunulmuştur.

5.3. Proje Yönetim Prosedürleri

PRO07 Proje Ekibi Oluşumu ve Sorumluluğu
PRO08 Proje Başlangıcı
PRO09 Proje Yönetimi ve Kalite Güvence Planı
PRO10 Proje Dokümantasyonunun Kontrolü ve Yayınlanması
PRO11 Mühendislik Yönetimi ve Gözden Geçirme
PR012 Satın alma Yönetimi ve İnceleme
PR013 Alt Sözleşme ve Alt Sözleşme İdaresi
PR014 Proje Maliyet Kontrolü
PRO15 Proje Planlaması ve İlerleme Ölçümü
PR016 Proje Değişiklik Kontrolü ve Varyasyonlar
PR017 Projenin Tamamlanması Proje Yönetim Prosedürleri ek olarak (Ek F) sunulmuştur.

9
5.4. Tedarik ve Sevkiyat Prosedürleri
PR018 Tedarik Sorumlulukları
PR019 Tedarikçi/ Alt Yüklenici Onayı
Tedarik ve Sevkiyat Prosedürleri ek olarak (Ek G) sunulmuştur.

6. ORGANİZASYON VE PERSONEL SORUMLULUKLAR!

6.1. Organizasyon Şeması

Organizasyon şeması ek olarak (Ek A) sunulmuştur.

6.2. Şantiye Organizasyonu ve Sorumlulukları

Bu iş kapsamında Kalite Güvence Planının uygulanmasına ilişkin proje yönetim organizasyonu ve bu
organizasyon içerisinde pozisyonların görev tanımları aşağıda sunulmuştur.
Proje Müdürü (YPM)
PM, işvereni veya temsilcisini tatmin edecek şekilde, her bir iş öğesi için sözleşmede ve şartnamelerde
belirtilen geçerli standartlarda belirlenen kalite gerekliliklerine uyumu sağlamaktan sorumludur ve tam
yetkilidir. Proje organizasyon şeması, PM tarafından oluşturulacaktır. PM nin temel sorumlulukları
aşağıdaki gibidir;
• İşlerin yürütülmesi sırasında KYS ‘ nin uygulanmasını sağlamak,
• Sözleşmenin verimli, zamanında ve karlı ifasını sağlamak,
• Haftalık ilerleme toplantılarını koordine etmek,
• Personel yönetimi,
• Planlama Departmanı ile çalışmaları planlamak,
• Güvenlik planı ve prosedürleri ile taahhüt işlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi,
• Tüm yerel otorite ve yasal gerekliliklere uymak,
• Şantiye çalışanlarının ve taşeronların adil ve verimli bir şekilde denetlenmesi,
• Gerektiği zaman düzeltici eylemler yapmak
Kalite Kontrol Mühendisi
Kalite Güvence ve Kalite Kontrol (KG/KK) Mühendisi, şirketin kalite yönetim prensiplerine uygun
olarak proje KYS nin takibinden, uygulanmasından ve etkinliğinden sorumludur. KG/KK
Mühendisinin temel sorumlulukları aşağıdakileri içerecektir:
• KYS yi şantiyede uygulamak,
• Kalite Güvence Prosedürünün detaylandırma toplantılarının koordinasyonu,
• Tüm saha alt yüklenicileri ve satıcıları ile kalite denetimlerini koordine etmek ve sahadaki tüm
tahribatsız testleri koordine etmek,
• Şantiye Şefi ve Mühendisler ile tüm kalite konularında koordinasyon sağlamak,
• İlgili KG/KK belgelerini şantiye alt yüklenicilerine dağıtmak,
• Kalite ile ilgili şantiye faaliyetlerinin yürürlükteki kanun ve standartlara uygunluğunun gözetilmesi,
• Şantiye denetimlerini organize etmek ve bunlara katılmak,
• Şantiye tüm kalite denetimlerini koordine etmek,
• Tüm kalite kontrol belgelerine uyulmasının ve iş sonu teslimi için final halinde tamamlanmasının
sağlanması,
• Tüm uygunsuzluk raporlarını kontrol etmek ve düzeltici faaliyetlerde bulunmak,
• Şantiye kalite kontrol talimatlarını tamamlamak,
• Şartnamenin gözden geçirilmesi,
• KGP' nın hazırlanması ve sürekli olarak güncellenmesi,

10
• PM ‘ne sunulan sahanın KG/KK teknik gönderimlerinin onay sürecini koordine etmek,
• Alt yüklenici KK personelleri ile KG/KK Şantiye aylık toplantılarını koordine etmek,
• Muayene ve test programlarının detaylandırılması,
• Şantiye kalite kontrolüne ilişkin tüm teknik belgelerin mevcut durumda olmasını sağlamak.
• Günlük/aylık olarak her tür kalite kontrol raporunun kaydını tutulması
• KG/KK Mühendisi, saha çizimlerinin Projeye ve KG/KK standartlarına uygunluğundan sorumludur.

Şantiye Şefi
Şantiye Şefi, sahayı yönetmekten ve işi, her bir öğesi ile sözleşmede ve şartnamelerde belirtilen geçerli
standartlarda belirlenen gerekliliklere uyumlu şekilde gerçekleştirmekten sorumlu ve tam yetkilidir.
Tasarımın, çizimlerin, mühendislik işlerinin, satın almaların gözden geçirilmesi ve inşaatın yönetimi,
Şantiye Şefin sorumluluğundadır:
• Kendi sahasındaki inşaat işlerinin verimli, zamanlı ve karlı olmasının sağlanması,
• İşlerin programa uygun ilerlemesinin sağlanması,
• Güvenlik planı ve prosedürleri ile taahhüt işlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi,
• KGP prosedürlerinin uygulanmasının sağlanması,
• Tüm yerel otorite ve yasal gerekliliklere uymak,
• Yapım ile alakalı tüm aktivitelerin, satın almanın, dizaynın, planlamanın gözden geçirilmesi,
• İşgücü, ekipman ve makine planlamasının koordine edilmesi,
• Gerektiği zaman düzeltici eylemler yapmak
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, projenin sağlık, emniyet ve güvenlik yönetim planının mevzuata ve
ayrıca şirketin kalite yönetim ilkelerine uygun olarak takibinden, uygulanmasından ve etkinliğinden
sorumludur. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Kalite Güvence Planına ilişkin temel sorumlulukları
aşağıdaki gibidir;
• KYS ‘nin İSG gereklilikleri açısından düzenli olarak gözden geçirilmesi, takibi, uygunluğu ve
etkinliği,
• Gözden geçirmeleri planlamak, toplantı gündemini yayınlamak ve İSG gerekliliklerine göre KYS’
nin genel durumu hakkında rapor vermek,
• İSG Kılavuzlarının hazırlanması ve dağıtımı
Diğer Personel
Teknik Ofis Mühendisi, KG/KK ile ilgili olan veya olmayan iş programı, dizayn ve dokümantasyona
dair konuların gözlemlenmesi, geliştirilmesi ve raporlanmasından sorumludur.
İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisileri ve Elektrik Mühendisi, malzeme ve yöntem raporları
sunumları konusunda KG/KK Mühendisine destek vermekten sorumludurlar. Sorumlulukları
kapsamında satın alınan kendi disiplinleri ile ilgili malzemelerin incelenmesi ve işlerini proje kalite
gereksinimlerine uygun olarak yapmaları yer alır. Bu mühendislerin çalışmaları Şantiye Şefi
tarafından koordine edilir.
Harita Mühendisi de ölçme ile ilgili konularda diğer mühendislerin benzeri role sahiptir. Ek olarak
Harita Mühendisi, dizayn çizimlerinin gerektiğinde oluşturulması ve/veya düzeltilmesi konusunda da
sorumluluk sahibidir.
Benzer şekilde Harita Mühendisi ve diğer disiplin mühendislerinin, dizaynların kontrolü ve
gerektiğinde geliştirilmesi konusunda sorumlulukları vardır. MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE
TİC.ANO.ŞTİ çalışanları, sözleşme koşullarına, kanunlara, tanımlanmış KYS ye ve geliştirilen
prosedürlere uygun çalışmaktan, sorumluluk alanlarının uygulamalarını geliştiren uygulamaların
önerilmesinden, tasarruf ve katkı sağlamaktan sorumludur. Çalışanlar, organizasyonel sorumluluk
kapsamı dışındaki konularda geliştirilebilecek ve faydalı olabilecek tavsiyeleri açıklama hakkına
sahiptir.

11
6.3. Tedarikçiler/ Taşeronlar
İşlerde kullanılacak tüm malzemelerin kalite belgeleri, işe başlamadan önce, onay için PM ye
sunulacaktır.

7. TASARIM KONTROLÜ, ÜRETİCİNİN İMALAT ÇİZİMLERİ, YÜKLENİCİNİN

KOORDİNE EDİLMİŞ ÇİZİMLERİ VE GEÇİCİ İŞ TASARIMLAR

7.1. Tasarım Planlaması

Proje için ana tasarım faaliyetlerini, tasarım işinden sorumlu kişiyi veya alt yükleniciyi, kontrol
yöntemini ve onay için kişi/kişileri gösteren bir tasarım planı hazırlanacaktır.

7.2. Tasarım incelemesi

Tasarım inceleme toplantıları, MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ KYS Prosedürü
PRO06 Mühendislik Tasarım incelemesi uyarınca, tasarım faaliyeti sırasında aylık olarak
gerçekleştirilecek ve aşağıdaki konuları gündeme dahil edecektir.
• Tasarım Girdileri
• Arayüzler
• Yetkiler
• Temel Karar Alanları
• Çıktılar • Risk değerlendirmesi
• Ek Test/ Muayene Gereksinimleri
• Çevre sorunları
• Sağlık ve güvenlik
Katılımcı listesi aşağıdaki gibi olacaktır;
• Teknik Müdür
• Proses Mühendisi
• Şantiye Şefi
• Harita Mühendisi
• Çevre Mühendisi - gerektiğinde
• Çevre Sosyal Uzmanı - gerektiğinde
• Makine Mühendisi - gerektiğinde
• Elektrik Mühendisi - gerektiğinde
• Proje Müdürü – gerektiğinde
Her tasarım inceleme toplantısının sonunda , toplantı tutanakları buna göre hazırlanacak ve dağıtımı
yapılacaktır.

8. DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

8.1. Yazışmalar
Sözleşmede kullanılmak üzere MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ Girişimini
“Giden Yazışmalar Numaralandırma Sistemi “ aşağıda gösterilmiştir.

Yüklenici Kodu PROJE KODU NO

LOT 1 ADANA-C1-W1 0

MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ yazışmaları için irtibat kişisi, Yüklenici Proje
Müdürü'dür (PM). Bu nedenle gelen tüm yazışmalar MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE

12
TİC.ANO.ŞTİ Girişimi PM tarafından veya onun görevlendireceği bir kişi tarafından alınır ,
kaydedilir ,tarihi damgalanır ve projeyle ilgili diğer ofislere dağıtılır. Yazışmalarda standart MİTAŞ
PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ Girişimi faks ve mektup formatları kullanılacaktır.
Tüm yazışmalar ve ekleri iki (2) orijinal nüsha olarak sunulacak, bir tanesi teslim alındı damgası ile
geri alınacaktır. Yazı ve eklerinin tüm sayfaları buna göre imzalanacak veya paraflanacaktır. Ekler,
sayfa sayıları ile birlikte, yazıda açıkça belirtilecektir. Çizimler dahil tüm ekler dosyalanarak teslim
edilecektir. Beş (5) sayfayı geçen tüm yazılar uygun şekilde dosya ile teslim edilecektir.

8.2. Çizimler ve Diğer Dokümanlar

Tüm çizimler AutoCAD ve/veya NetCAD programları ile hazırlanacak; hazırlanan ve onaylanan tüm
çizimlerin, basılı kopyalarının yanı sıra elektronik kopyaları Proje Müdürü'ne teslim edilecektir.
Tüm çizimler, hesaplamalar ve diğer dokümantasyon (ihtiyaç duyulduğunda) üç (3) nüsha taslak
olarak ve üç (3) nüsha son haliyle teslim edilecektir. Tüm çizimler ve diğer belgeler Türkçe
hazırlanacak olup, tüm belge ve çizimler için ISO 216 boyutları baz alınacaktır. SI sistemi
kullanılacaktır.
Proje Müdürü tarafından aksi talep edilmedikçe, onay için sunulan tüm çizimler AO formatını
aşmayacaktır. Hem taslak belgelerin hem de taslak çizimlerin üç nüshası öncelikle yorum için Proje
Müdürü'ne sunulacaktır. Yüklenicinin, bu yorumlardan kaynaklanan herhangi bir değişikliği içeren
revize edilmiş kopyayı hazırlaması gerekecektir.
Proje Müdürünün "Devam Etmeye Hazır" veya "Revize Et ve Tekrar Gönder" olarak işaretlenmiş olan
çizimleri ve belgeleri onaylaması, çizimlerde gösterilen malzeme, ekipman veya öğenin tüm boyutları,
miktarları ve ayrıntıları için genel bir onay oluşturmayacaktır. "İptal Edildi / Yenisi Oluşturuldu"
ibaresiyle iade edilen çizimler genel doküman listesinde kalacak, ancak uygun şekilde tanımlanacak ve
Sözleşme için artık geçerli sayılmayacaktır. Yüklenici, iptal edilen veya yenisi hazırlanan tüm
belgelerin İşlerin bulunduğu yerden kaldırılmasını sağlayacaktır.
Proje Müdürü tarafınca nihai işlemden sonra tüm çizimler ve veriler, Sözleşmenin bir parçası olacak
ve burada gösterilen veya açıklanan İşler, Proje Müdürü tarafınca aksi belirtilmedikçe, buna uygun
olarak gerçekleştirilecektir.

8.3. Doküman Numaralandırma Sistemi

Çizimler;
Nihai Tasarım ve Uygulama Çizimleri, Sözleşme belgeleri ile birlikte Yükleniciye zaten verilmiştir.
Bundan dolayı, MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ kendi çizim numaralandırma
sistemi mevcut olmakla birlikte, tek biçimlilik sağlamak amacıyla bu Proje için Proje Müdürü
tarafınca kullanılan çizim numaralandırma sistemi kullanılacaktır.

8.4. Doküman Yedekleme

Orijinal sözleşme ve yazışmalar MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ ofis binasında
tutulacak, sadece kopyaları dolaşıma açılacaktır. Sahada toplanan uygunluk belgeleri, test raporları ve
kabul sertifikaları, proje tamamlanana kadar şantiyede tutulacaktır, ardından bunların arşivleneceği yer
gözden geçirilecektir.

8.5. Veri Yedekleme

Veri saklama ve yedekleme, MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ bilgisayar
kullanıcıları yönergelerine uygun şekilde yürütülecek olup, sözleşmeye özgü tüm dosyalar en az aylık
olarak yedeklenecektir. Yedek diskler, proje ile ilgili tüm MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE
TİC.ANO.ŞTİ ofislerinde saklanacaklardır.

13
8.6. As-Built (İş Sonu) Dokümanları
Yüklenici sözleşme uyarınca, As-Built (İş-Sonu) çizimlerini hazırlayacak ve Proje Müdürünün
onayına üç (3) takım basılı kopya ve USB Bellek ortamında (pdf, dxf, dgn ve nez formatında)
sunacaktır.

