DGM Programa de Gestión Anual APR ADM

OI-L4-105-SAM(CL)-01-03 REV. 01 06/2016 ED.00 PAG.
1 DE 45
PROGRAMA PERSONALIZADO
FORMULARIO
OBJETIVO META INDICADOR PLAZO SECTOR/AREA
AÑO:
JEFATURA A CARGO:
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CUMPLIMIENTO TIEMPO DE MEDICIÓN
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
OI-L4-105-SAM(CL)-01-02 REV. 01 11/2015 ED.00 PAG. 2 DE 45
PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

FORMULARIO
Dotación 90
Área/Contrato/Negocio: CONTRATO "SERVICIO LABORATORIO Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión:

8/1/2023 8/1/2024
x Calidad x Medio Ambiente
Descripción: PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 12 ELEMENTOS DEL SIGO CODELCO x Seguridad Protección Industrial (Security)
x Salud Ocupacional Sustentabilidad
Compromiso con la PROTEGER LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD DE NUESTROS COLABORADORES, CONTRATISTAS, CLIENTES Y TERCERAS PARTESEL MEDIO AMBIENTE Y EL DE LAS COMUNIDADES DONDE TRABAJAMOS.
Politica {Indicar cual, o
agregar las que sean PROTEGER EL EMDIO AMBIENTE Y EL DE LAS COMUNIDADES DONDE TRABAJAMOS, A TRAVEZ DE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y MINIMIZACIÓN DE NUESTRO IMPACTO.
aplicables} CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE SYSO Y MEDIO AMBIENTE LOCALES, NACIONALES, REGIONALES Y OTROS REQUISITOS
Objetivo: LLEVAR EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EXIGIDAS POR NUESTROS CLIENTE. Meta: NO PRESENTAR NO CONFORMIDADES MAYORES EN AUDITORIAS.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Indicador (KPI): SOBRE EL 85% CUMPLIMIENTO ANUAL Responsable:
ASESOR PREVENCIÓN DE RIESGOS
RESPONSABLES AÑO: 2023 - 2024
ACTIVIDAD HH $ INDICADOR REQUIERE GRTE OI ADC APR LM CPHS OP EECC OBS Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24
N° EVALUACIÓN
OBJETIVOS, METAS Y PLANES
Definir los Objetivos y Metas. (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Planes Syso - Medio Ambiente - Calidad X
1
Calidad)
15.0 0
OI-L4-105-SAM(CL)-01-01 Objetivos y KPI
NO X
Difundir a los trabajadores y Publicar los Objetivos y Metas. (Seguridad, Salud Planes Syso - Medio Ambiente - Calidad X
2
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad)
30.0 0
OI-L4-105-SAM(CL)-01-01 Objetivos y KPI
NO X X
Contar con indicadores de desempeño, responsables, recursos y plazos para asegurar OI-L4-105-SAM(CL)-01-02 Programa de Gestion X
3
la Mejora Continua de la gestión.
0.3 0
(SySo)
NO X X X
X X
4 Realizar o Revisión del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2.0 0 Plan SySo NO X X
Entregar Plan SySo a las areas correspondientes para su oficalización. X X

.- OI (SEREMI)
6
.- IST
2.0 0 Plan Oficializado según corresponda. NO X X
.- Cliente (SERNAGEOMIN)
X X
7 Realizar o Revisión del Plan de Medio Ambiente 2.0 0 Plan de Medio ambiente (Cuadro de Revisión) NO X X
X X
8 Realizar o Revisión del Plan de Calidad 2.0 0 Plan de Calidad (Cuadro de Revisión) NO X X
SGS-OTROS
X
1 Asignar Responsables para : ECF, EST y RC 4.0 0 NO X
OI-L4-714-SAM(CL)-01-02 Evaluacion de X
2 Realizar Evaluación de Proveedores 4.0 0
Proveedores yo Subcontratistas
NO X
OI-L4-710-SAM(CL)-01-01 Encuesta Satisfaccion X

3 Enviar al cliente Encuesta Satisfaccion Cliente 4.0 0
Cliente
NO X
SGS-OTROS
OI-L4-701-SAM(CL)-01-01 Control Firmas X

4 Realizar OI-L4-701-SAM(CL)-01-01 Control Firmas autorizadas 4.0 0
autorizadas
NO X
OI-L4-701-SAM(CL)-01-01 Control Firmas X X X X X X X X X X X X

5 Informar cumplimiento de los KPIs a la unidad de OI (dia 3 de cada mes) 4.0 0
autorizadas
NO X X
OI-L4-112-SAM(CL)-01-01 Registro de X X X X X X X X X X X X
6 Difusión del SAFE TALKS - INTIGRITY TALK del Mes - ENVIAR INFORMACIÓN A OI 4.0 0
Asistencia
NO X X X
OI-L4-112-SAM(CL)-01-01 Registro de X
6 Difusión Normativa de certificación OHSAS 18.0001, 9001, 14001 22.5 0
Asistencia
NO X X X
POLITICAS
OI-L4-112-SAM(CL)-01-01 Registro de
Asistencia X
1 Politica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente SGS 45.0 0
OI-L4-112-SAM(CL)-02-02 Planilla Evaluación
SI X X X X
Escrita
2 Politica de Sustentabilidad Coporatriva SGS 30.0 0
Asistencia
SI X X X X
3 Politica de Alcohol y Droga del grupo SGS en Chile 45.0 0
Asistencia
SI X X X X
4 Politica de Salud y Seguridad de SGS . 30.0 0
Asistencia
SI X X X X
5 Politica de Calidad y Profesionalidad de SGS. 37.5 0
Asistencia
NO X X X X
6 Politica de SGS en relación con la Integridad. 30.0 0
Asistencia
NO X X X X
POLITICAS
7 Politica de la empresa SGS en relación con el Liderazgo. 30.0 0
Asistencia
NO X X X X
8 Politica de la empresa SGS en relación con el Respeto. 30.0 0
Asistencia
NO X X X X
Asistencia X
9 Carta de valores CODELCO 45.0 0
SI X X X X
Escrita
Politica corporativa gestión de seguridad, salud en el trabajo y riesgos operacionales Asistencia X
10
CODELCO
45.0 0
SI X X X X
Escrita
Politica de diversidad de genero y conciliación de la vida laboral, familiar y personal Asistencia X
11
CODELCO
22.5 0
SI X X X X
Escrita
Asistencia X
12 Politica de desarrollo sustentable 22.5 0
SI X X X X
Escrita
Inspección X
13 Realizar inspecciones verificando si se encuentran disponible en las areas designadas 22.5 0
OI-L4-399-SAM(CL)-01-01 Actividad de
NO X X X X
Liderazgo Visible
ELEMENTO 1; LIDERAZGO Y COMPROMISO
X
1 Revisión y realización de los descriptores de cargo. 0.5 OI-L4-111-SAM(CL)-01-01 Job description NO X
Entregar y Definir conjuntamente las responsabilidades de los trabajadores según su OI-L4-111-SAM(CL)-01-01 Job description X X X X X X X X X X X X
2
descriptor de cargo. (Trabajadores Nuevos)
270.0
Firmadas por el trabajador
NO X
Entrega de los Perzonalizados Mensuales, Trazable con las actividades definidas por Entrega a las Líneas de Mando personalizados X X X X X X X X X X X X
3
el cliente a las Líneas de Mando
3.0
del mes
NO X X
Entrega del cumplimiento del Perzonalizado Mensuales, indicando porcentaje de Entrega a PPRR el cumplimiento de los X X X X X X X X X X X X
4
cumplimiento
3.0
Personalizados correspondiente de mes
NO X
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas de Asistencia X X X X
5
gestión en terreno de la Tarjeta Verde
90.0
SI X X X
Escrita
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas de Asistencia X X X X
6
gestión en terreno del ART
90.0
SI X X X
Escrita

FORMULARIO
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores los Riesgos Críticos aplicables al Asistencia X X X X
7
contrato
90.0
SI X X X
Escrita
8 Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas

de gestión en terreno de los Riesgos Críticos
Difusión e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas de Asistencia X
8.1
gestión en terreno de Riesgos Criticos N° 1
22.5
SI X X X
Escrita
8.2
22.5
SI X X X
Escrita
8.3
22.5
SI X X X
Escrita
8.4
22.5
SI X X X
Escrita
8.5
22.5
SI X X X
Escrita
8.6
22.5
SI X X X
Escrita
8.7
22.5
SI X X X
Escrita
8.8
22.5
SI X X X
Escrita
8.9
22.5
SI X X X
Escrita
8.10
22.5
SI X X X
Escrita
8.11
22.5
SI X X X
Escrita
8.12
22.5
SI X X X
Escrita
8.13
22.5
SI X X X
Escrita
8.14
22.5
SI X X X
Escrita
8.15
22.5
SI X X X
Escrita
8.16
22.5
SI X X X
Escrita
8.17
22.5
SI X X X
Escrita
8.18
22.5
SI X X X
Escrita
8.19
22.5
SI X X X
Escrita
8.20
22.5
SI X X X
Escrita
8.21
22.5
SI X X X
Escrita
Asistencia X
9 Informar a Todos los trabajadores los ESF Y EST aplicables al contrato 30.0
NO X X X
Escrita
10 Difusión e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas

de gestión en terreno del Estandares de control de Fatalidad aplicable al contrato:
Difusión e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas de Asistencia X X
10.1
gestión en terreno del ECF N°1
45.0
SI X X X
Escrita
10.2
45.0
SI X X X
Escrita
10.3
45.0
SI X X X
Escrita
10.4
45.0
SI X X X
Escrita
10.5
45.0
SI X X X
Escrita
10.6
45.0
SI X X X
Escrita
10.7
45.0
SI X X X
Escrita
10.8
45.0
SI X X X
Escrita
10.9
45.0
SI X X X
Escrita
10.10
45.0
SI X X X
Escrita
10.11
45.0
SI X X X
Escrita
10.12
45.0
SI X X X
Escrita
11 Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas

de gestión en terreno del Estandares de salud en el Trabajo:
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas de Asistencia X X
11.1
gestión en terreno del EST N°1
45.0
NO X X X
Escrita
11.2
45.0
NO X X X
Escrita
11.3
45.0
NO X X X
Escrita
11.4
45.0
NO X X X
Liderazgo y Compromiso
Escrita
11.5 45.0 NO X X X
ELEMENTO 1
gestión en terreno del EST N°5 OI-L4-112-SAM(CL)-02-02 Planilla Evaluación

Escrita
11.6
45.0
NO X X X
Escrita
11.7
45.0
NO X X X
Escrita
11.8
45.0
NO X X X
Escrita
Liderazgo y Comprom
ELEMENTO 1
FORMULARIO
11.9
45.0
NO X X X
Escrita
11.10
45.0
NO X X X
Escrita
Realizar talleres de formación de observadores de conducta a los trabajadores que Registro de Difusión de la Capacitación y su X
12
decidan participar como observadores
135.0
certificado de observador de conducta
NO X
X
13 Realizar selección y formación de equipo guia para conductas correctivas y positivas. 6.0 Registro de Difusión de la Capacitación NO X
X
13 Realizar talleres de formación de equipo guias para los analisis de las conductas 90.0 Registro de Difusión de la Capacitación NO X
Realizar observaciones en terreno a fin de verificar las conductas de los trabajadores X X X X X X X X X X X X

14
en temas de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio ambiente o Calidad.
12.0 Registro de Observación de Conducta NO X X X X X
OI-L4-102-SAM(CL)-01-01 Formulario Acta de
Reuniones del equipo guia, describiendo las X X X X X X X X X X X X
15 Analisis por parte del equipo guía de las conductas generadas en el contrato 12.0
conductas preocumantes, destacadas y sus
NO X X X X X
respectivos planes de Acción
OI-L4-102-SAM(CL)-01-01 Formulario Acta de X X X X X X X X X X X X
Difusión de las conductas correctivas y de las conductas destacadas, generar planes
16
de acción (cuando aplique).
180.0 Reuniones informando las conductas NO X X X X
preocuoantes, destacadas y planes de acción
Verificar el funcionamiento de equipos guías y el cumplimiento de las medidas de las
17
conductas preocupantes.
6.0 Reuniones verificando en terreno el NO X X X X
cumplimiento de los planes de acción
Organizar y coordinar las actividades para la realización premiaciones a trabajadores OI-L4-102-SAM(CL)-01-01 Formulario Acta de X X X X X X X X X X X X
18
destacados.
12.0
Reuniones, Fotografias, certificado
NO X X X X
Reuniones,OI-L4-112-SAM(CL)-01-01 Registro X X X X X X X X X X X X
19 Incentivar y promover las Conductas Seguras a los trabajadores del contrato 270.0
de Asistencia, Capacitación y Otros. De las
NO X X X X
conductas seguras extraídas de
20 Cumplimiento Programa de Liderazgo:
20.1 Actividad de liderazgo Gerente General. Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01-