8.7. İşletme ve Bakım Talimatları

İşletme ve Bakım Talimatlarında bulunacak tüm bilgiler, tedarik edilen ekipman için özel olacaktır.
İşlerin ve yapıların her ana bölümü için ayrı başlıklar halinde düzenlenecektir. İşletme ve Bakım
Talimatları, iş bitimindeki durumla ilgili olacak ve sistemlerin doğru bir şekilde anlaşılması ve
işletilmesi için gerekli tüm verileri ve bilgileri, tüm çizim ve şemaları içerecektir.

9. DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

9.1. Amaç
Bu prosedürün amacı, bir sistem ve talimatlar sağlamak ve kontrollü belgelerin oluşturulması, gözden
geçirilmesi, yetkilendirilmesi, yayınlanması, dağıtılması ve revizyonları için sorumluluklar atamaktır.

9.2. Uygulama
Bu prosedürün geçerli olduğu kategoriler aşağıda verilmiştir.
• Prosedürler,
• İş Tanımları ve Çalışma Talimatları,
• Dış kaynaklardan standartlar, kılavuzlar ve diğer teknik referanslar,
• Ürünleri tanımlayan çizimler, şartnameler ve diğer belgeler,
• Müşteri belgeleri,
• Kalite Güvence Planı,
• Formlar.
Bu prosedür tüm bölümleri ilgilendirir.

9.3. Prosedür
Tanımlama;
Tüm belgeler normalde başlıkları, kodları, numaraları, yayınlanma tarihi, revizyon seviyesi, revizyon
tarihi, düzenleyen ve gözden geçiren makamın kimliği ve yetkili bir onay imzasıyla tanımlanır.
Yazışma, eskiz, iş emri vb. gibi bazı belge türleri için kod, numara ve revizyon seviyesi uygulanabilir
ve gerekli değildir. En azından, tüm belgelere tarih atılır ve imzalanır.
İlk Yayınların ve Revizyonların Oluşturulması;
Tüm seviyelerdeki personel, yeni prosedürler, çalışma talimatları, İş Tanımları, KGP, Formlar ve
ürünle ilgili ek belgelere olan ihtiyacı belirlemeye ve bunları teklif etmeye teşvik edilir. Ayrıca tüm
personel, kullandıkları belgeleri eleştirel bir şekilde değerlendirmeye ve hataları ve tutarsızlıkları
düzeltmek için revizyon talep etmeye teşvik edilir. Uzun, karmaşık ve bürokratik prosedürlerden
kaçınılmalıdır. Belgeler, onları kullanması beklenen kişiler tarafından kolayca anlaşılabilir olmalıdır.
Şirketteki herkes yeni bir Kalite Sistem belgesinin çıkarılmasını veya mevcut olanın revizyonunu talep
edebilir. Bir belge veya revizyon başlatmak isteyen kişi, önerilen belgenin bir taslağını Merkez Ofis
Organizasyonundaki ilgili Bölüm Müdürlerine veya şantiyedeki PM ye sunar. Sorumlu yönetici revize
edebilir, reddedebilir veya imzalayabilir ve nihai onay için KG/KK Mühendisine sunabilir. Bir belgeyi
kimin başlattığına bakılmaksızın, belgeyi gözden geçirme, onaylama ve düzenleme sorumluluğu her
zaman Kalite Sistem Belgeleme Prosedüründe belirlenen yöneticiye aittir.

14
İlk Yayın;
KG/KK Mühendisi, basılmadan ve yayınlanmadan önce Kalite Sistem belgelerini yeterlilik, doğruluk
ve ISO 9001 standardına uygunluk açısından inceler. Kalite Sistem belgesi, üzerine yetkili bir onay
imzası konulduğunda resmi olarak düzenlenmiş kabul edilir.
Orijinal kopyalar, KG/KK Mühendisi tarafından (standartlar, kılavuzlar ve harici kaynaklardan diğer
teknik referanslar hariç; Ürünleri tanımlayan çizimler, şartnameler ve diğer belgeler ve Müşteri
belgeleri) bir ana dosyada saklanacaktır.
Standartların, kılavuzların ve diğer teknik referansların harici kaynaklardan orijinal kopyaları;
Ürünleri tanımlayan çizimler, şartnameler ve diğer belgeler ve Müşteri belgeleri, Teknik Ofis
Mühendisi tarafından bir ana dosyada saklanacaktır.
Ana dosyadaki orijinaller, Yüklenicinin tüm personelinin kullanımı için KONTROLLÜ kopyalar
yapmak için kullanılacaktır.
Revizyonlar;
Kalite Sistemi belgelerindeki değişiklikler, ilk belgeyi onaylayan aynı işlev veya bölüm tarafından
incelenir ve onaylanır. Revize edilmiş belgelerin yayınlanması, ilk yayınlama için geçerli olan
kuralların aynısını takip eder. Bir belgenin revizyonu, üzerine yetkili bir onay imzası yerleştirildiğinde
resmi olarak yayınlanmış kabul edilir.
Kalite Sistem Dokümanlarının İlk Yayınlarının ve Revizyonlarının Dağıtımı;
Kalite Sistemi belgelerinin kontrollü kopyaları, Ana Belge Kontrol Listesi'ne (ABKL) referans
yapılarak, her kullanıcının belgenin en son sürümüne sahip olduğundan emin olunarak personele
verilir.
Kalite Sistemi belgelerinin resmi kontrollü kopyaları için belge dağıtım listeleri, şantiyede PM ve
KG/KK Mühendisi tarafından belirlenecektir.
Önemli proses ekipmanı ve makine bakım formlarının kontrollü kopyaları için belge dağıtım listeleri
ve atölye kılavuzu Şantiye Şefi tarafından belirlenecektir.
Bu belge dağıtım listeleri, KG/KK Mühendisi ve PM tarafından tutulacaktır, böylece tüm ilgili
personel yeni veya revize edilmiş belgelerden uygun şekilde haberdar edilebilir.
Ana Doküman Kontrol Listesi;
Kontrollü dokümanları düzenleyen KG/KK Mühendisi, verilen tüm dokümanların bir Ana Doküman
Kontrol Listesini (ADKL) tutar. Teknik Ofis Mühendisi, harici kaynaklardan standartların,
kılavuzların ve diğer teknik referansların kopyaları için sahada bir Ana Belge Kontrol Listesi tutar;
Ürünleri ve Müşteri belgelerini tanımlayan çizimler, teknik özellikler ve diğer belgeler. Liste, bir
günlük, katalog kartları, bilgisayar veri tabanı, vb. şeklinde olabilir. Liste, yayınlanan her belgeyi
başlığı, kodu / numarası, yayın tarihi, son revizyon seviyesi ve revizyon tarihi ile tanımlar.
Kontrollü Kopyalar;
Tüm kopyalar şantiyeye (YPM) gönderilir veya merkez ofiste dağıtılan kopyalar KG/KK Mühendisi
tarafından "KONTROLLÜ KOPYA" olarak damgalanacaktır. Belge sahipleri, yeni veya revize
edilmiş belgeleri dahil etmekten ve belgelerini güncel ve erişilebilir tutmaktan sorumludur. Belge
sahipleri, tüm eski ve kontrolsüz belgelerin kullanım noktalarından kaldırılmasını sağlayacaktır.
Kontrolsüz Kopya;
Belgeden etkilenmeyen, ancak yalnızca bilgi amaçlı bir kopyasına ihtiyaç duyan personele ve harici
taraflara verilen belgeler, her sayfada "KONTROLSÜZ KOPYA" damgası ile basılır. Bu tür belgeler
revizyonla takip edilmez. Belgelerin kontrolsüz kopyaları, belgeden doğrudan etkilenen işleri yöneten,
gerçekleştiren veya doğrulayan personele veya harici taraflara verilemez.
Eski belgeler ve Arşivler;
Bilginin korunması veya yasal nedenlerle saklanan eski belgelerin asılları ve kopyaları "ESKi
BELGE" damgalı olup, güncel belgelerden ayrı tutulur.

15
Şirket, eski çizimler, şartnameler, raporlar, standartlar, numuneler vb. gibi tarihi belgelerin arşivlerini
tutar. Arşivlenen belgeler etkin değildir ve ne korunur ne de kontrol edilir. Arşivlenmiş belgeleri
içeren dolaplar ayrı tutulur.
Aktif belgeler içerenler "ARŞİV" olarak etiketlenir. Belgeler referans için arşivlerden kaldırıldığında
ve bu belgelerin mevcut belgelerle karıştırılma riski olduğunda, bunlara "TARİHİ" damgası verilir.

10. DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

10.1. Genel
PM, sözleşme kapsamındaki işlerin İş Programına uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olacaktır. İş
Programı Teknik Ofis Mühendisi tarafından hazırlanacak ve düzenli olarak (ayda bir) PM ve Şantiye
Şefi ile gözden geçirilecektir. Gerekli makine ve teçhizat, iş programına göre Şantiye Şefi tarafından
temin edilecektir.

10.2. İş gerçekleştirmenin Planlanması

İş Gerçekleştirme Planlarının amacı, İnşaat işlemlerini sıralamak ve koordine etmek, kullanılacak
ekipmanı tanımlamak ve İnşaat için gerekli olan sözleşmenin çizimlerine ve şartnamelerine referans
vermektir. Kontrol planları muayene / test noktalarını ve yöntemlerini tanımlar ve spesifik muayene
talimatlarını ve kabul kriterlerini referans alır.
İş gerçekleştirmenin planlanması, KYS nin diğer süreçlerinin gereksinimleri ile tutarlı olmalıdır. İş
gerçekleştirmeyi planlarken aşağıdakiler uygun şekilde belirlenmelidir.
• Yapıya özel belge oluşturma ve kaynak sağlama ihtiyacı,
• İnşaat için ve yapıya özel muayene ve test faaliyetleri için sorumlulukların tanımlanması,
• Yapıya özgü doğrulama, muayene ve test faaliyetlerinin (sözleşmede bulunabilir) ve yapı kabul
kriterlerinin belirlenmesi,
• İşleri sözleşme şartlarına göre yürütmek için yapım yöntemi.
Uygulama;
• KG/KK Mühendisi ve Şantiye Şefi, İş Programına uygun olarak inşaatın ana faaliyetlerini sırayla
gösteren bir şema hazırlar.
• İşlerin yapım, muayene ve test aşamalarını gösteren süreç akış şeması dahil edilecektir.
• Bu belge, PM tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacaktır. Spesifik işler için gerekirse çalışma
talimatı belgelendirilecektir.
Malzemeleri ve yapım yöntemi onaylanmamış işlere başlanmayacaktır. Sahadaki imalatlar Sözleşme
Teknik Şartnamesine, bu şartnamede referans alınan standartlara, üretici/ tedarikçi firmaların
tavsiyelerine ve onaylı yöntem raporlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

10.3. Bakım ve Onarım

Temel proses ekipmanı ve makineleri, işletim, bakım ve atölye kılavuzuna uygun olarak düzenli
olarak korunur. Ekipman ve makinelerin bakımı ekipman günlüğüne kaydedilir.

10.4. Güvenlik Uyumluluğu

İş güvenliğinden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı sorumlu olup, bkz. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Planı.

16
11. SATINALMA
Tüm tedarik, nakliye ve malzeme elleçleme faaliyetleri, Tedarik ve sevkiyat prosedürlerine
detaylandırılan yazışmalar MİTAŞ PROJE İNŞ. TEKS. SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ KYS
Prosedürlerine uygun olacaktır.

11.1. Satın Alma Planı

Sözleşmede tanımlanan uygun ülkelerden Türkiye'ye ithal edilecek ekipman ve malzemeler için bir
satın alma planı (tedarik programı) hazırlanacak ve takip edilecektir. Yerel satın alma, ilgili inşaat
mühendisleri, makine mühendisleri veya elektrik mühendisi kontrolünde gerçekleştirilecektir. Satın
Alma Planı, MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ KYS Prosedürü Planlama ve
İlerleme Ölçümü uyarınca kontrol edilen genel sözleşme programı çubuk diyagramına ve iş
programına uygun olacaktır.

11.2. Şartlar ve Koşullar

Tüm tedarikçi seçimi, sipariş koşulları ve ödeme koşulları yukarıda belirtilen prosedürlere ve MİTAŞ
PROJE İNŞ. TEKS. SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ Satın Alma Standart Koşullarına uygun olacaktır.

11.3. Kalite Kontrol Gereklilikleri

Her bir Satın Alma Siparişinde Mühendislik tarafından tanımlanacak malzemelerin muayenesi. PM de
sözleşmeye göre bu denetimlere katılabilir. Malzemeler için tüm uygunluk/ muayene/ test belgeleri,
Tedarik Mühendisleri tarafından onaylanacak ve karşılıklı imzalanacak ve PM ye sunulacaktır.
Şantiyede yapılacak ek testler, sevk edilen malların nakliye sırasında hasar açısından kontrol
edilmesini, boru hatlarının basınç testini, sızıntı testini, kaynak muayenesini, beton testini içerecek ve
KG/KK Mühendisinin sorumluluğu olacaktır ve bu da uygun olabilecek herhangi bir ek test veya
muayene için ihtiyaca gereken önemi verecektir. Tüm muayene ve testler, MİTAŞ PROJE İNŞ.
TEKS. SAN. VE TİC.ANO.ŞTİ KYS Prosedürü Saha Bazlı Faaliyetlerine uygun olarak Muayene ve
Test Planında detaylandırılacaktır.

12. DENETİM VE TEST

12.1. Denetim ve Test Prosedürü

Genel;
Bir iş için denetimler, testler ve süreç kontrol programı, KG/KK Mühendisi tarafından oluşturulan
KGP de belgelenir. Karmaşık denetim operasyonları için, denetim görevlilerine denetimlerin nasıl
gerçekleştirileceğini, hangi denetim ekipmanının kullanılması gerektiğini ve denetim kaydının nasıl
oluşturulacağını açıklayan bir kontrol listesi verilir. Tüm kurulumlar için ayrıntılı kontrol listesi, belirli
çalışmalar başlamadan önce hazırlanacaktır.
Tüm muayeneler ve testler, Sözleşmede tanımlanan standartlara dayanmaktadır.
Teslim Alma Denetim Prosedürü
Uygulama;
Bu prosedür, inşaat için satın alınan malzeme, bileşenler ve diğer ürünler için geçerlidir. Bu prosedür
doğrudan KG/KK Mühendisi ve İnşaat Mühendisleri ile ilgilidir.
Teslim Alma Denetimi Kapsamı;
Teslim alınan tüm malzeme ve ürünler, teslim alma denetimine tabidir. Muayene iki aşamalı bir
süreçtir. İlk aşamada alınan ürünler tespit edilir, sayılır ve görsel olarak incelenir. İkinci aşamada,
ürünler daha teknik ve kalite kontrol muayenelerine tabi tutulur.
Teslim alınan tüm ürünler ilk aşama muayeneden geçer. İkinci aşama kalite kontrol muayenesi her
zaman gerekli değildir. KK incelemesinin aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilmesine gerek yoktur:

17
• Tedarikçi, akredite bir üçüncü şahıs tarafından onaylanmış bir ISO 9001 kalite sistemini
çalıştırdığında.
• Ürünler akredite bir laboratuar tarafından test edildiğinde ve test sonuçlarıyla birlikte teslim
edildiğinde.
KK incelemesi gerektiğinde, satın alma siparişinin dahili kopyaları KK denetim tarafından not edilir.
Şantiye Şefi veya KG/KK Mühendisi, atamasına bakılmaksızın herhangi bir gönderi için bir KK
incelemesi talep etme yetkisine sahiptir.
Birinci Aşama Teslim Alma Denetimi;
Teslim alan İnşaat/Makine veya Elektrik Mühendisi (buradan itibaren Teslim Alan Mühendis olarak
tanımlanacaktır) görsel muayeneyi gerçekleştirir ve alınan malların tanımını kontrol eder. Teslim Alan
Mühendis, teslim edilen birimleri sayar veya tartar ve satın alma siparişine göre doğrular ve tüm
paketleri, demetleri (çelik gibi) veya kütleleri (agrega gibi) herhangi bir sertleşme veya hasar belirtisi
açısından inceler. Tüm bu kontroller ve incelemeler tatmin edici ise teslimat makbuzunu imzalar. Aksi
takdirde, teslimat makbuzlarının tüm kopyalarında herhangi bir eksiklik veya hasar belirtilir.
Teslim Alan Mühendis ayrıca, tüm talep edilen malzeme ve ürün kalite kayıtlarının (muayene / test
sertifikaları, vb.) Tedarikçiden alındığını ve KG/KK Mühendisi tarafından yeterlilik açısından
incelendiğini doğrular.
Birinci aşama teslim alma muayenesi tatmin edici bir sonuçla tamamlandığında ve mallar ikinci aşama
KK muayenesi için belirlenmemişse, mallar sarı bir KABUL ETİKETİ ile etiketlenir ve İnşaat alanına
taşınır veya malzeme deposuna yerleştirilir. Satın alma emri, ALINDI olarak not edilir ve Alma
Denetimi kaydını oluşturmak için Teslim Alan Mühendis tarafından tarih atılır ve imzalanır.
Mallar ikinci aşama KK denetiminden geçecek şekilde belirlenmişse, mallar KABUL EDİLDİ yerine
KK DENETİMİ İÇİN TUTULDU olarak işaretlenir ve satın alma siparişi not edilmez. Belgeler daha
sonra KG/KK Mühendisine taşınır.
Uygun olmayan ürün tespit edilirse, Teslim Alan Mühendis, Uygun Olmayan Ürünün Prosedür
Kontrolü prosedürüne göre uygunsuzluk raporu başlatır. Raporun kopyası satın alma siparişine eklenir
ve ürün REDDEDİLDİ olarak etiketlenir ve belirlenmiş bir karantina alanına taşınır. Uygunsuzluk
raporunun diğer kopyaları KG/KK Mühendisine iletilir.
Görsel denetim tatmin edici olduğunda, ancak gerekli kalite kayıtları mevcut olmadığında veya
KG/KK Mühendisi tarafından onaylanmadığında, alınan mallar HOLD olarak etiketlenir ve belirlenen
bir alana taşınır.
İkinci Aşama Teslim Alma Denetimi;
KG/KK Mühendisi, PM akredite bir laboratuvarın kullanılmasını gerektirmediği sürece, ikinci aşama
denetimi gerçekleştirir. Denetim için hazırlanan KG/KK Mühendisi, ilgili tüm mühendislik belgelerini
(şartname, standart, vb.) Bir KK Denetim Formunu bir araya getirir. Ürünler tüm incelemelerden,
incelemelerden ve testlerden geçerse, sarı bir KABUL ETİKETİ ile etiketlenir ve İnşaat alanına taşınır
veya malzeme deposuna yerleştirilir. Satın alma siparişi, ALINDI olarak not edilir ve Alma Denetimi
kaydını oluşturmak için KG/KK Mühendisi tarafından tarih atılır ve imzalanır. Ürünler gereksinimlere
uymuyorsa, KG/KK Mühendisi Uygun Olmayan Ürünün Prosedür Kontrolü uyarınca bir uygunsuzluk
raporu başlatır. Raporun kopyası satın alma siparişine eklenir ve ürün kırmızı REDDEDİLDİ olarak
etiketlenir ve belirlenmiş bir karantina alanına taşınır. Uygunsuzluk raporunun diğer kopyaları KG/KK
Mühendisine iletilir.
Süreç İçi Denetim
Uygulama;
Bu prosedür, nihai inşaat sırasında malzemeler, bileşenler, alt yapı ve dış kaynaklı süreçler için
geçerlidir. Bu prosedür doğrudan Şantiye Şefi, Makine ve/veya Elektrik Mühendisi ve KG/KK
Mühendisi ile ilgilidir.
Prosedür;

18
Süreç içi incelemelere ihtiyaç duyan Şantiye Mühendisi, gerekli incelemeyi gerçekleştirmek için
sorumlu bölüm yöneticisini bilgilendirir. Belirtilen tüm süreç içi doğrulama faaliyetleri tatmin edici
sonuçlarla tamamlanmadan işlerin bir sonraki işleme aşamasına geçmesi engellenir. Müteakip işlemler
için serbest bırakılan işler, pozitif inceleme durumu ile tanımlanır. Tanımlama, ilgili mühendisler ve
PM imzalı KK Muayene Formları biçiminde olacaktır. Uygun olmayan bir iş belirlenirse, Makine
ve/veya Elektrik Mühendisi (buradan itibaren M/E Mühendisi olarak anılacaktır) veya KG/KK
Mühendisi KK İnceleme Formu REDDEDİLDİ cümlelerini not eder ve KG/KK Mühendisi bir çalışma
uygunsuzluk raporu hazırlar. M/E mühendisinin, önce KG/KK Mühendisine rapor vermeden uygun
olmayan bir işi onarmaları yasaktır.
Tüm muayeneler ve testler, ister yerinde ister başka bir yerde olsun, sözleşme belgelerinde belirtilen
gerekli standartlara uygun olarak düzgün bir şekilde gerçekleştirilecektir. PM, tedarikçinin tesislerinde
veya harici laboratuvarlarda testlere şahitlik etmek isteyebilir. Yüklenici, PM 'nün bu tür denetimleri
düzenlemesini sağlamak için, tedarikçinin tesislerinde veya harici laboratuvarlarda iş ve test
programlarına ilişkin PM ye yeterli bildirimde bulunacaktır.
Son İnceleme ve Devreye Alma
Son İnceleme;
Nihai Denetimler PM ile M/E Mühendisi ve/veya KG/KK Mühendisi tarafından yapılacaktır. Nihai
Denetimin tamamlanmasının ardından, PM ile yapılan kontroller sonucunda tespit edilen herhangi bir
uygunsuzluk için PM ile mutabık kalınan Düzeltici Faaliyetler başlatılacaktır.
Sözleşmeye göre PM tarafından Geçici Kabul olarak "Bitirme Belgesi" düzenlenecek olup, Tesis
Arıza Sorumluluk Süresi ve Devreye Alma Süresi buna göre başlayacaktır. Kusur Sorumluluk
Süresinin sonunda ve Yükleniciye bildirilen tüm kusurlar giderildikten sonra PM tarafından Kesin
Kabul olarak "Kusur Sorumluluk Belgesi" verilecektir.
Devreye Alma;
Devreye alma, tüm fonksiyonel ve iş testleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek ve PM ‘ nin
memnuniyeti ve Yüklenicinin teklifinin onayı ve İşlerin devreye alınması için PM tarafından program
onayı ile ev bağlantıları tamamlanıncaya ve soğuk su testleri yapılıncaya kadar başlatılmayacaktır.
PM onayına tabi olarak işler, ardışık olarak devreye alınabilecek olup, ayrı ayrı alt bölgelere
ayrılabilir. Yüklenici, mekanik ve elektrik tesisinin çalışmasını denetleyecek ve gerekli olabilecek her
türlü ayarlama ve iyileştirme çalışmalarını düzenlemek için sürekli olarak teknik denetim
sağlayacaktır. Yüklenici, işlerin devreye alınması sırasında PM ‘ nin gerektirdiği şekilde iş birliği
yapacak ve gerekli tüm yardımı yapacaktır.
Devreye alma süresi boyunca verilecek hizmetler aşağıdakileri içerecektir;
• PM tarafından onaylanan devreye alma çalışma planına uygun olarak boru hatlarının devreye
alınmasının gerçekleştirilmesi.
• Tesisatın belirtilen tasarım ve performans kriterlerini karşılayabildiğini göstermek için O&M (işletim
ve bakım) kılavuzlarını kullanarak tesislerin devreye alınması için tüm kalifiye personelin sağlanması.
• Yüklenici, gerekli olabilecek her türlü ayarlamayı düzenlemek için devreye alma için gerekli tüm
uzmanları ve başarılı devreye alma için teknik personeli yerinde bulunduracaktır.
• Yerinde çözülemeyen sorunların izlenmesi, raporlanması ve PM memnuniyetine iletilmesi ve bu
sorunları düzeltmek için alternatifler önerilmesi.
Denetim ve Test Kayıtları
Yukarıda anılan her üç tür denetim de denetim kayıtlarının oluşturulmasıyla sonuçlandırılır. Denetim
kayıtlarının dosyalanması ve muhafazası Doküman Kontrol Prosedürü ile düzenlenir.

19
12.2. İnceleme, Ölçme ve Test Ekipmanlarının Kontrolü Prosedürü
Amaç;
Bu prosedürün amacı, bir sistem sağlamak ve ölçüm ve test ekipmanının belirlenmesi, kalibrasyon
bakımı için sorumluluklar atamaktır.
Uygulama;
Bu prosedür , test laboratuvarlarındaki ölçüm ve test ekipmanı için geçerlidir. Bu prosedür doğrudan
KG/KK Mühendisi ile ilgilidir.
Prosedür;
KG/KK Mühendisi, tüm denetim, ölçüm ve test ekipmanlarının bakımından ve kontrolünden
sorumludur.
Ölçme ve test ekipmanının kalibrasyonu, ulusal olarak tanınmış bir standartla bilinen bir ilişkisi
olduğu onaylanmış kalibrasyon cihazları veya standartlar kullanılarak gerçekleştirilir. (Akredite
laboratuvar bu amaçla kullanılabilir). Kalibrasyon için gönderilen ekipmanın, aynı şekilde ulusal
standartlara göre izlenebilir bir sertifikayla iade edilmesi gerekir. Kalibrasyon kayıtları ve sertifikaları
KG/KK Mühendisi tarafından tutulur.
Kalibre edilen ekipman, bir sonraki kalibrasyon için son tarihi gösteren bir etiketle etiketlenir.
Kalibrasyon tarihi geçmiş veya kalibrasyon etiketi olmayan ekipman kullanılmaz ve hemen KG/KK
Mühendisine iade edilir.
KG/KK Mühendisi, tüm aktif ölçüm ve test ekipmanlarının bir listesini tutar. Liste, her bir ekipman
parçasını adı, türü, seri numarası, konumu, kalibrasyon sıklığı, son kalibrasyon tarihi ve bir sonraki
kalibrasyon bitiş tarihine göre tanımlar. Bu liste yılda en az bir kez güncellenir.
Ölçüm ve test ekipmanı şantiye laboratuvarında saklanır. Ekipmanlar, doğruluğunu ve kullanıma
uygunluğunu koruyacak şekilde muhafaza edilir, depolanır ve kullanılır. Kalibrasyonu olmayan veya
başka bir şekilde kullanıma uygun olmayan ekipman, saha laboratuvarından çekilir ve ayrılır.
Ekipmanın kalibrasyon dışı olduğu ve okumanın gerekli doğruluk dışında olduğu doğrulanırsa,
KG/KK Mühendisi ekipmanın daha önce kullanıldığı ölçümlerin geçerliliğini araştırır ve değerlendirir.
Bu tür ekipmanların tanımlanması ve kullanımının ve ürünlerin kabulünün etkisi, uygun olmayan
ürünün prosedür kontrolüne uygun olarak bir uygunsuzluk raporunda rapor edilir. Şüpheli malzeme
sevk edilmişse, PM ye bildirilir.
Denetim ve test ekipmanı, ölçüm doğruluğunun önemli olmadığı veya ölçümün ürün doğrulaması ile
ilgili olmadığı durumlarda kullanıldığında kalibrasyon gerekliliğinden muaf tutulabilir. Bu tür
ekipmanlar, kalibre edilmediğine dair uyarı etiketi ile etiketlenmiştir. İnşaat ve denetim personeli,
kalibre edilmemiş ekipman kullanımındaki sınırlamadan haberdar edilir.
Basınçlı borulardaki basınç testinden elde edilen test sonucu, kapasite testlerinin test sonucu,
ekipmanın özellikleri ve çalışma testleri, tedarik edilen malzemelerle ilgili sertifikalar, yüzey işleme
için ilgili belge (korozyon koruması), alt toprağın sıkıştırılması için ilgili belge, yerleşik katmanlar,
jeolojik bariyer vb. belirli işler başlamadan önce PM ye sunulacaktır.

12.3. Denetim ve Test Durumu Prosedürü

Amaç;
Bir ürünün veya çalışmanın muayene durumu, yalnızca incelemeyi geçen ürünün kullanıldığından
emin olmak için tanımlanır.
Uygulama;
Denetim ve test yapma yetkisine sahip Alıcı Mühendisler (Harita Mühendisi de dahil ) , KG/KK
Mühendisi, Şantiye Şefi ürünleri muayene durumu tanımlamalarıyla işaretlemekten sorumludur.
Kimlik bilgilerinin korunmasından tüm personel sorumludur.

20
Prosedür;
Her ürün doğrulama faaliyetinin ardından, ürünler kabul edilip edilmediklerini belirtmek için
tanımlanır.
Uygun Olan Ürün;
Teslim alma denetimden geçen ürün malzeme deposuna taşınır ve ayrıca sarı KABUL EDİLDİ
etiketleriyle etiketlenir.
Süreç içi incelemeden geçen veya başka bir şekilde bir sonraki aşamaya geçmesi kabul gören işler
veya dış kaynaklı süreç, KABUL EDİLDİ cümlesiyle KK İnceleme Formunda belirtilir.
Sözleşmeye göre PM tarafından Geçici Kabul olarak "Tamamlama Belgesi" düzenlenecek olup,
Tesisin Kusur Sorumluluk Süresi ve Devreye Alma Süresi buna göre başlayacaktır. Kusur Sorumluluk
Süresinin sonunda ve Yükleniciye bildirilen tüm kusurlar giderildikten sonra PM tarafından Kesin
Kabul olarak "Kusur Sorumluluk Belgesi" verilecektir.

Uygun Olmayan Ürün;

Bu üç denetimin herhangi birinde başarısız olan ürün kırmızı REDDEDİLDİ etiketiyle işaretlenir veya
kontrol formuna not alınır veya REDDEDİLDİ ibaresiyle vardiya defterine not edilir (saha içi
imalatlar/ inşa/ saha dışı işlemler).
Teslim esnasında başarısız olan ürün önceden belirlenmiş bir karantina alanına alınır. Süreç içi
denetimde başarısız olan yapılar / saha dışı imalatlar, elden çıkarılıncaya kadar inşaat alanında
bekletilir.