01
20.1.1 Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional 24.0 Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01-
Reuniones
NO X
01
Liderazgo Visible X X X X X X X X X X X X
20.1.2 Caminata Gerencial 6.0 Reuniones NO X
Liderazgo Visible
Registro de Asistencia a la reunión
Informe Gerencia CODELCO al ADC - X X X X X X X X X X X X
20.1.3 Reunión Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional EECC 36.0 Registro de Asistencia de información NO X X
LM
20.2 Actividad liderazgo Administrador de Contrato.
OI-L4-399-SAM(CL)-01-01 Actividad de X X X X X X X X X X X X
20.2.1 Revision de controles criticos, según matriz de riesgos de proceso. 42.0
Liderazgo Visible
NO X
Cheklist revisión Calidad ART: Disponible en X X X X X X X X X X X X
20.2.2 Control de verificación de la calidad del ART. 4.0 Módulo Liderazgo SISTEMA, ingreso por vía NO X
digital, Smartphone, PC.
Hoja de registro de reuniones, medio de X X X X X X X X X X X X
20.2.3 Comunicaciones preventivas y reconocimientos 12.0 ingreso disponible: Digital, Smartphone, PC NO X
(SISTEMA: Módulo de Liderazgo)
HRC (Hoja de Registro de Conductas) -Medio X X X X X X X X X X X X
20.2.4 Observaciones de conductas en tareas criticas. 12.0 deRegistro
ingresode
disponible: Digital, Hojapendientes
cierre de actividades scanner, PC NO X
(SISTEMA) de Conductas
asociados a Observaciones
peligrosas, Reportes de Seguridad y SO o X X X X X X X X X X X X
20.2.5 Cumplimiento de acciones correctivas. 6.0 Planes de acción relacionados con Incidentes NO X
Relevantes. Se registra cada vez (C/V) que
ocurre. Seguimiento a través de SISTEMA
20.3 Actividad liderazgo Supervisor.
Revisión se realizará en base a cartilla de
Controles de Riesgos críticos y los hallazgos se X X X X X X X X X X X X
20.3.1 Revisión de controles críticos, según matriz de riesgo de procesos 42.0 reportarán como RSSO. Los RSSO deben estar NO X
orientados por los controles del proceso que
Cheklist revisiónadministra.
Calidad ART: Disponible en X X X X X X X X X X X X
20.3.2 Control y verificación de la calidad del ART. 4.0 Módulo Liderazgo SISTEMA, ingreso por vía NO X
Hoja de registro de reuniones, medio de X X X X X X X X X X X X
20.3.3 Comunicaciones preventivas y reconocimientos 12.0 ingreso disponible: Digital, Smartphone, PC NO X
(SISTEMA: Módulo de Liderazgo)
HRC (Hoja de Registro de Conductas) -Medio X X X X X X X X X X X X
20.3.4 Observaciones de conductas en tareas criticas. 12.0 deRegistro
ingresode
disponible: Digital, Hojapendientes
cierre de actividades scanner, PC NO X
(SISTEMA) de Conductas
asociados a Observaciones
peligrosas, Reportes de Seguridad y SO o X X X X X X X X X X X X
20.3.5 Cumplimiento de las acciones correctivas. 6.0 Planes de acción relacionados con Incidentes NO X
Relevantes. Se registra cada vez (C/V) que
ocurre. Seguimiento a través de SISTEMA
20.4 Actividad liderazgo APR.
Ficha de revisión de Matriz de riesgos de
proceso con actualizaciones desarrolladas, en X X X X X X X X X X X X
20.4.1 Revisión matriz de riesgo de proceso. 6.0 caso que fuese necesario (Anexo 5 NO X
Procedimiento Aplicación de Estándar de
Cheklist revisión
Liderazgo Calidad ART:
de Ejecutivos Disponible en
y Supervisores)
Módulo Liderazgo de Sistema de Gestión X X X X X X X X X X X X
20.4.2 Control y verificación de la calidad del ART. 12.0
Herramientas Preventivas ingreso por vía
NO X
Hoja de registro de actividad de difusión o X X X X X X X X X X X X
20.4.3 Comunicaciones preventivas y reconocimientos 3.0
reconocimiento
NO X
Verificación de cumplimiento de
Procedimientos de Trabajo y cumplimiento de X X X X X X X X X X X X
20.4.4 Revision de procedimientos de trabajo 36.0
controles establecidos para actividades de alta
NO X
HRC (Hoja de Registro de Conductas) -Medio
MR. RSSO
de ingreso disponible: Digital, Hoja sacaner, PC X X X X X X X X X X X X
20.4.5 Observaciones de conductas en tareas criticas. 18.0 (Sistema de Gestión NO X
Herramientas Preventivas)
Informe de revisión de cumplimiento de
hallazgos y no conformidades (Anexo 4: X X X X X X X X X X X X
20.4.6 Seguimiento de hallazgos y no conformidades. 3.0
Procedimiento Aplicación de Estándar de
NO X
Liderazgo de Ejecutivos y Supervisores)
Registro de reunión OI-L4-102-SAM(CL)-01- X X X X X X X X X X X X
Verificar la aplicabilidad de las IAP (Incidentes de Alto Potencial) y sus medidad
21
correctivas
6.0 01 /Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)- NO X X X X
01-01/ Formato de aplicabilidad Mandante.
Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X X X X X X X X X X X X
22 Entrenar al personal sobre los mapas de riesgos y controles existentes de las areas. 360.0 01 o Registro de reunión OI-L4-102-SAM(CL)- NO X X
01-01
Verificación siguiente información: Mapas de riesgos Visbles en lintalación y portar X X X X X X X X X X X X
23
en terreno, señalericas de areas criticas y uso obligatorio de EPP
5.0 Registro de reunión OI-L4-102-SAM(CL)-01-01 NO X X
Realizar verificación del ART en terreno, además, de verificar que se considere el Formato Corporativo Analisis del riesgo de la X X X X X X X X X X X X
24
riesgo critico N°12 Silice y sus distintos controles
12.0
tarea.
NO X
Hoja scanner, evidencia fotografica de X X X X X X X X X X X X

25 Asistir a reuniones mensuales de APRs. 18.0
asistencia.
NO X
X X X X X X X X X X X X
26 Ralizar Liderazgos Visibles APP 12.0 APP NO X X X
27 Realizar Inspecciones según OI-L3-197-SAM(CL)-01-01 12.0 OI-L3-197-SAM(CL)-01 Inspecciones NO X X X
28 Realizar Observaciones según OI-L3-197-SAM(CL)-01-02 12.0 OI-L3-197-SAM(CL)-01 Observaciones NO X X X
29 Difusión de Reglas de Vida (RDV) de SGS aplicables al contrato o similar (Cliente) y

sus respectivas difusiones.
Difundir e incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas de Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X X X X X X
29.1
gestión en terreno del las 15 Reglas de Vida de SGS
126.0
00
NO X
Verificación en terreno las listas de verificación del las 15 Reglas de Vida de SGS Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X X X X X X
29.2
aplicadas al contrato.
126.0
00
NO X
Revisión de los (DRDA, Informes de Gestión, otros) - Reportes - E200 otros de las X X X X X X X X X X X X
22
empresas contratistas.
12.0 Registro Cliente - Reportes - E200 NO X X
Reuniones de Analisis de Gestion, cumplimiento de KPIs , Planes y Programas X X X X X X X X X X X X

Registro de reunión OI-L4-102-SAM(CL)-01-01
30 (mensual), inspecciones, observaciones, Liderazgos visibles, hazzard risk, AST, 6.0
Plan de Brechas
NO X X X
Sistema Cliente, Otros.

FORMULARIO
Reuniones de Analisis de Gestion, cumplimiento de KPIs , Planes y Programas
30 (mensual), inspecciones, observaciones, Liderazgos visibles, hazzard risk, AST, 6.0
Plan de Brechas
NO X X X
ELEMENTO 2; PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Mapa de Procesos, tareas y actividades e IPER X

Realizar / Actualizar / solicitar los Mapas de Procesos del contrato y EECC (SIGO-P-
1
006)
3.0 (Fechas de Actualización) NO X X X X
Mapa de Procesos, tareas y actividades e IPER X
Realizar / Actualizar / Solicitar; IPER definiendo sus controles para los Riesgos criticos
2
(SIGO-P-006) del Contrato y EECC
6.0 (Fechas de Actualización) NO X X X X
Dejando evidencia del cumplimiento de las
realización y/o Actualización de estos. Deberan X
3 Oficialización del mapa de Proceso e IPER. Del Contrato y EECC 0.5
firmar todos los participantes de la revisión
NO X X X
(ADC, LM, APR, CPHS y Trabajadores)
Identificación de la MIRHO y validación por parte del organismo administrador de la X
4
ley.
2.0 MIRHO, evaluar todos los cargos del contrato NO X
X
5 Identificación de la GES y validación por parte del organismo administrador de la ley. 2.0 GES Validado por Organismo Administrador NO X

FORMULARIO
Base de datos de trabajadores expuestos.
Definición de Base de datos de Trabajadores Expuestos. OI-L4-415-SAM(CL)-01-02 Esta debe ser validada y actualizada cuando el X X X X X X X X X X X X
6
Listado de Trabajadores Expuestos
6.0 registro tenga modificaciones, Trabajadores NO X
nuevos o desvinculados de la empresa, validad
con IST.
Contar con los Mapas de Riesgo de Higiene Industrial en el lugar donde se realiza las Difusión a todos los trabajadores bajo registro X X
7
actividades y estos debe estar difundido a todos los trabajadores.
45.0
de comunicación (R-006).
NO X X X
Confección de Procedimiento de Gestión del
Implementar Procedimiento para la gestión del cambio con el objetivo de identificar Cambio, difusión a línea de mando. X
y evaluar riesgo SST. Introducido por cambios significativos en los procesos, OI-L4-709-SAM(CL)-01-04 Formato
8
tecnológico, ante la ocurrencia de un accidente fatal o IAP y cada vez que el
8.0 Documentos nivel 3 NO X X X
intercambio de lecciones aprendidas lo indique como necesario.
Revisar Procedimiento OI-L3-106-SAM(CL)-01
Gestion del Cambio, para ver aplicabilidad.
Difundir a todo el personal los cambios, proporcionando las capacitaciones OI-L4-112-SAM(CL)-01-01 Registro de X X X X X X X X X X X X
9
necesarias y asegurar que la documentación pertinente, haya sido actualizada.
12.0
Asistencia
NO X X X
Contar con una metodología formal para la identificación y evaluación del marco Matriz de Identificación del Marco Legal X X X X
10
regulatorio legal que aplica a sus procesos.
4.0
formalizado
NO X X
11 Marco Legal
11.1 Circular N° 2.378 30.0
Asistencia
NO X X X
11.2 Circular N° 3.144 30.0
Asistencia
NO X X X
11.3 Circular N° 3.154 30.0
Asistencia
NO X X X
11.4 Circular N° 3.167 30.0
Asistencia
NO X X X
11.5 Circular N° 3.221 30.0
Asistencia
NO X X X
11.6 Circular N° 3.331 30.0
Asistencia
NO X X X
11.7 Circular N° 3.335 30.0
Asistencia
NO X X X
11.8 Circular N° 3.336 30.0
Asistencia
NO X X X
11.9 Circular N° 3.367 30.0
Asistencia
NO X X X
11.10 Circular N°3.243 30.0
Asistencia
NO X X X
11.11 Circular Nº 2.345 30.0
Asistencia
NO X X X
11.12 Circular Nº 3.193 30.0
Asistencia
NO X X X
11.13 Decreto N° 101 30.0
Asistencia
NO X X X
11.14 Decreto N° 109 30.0
Asistencia
NO X X X
11.15 Decreto N° 110 30.0
Asistencia
NO X X X
11.16 Decreto N° 123 30.0
Asistencia
NO X X X
11.17 Decreto N° 148 30.0
Asistencia
NO X X X
11.18 Decreto N° 164 30.0
Asistencia
NO X X X
11.19 Decreto N° 173 30.0
Asistencia
NO X X X
11.20 Decreto N° 206 30.0
Asistencia
NO X X X
11.21 Decreto N° 369 30.0
Asistencia
NO X X X
11.22 Decreto N° 4 30.0
Asistencia
NO X X X
11.23 Decreto N° 40 30.0
Asistencia
NO X X X
11.24 Decreto N° 43 30.0
Asistencia
NO X X X
11.25 Decreto N° 44 30.0
Asistencia
NO X X X
11.26 Decreto N° 4740 30.0
Asistencia
NO X X X
Decreto N° 487 EXENTO X

11.27 30.0
Asistencia
NO X X X
Guía Técnica de Radiación Ultravioleta de Origen Solar
11.28 Decreto N° 54 30.0
Asistencia
NO X X X
11.29 Decreto N° 594 30.0
Asistencia
NO X X X
11.30 Decreto N° 655 30.0
Asistencia
NO X X X
11.31 Decreto N° 67 30.0
Asistencia
NO X X X
11.32 Decreto N° 72 30.0
Asistencia
NO X X X
11.33 Decreto N° 72 RR.EE. 30.0
Asistencia
NO X X X
11.34 Decreto N° 73 30.0
Asistencia
NO X X X
11.35 Decreto N° 76 30.0
Asistencia
NO X X X
11.36 Decreto N° 78 30.0
Asistencia
NO X X X
11.37 Decreto N° 80 30.0
Asistencia
NO X X X
Decreto N° 804 X
11.38 Protocolos de vigilancia para trabajadores expuestos a factores de riesgo de 30.0
Asistencia
NO X X X
trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores relacionados con el
trabajo
11.39 Decreto N° 95 30.0
Asistencia
NO X X X
11.40 Decreto N° 97 30.0
Asistencia
NO X X X
11.41 Decreto N°10 30.0
Asistencia
NO X X X

FORMULARIO
11.42 Decreto N°18 30.0
Asistencia
NO X X X
11.43 Decreto N°181 30.0
Asistencia
NO X X X
Decreto N°63 X
11.44
Guía técnica para la evaluación y control de los riesgos asociados al manejo o
30.0
Asistencia
NO X X X
manipulación manual de carga.
11.45 Decreto N°78 30.0
Asistencia
NO X X X
11.46 Decreto Supremo N° 1433 30.0
Asistencia
NO X X X
11.47 Decreto Supremo N° 655 30.0
Asistencia
NO X X X
11.48 DFL N° 1 30.0
Asistencia
NO X X X
11.49 DFL N° 752 30.0
Asistencia
NO X X X
11.50 DFL N°725 30.0
Asistencia
NO X X X
11.51 Guía para la selección y control de protectores auditivos 30.0
Asistencia
NO X X X
Guía Técnica Para La Selección Y Control De Equipos De Protección Personal Para OI-L4-112-SAM(CL)-01-01 Registro de X
11.52
Trabajos Con Riesgo De Caídas
30.0
Asistencia
NO X X X
11.53 Guía Técnica Para La Selección Y Control De Protección Respiratoria 30.0
Asistencia
NO X X X
11.54 ISO 14001 30.0
Asistencia
NO X X X
11.55 ISO 9001 30.0
Asistencia
NO X X X
11.56 Ley N° 19.300 30.0
Asistencia
NO X X X
11.57 Ley N° 20.585 30.0
Asistencia
NO X X X
11.58 Ley N° 20.607 30.0
Asistencia
NO X X X
11.59 Ley N° 20.609 30.0
Asistencia
NO X X X
11.60 Ley N° 20.611 30.0
Asistencia
NO X X X
11.61 Ley N° 20.613 30.0
Asistencia
NO X X X
11.62 Ley N° 20.660 30.0
Asistencia
NO X X X
11.63 Ley N° 20.760 30.0
Asistencia
NO X X X
11.64 Ley N° 20.761 30.0
Asistencia
NO X X X
11.65 Ley N° 20.764 30.0
Asistencia
NO X X X
11.66 Ley N° 20.769 30.0
Asistencia
NO X X X
11.67 Ley N° 20.770 30.0
Asistencia
NO X X X
11.68 Ley N° 20.793 30.0
Asistencia
NO X X X
11.69 Ley N° 20.820 30.0
Asistencia
NO X X X
11.70 Ley N° 20.907 30.0
Asistencia
NO X X X
11.71 Ley N° 20.940 30.0
Asistencia
NO X X X
11.72 Ley N° 20.949 30.0
Asistencia
NO X X X
11.73 Ley N° 20.984 30.0
Asistencia
NO X X X
11.74 Ley N° 21.010 30.0
Asistencia
NO X X X
11.75 Ley N° 21.012 30.0
Asistencia
NO X X X
11.76 Ley N° 21.015 30.0
Asistencia
NO X X X
11.77 Ley N° 21.042 30.0
Asistencia
NO X X X
11.78 Ley N° 21.054 30.0
Asistencia
NO X X X
11.79 Ley N° 21.063 30.0
Asistencia
NO X X X
11.80 Ley N° 21.088 30.0
Asistencia
NO X X X
11.81 Ley N° 21.103 30.0
Asistencia
NO X X X
11.82 MANUAL ISP 30.0
Asistencia
NO X X X
11.83 NCH N° 1.333 30.0
Asistencia
NO X X X
11.84 NCH N° 1411 30.0
Asistencia
NO X X X
11.85 NCH N° 2.056 30.0
Asistencia
NO X X X
11.86 NCH N° 2.245 30.0
Asistencia
NO X X X
X
ificación y Administración del Sistema de Gestión
11.87 NCH N° 3.262 30.0
Asistencia
NO X X X
11.88 NCH N° 382 30.0
Asistencia
NO X X X
11.89 NCH N° 409 30.0
Asistencia
NO X X X
ELEMENTO 2
11.90 NEC 30.0
Asistencia
NO X X X
11.91 NEO 30.0
Asistencia
NO X X X
OI-L4-112-SAM(CL)-01-01 Registro de X X
11.92 OHSAS 18001 60.0
Asistencia
NO X X X
11.93 Ord. N° 0272-002 30.0
Asistencia
NO X X X
Planificación y Administración del Si

ELEMENTO 2
FORMULARIO
11.94 Ord. N° 4075 30.0
Asistencia
NO X X X
11.95 Ord. N° 46.145 30.0
Asistencia
NO X X X
11.96 Ord. N°0188 30.0
Asistencia
NO X X X
11.97 PLANESI "Plan de Eliminación de la silicosis" 30.0
Asistencia
NO X X X
11.98 Resolución 156 30.0
Asistencia
NO X X X
Resolución Exenta N° 1079

X
11.99
Protocolo sobre normas mínimas para el desarrollo de programas de vigilancia de la
30.0
Asistencia
NO X X X
pérdida auditiva por exposición a ruido en los lugares de trabajo
11.100 Resolución Exenta N° 19 30.0
Asistencia
NO X X X
Asistencia
NO X X X
Asistencia
NO X X X
Resolución Exenta N° 268 X

11.103
Ccg: Directrices específicas sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el
30.0
Asistencia
NO X X X
trabajo para empresas con riesgo de exposición a Sílice
11.104 Resolución Exenta N° 292 (Solo R. Tomic) 30.0
Asistencia
NO X X X
Resolución Exenta N° 336 X

11.105
Resolución 1433 "Aprueba Actualización de Protocolos de vigilancia de riesgos
30.0
Asistencia
NO X X X
Psicosocial en el trabajo"
Asistencia
NO X X X
11.107 Resolución N° 3457 191.0
Asistencia
NO X X X
11.108 RESSO "Reglamento de Seguridad de Salud Ocupacional para EECC" 30.0
Asistencia
NO X X X
SIGO "Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos OI-L4-112-SAM(CL)-01-01 Registro de X
11.109
Operacionales"
30.0
Asistencia
NO X X X
X X X
12 Realizar Plan de brechas sobre el marco regulatorio. 4.5 Plan de Brechas sobre Marco Legal formalizado NO X X
Cumplir con los Plazos a las instrucciones / observaciones de los organismos y Informes de Organismos Fiscalizadores y X X X X X X X X X X X X
13
autoridades fiscalizadoras competentes (Si aplica)
360.0
respaldos del levantamiento.
NO X
Difundir los artículos del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad a los
14 trabajadores del Contrato y su respectiva evaluación de comprensión y
entendimiento.
14.1 II. Título de Orden
Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

14.1.1 Título I: del ingreso 45.0
01
NO X X

14.1.2 Título II: del contrato de trabajo 45.0
01
NO X X

14.1.3 Título III: del horario de trabajo 45.0
01
NO X X

14.1.4 Título IV: de las horas extraordinarias 45.0
01
NO X X

14.1.5 Título V: del descanso dominical y en días festivos 45.0
01
NO X X

14.1.6 Titulo VI: del feriado anual 45.0
01
NO X X

14.1.7 Título VII: de las licencias 45.0
01
NO X X

14.1.8 Título VIII: de las informaciones, peticiones y reclamos 45.0
01
NO X X

14.1.9 Título IX: de las remuneraciones 45.0
01
NO X X

14.1.10 Titulo X: de las obligaciones 45.0
01
NO X X

14.1.11 Titulo XI: de las prohibiciones 45.0
01
NO X X
Título XII: procedimiento sobre denuncias y sanciones del acoso sexual y de las Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X
14.1.12
sanciones
45.0
01
NO X X

14.1.13 Título XIII: procedimiento sobre acoso laboral 45.0
01
NO X X

14.1.14 Título XIV: de la terminación del contrato de trabajo 45.0
01
NO X X

14.1.15 Título XV: del plazo para pago del finiquito 45.0
01
NO X X
Título XVI: procedimiento de reclamación por diferencia de remuneraciones por Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X
14.1.16
género (Ley 20.348)
45.0
01
NO X X

14.1.17 Título XVII: procedimiento de revisión del personal 45.0
01
NO X X

14.1.18 Título XVIII: procedimiento sistema de circuito cerrado de televisión 45.0
01
NO X X

14.1.19 Título XIX: del registro de cargos (Ley 20.348) 45.0
01
NO X X

14.1.20 Título XX: del trabajo en régimen de subcontratación 45.0
01
NO X X

14.1.21 Título XXI: de las empresas de servicios transitorios 45.0
01
NO X X

14.1.22 Título XXII: control de redes, internet, correos electrónicos o medios similares 45.0
01
NO X X

14.1.23 Título XXIII: prevención de delitos contemplados en la Ley 20.393 45.0
01
NO X X

14.1.24 Título XXIV: del comité bipartito de capacitación (Ley n° 19.518) 45.0
01
NO X X

14.1.25 Título XXV: del trabajo pesado (Ley n° 19.404) 45.0
01
NO X X

14.1.26 Título XXVI: de la protección de los derechos fundamentales del trabajador 45.0 NO X X

FORMULARIO
Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01-
14.1.26 Título XXVI: de la protección de los derechos fundamentales del trabajador 45.0
01
NO X X
14.2 III. Capítulo Normas de Prevención, Higiene y Seguridad

14.2.1 Título II: disposiciones generales 45.0
01
NO X X

14.2.2 Título III: de las obligaciones 45.0
01
NO X X

14.2.3 Título IV: de las prohibiciones 45.0
01
NO X X

14.2.4 Titulo V: política de alcohol y drogas de la empresa 45.0
01
NO X X

14.2.5 Título VI: reglas para la vida de la empresa 45.0
01
NO X X
Título VII: autoridad y responsabilidad de los niveles ejecutivos, jefes regionales, Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X
14.2.6
jefes y supervisores en materias de prevención de riesgos.
45.0
01
NO X X
Título VIII: del control de salud para evitar riesgos de accidentes del trabajo y Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X
14.2.7
enfermedades profesionales
45.0
01
NO X X

14.2.8 Título IX: condiciones de trabajo de personas con discapacidad. 45.0
01
NO X X
Título X: de la protección de los trabajadores a la radiación ultravioleta. (Ley n° Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X
14.2.9
20.096)
45.0
01
NO X X
Título XI: de la protección de los trabajadores de carga y descarga de manipulación Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X
14.2.10
manual. (Ley n°20.001)
45.0
01
NO X X

14.2.11 Título XII: ley de la Silla (Ley n°2951) 45.0
01
NO X X
Título XIII: sobre protección a los trabajadores en el uso de productos fitosanitarios Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X
14.2.12
(Ley n°20.308)
45.0
01
NO X X

14.2.13 Título XIV: materia de ambientes libres de humo de tabaco (ley n°20.660) 45.0
01
NO X X
Título XV: de los factores de riesgo de lesión musculoesqueletica de extremidades Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X
14.2.14
superiores (TMERT).
45.0
01
NO X X

14.2.15 Título XVI: de la hipobaria intermitente crónica por gran altitud 45.0
01
NO X X
Título XVII: de la protección de los trabajadores al riesgo de exposición a Sílice Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X
14.2.16
(PLANESI)
45.0
01
NO X X
Título XVIII: de la protección de los trabajadores al riesgo de exposición a ruido Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X
14.2.17
(PREXOR)
45.0
01
NO X X

14.2.18 Título XIX: de la prevención y protección contra incendios 45.0
01
NO X X

14.2.19 Título XX: de los elementos de protección personal o E.P.P. 45.0
01
NO X X

14.2.20 Título XXI: de las condiciones de seguridad de maquinarias 45.0
01
NO X X

14.2.21 Título XXII: riesgos psicosociales en el trabajo 45.0
01
NO X X

14.2.22 Título XXIII: de las obligaciones en caso de accidentes 45.0
01
NO X X

14.2.23 Título XXIV: reclamaciones y procedimientos 45.0
01
NO X X

14.2.24 Título XXV: sanciones 45.0
01
NO X X

14.2.25 Título XXVI: regula el trabajo en régimen de subcontratación (ley n°20.123) 45.0
01
NO X X

14.2.26 Título XXVII: ley contra la discriminación (ley n°20.609, Ley Zamudio) 45.0
01
NO X X
Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X X X X X

14.2.27 Título XXVIII: de la conducción en estado de ebriedad (ley n°20.770 Ley Emilia) 225.0
01
NO X X

14.2.28 Título XXIX: prevención de riesgos profesionales 45.0
01
NO X X

14.2.29 Título XXX: seguridad de los trabajadores en situaciones de riesgo y emergencia 45.0
01
NO X X
Título XXXI: riesgos típicos y medidas preventivas (de la obligación de informar sobre Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X
14.2.30
los riesgos laborales D.S.nº40)
45.0
01
NO X X

14.2.31 Título XXXII: de la fiscalización 45.0
01
NO X X

14.2.32 Título XXXIII: vigencia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad 45.0
01
NO X X
Si la empresa contratista tiene subcontratos, debe disponer una metodología

15 formal para la identificación, evaluación, cumplimiento y cierre de brechas del
Marco Legal aplicable de su contrato.
Procedimiento base para el Control del X X X X

cumplimiento de la Empresa Subcontratista
15.1 Plan y monitoreo de difusión Marco Legal EECC 2.0
(Marco Legal, Identificación de Peligros, X X X
Programa de SST y Auditoría de Control).
Procedimiento base para el Control del X X X X

15.2 % Brechas existentes dentro del Marco legal EECC 6.0
Procedimiento base para el Control del X X X

15.3 Plan y monitoreo Brechas dentro del Marco legal EECC 1.5
Si mantiene subcontratos vigentes estos deben ser declarados a Codelco mediante X X X X X X X X X X X X

16
LOD.
3.0 LOD X
Verificación de las normativas de SSO, a través de la aplicación de las listas de X X X

17
verificación desarrolladas en el SIGO.
1.5 Listas de Verificación X X
Revisión, actualización (si se requiere) y verificación de las resoluciones X X X

18
SERNAGEOMIN en cada proceso que sea aplicable.
1.5 Registros de verificacion X X
Verificación de los controles diseñados para reducir la magnitud de los potenciales X X X X X X X X X X X X

eventos operacionales, estos deben estar en concordancia con la criticidad de dichos
19 evento y satisfacer requisitos esenciales de efectividad, ya sea por mecanismos 6.0 IPER y cumplimiento Foco Aprendizaje X X
administrativos, cambios de procesos e implementación de barreras efectivas.
Documentado y Aprobado por la GSSO.
ELEMENTO 3; ESTANDARIZACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES


FORMULARIO
Elaborar, capacitar y mantener accesibles y actualizados los documentos

20 normalizadores tales como: reglamentos, procedimientos, instructivos, estándares
específicos, u otros que se establezcan para la normalización de aquellas tareas que
presenten riesgos críticos asociados a las operaciones o sean de requisito legal.
20.1 Procedimiento e Instructivos Operativos