13. UYGUNSUZLUK PROSEDÜRÜ

PM şartnamelere uygunsuz bir durumla karşılaştığında bir uygunsuzluk raporu (NCR) hazırlar ve
uygunsuzluğu gidermesi için Yükleniciye verir. KG/KK Mühendisi, Şantiye Şefi veya ilgili
disiplindeki mühendisin de yardımıyla, NCR’ ı gidermek için Yüklenicinin olası çözüm önerilerini
hazırlar ve PM ’nin onayına istinaden bunu NCR formunun alt kısmına yazar. Önerilen önlemin
uygulaması sonrası PM uygunsuzluğa ilişkin önlem ve düzeltmeleri inceler ve eğer kabul edilebilir
bulursa NCR formunun kapanışını imza altına alır.

14. SAHADAKİ EKİPMAN VE MALZEMENİN KORUNMASI

Malzeme ve ekipmanlar, hava koşullarına, kimyasal kirletici maddelere veya zamana maruz kalma
nedeniyle fiziksel hasar veya bozulma olmayacak şekilde taşınacak, depolanacak, paketlenecek ve
teslim edilecektir.
Temin edilen malzemenin / ekipmanın teslim alınması esnasında, teslim alma muayenesi yapılarak
malzemenin/ekipmanın nakliye sırasında hasar görmemiş olduğu doğrulanır. Malzeme / ekipman daha
sonra bozulmayı önlemek için yeterli korumayı sağlamak amacıyla gözden geçirilir. Malzeme
/ekipman, doğru tanımlama, eksiksiz olma ve miktar açısından gözden geçirilir.
MİTAŞ PROJE İNŞ. TEKS. SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ , kullanımdan önce malzemeyi izole etmek ve
korumak için güvenli ve kontrollü depolama alanları sağlayacaktır. Boya, kauçuk ürünler ve sarf
malzemeleri gibi raf ömrü olan ürünler, erken bozulmayı önleyecek şekilde depolanmalıdır. Nem,
sıcaklık, kimyasal saldırı ve depolama yöntemi dikkate alınacaktır. Kaldırılan tüm öğeler üzerinde sıkı
stok rotasyonu gerçekleştirilecektir .

21
15. İNŞAAT YÖNTEMİ
İnşaatın yönetimi ve tüm yerinde faaliyetler, sahaya bağlı olarak MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS.SAN.VE
TİC.ANO.ŞTİ Şantiye Şefinin sorumluluğunda olacaktır. İnşaat işi, saha güvenliği ve kalitesi,
Şantiye Şefi tarafından denetlenecek ve kontrol edilecektir. MİTAŞ PROJE İNŞ. TEKS. SAN.VE
TİC.ANO.ŞTİ ve alt yüklenicileri, mevzuata ve İşveren'in saha düzenlemelerine ve uygulama
kurallarına uyacaktır. MİTAŞ PROJE İNŞ. TEKS. SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ , Türkiye'de istihdamla
ilgili tüm düzenlemelere uyulmasını sağlayacaktır. Alt yükleniciler, MİTAŞ PROJE İNŞ. TEKS.
SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ ekibindeki uygun personelin günlük kontrolü ve gözetimi altında olacaktır.
Malzeme kontrolü dahil tüm inşaat faaliyetleri, Saha Bazlı Faaliyetler olmak üzere, MİTAŞ PROJE
İNŞ. TEKS. SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ KYS Prosedürlerine uygun olacaktır.

15.1.Yazışma, Belge ve Çizim Kontrolü

Tüm yazışmalar, dokümantasyon ve çizimler, MİTAŞ PROJE İNŞ. TEKS. SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ
Girişimi Prosedürlerine, özellikle Proje Dokümantasyonunun Kontrolü ve Yayınlanması ve yukarıdaki
Bölüm 8'e göre kontrol edilecek, dağıtılacak ve doldurulacaktır.

15.2. Saha Kayıtları

Bölüm 6'da ayrıntıları verilen MİTAŞ PROJE İNŞ. TEKS. SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ Girişimi KYS
Prosedürlerinde belirtilen program, rapor ve kayıtlara ek olarak, aşağıdaki kayıtlar şantiyede tutulacak
ve Yüklenici Temsilcisinin veya vekilinin sorumluluğunda olacaktır. Saha günlük raporu ek olarak
(Ek B) sunulmuştur.

15.3. Aylık Raporlar

Aylık ilerleme raporları, her ayın bitiminden itibaren en geç 7 gün içinde Türkçe olarak onayına
sunulacaktır. Aylık ilerleme raporları, PM ile mutabık kalınacak bir biçimde sunulacaktır. Aşağıdaki
kategorilerde bilgiler dahil edilecektir:
• Tasarım, tedarik, üretim, şantiyeye teslimat, inşaat, montaj, test ve devreye alma aşamalarının her
aşaması dahil olmak üzere ilerlemenin ayrıntılı açıklamaları
• İnşaat belgelerinin, satın alma siparişlerinin, üretim ve yapımın durumunu gösteren grafikler;
• Sitedeki üretim ve ilerlemenin durumunu gösteren dijital olarak tarihli fotoğraflar. Her türlü imalatın
fotoğrafları gösterecektir.
• Her bir ana tesis ve malzeme kaleminin imalatı için, üreticinin adı, üretim yeri, ilerleme yüzdesi ve
fiili veya beklenen imalata başlama tarihleri, Yüklenicinin muayeneleri, testleri ve teslimatı;
• Sahadaki personelin ve Yüklenicinin ekipmanının kayıtları;
• Kalite güvence belgelerinin kopyaları, test sonuçları ve malzeme sertifikaları;
• Çevre boyutları ve halkla ilişkilerle ilgili tehlikeli olayların ve faaliyetlerin ayrıntıları dahil olmak
üzere güvenlik istatistikleri;
• Gerçek ve planlanan ilerlemenin, sözleşmeye uygun olarak tamamlanmasını tehlikeye atabilecek tüm
hususların ayrıntılarıyla ve bu hususların üstesinden gelmek için benimsenen (veya alınacak)
tedbirlerin karşılaştırılması;
• Raporlama döneminde ortaya çıkan her türlü olay, zorluk ve sorun.
• Saha talimatları, tedarikçi onayı, malzeme onayı, malzeme denetimi, sağlık ve güvenlik, işlerin
başlaması, inşaat denetimi ve ekipman kurulumu gibi rapor ekleri.
• Kayıtlar dahil günlük site raporları dahil rapor ekleri
• Yüklenicinin talepleri kapsamında verilen değişiklik, talep bildirimleri.

22
15.4. Kalite Kontrol
İnşaat işlerinin kalite kontrolü kesinlikle Sözleşme gerekliliklerine ve MİTAŞ PROJE İNŞ. TEKS.
SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ Girişimi KYS ye uygun olacaktır. İşlerin kalitesi, sözleşmeyi, şartnameleri
ve ilgili şartları karşılamaya yönelik olarak KG/KK Mühendisinin sorumluluğunda olacaktır. MİTAŞ
PROJE İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC.ANO.ŞTİ Girişimi KYS, gerekli kalite standartlarına ulaşmak ve
uygunsuzluktan kaynaklanan sorunları önlemek için bir denetim, test ve üretim kontrol programının
sistematik olarak uygulanmasıdır. KG/KK Mühendisi, KGP ’ nin etkinliğini doğrulamak ve kalite ve
sözleşme gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için günlük izleme ve programlı denetimler
yoluyla kalite güvencesi sağlayacaktır. Şantiyede yapılan işler ve sahadaki malzemeler, PM nin
gözetiminde, ilgili saha çalışanı tarafından MİTAŞ PROJE İNŞ. TEKS. SAN.VE TİC.ANO.ŞTİ
Girişimi prosedürlerine göre kontrol edilecek ve kaydedilecektir. Kalite kontrol kaydı, uygunsuzluk
kayıtları için iyileştirme planları vb. tüm kalite kayıtları MİTAŞ PROJE İNŞ. TEKS. SAN.VE
TİC.ANO.ŞTİ Girişimi Proje Yönetim Prosedürlerine göre yapılacaktır.

16. ÖN DEVREYE ALMA VE DEVREYE ALMA TESTLERİ

Devreye alma öncesi ve devreye alma testleri, Teknik Şartnamelere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

17. ÇEVRESEL, SOSYAL, SAĞLIK ve GÜVENLiK HUSUSLARI

Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik hususları, PM ye sunulacak ve onaylanacak aşağıdaki belgeler
vasıtasıyla planlanacak, yönetilecek ve takip edilecektir:
• Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
• Eğitim Planı
• Trafik Yönetim Planı
• Atık Yönetim Planı
• Çalışan Barınma Planı
• Şikayet Mekanizması
• İlk Hale Dönüş Planı
• Kirlilik Önleme Planı
• Güvenlik Planı
• Halkla İlişkiler ve Paydaş Katılım Planı
• Satın Alma / Yerel Satın Alma Planı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı

23
EKLER

EK-A YÜKLENİCİ FİRMA ORGANİZASYON ŞEMASI

YÜKLENİCİ FİRMA ORGANİZASYON ŞEMASI

PROJE
MÜDÜRÜ

ÇEVR İSG KALİTE TEKNİ

E UZMA KONTR K OFİS
MÜH NI OL ŞEFİ

HARİT
ŞANTİYE A
ŞEFİ GRUB
U

SOSYA
TRAFİ SAHA MAKİ
L ELEKTR
K MÜHEND NA
UZMA İK MÜH.
SOR. İSİ MÜH.
N

24
EK –B GÜNLÜK SAHA RAPORU

25
EK-C FİRMA SERTİFİKALARI

26
27
28
EK-D PROSEDÜRLER
PRO01 - MÜHENDiSLiK EKiBiNiN OLUŞUMU VE SORUMLULUĞU
1. GiRiŞ
1.1. Kurumsal Politika
Şirket, kurumsal Kalite Politikasın ve fonksiyonel organizasyonu tanımlamaktadır.
1.2. Amaç
Aşağıdaki sayfalarda verilen bilgiler, Mühendislik organizasyonu, işlevsel sorumluluğu ve yetkisi
hakkında genel bilgi sağlamak için tasarlanmıştır.
1.3. Kapsam
Bu belge, tekliflerin ve projelerin mühendislik ve tasarım aşamasına ilişkin organizasyonu, işlevleri ve
sorumlulukları tanımlar. Mühendisler, Tasarımcılar ve bu kılavuzun ön tarafındaki dizinde listelenen
uygun Mühendislik Prosedürlerine göre görevlerini yerine getireceklerdir.
2. ORGANiZASVON
Bölüm Yapısı; Mühendislik sorumluluğu Teknik Müdür ve Operasyon Direktörü tarafından alınır.
Mühendislik görevleri Mühendisler, Tasarımcılar tarafından gerçekleştirilir.
3. SORUMLULUKLAR
• Teknik Müdür
Teknik Müdür, uygun Şirket Yönetim Prosedürlerinin ve Mühendislik Standartlarının geliştirilmesini,
yayınlanmasını, uygulanmasını ve kontrol edilmesini ve prosedürlerin periyodik incelemelerinin
yapılmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. Teknik Müdür, teklife ve proje ekiplerine tahsis edilen
Mühendislik personelinin uygun niteliklere sahip olmasını ve tüm ilgili Şirket Prosedürlerine tam
olarak aşina olmasını sağlayacaktır. Sürekli Mühendislik üyelerinin eğitim gereksinimleri periyodik
olarak gözden geçirilecek ve Personel Departmanı ile birlikte gerektiği şekilde uygun eğitim
uygulanacaktır. Bu incelemelerin dışında özel eğitim tanımlandığında, uygun eğitim uygulanacaktır.
• Tüm Çalışanlar
Geçici / acente personeli dahil tüm personel, Kalite sisteminin ve prosedürlerinin tüm sorumluluk
alanlarında uygulanmasını sağlama sorumluluğuna sahiptir.
• Teklif veya Proje Ekipleri
Bir Ekibe atanan Mühendislik personeli, Mühendislik kalitesinden Teknik Yöneticiye ve tüm teklif/
proje yönetimi konularından PM ye karşı sorumlu olacaktır.
Teklif Ekibi
Teknik Müdür
Teklif İhale Lideri tarafından talep edildiğinde Teknik Müdür veya onun vekili, teklif programını
yerine getirmek için ek mühendislik ve taslak kaynaklarının sağlanmasından sorumlu olacaktır. Teknik
Müdür, araştırma belgesinin bir kopyasını talep edebilir ve Teklif İhale Lideri ile yapılacak
görüşmelerin ardından, teklife tahsis edilecek mühendislik taslak hazırlama kaynaklarını
belirleyecektir. Teknik Müdür, teklif boyunca Mühendislerle ilerlemeyi periyodik olarak gözden
geçirecektir. Gerektiği gibi, Teknik Müdür teklifle ilgili dahili veya müşteri toplantılarına katılacak ve
almak istediği teklif yazışmalarının / belgelerin kapsamını Teklif İhale Lideri ile kabul edecektir.
Teklif İhale Lideri tarafından talep edildiğinde, Teknik Müdür genel gider adam saat tahminlerini
değerlendirecek ve onaylayacaktır. Talep edildiğinde, İhale dokümanının teknik içeriği müşteriye
sunulmadan önce gözden geçirilecektir.
Mühendisler
Mühendisler, uygun olduğu durumlarda, teklif boyunca gerekli olabilecek ek Mühendislik ve taslak
kaynakların belirlenmesinden Teknik Müdüre karşı sorumlu olacaktır. Tüm Mühendisler, projenin tüm
aşamalarında Ekibin tüm üyeleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmaktan sorumlu olacaktır.
Mühendisler, Teklifin mühendislik girdisi için Teklif ihale Liderine karşı sorumlu olacaktır

29
Tasarımcılar
Teklif Ekibine tahsis edildikten sonra Tasarımcılar, Kıdemli Mühendis veya Teklif İhale Liderine
karşı sorumlu olacaktır.
Proje Takımı
Teknik Müdür
Bir PM tarafından talep edildiğinde Teknik Müdür, proje programını karşılamak için gerekli
Mühendislik ve taslak kaynakların sağlanmasından sorumlu olacaktır. Teknik Müdür veya onun vekili,
gerektiği şekilde, müşteri veya dahili proje toplantılarına katılacaktır. YPM ile almak istediği teklif
yazışmalarının / belgelerinin kapsamını kabul edecektir. Projedeki ilerleme, özellikle kalite ve
kaynaklara atıfta bulunularak Mühendislerle periyodik olarak gözden geçirilecektir.
Kıdemli Mühendisler ve Mühendisler
Mühendisler, uygun olduğu durumlarda, proje boyunca gerekli olan Mühendislik ve Çizim
kaynaklarının kapsamını belirleyecektir. Tüm Mühendisler, projenin tüm aşamalarında, Proje Ekibinin
tüm üyeleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmaktan sorumlu olacaktır. Mühendisler, Proje ile ilgili
konularda Mühendislik Teknik Müdürünü bilgilendirmekle sorumlu olacaktır.
Tasarımcılar
Proje Ekibine tahsis edildikten sonra Tasarımcılar, Kıdemli Mühendis / Mühendise karşı sorumlu
olacaktır.
Bölüm Sekreteri
Departman Sekreteri, hem teklifler hem de projeler için, çizimlerin harmanlanması, teknik
dokümanlar, çizimlerin yazdırılması, sorgulama dokümanları, ihale sunum dokümantasyonu ve
projeye özel teslim dokümantasyonundan oluşan bir hizmet girdisi sağlar.
Genel
Tüm Mühendisler, Tasarımcılar ve aşağıdakileri sağlamaktan sorumludur
• Uygun olduğu durumlarda, tüm çizimler uygun şekilde kontrol edilir ve onaylanır ve buna göre
karşılıklı olarak imzalanır.
• Malzeme Listeleri eksiksiz ve doğrudur.
• Tüm malzemeler amaca en uygun olarak seçilmiştir ve satın alma için doğru şekilde belirtilmiştir.
• İşletme ve Bakım Kılavuzları eksiksiz ve doğrudur ve önleyici ve düzeltici önlemlerle birlikte ortaya
çıkabilecek tüm risk ve tehlikeleri vurgular
4.YETKİ
Teknik Müdür
Mühendislik kalitesi, Mühendislik prosedürlerine denetimler vasıtasıyla periyodik olarak gözden
geçirilecektir. Mühendislik kalitesinin korunmasını sağlamak için gerekirse uygun eylem
başlatılacaktır. Bu tür eylemler, personelde değişiklikler veya eklemeler, artan tasarım doğrulama ve/
veya kontrol seviyelerini içerebilir.
Kıdemli Mühendisler, Mühendisler, Tasarımcılar
Tüm personelin Mühendislik ile ilgili herhangi bir bilgiyi, çizimi, veriyi ve vb., kalitesi eksik veya
Mühendislik Prosedürlerine uymayan reddetme yetkisi vardır. Bu tür bilgiler, veriler Ekip içinden
veya şirket içindeki diğer departmanlar dan gelebilir. Tüm personel, Teknik Müdüre Mühendislik
Prosedürlerinde değişiklikler, eklemeler veya modifikasyonlar önerme yetkisine sahiptir.
5. SATIN ALINAN HİZMETLER
Acente Personelinin, Mühendislik kaynaklarını desteklemek için görevlendirilmesi sadece Teknik
Müdür tarafından yetkilendirilecektir

30
PRO02- PROJE BELGELERiNiN VE YAZISMALARIN KONTROLÜ VE YAYINLANMASI
1. AMAÇ
Mühendislik ile ilgili tüm belgelerin kontrolünü tanımlamak.
2. KAPSAM
Bu prosedür, mühendislik ile ilgili tüm dahili ve harici Proje belgeleri için geçerlidir.
3.TANIMLAR
Mühendislik ile ilgili dokümantasyon, bir Proje süresince üretilen elektronik yazışmalar,
dokümantasyon ve hesaplamalar dahil tüm yazışmaları kapsayacaktır.
4.SORUMLULUKLAR
Proje ödülünün ardından, atanan PM veya vekili, Proje dosyalarının başlatılması ve müteakip
bakımından sorumlu olacaktır.
5. UYGULAMA
5.1. Yazışma
Fakslar, notlar ve e-postalar dahil tüm giden yazışmalar uygun sicile kaydedilecektir. Giden
yazışmalarda bir Proje referansı, Dosyalama referansı, Sıra numarası ve yazarın baş harfleri
bulunacaktır.
5.2. Resmi Dokümantasyon Sunumu
Müşteri veya Danışman tarafından onay veya onay gerektiren tüm dokümantasyon, bir alındı imzası
gerektiren bir iletim dokümanı kullanılarak verilecektir
5.3. Tasarım Hesaplamaları
Tüm tasarım hesaplamaları benzersiz bir referansa sahip olacak ve uygun sicile kaydedilecektir.
5.4. Dosyalama
Mühendislik dahil Proje dosyalama yapısı, Projenin başlangıcında PM ve ilgili ekip üyeleri tarafından
kararlaştırılacak ve genel olarak, tüm projelerde standart bir format sağlamak için pratik olduğu
kadarıyla mevcut uygulamayı takip edecektir. e-postalar ve diğer bilgisayar dosyaları dahil olmak
üzere tüm sözleşme yazışmaları, tüm ekip üyelerinin erişimine izin vermek için Proje dosyalama
yapısına uygun olarak dosyalanacaktır.

31
EK-E
PRO03 - PROJE FiRMASI ÇİZİMLERiNiN KONTROLÜ
1. AMAÇ
Bir proje süresince alınan Proje Şirketi çizimlerinin izlenmesine yönelik bir yöntem sağlamak. Mevcut
çizimlerin, çalışma çizimlerinin gözden geçirilmesi ve revizyonu için tasarım ekibinin tüm üyeleri
tarafından kullanılabilmesini sağlamak.
2. KAPSAM
Bu prosedür, bir projeye tahsis edilen PM, Mühendisler ve CAD personeli için geçerlidir.
3. TANIMLAR
Proje Şirketi çizimleri, inşaat/ yapı, makine ve elektrik mühendisleri dahil olmak üzere Proje Şirketi,
Kaynaklar, Proje Şirketinin Danışmanları, Tedarikçiler tarafından üretilen tüm ayrıntıları ifade eder.
4.SORUMLULUKLAR
Tayin edilen Mühendis, Proje Şirketi çizimlerinin bu prosedüre göre işaretlenip kaydedilmesini
sağlamaktan sorumlu olacaktır.

5.UYGULAMA
İlgili Mühendis veya vekili, tüm Proje Şirketi çizimlerinin uygun şekilde Proje numarası,
alan kodu ve çizim numarası ile açıkça işaretlenmesini sağlayacaktır. Gelen tüm çizimler, uygun
çizim kaydına kaydedilecektir. PM veya adayı, Proje gerekliliklerine göre kapsam değişiklikleri için
gelen tüm çizimleri gözden geçirecektir.
Tasarım ekibinin tüm üyeleri, revize edilmiş çizimlerin Proje Şirketinden/ Danışmandan alındığına
dair YPM veya onun vekili tarafından bilgilendirilecektir. Disiplin Mühendisleri, yapılan değişiklikleri
belirlemek için çizimleri gözden geçireceklerdir

PRO04 -TASARIM HESAPLARININ ÜRETiMi , KONTROLÜ VE DOĞRULANMASI

1. AMAÇ
Teklifler veya projeler üzerine üstlenilen tasarım hesaplamalarının üretimi için benimsenecek
prosedürü tanımlamak ve Hesaplamaların hazırlanmasında ve dokümantasyonunda tutarlılık sağlamak.
2. KAPSAM
Bu talimat, tasarım hesaplamaları yapması gereken tüm bireyler için geçerlidir. Hesaplamalar, uygun
niteliklere sahip ve deneyimli kişiler tarafından yapılacaktır. Bu Belge, bir projenin tüm aşamalarında
hesaplamaların formatı, hazırlanması, kontrolü ve yetkilendirilmesi, dosyalanması, yayınlanması ve
değiştirilmesini açıklar. Bu prosedür, Mühendislik Tasarım incelemesi ile birlikte kullanılmalıdır.
Prosedür, teklif ve proje aşamalarında üretilen hesaplamaların Tasarım Kontrolünü tanımlayacaktır.

3. TANIMLAR
Tasarım Hesaplamaları", ekipman seçimini veya genel tesis tasarımının devam etmesini sağlamak için
gerekli olduğu şekilde yapılan hesaplamalardır. Tasarım Hesaplamaları hem teklif hem de proje
aşamalarında yapılır.
4. SORUMLULUKLAR
Teknik Müdür veya onun vekili, ilgili disiplin Mühendisi ile bağlantılı olarak, hesaplamaları yapacak
ve kontrol edecek Mühendisleri tayin etmekten sorumlu olacaktır. Tasarım hesaplamalarını üstlenen
kişi, ilgili tasarım girdi verilerinin doğru kullanımından sorumlu olacaktır, örnek tasarım kodları vb. ve
hesaplamaların başka bir Mühendis tarafından kontrol edilip doğrulanmasını sağlamak. Hesaplamaları
yapacak kişilerin atanması, Teknik Müdürün veya onun vekilinin sorumluluğunda olacaktır.

32
5. UYGULAMA
Hesaplar
Proje sayfasında gösterilecek bilgiler aşağıdakileri içerecektir;
- Proje Başlığı
- Hesaplama Başlığı
- Proje numarası
- Dosya Referans Numarası
- Benzersiz Referans Numarası
- Revizyon numarası
Hesaplamalar, uygun olduğu durumlarda, kısa bir kapsam tanımı ve ilgili standartlara, kodlara ve
çizim numaralarına atıf içeren bir yöntem ifadesini içermelidir. Yapılabilecek herhangi bir varsayım
açıkça tanımlanacaktır.
Her hesaplama tablosu ardışık olarak numaralandırılır ve belirlenen hesaplamalar setine uygun toplam
sayfa sayısı belirlenir. Uygun olduğu durumlarda, hesaplamalar diğer hesaplamalara çapraz
doğrulanacaktır.
Hesaplamalar düzgün ve mantıklı bir şekilde sunulacaktır. Metnin okunaklı ve fotokopi için uygun
olması koşuluyla, mutlaka daktilo formatında sunulması gerekmeyecektir.
Hesaplamaların tamamlanmasının ardından , her bir sayfa, hesaplamaları yapan kişi tarafından
imzalanacak ve tarih atılacaktır.
Disiplin Mühendisi, yalnızca hesaplama yazar tarafından imzalandığında ve tarih atıldığında ve
kontrol edilip imzalandığında, imzalanan hesaplamaların bir kopyasının ilgili Teklif veya Proje
dosyasına yerleştirilmesini sağlayacaktır.
İmalatçı kataloglarından alınan bilgiler kullanıldığında ilgili sayfaların bir fotokopisi hesaplamalara
dahil edilmelidir.
Kontrol ve Doğrulama
Mühendis, hesaplamaların doğrulanmasını ve kontrol edilmesini sağlayacaktır. Hesaplamaların
kontrolü ve doğrulanması aşağıdaki yöntemlerden biri ile yapılmalıdır;
- Alternatif bir yöntemin kullanılması.
- Başka bir kişi tarafından kontrol ediliyor.
- Sertifikalı bir bilgisayar programının kullanılması
Bu yöntemler, kontrol edilen ve doğrulanan hesaplamaların, orijinal hesaplamaları yapan kişi dışında,
uygun deneyime ve / veya niteliklere sahip personel tarafından yapılmasını gerektirir.
Hesaplama çizelgeleri denetçi tarafından kırmızı ile işaretlenecek ve Mühendise geri gönderilmeden
önce imzalanacaktır. Mühendis, yorumları denetçiyle tartışacak ve gerekirse orijinalleri değiştirecek
ve revize edecektir. Orijinal belge daha sonra her iki tarafça imzalanacak ve doğru olarak tarih
atılacaktır. İmzalar hesaplama tablosunun ilk sayfasında baş harflerinin altında yer alacaktır.
Hesaplamaların Revizyonu
Kapsam Değişikliği Notunun düzenlenmesi nedeniyle gerekli olabilecek revizyon kapsamına bağlı
olarak, değiştirilen veya tamamlayıcı hesaplama sayfaları orijinal hesaplamalara veya üretilen yeni bir
hesap setine eklenecektir. Yeni hesaplamalar yapılırsa, orijinal hesaplamalar açıkça değiştirilerek
işaretlenecek ve dosyada saklanacaktır. Tamamlayıcı veya yeni hesaplamalar, SGK Bölüm 45.2'de
açıklandığı gibi kontrol edilecek veya doğrulanacaktır. Dosyalanmış Hesaplama Sayfalarında
değişiklik gerekiyorsa, onaylanmış ek, bir harf son eki ile birlikte önceki sayfayla aynı numaraya sahip
olacaktır; Rev.A Rev.B vb.
Dosyalama
Kontrol edildikten ve yetkilendirildikten sonra Hesaplama Sayfaları, uygun Proje dosyalama yapısına
göre dosyalanacaktır.

33
Basım
Kontrol edildikten, yetkilendirildikten ve dosyalandıktan sonra Hesaplama Sayfaları yayımlanmaya
hazır olarak kabul edilecektir. Yayınlanan herhangi bir Hesaplama Sayfasının ekleme, revizyon veya
silme işlemine tabi olması durumunda, bunlar derhal yeniden düzenlenecek / orijinal Hesaplama
Sayfalarının verildiği kişilere bildirilecektir.

POR05 –TEDARiKCi BiLGiLERiNiN KONTROLÜ VE ONAYI

1. AMAÇ
Tedarikçi bilgilerinin proje şartnamesinin gerekliliklerine uygun olmasını sağlamak için.
2.KAPSAM
Bu prosedür, bir tedarikçi tarafından sunulan tüm bilgiler için geçerlidir ve bunlarla sınırlı olmamak
üzere çizimler, teknik özellikler, veri sayfaları, uygunluk sertifikaları, test sertifikaları ve operasyonlar
ve bakım kılavuzlarını içerebilir.
3.TANIMLAR
SDDR: Tedarikçilerin Çizim ve Veri Gereksinimleri.
SDS: Tedarikçi Veri Programı
4. SORUMLULUKLAR
Tedarikçi tarafından sunulan herhangi bir bilgiyi gözden geçirmek ve Proje şartnamesinin ve
siparişinin gerekliliklerine uyduğundan emin olmak, atanan Mühendisin (Mekanik, Elektrik)
sorumluluğundadır.
5.UYGULAMA
Bir tedarikçiden bilgi sunma gereksinimleri, SDDR ve SDS de veya orijinal satın alma siparişiyle
birlikte verilen bir şartnamenin parçası olarak açıkça tanımlanmış olacaktır

PRO06 - MÜHENDİSLİK TASARIM İNCELEMESİ

1.AMAÇ
Bu prosedür, Mühendislik Tasarımının Proje için Proses Tasarımı ve Spesifikasyonuna uygun
olmasını sağlamak için tasarım başlatma, onay ve gözden geçirme yöntemini tanımlar.
2. KAPSAM
Prosedür Proje Ekibinin tüm üyeleri için geçerlidir ve Üretim, Kontrol, Doğrulama ve Doğrulama
Prosedürü ile birlikte kullanılacaktır.
3. TANIMLAR
Uygulanamaz
4. SORUMLULUKLAR
PM, Proje için genel sorumluluğa sahip olacaktır. Teknik Yöneticinin Mühendislik tasarımı için özel
sorumluluğu olacaktır. Teknik Müdür veya onun vekili tüm Mühendislik Tasarım Toplantılarına
başkanlık edecek ve yazılı tutanaklar hazırlayacaktır. Tasarımın tüm yönleri, hazır bulunan uygun
personel ile gözden geçirilecektir.
5. UYGULAMA
Bir bütün olarak Proje için tasarım geliştirmeyi koordine etmek için kullanılacak yöntem Tasarım
Gözden Geçirme Toplantıları olacaktır. Tasarım Gözden Geçirme Toplantısına Proje Ekibinin üyeleri,
YPM ve Teknik Müdür katılacak ve ortaya çıkan eylemler vurgulanarak tamamen tutanak altına
alınacaktır. Teknik Müdür, uygun gördüğü zaman zaman zaman diğer uzman disiplinlerin tavsiye ve

34
görüşlerini alacaktır. Tasarım inceleme Toplantılarında ele alınacak konular Proje başlangıcında
tanımlanacak ve Proje Yönetim Planında detaylandırılacaktır. özellikle Risk Değerlendirmesi, Sağlık
ve Güvenlik gibi Yasal ve Düzenleyici gereklilikler tüm toplantılara dahil edilecektir.