Asistencia
20.1.1 Procedimiento de: 0.0
SI X X X
Escrita
Asistencia
SI X X X
Escrita
Asistencia
SI X X X
Escrita
Asistencia
SI X X X
Escrita
Asistencia
SI X X X
Escrita
Asistencia
SI X X X
Escrita
Asistencia
SI X X X
Escrita
Asistencia
SI X X X
Escrita
Asistencia
SI X X X
Escrita
Asistencia
SI X X X
Escrita
20.2 Procedimientos OIMS
Asistencia NO X X X
20.2.1 Auditorías internas y externas OI-L3-101-SAM(CL)-01 135.0 OI-L4-112-SAM(CL)-02-02 Planilla Evaluación X X X
Escrita
Asistencia NO
20.2.2 Comunicación, participación y consulta OI-L3-102-SAM(CL)-01 0.0
OI-L4-112-SAM(CL)-02-02 Planilla Evaluación X X X
Escrita
Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas OI-L3-103- Asistencia NO
20.2.3
SAM(CL)-01
0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.4 Procesos de excepcion OI-L3-104-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO X
20.2.5 Objetivos y KPI´s OI-L3-105-SAM(CL)-01 45.0
Escrita
Asistencia NO X X X X X X X X X X X X
20.2.6 Gestión del cambio OI-L3-106-SAM(CL)-01 540.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.7 Revisión por la Direccion OI-L3-107-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO X
20.2.8 Gestión de Peligros y Riesgos OI-L3-109-SAM(CL)-01 45.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.9 Trabajador Temporal OI-L3-110-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.10 Funciones, responsabilidades y derechos OI-L3-111-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.11 Formación, Competencia y Certificación del Trabajador OI-L3-112-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.12 Actividades de Formación Areas Operativas y Apoyo OI-L3-112-SAM(CL)-02 0.0
Escrita
20.2.13 Induccion Hombre Nuevo OI-L3-112-SAM(CL)-03 540.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.14 Seguridad Basada en Comportamiento BBS OI-L3-113-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.15 Gestión de Consecuencias OI-L3-114-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.16 Análisis contexto de la organización OI-L3-190-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.17 Gestión de Riesgos y oprtunidades OI-L3-191-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.18 Levantamiento de Procesos OI-L3-192-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO X X
20.2.19 Programa 5S Housekeeping OI-L3-195-SAM(CL)-01 90.0
Escrita
Confidencialidad e Identificación de riesgos a la imparcialidad de las actividades OI- Asistencia NO
20.2.20
L3-196-SAM(CL)-01
0.0
Escrita
20.2.21 Inspecciones y Observaciones de tarea OI-L3-197-SAM(CL)-01 540.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.22 Guia para la Elaboración de Planes OI-L3-198-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
20.2.23 Requisitos legales y otros requisitos OI-L3-199-SAM(CL)-01 48.0
Escrita
20.2.24 Gestion y Notificacion de Incidentes OI-L3-202-SAM(CL)-01 540.0
Escrita
20.2.25 Reporte Estadistico OI-L3-203-SAM(CL)-01 540.0
Escrita
Asistencia NO X
20.2.26 Ingreso a Espacios Confinados OI-L3-302-SAM(CL)-01 45.0
Escrita
Asistencia NO X
20.2.27 Control de Energia OI-L3-303-SAM(CL)-01 45.0
Escrita
Asistencia NO X
20.2.28 Instructivo Bloqueo de Equipos OI-L3-303-SAM(CL)-02I 45.0
Escrita
Asistencia NO X
20.2.31 Proteccion contra Incendios OI-L3-307-SAM(CL)-01 45.0
Escrita
20.2.32 Cilindros de gases comprimidos e inflamables OI-L3-308-SAM(CL)-01 540.0
Escrita
20.2.33 Seguridad de escalas portatiles OI-L3-309-SAM(CL)-01 540.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.37 Elementos de Protección Personal OI-L3-313-SAM(CL)-01 0.0
Escrita

FORMULARIO
Asistencia NO
20.2.39 Manejo seguro de herramientas OI-L3-317-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO X
20.2.41 Seguridad en el Transporte OI-L3-319-SAM(CL)-01 45.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.42 Trabajo en Altura OI-L3-320-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO X
20.2.44 Gestion de la fatiga OI-L3-322-SAM(CL)-01 45.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.45 Permiso de trabajo OI-L3-323-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.46 Proceso de suspension del trabajo OI-L3-324-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
20.2.47 Constitución y funcionamiento del CPHS OI-L3-397-SAM(CL)-01 540.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.48 Manejo Manual de Cargas OI-L3-398-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
20.2.49 Liderazgo Visible OI-L3-399-SAM(CL)-01 540.0
Escrita
Asistencia NO X
20.2.52 Acido Fluohidrico OI-L3-403-SAM(CL)-01 45.0
Escrita
Asistencia NO X
20.2.53 Comunicación de peligros quimicos OI-L3-404-SAM(CL)-01 45.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.54 Manejo Seguro del Cianuro OI-L3-405-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO X
20.2.55 Primeros auxilios OI-L3-406-SAM(CL)-01 45.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.56 Aptitud para el Puesto de Trabajo OI-L3-408-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.57 Protocolos de Mediciones de Higiene Industrial OI-L3-409-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.58 Pausas Activas OI-L3-410-SAM(CL)-01I 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.59 Ingenieria de factores humanos/Ergonomia OI-L3-410-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.60 Operaciones en Sitios con acido sulfhidrico OI-L3-411-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.61 Prevencion y Control de infecciones OI-L3-412-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.62 Plomo OI-L3-413-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.63 Iluminación en los lugares de trabajo OI-L3-414-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.64 Vigilancia Médica por Exposición OI-L3-415-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.65 Extractores de Laboratorios OI-L3-416-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.66 Control de Ruido y Programa de Conservacion Auditiva OI-L3-417-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.67 Protección Radiológica OI-L3-418-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.68 Protección Radiación UV origen solar OI-L3-418-SAM(CL)-02 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.69 Programa de protección respiratoria OI-L3-419-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.70 Uso de la Proteccion respiratoria OI-L3-419-SAM(CL)-02 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.71 Abuso de sustancias OI-L3-420-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.72 Gestión del estrés térmico OI-L3-421-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.73 1,3 Butadieno OI-L3-422-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.74 Silice OI-L3-424-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.75 Factores de riesgo psicosociales OI-L3-497-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.76 Plan de Gestión Riesgo HIC OI-L3-498-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.77 Arsénico OI-L3-499-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.78 Calidad de Aire y Emisiones OI-L3-501-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
NO
Estandarización de los Controles Operacionales
Asistencia
20.2.79 Reducción y Gestión de residuos OI-L3-502-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.80 Calidad de suelos OI-L3-503-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
ELEMENTO 3
20.2.81 Gestion de Aguas Lluvias OI-L3-504-SAM(CL)-01 0.0

Escrita
Asistencia NO
20.2.82 Gestion de Aguas residuales y RILES OI-L3-505-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.83 Transporte Sustancias Peligrosas Vía Terrestre, Aérea y/o 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.84 Marítimo OI-L3-598-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.85 Operación de Bodegas de Sustancias Peligrosas OI-L3-599-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.86 Gestión de Recursos y Energía OI-L3-601-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.87 Aprobación de Firmas OI-L3-701-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.88 Confirmacion Metrologica y Control de Equipos OI-L3-702-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.89 Certificados e Informes OI-L3-703-SAM(CL)-01 0.0

FORMULARIO
Asistencia
20.2.89 Certificados e Informes OI-L3-703-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.90 Papeles de seguridad (Security Papers) OI-L3-703-SAM(CL)-02 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.91 Quejas, Reclamos y Apelaciones OI-L3-704-SAM(CL)-02 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.92 Mejora Continua OI-L3-705-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.93 Control de No conformidades OI-L3-706-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.94 Control de producto, servicio o trabajo de ensayo no conforme OI-L3-706-SAM(CL)-02 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.95 Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora OI-L3-708-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.96 Elaboración y control de documentos OI-L3-709-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.97 Satisfacción de cliente OI-L3-710-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Manejo de Bienes de propiedad del cliente y proveedor externo OI-L3-711-SAM(CL)- Asistencia NO
20.2.98
01
0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.99 Planificación para la realización de los servicios OI-L3-713-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.100 Compra y evaluación de proveedores OI-L3-714-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.101 Gestión de registros OI-L3-715-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.102 Gestión de la emergencia OI-L3-807-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.103 Plan de Continuidad del Negocio OI-L3-807-SAM(CL)-02 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.104 Turnos Corporativos OI-L3-807-SAM(CL)-03 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.105 Respuesta a derrames y fugas de sustancias peligrosas OI-L3-812-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.106 Seguridad de las Oficinas OI-L3-902-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia NO
20.2.107 Seguridad en los Laboratorios OI-L3-903-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
NO
20.2.108 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayos y/o calibraciones OI-L3- 0.0 Asistencia
X X X
904-SAM(CL)-01 OI-L4-112-SAM(CL)-02-02 Planilla Evaluación
Escrita
Asistencia
20.2.109 Determinación de la incertidumbre OI-L3-905-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
Asistencia
20.2.110 Validación de los métodos de ensayo y calibración OI-L3-906-SAM(CL)-01 0.0
Escrita
20.2.111 Practicas de medición seguras para productos derivados del petroleo OI-L3-953- 0.0 Asistencia
X X X
SAM(CL)-01 OI-L4-112-SAM(CL)-02-02 Planilla Evaluación
Escrita
20.2.112 Practicas de muestreo seguras para productos derivados del petroleo OI-L3-954- 0.0 Asistencia
X X X
SAM(CL)-01 OI-L4-112-SAM(CL)-02-02 Planilla Evaluación
Escrita
20.3 Difusión de SIGO
Asistencia X
20.3.1 Elemento 1: Liderazgo y Compromiso 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
20.3.2 Elemento 2: Planificación y Administración del Sistema de Gestión 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
20.3.3 Elemento 3: Estandarización de los Controles Operacionales 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
20.3.4 Elemento 4: Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
20.3.5 Elemento 5: Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
20.3.6 Elemento 6: Reportes, Registros y Documentación 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
20.3.7 Elemento 7: Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
20.3.8 Elemento 8: Administración de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
20.3.9 Elemento 9: Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
20.3.10 Elemento 10: Preparación y Respuesta frente a Emergencias 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
20.3.11 Elemento 11: Gestión de Incidentes y No Conformidades 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
20.3.12 Elemento 12: Gestión de Incidentes y No Conformidades 45.0
SI X X X
Escrita
Asistencia X
21 Difundir la importancia del cumplimiento del RESSO y sus principales caracteristicas. 67.5
SI X X X
Escrita
Confección de Programa de acción con fecha y responsables sobre las brechas X X X X X X X X X X X X
Plan de Brechas y Lista de Verificación de cada
22 emanadas del nivel de cumplimiento de los ECF y Riesgos Críticos en cada proceso, 540.0
ECF y Riesgo Crítico Aplicable
NO X X X
definiendo su plan de cierre de brechas, gestionados a través de los RSSO.
23 Realizar por Revisión del cumplimiento por el o los responsable del RC en terreno
y/o documental
Realizar por responsable del RC - Aplicación Riesgos Criticos N° 1 (terreno y/o OI-L4-112-SAM(CL)-01-01 Registro de X X
23.1.1
documental )
90.0
Asistencia Guia de verificación RC
NO X X
23.1.2
documental )
90.0
NO X X
23.1.5
documental )
90.0
NO X X
23.1.6
documental )
90.0
NO X X
23.1.7
documental )
90.0
NO X X
23.1.10
documental )
90.0
NO X X
23.1.11
documental )
90.0
NO X X

FORMULARIO
23.1.12
documental )
90.0
NO X X
23.1.13
documental )
90.0
NO X X
24 Realizar Listas de Verificación de los Estandares de control de Fatalidad aplicable al

contrato:
Lista de verificación corporativa Registro de X
24.1 Realizar por responsable del estandar - Lista de Verificación ECF N°1 4.0
reunión OI-L4-102-SAM(CL)01-00
NO X X

NO X X

NO X X

NO X X

NO X X

NO X X

NO X X
25 Realizar Listas de Verificación de los Estandares de salud en el Trabajo:

25.1 Realizar por responsable del estandar - Lista de Verificación EST N°1 4.0 NO









Realizar programas de gestión o similar para el cierre de las brechas dadas en las Plan de Brechas y Lista de Verificación de cada X X X X X X X X X X X
26
distintas Listas de verificación de ECF, EST y RC.
22.0
ECF, EST y Riesgo Crítico Aplicable
NO X X X
27 Informe mensual Brechas ECF y cierre 24.0 DRDA Mensual NO X X
ELEMENTOS CODELCO
SGS-OTROS
POLITICAS
ELEMENTO 1 Liderazgo y Compromiso
ELEMENTO 2 Planificación y Administración del Sistema de Gestión
ELEMENTO 3 Estandarización de los Controles Operacionales
ELEMENTO 4 Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño
ELEMENTO
ELEMENTO 5 6 Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas
Reportes, Registros y Documentación
ELEMENTO 7 Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo
ELEMENTO 8 Administración de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores
ELEMENTO 9 Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos
ELEMENTO 10 Preparación y Respuesta frente a Emergencias
ELEMENTO 11 Gestión de Incidentes y No Conformidades
ELEMENTO 12 Monitoreo y Auditorías de Cumplimiento
FORMULARIO
AÑO:
JEFATURA A CARGO:
RESPONSABLE
N° ACTIVIDADES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TIEMPO DE
CUMPLIMIENTO
GRTE OI ADC APR LM CPHS OP EECC OBS P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R MEDICIÓN
Definir los Objetivos y Metas. (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio X

1
Ambiente y Calidad) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Difundir a los trabajadores y Publicar los Objetivos y Metas. (Seguridad, X
2
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Contar con indicadores de desempeño, responsables, recursos y plazos para X
3
asegurar la Mejora Continua de la gestión. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X
4 Realizar o Revisión del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entregar Plan SySo a las areas correspondientes para su oficalización.
.- OI (SEREMI) X X
6
.- IST X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X
7 Realizar o Revisión del Plan de Medio Ambiente X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X
8 Realizar o Revisión del Plan de Calidad X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SGS-OTROS
X
1 Asignar Responsables para : ECF, EST y RC X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X
2 Realizar Evaluación de Proveedores X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
3 Enviar al cliente Encuesta Satisfaccion Cliente X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
4 Realizar OI-L4-701-SAM(CL)-01-01 Control Firmas autorizadas X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 Informar cumplimiento de los KPIs a la unidad de OI (dia 3 de cada mes) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difusión del SAFE TALKS - INTIGRITY TALK del Mes - ENVIAR INFORMACIÓN A X X X X X X X X X X X X
6
OI X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
6 Difusión Normativa de certificación OHSAS 18.0001, 9001, 14001 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLITICAS
X
1 Politica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente SGS X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X
2 Politica de Sustentabilidad Coporatriva SGS X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
3 Politica de Alcohol y Droga del grupo SGS en Chile X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
4 Politica de Salud y Seguridad de SGS . X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
5 Politica de Calidad y Profesionalidad de SGS. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
6 Politica de SGS en relación con la Integridad. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
7 Politica de la empresa SGS en relación con el Liderazgo. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
8 Politica de la empresa SGS en relación con el Respeto. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
9 Carta de valores CODELCO X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Politica corporativa gestión de seguridad, salud en el trabajo y riesgos X
10
operacionales CODELCO X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Politica de diversidad de genero y conciliación de la vida laboral, familiar y X
11
personal CODELCO X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
12 Politica de desarrollo sustentable X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar inspecciones verificando si se encuentran disponible en las areas X
13
designadas X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
1 Revisión y realización de los descriptores de cargo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Entregar y Definir conjuntamente las responsabilidades de los trabajadores X X X X X X X X X X X X
2
según su descriptor de cargo. (Trabajadores Nuevos) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entrega de los Perzonalizados Mensuales, Trazable con las actividades X X X X X X X X X X X X
3
definidas por el cliente a las Líneas de Mando X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entrega del cumplimiento del Perzonalizado Mensuales, indicando X X X X X X X X X X X X
4
porcentaje de cumplimiento X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las X X X X
5
herramientas de gestión en terreno de la Tarjeta Verde X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las X X X X
6
herramientas de gestión en terreno del ART X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores los Riesgos Críticos aplicables al X X X X
7
contrato X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las
herramientas de gestión en terreno de los Riesgos Críticos
Difusión e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las X

8.1
herramientas de gestión en terreno de Riesgos Criticos N° 1 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
8.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.7
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.8
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.9
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.10
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.11
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.12
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.13
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.14
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.15
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.16
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.17
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.18
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.19
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.20
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.21
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
9 Informar a Todos los trabajadores los ESF Y EST aplicables al contrato X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difusión e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las
10 herramientas de gestión en terreno del Estandares de control de Fatalidad
aplicable al contrato:
Difusión e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las X X
10.1
herramientas de gestión en terreno del ECF N°1 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
10.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.4
herramientas de gestión en terreno del ECF N°4 X X X 0.0%
10.4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.7
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.8
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.9
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.10
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.11
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.12
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
herramientas de gestión en terreno del Estandares de salud en el Trabajo:
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las X X

11.1
herramientas de gestión en terreno del EST N°1 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
11.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.7
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.8
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.9
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.10
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar talleres de formación de observadores de conducta a los X
12
trabajadores que decidan participar como observadores X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar selección y formación de equipo guia para conductas correctivas y X
13
positivas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar talleres de formación de equipo guias para los analisis de las X
13
conductas X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar observaciones en terreno a fin de verificar las conductas de los X X X X X X X X X X X X
14 trabajadores en temas de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio ambiente o
Calidad.
X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 Analisis por parte del equipo guía de las conductas generadas en el contrato X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difusión de las conductas correctivas y de las conductas destacadas, generar X X X X X X X X X X X X
16
planes de acción (cuando aplique). X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar el funcionamiento de equipos guías y el cumplimiento de las X X X X X X X X X X X X
17
medidas de las conductas preocupantes. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Organizar y coordinar las actividades para la realización premiaciones a X X X X X X X X X X X X
18
trabajadores destacados. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19 Incentivar y promover las Conductas Seguras a los trabajadores del contrato X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.1 Actividad de liderazgo Gerente General.
20.1.1 Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
20.1.2 Caminata Gerencial X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.1.3 Reunión Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional EECC X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.1 Revision de controles criticos, según matriz de riesgos de proceso. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
20.2.2 Control de verificación de la calidad del ART. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.3 Comunicaciones preventivas y reconocimientos X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.4 Observaciones de conductas en tareas criticas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.5 Cumplimiento de acciones correctivas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.3.1 Revisión de controles críticos, según matriz de riesgo de procesos X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
20.3.2 Control y verificación de la calidad del ART. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.3.5 Cumplimiento de las acciones correctivas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.4.1 Revisión matriz de riesgo de proceso. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.4.4 Revision de procedimientos de trabajo X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.4.6 Seguimiento de hallazgos y no conformidades. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar la aplicabilidad de las IAP (Incidentes de Alto Potencial) y sus X X X X X X X X X X X X
21
medidad correctivas X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entrenar al personal sobre los mapas de riesgos y controles existentes de las X X X X X X X X X X X X
22
areas. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificación siguiente información: Mapas de riesgos Visbles en lintalación y X X X X X X X X X X X X
23
portar en terreno, señalericas de areas criticas y uso obligatorio de EPP X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar verificación del ART en terreno, además, de verificar que se X X X X X X X X X X X X
24
considere el riesgo critico N°12 Silice y sus distintos controles X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25 Asistir a reuniones mensuales de APRs. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
26 Ralizar Liderazgos Visibles APP X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 Realizar Inspecciones según OI-L3-197-SAM(CL)-01-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
28 Realizar Observaciones según OI-L3-197-SAM(CL)-01-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
29 Difusión de Reglas de Vida (RDV) de SGS aplicables al contrato o similar
(Cliente) y sus respectivas difusiones.
Difundir e incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las X X X X X X

29.1
herramientas de gestión en terreno del las 15 Reglas de Vida de SGS X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Verificación en terreno las listas de verificación del las 15 Reglas de Vida de X X X X X X
29.2
SGS aplicadas al contrato. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión de los (DRDA, Informes de Gestión, otros) - Reportes - E200 otros de X X X X X X X X X X X X
22
las empresas contratistas. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reuniones de Analisis de Gestion, cumplimiento de KPIs , Planes y Programas X X X X X X X X X X X X
30 (mensual), inspecciones, observaciones, Liderazgos visibles, hazzard risk, AST,
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar / Actualizar / solicitar los Mapas de Procesos del contrato y EECC X