PRO07 - PROJE EKiP OLUŞUMU VE SORUMLULUĞU

1. AMAÇ
Bu prosedürün amacı, Proje Ekibinin felsefesini, bileşimini ve sorumluluklarını
tanımlamaktır
2. KAPSAM
Prosedür, şirketin kazandığı ve bu projenin yürütülmesine ilişkin talimat verdiği herhangi bir proje için
geçerlidir.
3. TANIMLAR
PM /Yöneticileri, bir Şirket Müdürü veya onun vekili tarafından atanacak ve sorumlu olduğu her proje
için o kişiye karşı sorumlu olacaktır. Proje Ekibi, tam veya yarı zamanlı olarak Proje üzerinde çalışan
tüm personeli oluşturur. Proje Ekibi felsefesi, tüm ekip üyeleri arasında hızlı iletişime izin vermek ve
PM nin projeyi etkin bir şekilde yönetmek ve sorumlu olmak için ihtiyaç duyduğu kontrolü
sağlamaktır.
4.SORUMLULUKLAR
Her proje ödülü, Şirketin müşterisine karşı sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini
sağlayacak bir PM nin kontrolü ve talimatı altına alınacaktır. Proje üzerinde yapılan işlerin verimli,
zamanında ve profesyonel bir şekilde yapılmasını da sağlayacaktır. Proje Ekibi, Projenin başarılı bir
şekilde yürütülmesi için gerekli tüm işlerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Proje Ekibinin
çabaları, YPM tarafından yetkilendirildiği takdirde, özel işlevleri yerine getiren diğer personel
tarafından desteklenebilir. Proje Ekibinin tüm üyeleri, çalışmalarının teknik yeterliliği, · uygunluğu ve
performansından Proje Yöneticisine veya onun adayına karşı sorumlu olacaktır. Proje Maliyet
Tahminleri ve Programlarının kendi paylarına düşen kendi faaliyetlerinin denetiminden de sorumlu
olacaklardır. Proje Ekibinin tüm üyeleri, maliyet tahmini veya programa göre performansı iyileştirme
fırsatları konusunda tavsiyelerde bulunma konusunda gayretli olacaktır. Proje Ekibinin tüm üyeleri,
mevcut çalışma uygulamalarını iyileştirecek bu prosedürlerde değişiklik veya ayarlamalar önermekten
sorumlu olacaktır.
5.UYGULAMA
PM ve bir Şirket Müdürü veya onun vekili, Proje Ekibini ilgili departmanlarda bulunan kaynaklardan
bir araya getirecektir. Proje Ekibinin boyutu esnek olacaktır, tahsis edilecek kişilerin sayısı projenin
büyüklüğüne, karmaşıklığına ve süresine bağlı olacaktır. PM, bir Müdürün yetkisine sahip ve uygun
olduğu durumlarda Personel Departmanı ile irtibat halinde, proje programının gereksinimlerini
karşılamak için gerekli olan personeli tedarik edecek veya tutacaktır.

PRO08 - PROJE BAŞLANGICI

1. AMAÇ
Projelerin resmileştirilmiş ve kontrollü bir şekilde başlatılmasını sağlamak. Görevlendirilen tüm proje
personelinin (tam ve yarı zamanlı) tam olarak bilgilendirilmesini ve aynı amaç için çalışmasını
sağlamak. Projenin verimli bir şekilde başlatılmasını etkileyen sorunların belirlenmesini ve
çözülmesini sağlamak. Proje kontrol ve yönetim gereksinimlerinin oluşturulmasını sağlamak.
2. TANIMLAR
Proje Ekibi, tam veya yarı zamanlı olarak Projenin yönetimine ve yürütülmesine katkıda bulunan tüm
kişilerden oluşur.
3. SORUMLULUKLAR

35
Teklif Lideri, siparişi onaylamaktan ve Devir Teslim Toplantısını düzenlemekten sorumlu Satış,
Tahmin ve Teklifler ekibinin üyesidir. PM, Proje için genel sorumluluğa sahiptir ve tüm faaliyetleri
koordine etmekten ve program ve bütçeler dahilinde bunların başarılı bir şekilde tamamlanmasını
sağlamaktan doğrudan sorumludur. Proje Ekibinin tüm üyeleri, program dahilinde sorumlu oldukları
Proje bölümünü tamamlamaktan sorumludur.
4.UYGULAMA Siparişin kabul edilmesinin ardından, Teklif Lideri tarafından Sipariş Alındı
Bildirimi verilecektir. Sözleşme belgelerinin resmi teslimi Devir Toplantısı'na kadar
gerçekleşmeyecek olsa da, PM o toplantıdan önce Projeye aşina olacaktır. PM, Proje Ekibinin yapısını
bir Şirket Direktörü ile kararlaştıracaktır. İhale Lideri ve YM, Proje Devir Toplantısını toplayacak ve
tutanak tutacak ve PM, Proje Ekibinin gerekli tüm üyelerinin katılımını sağlayacaktır.
PROJE DEVİR TOPLANTISI
Proje Devir Toplantısı, başlangıçta İhale Lideri tarafından belirlenen bir gündemi takip edecektir. PM,
bu gündemin, buna göre Teklif Lideri ile görüşme ve irtibat gerektiren tüm ilgili konuları ele
aldığından emin olacaktır. Özellikle, riskleri veya fırsatları içeren herhangi bir alan ayrıntılı olarak
incelenecek ve herhangi bir başka eylem üzerinde mutabık kalınacaktır. Tanımlanan tüm riskler, bir
Risk Programına kaydedilecek ve bu program Proje boyunca düzenli olarak muhafaza edilecek ve
gözden geçirilecektir. Bireysel risklerle ilgili olarak izin verilen tüm beklenmedik durumlar da bu
programa kaydedilecektir.
MÜŞTERİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI
Uygun olduğu durumlarda, proje başlatma, Müşteri ile yapılan düzenli ilerleme toplantılarının ilkini
oluştursa da, müşteri ile resmi bir başlangıç toplantısını içerecektir ve projenin gereksinimlerinin
karşılıklı olarak anlaşılmasını sağlamaya ve şimdiye kadarki görünür olan sorunları çözmeye
odaklanacaktır.
Bu toplantıda aşağıdaki konular ele alınacaktır;
• İletişim için tüm taraf kanalları
• Aşağıdakiler için Prosedürler ve Zaman sınırlamaları:
Çizimlerin onayları Varyasyonların sözleşme yapması için talimat ilerleme/ ödeme değerlemeleri ve
uygulamaları
• Periyodik raporlama ve toplantılar için gereksinimler ve zaman çizelgesi.

PRO09 - PROJE YÖNETİMi VE KALİTE PLANI

1. AMAÇ
Bu prosedür, dünya çapındaki tüm Projelere uygulanacak ve bir projenin ödüllendirilmesinden Nihai
Çizimlerin Tamamlanana kadar uygun şekilde Yönetilmesi, Kontrol Edilmesi ve Raporlanması için
gereken bir belge için gereken minimum gereksinimleri açıklamaktadır.
2. KAPSAM
Bu prosedür, dünya çapındaki tüm tasarım ve inşa inşaat projeleri için geçerlidir. Bu belge, hem bir
Proje Yönetim Planı hem de Proje Kalite Güvence Planı ile ilgili ayrıntıları içerir. Belgeye verilen
başlık, belirli proje gereksinimlerine bağlı olacaktır ve bazen iki ayrı plan yayınlamak uygun olabilir.
Bu olasılık, yukarıdaki belgenin önsözünde ele alınmıştır.
3. TANIMLAR
Bir Proje için Yönetim/ Kalite Güvence Planı, Proje Yönetimi ve Kalite kontrol ile ilgili tüm önemli
parametreleri tanımlayan ve aynı zamanda Proje boyunca ilgili tüm sorunların kontrolüne yönelik
sorumluluğu belirleyen belgedir. Tüm Projeler için bir Yönetim/ Kalite Güvence Planı üretilecektir.
4. SORUMLULUKLAR
Uygun Direktör veya YPM, Projenin yönetiminden ve Yönetim/ Kalite Güvence Planında yer alan
parametreleri tanımlamadan tamamen sorumludur. Proje Ekibinin tüm üyeleri, Yönetim / Kalite
Güvence Planında yer alan ayrıntılara göre çalışacaktır.

36
5. UYGULAMA
Sorumlu Direktör veya YPM Planı Grup Sözleşme Yönetim Dokümanının gerekliliklerine uygun
olarak ve bu dokümana ekli örneğe göre tüm başlıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
hazırlayacaktır. Bu tür risklere karşı gerekli korumayı sağlamak için gerekli olan risk yönetimi ve
kalite kontrolleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Hazırlanan Yönetim/ Kalite Güvence Planı, Grup
Sözleşme Yönetim Belgesine uygun olarak hem Kalite Müdürü hem de yetkili kişi tarafından
onaylanmalı ve imzalanmalıdır. Grup Sözleşme Yönetim Dokümanının önsözünde açıklanan
tamamlanmış Plan veya uygun kısım, uygulanabilirse, YPM tarafından Müşteriye sunulacaktır.

PRO010 - PROJE DOKÜMANTASVONUNUN KONTROLÜ VE VAYINLANMASI

1. AMAÇ
Proje Dokümantasyonunun nasıl kontrol edildiğini tanımlamak.
2. KAPSAM
Bu Prosedür tüm dahili ve harici proje dokümantasyonu için geçerlidir.
3. TANIMLAR
Proje dokümantasyonu, Sözleşme Şartnamelerini, İşlerin Kapsamı, Çizimler ve Yazışmaları
kapsayacaktır.
4. SORUMLULUKLAR
PM, Proje üzerinde genel kontrole sahiptir ve ya belgelerin yayınlanması için doğrudan sorumluluğu
üstlenecek ya da uygun şekilde sorumluluğu diğer ekip üyelerine devredecektir.
5. UYGULAMA
Proje başlangıcı Devir Toplantısının hemen ardından YPM, tüm uygun bilgilerin, şartname / sözleşme
belgelerinin kopyalarının Proje Ekibinin ilgili üyelerine verilmesini sağlamaktan sorumlu olacaktır.
Sözleşme Belgeleri PM, sözleşme belgelerinin, şartnamelerin ve eklerin vb. Derlendiğinden emin
olacak ve tüm belgelerin eksiksiz olduğundan emin olacaktır. Sözleşme belgelerinin eksiksiz olduğu
onaylanmış olup, orijinal imzalı nüsha güvenli bir yerde saklanacaktır.
Şartname Proje Şartnamesi Proje Ekibine verilecek ve detaylı tasarım ve malzeme talebinin proje
şartlarına uygun olmasını sağlayacaklardır.
İşlerin Kapsamı Proje Ekibinin tüm üyeleri, üstlenilecek işlerin özel kapsamı hakkında
bilgilendirilecektir. PM, alınan herhangi bir sözleşme değişikliği talimatının ardından Proje Ekibine
bildirimde bulunmaktan da sorumlu olacaktır.
Çizimler Düzenleme onayının ardından çizimler, Sözleşme Koşullarına ve Proje programına uygun
olarak düzenlenecektir.
Danışman / Müşteri gereksinimleri Müşteri / Danışman tarafından onay gerektiren tüm belgeler,
yani yöntem beyanları, programlar vb., prosedüre göre bir alındı imzası gerektiren bir iletim belgesi
kullanılarak verilecektir.
Giden Yazışmalar PM veya vekili, notlar ve e-postalar dahil tüm giden yazışmaların uygun kayıt
defterine kaydedilmesini ve tüm Proje dosyalarının doğru bir şekilde tutulmasını sağlayacaktır. Rutin
Raporlar PM veya vekili, tüm mali, ilerleme ve diğer bu tür rutin raporların Başlatma toplantısında
belirlenen zaman çizelgesine göre veya PM nin takdirine bağlı olarak değiştirilmiş şekilde
hazırlanmasını sağlayacaktır.
Dosyalama Proje dosyalama yapısı, Proje'nin başlangıcında PM ve ilgili ekip üyeleri tarafından
kararlaştırılacaktır. e-postalar ve diğer bilgisayar dosyaları dahil olmak üzere tüm sözleşme
yazışmaları ve diğer belgeler Proje dosyalama yapısına uygun olarak dosyalanacaktır. Özellikle, tüm
ekip üyelerinin erişimine izin vermek için bilgisayar dosyaları belirlenen alanda saklanacaktır. Uygun
olduğu durumlarda, verilen belgelerin yanlışlıkla değiştirilmemesini sağlamak için "sadece okunur"
özelliği kullanılacaktır

37
PRO11 - YÖNETiMiN GÖZDEN GECiRME
1. AMAÇ
Bu belgenin amacı, Proje Yönetimi ve Mühendislik ekipleri arasında kullanılacak kontrol sistemini ve
yöntemlerini açıklamaktır.
2. KAPSAM
Prosedür, Mühendisliğe bilgi sağlamak, ilerlemesini izlemek, kontrol etmek, program gereksinimlerini
karşılamak ve Müşterilerin memnuniyetine yönelik, Projeye uygun ekipman sağlamak için kullanılan
yöntemleri kapsar.
3. TANIMLAR
PM, Proje'nin genel kontrolünden ve şirket hedeflerini karşılamak için tatmin edici performansından
sorumlu kişidir. Proje Mühendisi, Proje kapsamının Mühendislik unsurunu kontrol etmek ve
denetlemek için PM tarafından atanan kişidir. Mühendislik, PM nin kontrolü altındaki kişilerden
oluşan ekip, proje gereksinimlerini karşılayacak tasarım, ekipman tedariki için gerekli detay
çizimlerinin hazırlanması, vb. hizmetler için atanmış ekibi ifade eder.
4. SORUMLULUKLAR
Proje'nin alınmasının ardından, yapılması gereken iş kapsamının, tüm ilgili belgelerle birlikte
Mühendisliğe verilmesini sağlamak PM sorumluluğunda olacaktır.
5. UYGULAMA
PM, ihale aşamasında izin verilen proje maliyetini, adam saatlerini Mühendise verecek ve hem Proje
Mühendisi hem de uygunsa Mühendislik Müdürü ile Mühendislik bütçesini kabul edecektir.
Mühendislik, tüm başlıca malzemelerin tahmini maliyetleri hakkında raporlar sağlayacak ve
harcanması gereken maliyetlerdeki herhangi bir artış için YPM onayını alacaktır. Proje kapsamındaki
herhangi bir değişiklik PM dikkatine sunulacak ve gerekli ilave saatler / malzeme maliyetleri, işin
başlamasından önce PM ile Proje Mühendisi, Mühendislik Müdürü arasında kararlaştırılacaktır.