1
(SIGO-P-006) X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Realizar / Actualizar / Solicitar; IPER definiendo sus controles para los Riesgos X
2
criticos (SIGO-P-006) del Contrato y EECC X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
3 Oficialización del mapa de Proceso e IPER. Del Contrato y EECC X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Identificación de la MIRHO y validación por parte del organismo X
4
administrador de la ley. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Identificación de la GES y validación por parte del organismo administrador X
5
de la ley. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Definición de Base de datos de Trabajadores Expuestos. OI-L4-415-SAM(CL)- X X X X X X X X X X X X
6
01-02 Listado de Trabajadores Expuestos X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Contar con los Mapas de Riesgo de Higiene Industrial en el lugar donde se X X
7
realiza las actividades y estos debe estar difundido a todos los trabajadores. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Implementar Procedimiento para la gestión del cambio con el objetivo de
identificar y evaluar riesgo SST. Introducido por cambios significativos en los X
8
procesos, tecnológico, ante la ocurrencia de un accidente fatal o IAP y cada X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
vez que el
Difundir intercambio
a todo de lecciones
el personal aprendidas
los cambios, lo indiquelas
proporcionando como necesario.
capacitaciones X X X X X X X X X X X X
9 necesarias y asegurar que la documentación pertinente, haya sido
actualizada.
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Contar con una metodología formal para la identificación y evaluación del X X X X
10
marco regulatorio legal que aplica a sus procesos. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 Marco Legal
X
11.1 Circular N° 2.378 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.10 Circular N°3.243 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.11 Circular Nº 2.345 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.13 Decreto N° 101 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Decreto N° 487 EXENTO X
11.27
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.33 Decreto N° 72 RR.EE. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.37 Decreto N° 80
Decreto N° 804
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.38 Protocolos de vigilancia para trabajadores expuestos a factores de riesgo de
trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores relacionados
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
con el trabajo X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.41 Decreto N°10 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Decreto N°63
X
11.44
Guía técnica para la evaluación y control de los riesgos asociados al manejo o X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.46 Decreto Supremo N° 1433 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.48 DFL N° 1 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.49 DFL N° 752 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.50 DFL N°725 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.51 Guía para la selección y control de protectores auditivos X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Guía Técnica Para La Selección Y Control De Equipos De Protección Personal X
11.52
Para Trabajos Con Riesgo De Caídas X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.53 Guía Técnica Para La Selección Y Control De Protección Respiratoria X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.54 ISO 14001 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.55 ISO 9001 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.56 Ley N° 19.300 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.57 Ley N° 20.585 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.58 Ley N° 20.607 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.59 Ley N° 20.609 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.60 Ley N° 20.611 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.61 Ley N° 20.613 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.62 Ley N° 20.660 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.63 Ley N° 20.760 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.64 Ley N° 20.761 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.65 Ley N° 20.764 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.66 Ley N° 20.769 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.67 Ley N° 20.770 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.68 Ley N° 20.793 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.69 Ley N° 20.820 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.70 Ley N° 20.907 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.71 Ley N° 20.940 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.72 Ley N° 20.949 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.73 Ley N° 20.984 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.74 Ley N° 21.010 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.75 Ley N° 21.012 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.76 Ley N° 21.015 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.77 Ley N° 21.042 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.78 Ley N° 21.054 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.79 Ley N° 21.063 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.80 Ley N° 21.088 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.81 Ley N° 21.103 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.82 MANUAL ISP X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.83 NCH N° 1.333 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.84 NCH N° 1411 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.85 NCH N° 2.056 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.86 NCH N° 2.245 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.87 NCH N° 3.262 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.88 NCH N° 382 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.89 NCH N° 409 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.90 NEC X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.91 NEO X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X
11.92 OHSAS 18001 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.93 Ord. N° 0272-002 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.94 Ord. N° 4075 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.95 Ord. N° 46.145 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.96 Ord. N°0188 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.97 PLANESI "Plan de Eliminación de la silicosis" X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.98 Resolución 156
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.99 Protocolo sobre normas mínimas para el desarrollo de programas de
vigilancia de la pérdida auditiva por exposición a ruido en los lugares de
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
trabajo X
11.100 Resolución Exenta N° 19 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.103
Ccg: Directrices específicas sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
el trabajo para empresas con riesgo de exposición a Sílice
X
11.104 Resolución Exenta N° 292 (Solo R. Tomic) X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.105
Resolución 1433 "Aprueba Actualización de Protocolos de vigilancia de X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
riesgos Psicosocial en el trabajo"
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.107 Resolución N° 3457 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
11.108 RESSO "Reglamento de Seguridad de Salud Ocupacional para EECC" X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIGO "Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos X
11.109
Operacionales" X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X X
12 Realizar Plan de brechas sobre el marco regulatorio. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cumplir con los Plazos a las instrucciones / observaciones de los organismos y X X X X X X X X X X X X
13
autoridades fiscalizadoras competentes (Si aplica) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir los artículos del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad a
14 los trabajadores del Contrato y su respectiva evaluación de comprensión y
entendimiento.
X
14.1.1 Título I: del ingreso X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X
14.1.2 Título II: del contrato de trabajo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.3 Título III: del horario de trabajo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.4 Título IV: de las horas extraordinarias X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.5 Título V: del descanso dominical y en días festivos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.6 Titulo VI: del feriado anual X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.7 Título VII: de las licencias X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.8 Título VIII: de las informaciones, peticiones y reclamos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.9 Título IX: de las remuneraciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.10 Titulo X: de las obligaciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.11 Titulo XI: de las prohibiciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título XII: procedimiento sobre denuncias y sanciones del acoso sexual y de X
14.1.12
las sanciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.13 Título XIII: procedimiento sobre acoso laboral X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.14 Título XIV: de la terminación del contrato de trabajo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.15 Título XV: del plazo para pago del finiquito X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título XVI: procedimiento de reclamación por diferencia de remuneraciones X
14.1.16
por género (Ley 20.348) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.17 Título XVII: procedimiento de revisión del personal X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.18 Título XVIII: procedimiento sistema de circuito cerrado de televisión X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.19 Título XIX: del registro de cargos (Ley 20.348) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.20 Título XX: del trabajo en régimen de subcontratación X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.21 Título XXI: de las empresas de servicios transitorios X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.22 Título XXII: control de redes, internet, correos electrónicos o medios similares X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.23 Título XXIII: prevención de delitos contemplados en la Ley 20.393 X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.24 Título XXIV: del comité bipartito de capacitación (Ley n° 19.518) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.25 Título XXV: del trabajo pesado (Ley n° 19.404) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.1.26 Título XXVI: de la protección de los derechos fundamentales del trabajador X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.1 Título II: disposiciones generales X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X
14.2.2 Título III: de las obligaciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.3 Título IV: de las prohibiciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.4 Titulo V: política de alcohol y drogas de la empresa X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.5 Título VI: reglas para la vida de la empresa X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título VII: autoridad y responsabilidad de los niveles ejecutivos, jefes X
14.2.6
regionales, jefes y supervisores en materias de prevención de riesgos. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título VIII: del control de salud para evitar riesgos de accidentes del trabajo y X
14.2.7
enfermedades profesionales X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.8 Título IX: condiciones de trabajo de personas con discapacidad. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título X: de la protección de los trabajadores a la radiación ultravioleta. (Ley X
14.2.9
n° 20.096) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título XI: de la protección de los trabajadores de carga y descarga de X
14.2.10
manipulación manual. (Ley n°20.001) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.11 Título XII: ley de la Silla (Ley n°2951) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título XIII: sobre protección a los trabajadores en el uso de productos X
14.2.12
fitosanitarios (Ley n°20.308) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.13 Título XIV: materia de ambientes libres de humo de tabaco (ley n°20.660) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título XV: de los factores de riesgo de lesión musculoesqueletica de X
14.2.14
extremidades superiores (TMERT). X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.15 Título XVI: de la hipobaria intermitente crónica por gran altitud X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título XVII: de la protección de los trabajadores al riesgo de exposición a X
14.2.16
Sílice (PLANESI) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título XVIII: de la protección de los trabajadores al riesgo de exposición a X
14.2.17
ruido (PREXOR) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.18 Título XIX: de la prevención y protección contra incendios X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.19 Título XX: de los elementos de protección personal o E.P.P. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.20 Título XXI: de las condiciones de seguridad de maquinarias X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.21 Título XXII: riesgos psicosociales en el trabajo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.22 Título XXIII: de las obligaciones en caso de accidentes X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.23 Título XXIV: reclamaciones y procedimientos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.24 Título XXV: sanciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.25 Título XXVI: regula el trabajo en régimen de subcontratación (ley n°20.123) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.26 Título XXVII: ley contra la discriminación (ley n°20.609, Ley Zamudio) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título XXVIII: de la conducción en estado de ebriedad (ley n°20.770 Ley X
14.2.27
Emilia) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.28 Título XXIX: prevención de riesgos profesionales X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título XXX: seguridad de los trabajadores en situaciones de riesgo y X
14.2.29
emergencia X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título XXXI: riesgos típicos y medidas preventivas (de la obligación de X
14.2.30
informar sobre los riesgos laborales D.S.nº40) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.31 Título XXXII: de la fiscalización X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
14.2.32 Título XXXIII: vigencia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Si la empresa contratista tiene subcontratos, debe disponer una
15 metodología formal para la identificación, evaluación, cumplimiento y
cierre de brechas del Marco Legal aplicable de su contrato.
X X X X
15.1 Plan y monitoreo de difusión Marco Legal EECC X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X X X X
15.2 % Brechas existentes dentro del Marco legal EECC X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X X
15.3 Plan y monitoreo Brechas dentro del Marco legal EECC X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Si mantiene subcontratos vigentes estos deben ser declarados a Codelco X X X X X X X X X X X X
16
mediante LOD. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificación de las normativas de SSO, a través de la aplicación de las listas de X X X
17
verificación desarrolladas en el SIGO. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión, actualización (si se requiere) y verificación de las resoluciones X X X
18
SERNAGEOMIN
Verificación de en
los cada proceso
controles que seapara
diseñados aplicable.
reducir la magnitud de los X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
potenciales eventos operacionales, estos deben estar en concordancia con la
criticidad de dichos evento y satisfacer requisitos esenciales de efectividad, X X X X X X X X X X X X
19
ya sea por mecanismos administrativos, cambios de procesos e X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
implementación de barreras efectivas. Documentado y Aprobado por la
GSSO.
normalizadores tales como: reglamentos, procedimientos, instructivos,
20 estándares específicos, u otros que se establezcan para la normalización de
aquellas tareas que presenten riesgos críticos asociados a las operaciones o
sean de requisito legal.
20.1.1 Procedimiento de: X X X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.1 Auditorías internas y externas OI-L3-101-SAM(CL)-01 X X X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
20.2.2 Comunicación, participación y consulta OI-L3-102-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas OI-L3-
20.2.3
103-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.4 Procesos de excepcion OI-L3-104-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.5 Objetivos y KPI´s OI-L3-105-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.6 Gestión del cambio OI-L3-106-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.7 Revisión por la Direccion OI-L3-107-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.8 Gestión de Peligros y Riesgos OI-L3-109-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.9 Trabajador Temporal OI-L3-110-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.10 Funciones, responsabilidades y derechos OI-L3-111-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.11 Formación, Competencia y Certificación del Trabajador OI-L3-112-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.12 Actividades de Formación Areas Operativas y Apoyo OI-L3-112-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.13 Induccion Hombre Nuevo OI-L3-112-SAM(CL)-03 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.14 Seguridad Basada en Comportamiento BBS OI-L3-113-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.15 Gestión de Consecuencias OI-L3-114-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.16 Análisis contexto de la organización OI-L3-190-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.17 Gestión de Riesgos y oprtunidades OI-L3-191-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.18 Levantamiento de Procesos OI-L3-192-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.19 Programa 5S Housekeeping OI-L3-195-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Confidencialidad e Identificación de riesgos a la imparcialidad de las
20.2.20
actividades OI-L3-196-SAM(CL)-01 X X X 0.0%
20.2.20
actividades OI-L3-196-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.21 Inspecciones y Observaciones de tarea OI-L3-197-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.22 Guia para la Elaboración de Planes OI-L3-198-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.23 Requisitos legales y otros requisitos OI-L3-199-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.24 Gestion y Notificacion de Incidentes OI-L3-202-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.25 Reporte Estadistico OI-L3-203-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.26 Ingreso a Espacios Confinados OI-L3-302-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.27 Control de Energia OI-L3-303-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.28 Instructivo Bloqueo de Equipos OI-L3-303-SAM(CL)-02I X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.29 Seguridad eléctrica OI-L3-305-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.30 Excavaciones y Zanjas OI-L3-306-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.31 Proteccion contra Incendios OI-L3-307-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.32 Cilindros de gases comprimidos e inflamables OI-L3-308-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.33 Seguridad de escalas portatiles OI-L3-309-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.34 Protección de maquinas OI-L3-310-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.35 Trabajo Solitario OI-L3-311-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.36 Equipos Industriales Motorizados OI-L3-312-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.37 Elementos de Protección Personal OI-L3-313-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.38 Andamios OI-L3-315-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.39 Manejo seguro de herramientas OI-L3-317-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.40 Trabajo en Caliente OI-L3-318-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.41 Seguridad en el Transporte OI-L3-319-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.42 Trabajo en Altura OI-L3-320-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.43 Izaje y manejo de cargas OI-L3-321-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.44 Gestion de la fatiga OI-L3-322-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.45 Permiso de trabajo OI-L3-323-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.46 Proceso de suspension del trabajo OI-L3-324-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.47 Constitución y funcionamiento del CPHS OI-L3-397-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.48 Manejo Manual de Cargas OI-L3-398-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.49 Liderazgo Visible OI-L3-399-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.50 Asbestos OI-L3-401-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.51 Benceno, toluneo y xileno (BTX) OI-L3-402-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.52 Acido Fluohidrico OI-L3-403-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.53 Comunicación de peligros quimicos OI-L3-404-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.54 Manejo Seguro del Cianuro OI-L3-405-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.55 Primeros auxilios OI-L3-406-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.56 Aptitud para el Puesto de Trabajo OI-L3-408-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.57 Protocolos de Mediciones de Higiene Industrial OI-L3-409-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.58 Pausas Activas OI-L3-410-SAM(CL)-01I X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.59 Ingenieria de factores humanos/Ergonomia OI-L3-410-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.60 Operaciones en Sitios con acido sulfhidrico OI-L3-411-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.61 Prevencion y Control de infecciones OI-L3-412-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.62 Plomo OI-L3-413-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.63 Iluminación en los lugares de trabajo OI-L3-414-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.64 Vigilancia Médica por Exposición OI-L3-415-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.65 Extractores de Laboratorios OI-L3-416-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.66 Control de Ruido y Programa de Conservacion Auditiva OI-L3-417-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.67 Protección Radiológica OI-L3-418-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.68 Protección Radiación UV origen solar OI-L3-418-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.69 Programa de protección respiratoria OI-L3-419-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.70 Uso de la Proteccion respiratoria OI-L3-419-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.71 Abuso de sustancias OI-L3-420-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.72 Gestión del estrés térmico OI-L3-421-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.73 1,3 Butadieno OI-L3-422-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.74 Silice OI-L3-424-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.75 Factores de riesgo psicosociales OI-L3-497-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.76 Plan de Gestión Riesgo HIC OI-L3-498-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.77 Arsénico OI-L3-499-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.78 Calidad de Aire y Emisiones OI-L3-501-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.79 Reducción y Gestión de residuos OI-L3-502-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.80 Calidad de suelos OI-L3-503-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.81 Gestion de Aguas Lluvias OI-L3-504-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.82 Gestion de Aguas residuales y RILES OI-L3-505-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.83 Transporte Sustancias Peligrosas Vía Terrestre, Aérea y/o X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.84 Marítimo OI-L3-598-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.85 Operación de Bodegas de Sustancias Peligrosas OI-L3-599-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.86 Gestión de Recursos y Energía OI-L3-601-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.87 Aprobación de Firmas OI-L3-701-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.88 Confirmacion Metrologica y Control de Equipos OI-L3-702-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.89 Certificados e Informes OI-L3-703-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.90 Papeles de seguridad (Security Papers) OI-L3-703-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.91 Quejas, Reclamos y Apelaciones OI-L3-704-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.92 Mejora Continua OI-L3-705-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.93 Control de No conformidades OI-L3-706-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Control de producto, servicio o trabajo de ensayo no conforme OI-L3-706-
20.2.94
SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora OI-L3-708-
20.2.95
SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.96 Elaboración y control de documentos OI-L3-709-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.97 Satisfacción de cliente OI-L3-710-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Manejo de Bienes de propiedad del cliente y proveedor externo OI-L3-711-
20.2.98
SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.99 Planificación para la realización de los servicios OI-L3-713-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.100 Compra y evaluación de proveedores OI-L3-714-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.101 Gestión de registros OI-L3-715-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.102 Gestión de la emergencia OI-L3-807-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.103 Plan de Continuidad del Negocio OI-L3-807-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.104 Turnos Corporativos OI-L3-807-SAM(CL)-03 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.105 Respuesta a derrames y fugas de sustancias peligrosas OI-L3-812-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.106 Seguridad de las Oficinas OI-L3-902-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.107 Seguridad en los Laboratorios OI-L3-903-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayos y/o calibraciones
20.2.108
OI-L3-904-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.109 Determinación de la incertidumbre OI-L3-905-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.110 Validación de los métodos de ensayo y calibración OI-L3-906-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Practicas de medición seguras para productos derivados del petroleo OI-L3-
20.2.111
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Practicas de muestreo seguras para productos derivados del petroleo OI-L3-
20.2.112
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
20.3.1 Elemento 1: Liderazgo y Compromiso X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X
20.3.2 Elemento 2: Planificación y Administración del Sistema de Gestión X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
20.3.3 Elemento 3: Estandarización de los Controles Operacionales X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
20.3.4 Elemento 4: Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
20.3.5 Elemento 5: Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
20.3.6 Elemento 6: Reportes, Registros y Documentación X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
20.3.7 Elemento 7: Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
20.3.8 Elemento 8: Administración de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
20.3.9 Elemento 9: Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
20.3.10 Elemento 10: Preparación y Respuesta frente a Emergencias X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
20.3.11 Elemento 11: Gestión de Incidentes y No Conformidades X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir la importancia del cumplimiento del RESSO y sus principales X
21
caracteristicas. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Confección de Programa de acción con fecha y responsables sobre las
brechas emanadas del nivel de cumplimiento de los ECF y Riesgos Críticos en X X X X X X X X X X X X
22
cada proceso, definiendo su plan de cierre de brechas, gestionados a través X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
de los RSSO.
23 Realizar por Revisión del cumplimiento por el o los responsable del RC en
terreno y/o documental
Realizar por responsable del RC - Aplicación Riesgos Criticos N° 1 (terreno y/o

23.1.1
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
23.1.2
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.3
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.4
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.5
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.6
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.7
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.8
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.9
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar por responsable del RC - Aplicación Riesgos Criticos N° 10 (terreno
23.1.10
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.11
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.12
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.13
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.14
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.15
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.16
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.17
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.18
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.19
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.20
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.21
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24 Realizar Listas de Verificación de los Estandares de control de Fatalidad
24.1 Realizar por responsable del estandar - Lista de Verificación ECF N°1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
25.1 Realizar por responsable del estandar - Lista de Verificación EST N°1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar programas de gestión o similar para el cierre de las brechas dadas en X X X X X X X X X X X
26
las distintas Listas de verificación de ECF, EST y RC. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 Informe mensual Brechas ECF y cierre X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Confección de Plan (Procedimiento) cumplimiento sobre el Foco de
Liderazgo, Determinar actividades de gestión de riesgo para la supervisión y X
28
línea de mando, de manera de ejercer control eficaz del cumplimiento de X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
estándares para controlar los riesgos.
Confección de Plan (procedimiento) y Programa sobre el cumplimiento del X
29
Foco de Seguridad Conductual. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cumplimiento del Estándar de Seguridad Conductual. (N° de Observadores, X X X X X X X X X X X X
30 Cierre de ciclos, Conductas Preocupantes , Plan de Acción y reconocimiento
basado en el mejoramiento de conductas seguras y mejores prácticas)
X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
31 Difusión de Todos los reportes de incidentes Divisional y Corporativos, X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Evaluación de la probabilidad de ocurrencia del incidente y de los controles X X X X
32
existentes en su área de responsabilidad. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
33 Difundir Campañas Estivales X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X X X
34 Campañas bimestrales con foco en Reglas que Salvan la Vida X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reportabilidad trimestral del cumplimiento de la verificación de los controles X X X X
35
sobre los riesgos críticos. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 4; CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO
Contar con la Inducción “Persona Nueva del Cliente” en Seguridad y Salud en X X X X X X X X X X X X

1
el Trabajo. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
2 Contar con la Inducción a las áreas de Trabajo del Cliente X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Programa de Entrenamiento Trabajador Nuevo según procedimiento X X X X X X X X X X X X
3
corporativo SIGO-I-008 (BEL) X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Implementar programa de trabajo de acuerdo al instructivo corporativo X X X X X X X X X X X X
4
Preparar
SIGO-I-008 y cumplir
(BEL) con el Programa de Capacitación definido para los X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trabajadores y línea de mando (40 horas en caso de supervisores), en temas
de SSO que sea trazable con el Plan de Capacitación del Organismo X X X X X X X X X X X X
5
Administrador de la Ley 16.744 (Primeros Auxilio, Básico en Prevención, X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Manejo a la defensiva,
Certificados etc.). Establecer
de competencias, otorgado un porplan maestro que
un organismo contengadelos
acreditado
temas a tratar, cronogramaque de los cursos y especialización X X X X X X X X X X X X
6 acuerdo a los trabajadores desempeñan cargos críticosde los relatores.de
y operadores X 0.0%
equipos y maquinarias. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar entrenamiento para trabajadores, acerca de los riesgos en cada una X X X X X X X X X X X X
7 de las tareas y sus medias de control (Procedimientos, Instructivos, Permiso
de Trabajo, ART, ODI, IPER etc.)
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Medir
Informarel cumplimiento del Programa
a Todos los trabajadores de Observaciones
a través de acuerdo
de la ODI “Obligación de a X X X X X X X X X X X X
8 procedimiento
Informar” acerca
de riesgos
trabajos
SIGO-P-021,
críticosantes
seguros (ECF de
enfocando
de los Riesgos,
y EST).
las observaciones
las medidas
Considerando:
iniciar
preventivas yhacia
cualquier actividad.
los controles
métodos de X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.1.- Cumplimiento de Programa Mensual de Observaciones. X X X X X X X X X X X X
9 1.2.-Estándar de Desempeño = 1 Observación a la semana por observador
según SIGO-P-021
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.3.-Seleccionar, a nivel de contrato, las conductas críticas que van a X X X X X X X X X X X X
planes de acción para elalineados
control deconlaslas
conductas más críticas,por
los la
planes se
10 monitorear
cargarán
y gestionar
en sistema SGHP de área.
Superintendencia/Gerencia
conductas definidas X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 5; COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES
INTERESADAS
1 Difundir todos los Procedimientos Estructurales de SIGO CODELCO a todos

los trabajadores de la empresa.
1.1 SGR-P-001 RESSO X X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
1.2 SGR-P-002 Preparación y Respuesta ante Emergencia X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SGR-P-004 Procedimiento Estructural SGR-CODELCO- Proyectos, Diseño,
1.3
Construcción y Puesta en Marcha X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SGR-P-006 Procedimiento Estructural SGR-Codelco - Administración de
1.4
Riesgos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.5 SIGO-P-008 Procedimiento Operativo de Fatiga y Somnolencia X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.6 SIGO-P-012 Procedimiento para la Gestión de Pérdidas X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIGO-P-014 Procedimiento Estructural Corporativo Organización y
1.7
Funcionamiento CPHS Codelco Chile X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.8 SIGO-P-016 Procedimiento Estructural de Higiene Ocupacional X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIGO-P-021 Procedimiento Corporativo Implementación y Mantención de
1.9
Proceso de Seguridad Conductual X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIGO-P-025 Procedimiento para Aplicación de Permisos de Trabajo en
1.10
Caliente. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Disponer de un procedimiento documentado para la canalización y X
2 tratamiento de consultas, reclamaciones y no conformidades en aspectos de
SST.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Establecer e implantar un proceso de resolución de conflictos que utilice X
3 mecanismos de participación y consulta en un clima laboral de respeto y
colaboración.
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Establecer mecanismos de contactos rutinarios y sistemáticos de interacción
entre la supervisión y el personal para el tratamiento de sugerencias, X
4
reportes de seguridad y salud ocupacional (RSSO) incidentes, mejoras de X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
procesos y todo aporte de los trabajadores para el mejoramiento de la SST.
Mantener registros de todas las reuniones internas y externas con sus X X X X X X X X X X X X
5
respectivas firmas. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Asegurar la participación del personal en el proceso de Identificación de X X X X X X X X X X X X
6
Peligros y Evaluación de Riesgos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 Confeccionar Programa Anual para el cumplimiento del los requerimientos
del CPHS, y llevar su control de cumplimiento mensualmente.
7.1 Realizar Reunión mensual del CPHS X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Realizar Inspecciones a las Areas de Trabajo ón, Verificando las condiciones, X X X X X X
7.2
señaleticas (Ruido-Silice, otros). X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X X
7.3 Realizar inspecciones al cumplimiento del ITL 2 - Actualizado 2015 DS 594 (IST) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X X
7.4 Realizar Inspección de Herramientas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X X
7.5 Realizar y Controlar Campaña para el incentivo de las Capacitaciones Online X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Informar por encargo de la empresa a los trabajadores nuevos los riesgos X X X X X X X X X X X X
7.6
involicrados en las tareas a desempeñar (Art- 23 DS N° 40/69) X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
7.7 Auditoria ( Seguimiento por parte de IST en Acreditación SAC X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
7.8 Realizar Reunión con OI. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar Reunión Con Organismo Administrador de la Ley IST para la X
7.9
Certificación de los CPHS X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Investigar las Causas de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales X X X X X X X X X X X X
7.10
(Cuando Corresponda) X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.11 Realizar informe Mensual de Seguimiento del Programa del CPHS X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.12 Realizar Premiación de un trabajador destacado en seguridad / conducta
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X X X X X X X
7.13 Envió de actas y recepción de documentos OI X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar la aplicabilidad de las IAP (Incidentes de Alto Potencial) y sus X X X X X X X X X X X X
7.14
medidad correctivas X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entrenar al personal sobre los mapas de riesgos y controles existentes de las X X
7.15
areas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificación siguiente información: Mapas de riesgos Visbles en lintalación y X
7.16
portar en terreno, señalericas de areas criticas y uso obligatorio de EPP X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar verificación del ART en terreno, además, de verificar que se X X X X X X X X X X X X
7.17
considere el riesgo critico N°12 Silice y sus distintos controles X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.18 PROTECCIÓN RESPIRATORIA (Si Aplica)
X X X
7.18.1 Realizar difusión de OI-L4-419-SAM(CL)-01-02 Requerimiento de Vello Facial X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Realizar inspección según Formulario OI-L4-419-SAM(CL)-01-06 Inspeccion X X X
7.18.2
Uso adecuado del Equipo de Protección Respiratoria X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión de las medidas de de control según OI-L4-419-SAM(CL)-01-09 X X X
7.18.3
Autoverificacion Medidas de Control X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión del Formulario OI-L4-419-SAM(CL)-02-03 Check List Personal- X X X
7.18.4 Preuso Protección Respiratoria, verificando el correcto llenado y
desviaciones si existieran.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar difusión según anexo OI-L4-419-SAM(CL)-02-05 Tipos de X X X
7.18.5
Respiradores e identificacion de filtros X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar difusión sobre los peligros a exposición a silice, según Cartilla X X X X
7.18.6
Técnica Legal IST N° 4 X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar Difusión en formulario OI-L4-313-SAM(CL)-01-03 Entrenamiento EPP, X X X X
7.18.7 de USO DEL RESPIRADOR SEMIMÁSCARA Y AJUSTE DEL RESPIRADOR.
(Teorico / Práctico)
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión de los registros y medidas de control de las mantenciones e X
7.18.8
inspecciones de equipos (Extractores, Equipos, otros) X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.19 RUIDO Y PROGRAMA DE CONSERVACION AUDITIVA (Si aplica)
X X X X X X
7.19.1 Realizar Difusión de OI-L4-417-SAM(CL)-01-04 Recomentaciones Uso EPA X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X X X X X X
7.19.2 Realizar difusión sobre ruido, según Cartilla Técnica Legal IST N° 3 X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar observaciones del Uso de los equipos de Protección Ruido, según OI- X X X X
7.19.3
L4-197-SAM(CL)-01-02 Registro de Observaciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.20 FACTORES HUMANOS ERGONOMIA (si Aplica)
Realizar Check List según formulario OI-L4-410-SAM(CL)-01-01 Checklist X X

7.20.1
trabajo en computador X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Realizar difusión sobre los Factores de riesgos trastornos X X X
7.20.2 musculoesqueléticos realcionados con el trabajo. Extremidades superiores
(TMERT-EESS), según Cartilla Técnica Legal IST N° 14
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión conjuntamente con el APRs de las evaluaciones según OI-L4-410- X X
7.20.3
SAM(CL)-01-02 Lista de Chequeo inicial TMERT - EESS X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X X
7.20.4 Difusión del Instructivo OI-L3-410-SAM(CL)-01I Pausas Activas. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.21 PROTECCION RADIACION UV SOLAR (SI APLICA) (si Aplica)
Realizar Revisión del Personal en exposición UV el uso de Bloqueador Solar, X X X X X

7.22.1
Lentes de Seguridad, capuchon, otros. X x X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Realizar difusión sobre los Peligros de la Radiación Solar, según Cartilla X X X X
7.22.2
Técnica Legal IST N° 1 X x X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar difusión sobre los Cartilla IST Eres un Blanco Facíl para el SOL, X X X
7.22.3
Protégete X x X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.22 IDENTIFICACIÓN DE PELIGOR Y EVALUACIÓN DE REISGOS
7.22.1 Difusión IPER: X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.23 DIFUSIÓN ESTANDARES DE CONTROL FATALIDADES (VER CELDA D131)
7.24 DIFUSIÓN ESTANDARES DE SALUD EN EL TRABAJO (VER CELDA D157)
7.25 OBSERVACIONES DE TAREAS OPERACIONALES
7.25.1 Observación de Tarea: X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.26 INSPECCIONES DE TAREAS OPERACIONALES
7.26.1 Inspección: X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.27 INSPECCIONES DE VEHICULOS Y EQUIPOS
7.27.1 Grúa Telescopica X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
7.27.2 Camión Pluma X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.27.3 Grúa Horquilla X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.27.4 Camionetas X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.27.5 Transporte personal externo X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.28 ENTRENAMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
X X
7.28.1 Guantes de seguridad X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X X
7.28.2 Bloqueador Solar X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X
7.28.3 Zapatos de seguridad X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X
7.28.4 Respirador/ FILTRO X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X
7.28.5 Casco X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X
7.28.6 Lentes de seguridad X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X
7.28.7 Ropa de trabajo X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X
7.28.8 Capuchón X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X X
7.28.9 Traje PVC X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 Controlar y evaluar el cumplimiento del plan de trabajo del CPHS X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9 Participar activamente en los encuentros divisionalesen relación a los CPHS. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 6; REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN
Implementar y mantener un sistema de control documental, mediante papel
o medio digital, que permita asegurar disponibilidad oportuna y actualizada X
1 de los requerimientos y requisito del Sistema de Gestión de Riesgos y la
función preventiva en general, incluyendo los registros de verificación de
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
El proceso documental
cumplimientos, debe contener
debidamente los listados
identificados maestros con información
y aprobados
relativa a permisos y resoluciones legales dispuestas por la autoridad y las X
2
autorizaciones que se requiere para personas que desempeñan cargos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
específicos que señala la normativa.
Mantener respaldos de las entrega de Reglamentos, Procedimientos e X X X X X X X X X X X X
3
Uso y mantenimiento
Instructivos de Trabajo. actualizado y correctodedeentendimiento.
Y sus evaluaciones la información. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
a) Registro de los datos
b) Registro oportuno de los datos. X X X X X X X X X X X X
4 Reporte
c) Calidaddedelaslos
subcontratos:
fiscalizaciones
Registros. de SSO realizadas a la empresa y sus X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
d) Gestión de las no conformidades que arroja el Sistema.
a)
e) Se reportará
Cierre el cierre de
de las medidas los hallazgos
correctivas realizados
de los por los organismos
eventos investigados. X X X X X X X X X X X X
5 fiscalizadores (Sernageomin, Servicio de Salud y Dirección del Trabajo,
Mutualidad).
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.-Reporte de las fiscalizaciones
ELEMENTO
2.-Cierre 7;
deHIGIENE OCUPACIONAL,
los hallazgos ERGONOMÍA
dentro del plazo Y SALUD EN EL
establecido.
TRABAJO
Cumplimiento legal de los Protocolos Nacionales. X X X X X X X X X X X X
1 a) Oficializar programación anual de cumplimiento de Protocolos Nacionales.
b) Revisión mensual de cumplimiento con ADC, y jefatura.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Capacitar a todo el personal, respecto de la identificación, evaluación y X X X X X X X X X X X X
2 control de los riesgos a la salud que se puedan ocasionar en el ambiente
laboral.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 Realización de Evaluación cualitativa y cuantitativa según corresponda. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Implementar plan de brechas de informes de OAL respecto de los controles a X X X X X X X X X X X X
4
agente de exposición. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 Mantener y controlar
Sensibilización los del
y Difusión procesos de control y vigilancia de la salud en el
Programa:
-trabajo.
Objetivos y Alcance
- Definiciones
- Exámenes Pre ocupacionales. X
5.1
- Exámenes Ocupacionales. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
- Enfermedades Crónicas.
- Programación de Prevención a enfermedades crónicas. X
5.2 Campaña Prevención
-ExámenesPos a enfermedades Cardiovasculares.
ocupacionales. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
5.3 Campaña Prevención Accidentes cerebrovasculares X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
5.4 Campaña Prevención contra el Cáncer. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
5.5 Campaña camino a una alimentación sana. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
5.6 Campañas ojo con la Diabetes. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
5.7 Campaña cuidados de nuestra audición y visión. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
5.8 Campaña Prevención con los Trastornos neuropsiquiátricos. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
5.9 Campaña Prevención a las Enfermedades osteoarticulares. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
5.10 Campaña Prevención a las enfermedades reales. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 Plan y Programa de Control de Alcohol y Drogas, este debe ser adherido al
Programa de Codelco.
X
6.1 Difusión Fichas Técnicas Alcohol y Drogas X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X
6.2 Efectos del Alcohol en el Organismo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
6.3 Efectos de las Drogas en el Organismo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
6.4 Campañas de Festividades (Alcohol y Drogas) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
6.5 Política de Alcohol y Droga X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
6.6 Regla de Vida SGS N°11: Cumplir con la Política de Abuso de Sustancia X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
6.7 Vida Saludable X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
6.8 Difusión Reglamento Interno SGS Titulo V Política de Alcohol y Droga X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difusión Reglamento Interno SGS Titulo XIV Ambientes Libres de Humo de X
6.9
Tabaco X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 Realizar e Implementar programa de Fatiga y Somnolencia.
X
7.1 Sensibilización y Difusión del Programa Fatiga y Somnolencia SGS X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
X
7.2 Difusión Fichas Técnicas Fatiga y Smnolencia X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
7.4 Higiene del Sueño X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
7.6 Alimentación Saludable X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
7.7 Estilo de Vida Saludable X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
7.8 Tarjeta Verde X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
7.9 Fatiga en Ambientes Extremos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
7.10 Fatiga y Somnolecia (efectos, medidas de control) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.11 Encuesta detección temprana X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 SILICE
8.1 PLANIFICACION POR EXPOSICION A SILICE
Identificar los procesos que tienen o pueden tener posible presencia de Sílice
8.1.1
(Matriz Mirho) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Programar la(s) evaluación(es) de la Exposición a Sílice (Cualitativa y
8.1.2
Cuantitativa). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Planificar el programa de uso y control de los elementos de protección
8.1.3
respiratoria X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.4 Planificar el programa de capacitación. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.5 Elaborar el listado de Trabajadores Expuestos por puestos de trabajo o GES. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.6 Coordinar la evaluación médica de los trabajadores expuestos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.7 Coordinar con CPHS el plan anual de actividades relativas a PLANESI. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2 IMPLEMENTACION POR EXPOSICION A SILICE
8.2.1 Evaluación CUALITATIVA por exposición a sílice X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
8.2.2 Evaluación CUANTITATIVA por exposición a sílice. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.3 Elaborar Mapa de Peligro de Sílice. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.4 Desarrollar Programa Mitigaciones según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.5 Desarrollar Programa EPP Respiratorio según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.6 Desarrollar Programa Capacitación PLANESI según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.7 Desarrollar Vigilancia Medica y gestionar según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.8 Realizar seguimiento a las actividades relacionadas del CPHS. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.3 VERIFICACION POR EXPOSICION A SILICE
8.3.1 Auditar las actividades del CPHS. X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
8.3.2 Auditorías y/o revisión a la gestión realizada en el Programa Mitigaciones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Auditorías y/o revisión a la gestión realizada en el Programa de EPP
8.3.3
respiratorio. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Auditorías y/o revisión a la gestión realizada en el Programa Capacitación
8.3.4
PLANESI. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Auditorías y/o revisión a la gestión realizada en el Programa de Vigilancia
8.3.5
Médica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.4 REVISION Y MANTENCIÓN DE PROGRAMA
Verificar la ejecución del Plan de Mantención de los sistemas de mitigación