PR012- SATIN ALMA YÖNETİMİ VE İNCELEME

1. AMAÇ
Bu prosedürün amacı, Proje Tedarikinin yönetimini ve kontrolünü tanımlamaktır.
2. KAPSAM
Prosedür, Proje ekipleri ile Tedarik faaliyetleri arasındaki kontrol ve ara yüz yöntemlerini tanımlar.
Prosedür, projeler için tedarik edilen tüm malzeme ve teçhizata uygulanacaktır. Prosedür, satıcılar ve
alt yükleniciler tarafından sağlanan tüm hizmetlere uygulanacaktır.
3. TANIMLAR
PM, Prosedürde atıfta bulunulduğunda, Proje'nin genel kontrolü ve şirket hedeflerini karşılamak için
tatmin edici performansı için atanan kişidir. Mühendislik, Proje gereksinimlerini karşılamak için
ekipman, tesis veya hizmetlerin tedariki için gerekli olan detay çizimlerinin tasarımı, hazırlanması için
PM nin kontrolü altındaki kişilerden oluşan ekip anlamına gelir. Tedarik, Araştırma veya satın alma
taleplerinde yer alan bu tür talimatların yerine getirilmesinden sorumlu PM nin kontrolü altındaki
alıcılar da dahil olmak üzere kişilerden oluşan ekip olacaktır.
4. SORUMLULUKLAR
Mühendislik genel olarak, malların veya hizmetlerin satın alınması için gereken tüm gerekli
özellikleri, veri sayfalarını vb. İçerecek olan hem sorgulama hem de satın alma taleplerinin
düzenlenmesinden sorumlu olacaktır. Tedarik, ekipman ve hizmetlerin, şartnamelere göre ve en iyi
genel fiyatla doğru belgelerle tedarik edilen onaylı tedarikçilerden temin edilmesini ve daha sonra
bunların incelenmesini, serbest bırakılmasını ve proje programını karşılamak için zamanında varmak
üzere hasarsız olarak Şantiyeye sevk edilmesini sağlayacaktır.

38
5. PROSEDÜR
PM, projenin başlangıcında bir satın alma takvimi ve programının yayınlanmasını sağlayacaktır.
Tedarik işlemi, yalnızca doğru şekilde yetkilendirilmiş satın alma taleplerini yerine getirecektir.
Tedarik operasyonu, tüm tedarik ve sevkiyat bilgilerinin veri tabanları aracılığıyla kolayca elde
edilebilmesini ve düzenli olarak bir Malzeme Durum Raporu üzerinde harmanlanmasını sağlayacaktır.

PR013-TAŞERONLUK VE ALT SÖZLEŞME YÖNETiMi

1. AMAÇ
Bir Alt Yüklenici atamak ve daha sonra Alt Yüklenici tarafından sağlanan iş veya hizmetleri yönetmek
ve kontrol etmek için prosedürleri tanımlamak.
2. KAPSAM
Prosedür, bir PM nin veya atanmış başka bir kişinin bir Alt Yükleniciye verilen bir alt sözleşmeyi
hazırladığı, düzenlediği ve yönettiği yöntemi kapsar.
3. TANIMLAR
Bir satın alma emri kapsamında tatmin edici bir şekilde karşılanamayan bir proje üzerinde
gerçekleştirilen tüm hizmetlerin sağlanması için bir alt sözleşme verilecektir.
4. SORUMLULUKLAR
PM veya atanan kişi alt yüklenici stratejisinden, Alt Yüklenicinin seçiminden ve idaresinden sorumlu
olacaktır. YPM, alt sözleşmenin disiplinine bağlı olarak Alt Sözleşmenin belirli yönlerini çeşitli
kişilere devredebilir, örnek sivil, mekanik, elektrik vb. Tedarik operasyonu, belirli alt yüklenici
sorgulama paketinin seçilen alt yüklenicilere verilmesinden sorumludur.
5. UYGULAMA
Taşeron Sorgulama Alt yükleniciye verilecek işin belirli kapsamını kapsayan bir araştırma paketi,
tüm ilgili bilgileri ve sözleşme koşullarını içerecek şekilde teklif için düzenlenecektir. Alt Sözleşme
mümkün olduğunca Şirketin standart Alt Sözleşme Anlaşması Formuna uygun olacaktır.
Teklif Değerleme ve Analizi Teklifler, soruşturmaya karşı tam değerlendirme için uygun kişiye
iletilir. Çeşitli Teklif Sahipleri ile bir isteklinin teklifinde değişiklik yapılmasına yol açan herhangi bir
başka diyalog, bu ek bilginin değerlendirilebilmesi için yazılı olarak teyit edilmeli ve soruşturma ile
birlikte sunulmalı ve daha sonra verilirse alt sözleşmeye dahil edilmelidir.
Alt Sözleşme İhale Raporu Uygun olduğu durumlarda, alt yüklenici teklifinin kabul edilmesini
öneren bir Teklif Analiz Formu üretilecektir. Teklif Analiz formu, aşağıdaki maddeler dahil olmak
üzere tüm ilgili bilgileri içerecektir:
a) Düzeltme öncesi ve sonrası ihale fiyatlarının karşılaştırılması ve teklif edilen fiyatlarda yapılan her
türlü ayarlamaya ilişkin notlar. Bunlar, Yüklenici ile mutabık kalınan ayarlamalar veya tekliflerin
tamamlandığından emin olmak için ayarlamanın gerekli görüldüğü yerler olabilir.
b) İsteklilerin tanımlanan iş kapsamına ve istekliler ile yapılan herhangi bir açıklama veya görüşmeye
uygunluğuna dayalı bir teknik tavsiye. Gerçekleştirilen bu görüşmelerin ve müzakerelerin kayıtları Alt
Sözleşmeye dahil edilmelidir.
İhale etmek Alt Yüklenici, teklifi seçildikten ve alt yüklenici, ilgili tüm hüküm ve koşulları kabul
ettiğini onayladıktan sonra, her iki taraf da bir kopyasını bulunduran sözleşme formunu
imzalayacaktır.
Alt Sözleşme İdaresi Alt Sözleşmeyi başarıyla uyguladıktan sonra, Proje Yönetimi / Kalite Güvence
Planına uygun olarak süresi boyunca yönetilecektir.

PRO14 - PROJE MALİYET KONTROLÜ

1. AMAÇ
Tüm projelerde uygulanacak olan kayıt, raporlama, izleme ve tahmin maliyetlerine tutarlı bir yaklaşım
tanımlamak. Maksimum kar marjlarına ulaşılmasını kolaylaştırmak.

39
2. TANIMLAR
Proje Ekibi, Proje için geçerli olan tüm disiplinlerde tam veya yarı zamanlı olarak Proje üzerinde
çalışan tüm kişilerden oluşur. Maliyet Başlıkları aşağıdaki şekilde tanımlanır; Orijinal Bütçe,
tamamlandığında tahmini maliyet, proje devir toplantısında kararlaştırılmış ve PM tarafından
onaylanmıştır. Değişim Emirleri; müşterinin değişim talimatlarından kaynaklanan, genel giderler ve
kar dahil olmak üzere maliyetlerdeki tüm ilaveler veya azaltmalar, bunların değerleri müşteri ile
kararlaştırılmıştır. Cari Aylık Maliyet cari ay için finans departmanı tarafından Proje Maliyet
Defterine girilen faturaların ve maliyetlerin değeri. Mevcut Kümülatif Maliyet; proje maliyet defterine
girilen faturaların ve maliyetlerin toplam değeri. Olağanüstü Taahhüt; verilen siparişler ile bu
siparişlere karşılık alınan faturalar arasındaki değer farkı. Toplam Taahhüt ve Maliyet; hali hazırda
verilmiş olan siparişlerin ve alt sözleşmelerin toplam değeri. Tamamlanma Maliyeti; henüz taahhüt
edilmeyen harcamaların tahmini. Önceki Tahmini Maliyet; projeyi tamamlamak için harcanacak
toplam maliyetlerin mevcut tahmini. Önceki Tahmin Maliyeti; daha önce gözden geçirilmiş tahmini
maliyetin tamamlanması.
3. SORUMLULUKLAR
PM, Proje için genel sorumluluğa sahiptir ve Projenin minimum hedef olarak Kar Tahminiyle
tamamlanmasını sağlamaktan doğrudan sorumlu olacaktır. Proje Ekibinin tüm üyeleri, katkılarının en
verimli ve uygun maliyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktan ve Projenin diğer bölümlerinde
maliyetlerini veya maliyetlerini etkileyebilecek diğer faktörleri ele almaktan sorumlu olacaktır.
4. UYGULAMA
Proje Devir Toplantısı sırasında veya hemen sonrasında, Proje Tahmini maliyeti Proje Ekibinin tüm
ilgili üyeleri tarafından gözden geçirilecektir. Maliyetlerin gruplandırılması ve raporlarda sunulacak
uygun kodlar üzerinde mutabık kalınacak ve Tamamlanma Öngörülen Maliyetler özellikle derlenecek
ve tam olarak gözden geçirilecektir. Maliyet tasarrufu sağlayan fırsatlar aramalı ve potansiyel riskleri
en aza indirmelidirler. Maliyet Tahmini Raporu, günceI aylık ve kümülatif Proje maliyetlerini
gösterecek şekilde aylık olarak güncellenecektir. Tamamlandığında Tahmin Maliyetindeki
değişiklikler hakkında yorum sağlayan bir Varyans Raporu üretilecektir. Nakit akışı tahminindeki
değişiklikler de o güne kadarki fiili maliyetleri yansıtacak şekilde düzenli olarak güncellenecektir. Bu
rapor daha sonra Proje Ekibinin uygun üyelerine verilecek ve ayrıca proje incelemeleri için gerektiği
şekilde yayınlanacaktır. Sözleşme süresi boyunca gelecekteki teklifler için önemli olabilecek herhangi
bir sapma ortaya çıkarsa, PM ilgili Sapma Raporunu derhal Keşif Müdürüne verecektir.
5. İZLEME VE İNCELEME
Maliyetleri ve tahminleri izlerken ve incelerken, özellikle ilerleme ölçümü ve verimlilik
değerlendirmesi başta olmak üzere tüm ilgili faktörler tam olarak dikkate alınmalıdır. Uygun olduğu
durumlarda, nakit akışları vb. Gibi önemli faktörleri göstermek için trend grafikleri oluşturulacaktır.
Harcama kontrolleri ve onayları, Prosedürlerin gerektirdiği şekilde gerçekleştirilecek, ancak aşağıdaki
hususlar her zaman geçerli olacaktır.
Malzemeler Malzeme gereksinimleri Orjinal Bütceyi veya Önceki Tahmin Maliyetini aşarsa,
nedenleri araştırılacak ve gerekçeleri Varyans Raporuna dahil edilecektir. Geri ödeme için müşteriye
rücu olasılığı araştırılacaktır.
Genel Tüm Ekip Üyelerinin amacı, tüm harcamaları en aza indirmek ve ardından katkıyı en üst
düzeye çıkarmak olacaktır. Orijinal Bütçe bir harcama hedefi olarak görülmemelidir, aslında bir
maksimum harcama beyanıdır. Maliyetlerin düşürülmesine ilişkin tüm hususlar, ekibin diğer üyeleri
ve PM ile tartışılacak ve uygunsa belgelenecektir.

40
PRO15 - PROJE PLANLAMASI VE iLERLEME ÖLÇÜMÜ
1. AMAÇ
Tüm projelerde uygulanacak program planlamasını, ilerleme ölçümlerini ve değerlendirmesini
tanımlamak. Proje Ekibinin tüm üyeleri tarafından ilerlemeyi kontrol etmek ve izlemek ve
kararlaştırılan programdan sapmaların erken bir göstergesini sağlamak için kullanılabilen bir yönetim
aracı sağlamak. Planlama, ilerleme ölçümü, verimlilik değerlendirmesi ve maliyet kontrolü arasında
doğru korelasyon sağlamak.
2. KAPSAM
Bu prosedür, MİTAŞ PR0JE İNŞ.TEKS.SAN.ve TİC.A.Ş ortak girişiminin üstlendiği tüm projeler
için geçerlidir.
3. SORUMLULUKLAR
PM, Proje için genel sorumluluğa sahiptir ve tüm faaliyetleri koordine etmekten ve bütçeler dahilinde
başarılı bir şeklide tamamlanmasını sağlamaktan doğrudan sorumludur. Teknik Ofis Mühendisi, Proje
Planlamayı uygulamaktan ve Proje Programını ilgili departmanlar tarafından sağlanan bilgilerden
derlemek ve izlemekten sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk, özel bir Teknik Ofis Mühendisi veya PM
ile mutabık kalınan Proje Ekibinin herhangi bir başka üyesi tarafından üstlenilebilir. Proje Ekibinin
tüm üyeleri, Şantiye Müdürü de dahil olmak üzere, Proje Programının hazırlanacak faaliyetleriyle
ilgili bölümü için gerekli bilgileri sağlamaktan sorumlu olacaktır.
4. UYGULAMA
Proje Planlama Başlangıcı
Proje Devir Toplantısının bir parçası olarak veya hemen sonrasında, Proje Ekibinin tüm ilgili üyelerini
içeren ve aşağıdaki noktaların tanımlanacağı ve kararlaştırılacağı bir Planlama Toplantısı yapılacaktır.
a) Planlama Mühendisi belirlenecektir. b) İhale programının ana hatları ihale departmanı tarafından
belirlenir. c) Proje için strateji ve program kriterleri belirlenecektir. d) Kritik faaliyetler, temel
arayüzler ve kısa vadeli hedefler tanımlanacaktır. e) Planlamanın kapsamı konusunda mutabık
kalınacaktır. f) Proje boyunca ilerlemenin izlenmesi için raporlama gereksinimleri belirlenecektir.
Proje Programı Proje Programı, Projenin zamanında tamamlanması üzerine etkisi olabilecek tüm
önemli faaliyetleri içerecektir. Teknik Ofis Mühendisi, tüm ilgili faaliyetleri ve süreleri içeren ve daha
sonra Proje Ekibinin tüm uygun üyeleri tarafından onaylanacak bir Proje Programı oluşturmak için her
disiplin tarafından sağlanan tüm program bilgilerini entegre edecektir.
İlerleme Raporlaması Teknik Ofis Mühendisi, ilerleme bilgisini, bugüne kadarki ilerlemeyi ve kalan
süreleri göstermek üzere Proje Programını güncellemek için kullanacaktır.
Değişiklikler Onaylanan Proje Programı orijinal haliyle korunacak ve PM nin resmi onayı olmaksızın
değiştirilmeyecektir. Proje Programlarındaki tüm değişiklikler Planlama Mühendisi tarafından tam
olarak belgelendirilecek ve konu referansı genel olarak aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: a) İlerleme
güncellemeleri, bir ilerleme güncelleme numarası ve rapor tarihinde değişiklik ile karşılanacaktır. b)
Planlanan program tarihlerindeki, kaynaklardaki, sözleşme anahtar tarihlerindeki değişiklikler,
program revizyon durumundaki bir değişiklikle kapsanacaktır.
Alt Yüklenicileri Programlama ve İzleme Tüm Alt Sözleşme Çalışmaları, Alt Sözleşmelerin ihale
edilmesi ve yerleştirilmesi ile ilgili tüm önemli faaliyetler ile birlikte Proje Programına özet düzeyde
dahil edilecektir. Proje Programının tamamlanması için gerekli olan tüm bilgiler, uygun olduğu
durumlarda, Alt Yükleniciler tarafından kesinlikle mutabık kalınan zaman çizelgesine göre
sağlanacaktır.
5.PROGRAM YAPISI
Program yapısı, Proje faaliyetlerinin ilerlemesini tahmin etme, izleme ve gözden geçirme becerisi
sağlamak için yeterli ayrıntı içerecektir. Müşteriye sunum programlarının yalnızca sözleşme
gereksinimlerini karşılamak için yeterli ayrıntı içermesi gerekir.

41
6. İLERLEME DEĞERLENDİRMESİ
Genel İlerleme, ilk Planlama Toplantısında tartışılan ve PM ile mutabık kalınan belirli kriterlere göre
ölçülecek ve rapor edilecektir.

PR016 - PROJE_DEĞİŞiM KONTROLÜ VE DEĞiŞiKLiKLER

1. AMAÇ
Proje İş Kapsamındaki tüm değişikliklerin yönetimi için bir bildirim, değerlendirme ve yetkilendirme
prosedürü sağlamak. Zamanında yönetim kararlarını kolaylaştırmak için tüm değişikliklerin erken
tanımlanmasını, tam olarak belgelenmesini ve minimum gecikmeyle değerlendirilmesini sağlamak.
Müşterinin onayını gerektiren kapsam, program veya fiyat değişikliklerinin derhal, doğru ve tam
detaylı bir şekilde sunulmasını sağlamak.
2. TANIMLAR
İşin Kapsamı; Proje Dokümanında ve müşteri tarafından kabul edilen sonraki tüm Varyasyon
Emirlerinde açıklandığı gibi gerçekleştirilecek iş. Kapsam Değişikliği - Mutabık kalınan İş
Kapsamında yapılan herhangi bir değişiklik. Varyasyon Emri - Müşter'i tarafından onaylanan, Kapsam
Değişikliğine izin veren ve fiyatı, programı ve diğer ilgili ticari konuları onaylayan resmi sipariş.
Kapsam Değişikliği Kaydı (SCR); Kapsam Değişikliğinin etkisini tanımlamak, tam olarak açıklamak,
gerekçelendirmek, detaylandırmak için kullanılan form.
3. SORUMLULUKLAR
PM, müşteriyle müzakere ve ticari anlaşma dahil olmak üzere Proje ve Değişiklik Kontrol
Prosedürünün uygulanmasından genel olarak sorumludur. Proje Ekibinin tüm üyeleri, Proje'nin kendi
bölümleriyle ilgili olarak önerilen tüm Kapsam Değişikliklerini tanımlamaktan, gerekçelendirmekten
ve teknik inceleme, maliyet ve program değerlendirmesine yardımcı olmaktan sorumlu olacaktır.
4. UYGULAMA
PM "devam etmek için onay" verecek ve yapılacak sonraki eylemi onaylayacaktır. Fiyatlandırma
değişiklikleri yapılırken, Değişiklikten kaynaklanan yan maliyetler olasılığı dikkate alınacaktır. Proje
Programı üzerindeki herhangi bir etki Müşteriye bildirilecektir. Onaylanırsa, Maliyet Tahmin
Raporlarında ve Proje Programında yapılan herhangi bir değişiklik, ilgili prosedürleri, ayrıntılı olarak
resmileştirilecektir. Reddedilirse, reddedilme nedenleri buna göre detaylandırılacaktır.

42
EK-F
PRO17 - PROJENİN TAMAMLANMASI
1. AMAÇ
Prosedür, sonraki projelerde performansın iyileştirilmesini sağlamak için geri bildirim sağlamak için
tamamlandıktan sonra proje performansının gözden geçirilmesi yöntemini tanımlar.
2. TANIMLAR
Proje Kapanış Raporu aşağıdakileri oluşturacaktır; Proje Kapsamı, proje ve sözleşme koşullarının kısa
bir tanımını verir. Müşteri ve diğer taraflarla ilişkilerle birlikte maliyet ve program üzerinde önemli bir
etkiye sahip olan olayları kronolojik sırayla özetleyen proje geçmişi. Sorunların ayrıntılarıyla birlikte
performansı veya teslimatı yapan herhangi bir satıcıyı detaylandıran bir tedarik incelemesi. İnşaat
sırasında karşılaşılan sorunların ayrıntılarını ve gelecekteki çalışmalarda önemli olabilecek öğrenilen
dersleri veren bir saha kurulum incelemesi. Bu, programa karşı performansa ilişkin bir yorumu da
içerecektir. Tesisin çalışabilirliği ve performansıyla ilgili herhangi bir sorunu vurgulayacak bir
devreye alma incelemesi. Sözleşme koşulları gözden geçirilecek ve performansımızı olumlu veya
olumsuz etkileyen tüm maddeler not edilecektir. Meydana gelen proje maliyetlerinin gözden
geçirilmesi yapılacak ve ihale ödeneklerinden önemli farklılıklar vurgulanacaktır. Bu veya gelecekteki
projelerde maliyet tasarrufu için her türlü fırsat detaylandırılacaktır.
3. SORUMLULUKLAR
PM, Proje Kapanış Raporunun üretilmesini sağlamaktan sorumludur. Kapanış incelemesinden
çıkarılan derslerin tüm ilgililere sunulduğunu da görecektir.
4. PROSEDÜR
PM, Proje tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Proje Kapanış Raporunu
hazırlayacaktır. Kapanış raporu, tüm aşamaları boyunca Projenin kısa bir incelemesi olacak ve
sorunları ve başarıları vurgulayacaktır. Tamamlanan rapor uygun Direktöre ve Kalite Güvence
Müdürüne verilecek ve diğer ilgili taraflara iletilecektir

PRO18- SATINALMA SORUMLULUKLARI

1. AMAÇ
Aşağıdaki sayfalarda verilen bilgiler, malzeme tedariki, satıcı denetim koordinasyonu ve nakliye dahil
olmak üzere Tedarik faaliyetleriyle ilgili işlevsel sorumluluk ve yetkiye genel bir bakış sağlamak için
tasarlanmıştır.
2. KAPSAM
Bu belge, yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak benimsenecek prosedürleri tanımlar ve Proje Yönetimi
(PRM) prosedürleri ile birlikte okunmalıdır.
3. TANIMLAR
Alıcı; hızlandırma, muayene, sevkiyat koordinatörleri, bu faaliyetler için Teklif Liderinin veya PM nin
devredilen sorumluluğu altındaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder. Teklifin veya projenin ölçeğine
bağlı olarak bunlar ayrı kişiler olabilir veya bir kişi birden fazla rolü üstlenebilir.
4. SORUMLULUKLAR
Genel Aday gösterilen ekip üyeleri tarafından üstlenilecek sorumluluklar aşağıdakileri içerecektir;
Paketleme ve nakliye dahil olmak üzere Tahmin ve Teklif ekipman, mal ve hizmetler için teklif alma.
Şirket için tüm ekipman, mal ve hizmetlerin satın alınması. Mal ve hizmetlerin programlanan
gereksinime uygun olarak teslim edilmesini sağlamak. Proje gerektiriyorsa, müşteri tarafından atanan
müfettişler / teftiş kurumları ile bağlantı kurmak Sahaya paketleme ve sıralama nakliye. Tedarikçilere
karşı garanti ve diğer iddiaların takibi. Faaliyetin politikası, dünya çapında yetkin tedarikçilerden mal,
ekipman ve hizmet sağlamaktır.

43
• Tedarik: Alıcılar aşağıdakilerden sorumludur; Belirli projeler/ teklifler için satın alma/ kaynak
bulma. Satın alma, teklif alma, ticari teklif analizleri yapma, teslimatlar ve sözleşme hüküm ve
koşulları. Satına alma siparişlerinin verilmesi ve atanan projeler içerisinde bilgisayar giriş verisi ve
girişi sağlanması . Tedarikçilerden gelen imtiyaz taleplerinin kaydedilmesi ve işlenmesi. Uygun
olduğu durumlarda alt personeli organize etmek ve denetlemek.
Tedarik/ Hızlandırma: Alıcı/ çıkarcı şunlardan sorumludur: Tesis gereksinimleri için uygun maliyetli
tedarik ve sarf malzemeleri. Tüm fabrika parçaları siparişlerini, gerekli tüm evrak işleriyle birlikte
sevkiyat için konsolidasyona hızlandırmak. Bilgisayar giriş verileri ve girişi dahil olmak üzere satın
alma siparişlerinin hazırlanması. Tedarikçilerden gelen imtiyaz taleplerinin kaydedilmesi ve
işlenmesi. Nakliye için belgelerin sağlanması. Tesis bakım malzemeleri için talep ofisi içindeki
kontrol. Uygun olduğu durumlarda bilgisayar stok kontrol girdisi için paketleme listelerinin
hazırlanması. Tesis makine geçmişi dosyalarının bakımı.
Hızlandırma/ Denetim Koordinasyonu: Hızlandırma / Teftiş Koordinatörü aşağıdakilerden
sorumludur; Malların ve belgelerin teslimatlarının satın alma siparişinin gerekliliklerine uygun olarak
yapılmasını sağlamak için tedarikçiyle yeterli teması sürdürmek. Projenin gerektirdiği yerlerde
müşteriler veya temsilcileri tarafından malların denetlenmesi ve testinin koordine edilmesi. Mal
girişlerini ve sevkiyat verilerini ilgili bilgisayar sistemlerine girmek ve malzeme durum raporlarını
dağıtmak. Herhangi bir hasar uyuşmazlığının giderilmesi ve sigorta taleplerinde Shipping ile
sorumluluk alma.
Nakliye Koordinatörü: Nakliye Koordinatörü aşağıdakilerden sorumludur; Tüm malzemelerin ve
ekipmanın tedarikçilerden taşınmasını sağlamak aynı kayıtların tutulmasını sağlar. Proje ihtiyacına
uygun paketleme tesisleri kurmak ve paketleme ve işaretleme şartnamesini üretmek.
5. UYGULAMA
Projeler için mal ve hizmetler, mümkün olan yerlerde onaylı tedarikçilerden satın alınacaktır. Şirket
tarafından kullanımı onaylanan tedarikçilerle ilgili kalite kayıtları tutulacaktır. Satın alma siparişi,
neyin gerekli olduğunu doğru bir şekilde tanımlamalı ve hızlandırılmalı ve teslimat durumu
raporlanmalıdır. Sigorta talepleri gecikmeden işleme alınır.

PR019 - TEDARiKCi VE ALT YÜKLENiCi ONAYI

1. AMAÇ
MİTAŞ PR0JE İNŞ.TEKS.SAN.ve TİC.A.Ş Girişimi, siparişlerin onaylı tedarikçilere verilmesi
niyetindedir. Bu prosedür, tedarikçilerin ve alt yüklenicilerin onaylı tedarikçiler listesine girmeden
önce MİTAŞ PR0JE İNŞ.TEKS.SAN.ve TİC.A.Ş Girişimi gerekliliklerine uygun olarak belirli mal
ve/ veya hizmetleri tedarik etme konusunda yetkin olmalarını sağlamak için uygulanan kontrolleri
açıklar.
2. KAPSAM
Bu prosedür, MİTAŞ PR0JE İNŞ.TEKS.SAN.ve TİC.A.Ş Girişimi adına satın alımlar için ekipman,
malzeme veya hizmetlerin tüm tedarikçileri ve alt yüklenicileri için geçerlidir.
3. TANIMLAR
Alıcı; hızlandırma, muayene, sevkiyat koordinatörleri, bu faaliyetler için Teklif Liderinin veya PM nin
devredilen sorumluluğu altındaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder. Teklifin veya projenin ölçeğine
bağlı olarak bunlar ayrı kişiler olabilir veya bir kişi birden fazla rolü üstlenebilir.
4. SORUMLULUKLAR
Tedarik için tanımlanan sorumluluklar aşağıdakileri içerir;
• Düşük maliyetli üretim üslerinde yeni tedarikçilerin belirlenmesi. • Onaylı tedarikçiler ve alt
yükleniciler listesinin korunması ve güncellenmesi. • Gerektiğinde, Tedarikçi Değerlendirmesinin
tamamlanmasını sağlamak ve uygun şekilde diğer departmanları içeren tedarikçi değerlendirme
ziyaretlerini düzenlemek ve yürütmek. • Tercih edilmeyen tedarikçilerin bir listesini tutmak ve bu

44
listedeki şirketlere sipariş verilmemesini sağlamak. • Tedarikçilere tercih edilmeyenler listesine
yerleştirildiklerini bildirmek ve nedenlerini belirtmek.
Tedarikçi değerlendirme ziyaretlerine dahil olan personel, bu prosedürün yönergeleri çerçevesinde
hareket etmekten ve ziyaretler sırasında veya sunulan belgelerden elde edilen herhangi bir bilginin
gizliliğini korumaktan sorumludur.
6. UYGULAMA
Tedarikçilerin ve alt yüklenicilerin aşağıdaki yöntemlerden biri ile onaylı tedarikçiler listesine dahil
edilmeleri için onay verilmesi; -Tedarikçi ve alt yüklenici, Ulusal ve Uluslararası standartlara göre
akredite edilmiştir veya MİTAŞ PR0JE İNŞ.TEKS.SAN.ve TİC.A.Ş Girişimine tedarikçi ve alt
yüklenicinin yerinde yeterli bir kalite yönetim sistemine sahip olduğuna dair kanıt sunmuştur. -
Tedarikçi/ alt yüklenici, bir MİTAŞ PR0JE İNŞ.TEKS.SAN.ve TİC.A.Ş Girişimi temsilcisi tarafından
değerlendirilmiştir. -Geçmiş deneyimler, benzer malzeme ve hizmet tedarikinin önceki tatmin edici
performansını gösterir.
Rapor, şirketin aşağıdakiler için uygunluğuna ilişkin önerilerle sonuçlandırılacaktır: - Büyük
siparişlerin temini - Küçük eşyaların temini Şirketin adı onaylı tedarikçi listesine eklenir uygun olursa
Raporu, Kalite Müdürü ve Mühendislik Müdürü tarafından gözden geçirilecek ve kabul edilecektir.
Geçici Onay : Onaylı tedarikçiler listesinde adı bulunmayan yeni bir tedarikçi / alt yüklenici
kullanılması gerektiğinde, aşağıdaki şekilde geçici onay verilecektir: Alıcı firma hakkında bilgi almak
için tedarikçi / alt yüklenici ile iletişime geçer. Tamamlanmış bir kalite durum anketinin tatmin edici
bir şekilde incelenmesinden önce, tüm yeni tedarikçilere geçici onay statüsü verilecektir. Ek olarak,
büyük yeni ekipman tedarikçileri, doldurulmuş bir Tedarikçi Değerlendirme formu alınıp MİTAŞ
PR0JE İNŞ.TEKS.SAN.ve TİC.A.Ş Girişimi tarafından gerekli görülen ilgili taraflarca onaylanıncaya
kadar geçici statüde kalacaktır
Tedarikçinin Değerlendirilmesi ve Performansının İzlenmesi: Tedarikçiler istisna bazında
izlenecektir. Herhangi bir tedarikçi veya alt yüklenici tarafından ürün kalitesi, teslimat veya genel
performans açısından yetersiz performans alıcıya ve Kalite Müdürüne rapor edilecektir. Daha sonraki
herhangi bir işlemi kabul edecekler ve alınmış olabilecek diğer raporları da göz önünde bulundurarak,
tedarikçinin / alt yüklenicinin tercih edilmeyen bir tedarikçi olarak değerlendirilip
değerlendirilmeyeceğini değerlendireceklerdir.

45
EK G -KG/KK FORMLAR
PM tarafınca verilen ve/veya PM ile birlikte hazırlanacak olan KG/KK form şablonları, bu kısma
eklenecek ve sahada bu formlar kullanılacaktır.

46