8.4.1
primarios, secundarios y terciarios. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Revisión, análisis, brechas y correcciones resultantes de auditoría de los
8.4.2
puntos 3.2 al 3.5 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Actualizar el Plan de Gestión por Exposición a Sílice:
8.4.3
OI-L4-419-SAM(CL)-01-07 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.4.4 Preparación de RESUMEN EJECUTIVO para la alta dirección de la empresa X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1 SILICE MITIGACIÓN
Revisión y estudio de medidas preventivas primarias requeridas en informe

8.1.1.1
OAL, para aumentar eficacia de medidas o sistemas antiemisiones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Revisión y estudio de medidas preventivas secundarias requeridas en
8.1.1.2
informe OAL, para aumentar eficacia de medidas o sistemas antiemisiones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión y estudio de medidas preventivas terciarias requeridas en informe
8.1.1.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.4 Elaboración/Actualización de Inventario Medidas Preventivas X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.5 Implementación medidas preventivas primarias X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.6 Implementación medidas preventivas secundarias X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.7 Implementación medidas preventivas terciarias X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.8 Verificación eficacia de medidas preventivas primarias X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.9 Verificación eficacia de medidas preventivas secundarias X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.10 Verificación eficacia de medidas preventivas terciarias X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.11 Verificación de implementación por parte de IST y reevaluación de exposición. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ejecución de Mantenciones sobre Medidas Preventivas Primarias,
8.1.1.12
Secundarias y Terciarias. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.13 Verificación de Eficacia de Controles post Mantenciones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2 SILICE PROGRAMA EPP RESPIRATORIO
Identificación y evaluación de riesgo de sílice del lugar de trabajo (cualitativa

8.1.2.1
y cuantitativa). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Actualizar mapa de riesgo sílice para determinar lugares donde se requiere
8.1.2.2
uso de respirador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Controlar aplicación de la lista de verificación de condiciones generales del
8.1.2.3
lugar de trabajo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Instalar / Controlar señalética sobre obligación de uso de respirador,
8.1.2.4 explicitando que es necesario hacerlo para evitar inhalar material particulado
muy fino que contiene sílice, la cual es cancerígena y mortal.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2.5 Evaluación médica de compatibilidad uso de respirador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2.6 Control de entrega respirador seleccionado y/o sus filtros/accesorios. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación teórica y práctica, a todos los usuarios de respirador, sobre uso,
8.1.2.7 mantención, limpieza, almacenamiento y pruebas de chequeo de ajuste
rutinario (presión positiva y presión negativa).
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pruebas cualitativas (test sacarina) o cuantitativas (portacount) para
8.1.2.8
determinar tamaño/rostro, y hermeticidad/ajuste de respirador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2.9 Control del uso de respirador (ej.: uso con barba, pruebas de sello diarias). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2.10 Control de la Supervisión por mantención del respirador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2.11 Control Fichas de Compra para Respiradores X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación/actualización específica para encargado de recepción y
8.1.2.12
distribución de respirador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.3 SILICE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN POR EXPOSICION
8.1.3.1 Difundir el Protocolo PLANESI del 2015 a trabajadores con presencia de Sílice. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Difundir el Protocolo PLANESI del 2015 a todos los Gerentes y a todos los
8.1.3.2
Supervisores de áreas con presencia de Sílice. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.3.3 Difundir el Protocolo PLANESI del 2015 a CPHS y Sindicatos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Informar resultados del Informe Cuantitativo al Comité Paritario, a los
8.1.3.4 trabajadores y a sus representantes, en el plazo de 7 días, a contar de la
recepción del Informe.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.3.5 Capacitación sobre riesgos de exposición a Sílice a trabajadores expuestos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación teórico/práctica sobre respiradores según hoja EPP
8.1.3.6
RESPIRATORIO. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para informar resultados de mediciones higiénicas de sílice
8.1.3.7
o dar a conocer el Mapa de Riesgos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.3.8 Charla 5 minutos para informar calendario de fechas por exámenes médicos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para comunicar procedimientos de trabajo para realizar
8.1.3.9
tareas en forma correcta y segura. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para informar sobre buenas y malas prácticas de higiene
8.1.3.10
personal. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para reforzar uso, cuidados y mantención de EPP
8.1.3.11
respiratorio. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.4 SILICE VIGILANCIA MÉDICA POR EXPOSICION
8.1.4.1 Ejecución de exámenes coordinados con OAL. X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Controlar la asistencia a examen de trabajadores en vigilancia médica por
8.1.4.2
exposición, y reaccionar inmediatamente frente a incumplimientos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.4.3 Entrega de resultados de examenes de vigilancia a cada trabajador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Análisis de la información grupal recibida desde OAL, considerando hallazgos
8.1.4.4 respiratorios y/o información individual por incompatibilidad de uso de
respirador.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Según resultado de análisis del 1.4 se elaboran planes de acción que
8.1.4.5 resuelven la problemática (reubicación, evaluación medico legal,
investigación de causas por E.P.).
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Evaluación cualitativa de procesos con presencia de silice para determiinar
8.1.5
exposición potencial de trabajadores en dichos procesos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.6 Inventario de medidas preventivas para mitigar exposiciones a silice X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.7 Listado de trabajadores expuestos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.8 Compilado de gestiones planesi: resultados y fechas de ejecución X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.9 FMDS X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9 PREXOR
9.1.1 PLANIFICACION POR EXPOSICION A RUIDO
Identificar los procesos que tienen o pueden tener posible presencia de

9.1.1.1
RUIDO (Matriz Mirho) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Programar la(s) evaluación(es) de la Exposición a RUIDO (Cualitativa y
9.1.1.2
Cuantitativa). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.1.3
AUDITIVA X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.1.4 Planificar el programa de capacitación. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.1.5 Elaborar el listado de Trabajadores Expuestos por puestos de trabajo o GES. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.1.6 Coordinar la evaluación médica de los trabajadores expuestos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.1.7 Coordinar con CPHS el plan anual de actividades relativas a PREXOR. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2 IMPLEMENTACION POR EXPOSICION A RUIDO
9.1.2.1 Evaluación CUALITATIVA por exposición a RUIDO X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
9.1.2.2 Evaluación CUANTITATIVA por exposición a RUIDO. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.3 Elaborar Mapa de Peligro de RUIDO. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.4 Desarrollar Programa Mitigaciones según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.5 Desarrollar Programa EPP Auditivo según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.6 Desarrollar Programa Capacitación PREXOR según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.7 Desarrollar Vigilancia Medica y gestionar según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.8 Realizar seguimiento a las actividades relacionadas del CPHS. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.3 VERIFICACION POR EXPOSICION A RUIDO
9.1.3.1 Auditar las actividades del CPHS. X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
9.1.3.2 Auditorías y/o revisión a la gestión realizada en el Programa Mitigaciones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.3.3 Auditorías y/o revisión a la gestión realizada en el Programa de EPP Auditivo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.3.4
PREXOR. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.3.5
Médica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.4 REVISION Y MANTENCIÓN DE PROGRAMA

9.1.4.1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
9.1.4.2
puntos 3.2 al 3.5 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Actualizar el Plan de Gestión por Exposición a Ruido:
9.1.4.3
OI-L4-417-SAM(CL)-01-01 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.4.4 Preparación de RESUMEN EJECUTIVO para la alta dirección de la empresa X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.2 PREXOR MITIGACIÓN

9.2.1.1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
9.2.1.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.2.1.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.2.1.11 Verificación de implementación por parte de IST y reevaluación de exposición. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.2.1.12
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3 PROGRAMA DE GESTIÓN POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO -
PREXOR
Identificación y evaluación de riesgo de ruido del lugar de trabajo (cualitativa

9.3.1.1
y cuantitativa). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Actualizar mapa de riesgo ruido para determinar lugares donde se requiere
9.3.1.2
uso de EPA. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3.1.3 Instalar / Controlar señalética sobre obligación de uso de EPA, X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3.1.4 Seleccionar en base a Guía ISP el EPA adecuado a cada exposición. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3.1.5 Control de entrega EPA seleccionado y/o accesorios. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación teórica y práctica, a todos los usuarios de EPA, sobre uso,
rutinario.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Control del uso de EPA (ej.: uso de orejeras sobre capucha, uso de tapón
9.3.1.7
sobresaliente de conductoauditivo). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3.1.8 Control Fichas de Compra para EPA X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3.1.9
distribución de EPA. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4 CAPACITACIÓN PREXOR
9.4.1.1 Difundir el Protocolo PREXOR del 2013 a trabajadores con presencia de Ruido. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Difundir el Protocolo PREXOR del 2013 a todos los Gerentes y a todos los
9.4.1.2
Supervisores de áreas con presencia de Ruido. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.3 Difundir el Protocolo PREXOR del 2013 a CPHS. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.4 Capacitación sobre riesgos de exposición a Ruido a trabajadores expuestos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.5 Capacitación teórico/práctica sobre EPA según hoja EPP AUDITIVO X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para informar resultados de mediciones higiénicas de Ruido
9.4.1.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.7 Charla 5 minutos para informar calendario de fechas por exámenes médicos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.8
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.9
personal. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.10 Charla 5 minutos para reforzar uso, cuidados y mantención de EPA. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.5 PREXOR VIGILANCIA MEDICA
9.5.1.1 Ejecución de exámenes coordinados con OAL. X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Controlar la asistencia a examen de trabajadores en vigilancia médica por
9.5.1.2
exposición, y reaccionar inmediatamente frente a incumplimientos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.5.1.3 Entrega de resultados de examenes de vigilancia a cada trabajador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.5.1.4
auditivos e histórico de exposiciones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.6 Inventario para las medidas preventivas para mitigar exposiciones a ruido X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.7 Ficha para la selección de el protector auditivo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.8 Listado de trabajadores expuestos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.9 Compilado de gestiones PREXOR: Resultados y fechas de ejecución X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.10 FMDS X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 TMERT
10.1.1 PLANIFICACION POR EXPOSICION A RIESGO TMERT EESS
10.1.1.1 Participar en curso sobre TMERT del OAL X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
10.1.1.2 Elaborar Plan de Gestión del Riesgo por TMERT EESS X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar levantamiento de procesos, actividades y puestos de trabajo en el
10.1.1.3
área involucrada. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.1.4 Asignar las fechas a las actividades de capacitación TMERT. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.1.5 Coordinar con CPHS el plan anual de actividades relativas a TMERT. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.2 IMPLEMENTACION POR EXPOSICION A FACTORES RIESGO TMERT EESS
10.1.2.1 Aplicar LISTA DE CHEQUEO TMERT por cada Puesto de Trabajo. X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
10.1.2.2 Análisis de resultados con determinación de causas sobre amarillos y rojos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Incorporar los resultados en las matrices de evaluación de riesgos (verdes,
10.1.2.3
amarillos y rojos). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Estudiar resultados y causas de amarillos y rojos para generar intervenciones
10.1.2.4
que mejoren las causas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ejecutar las intervenciones para el mejoramiento de las condiciones de
10.1.2.5
puestos de trabajo en amarillo y rojo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Desarrollar programa de capacitación TMERT sobre los evaluados en amarillo
10.1.2.6
y rojo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Aplicar LISTA DE CHEQUEO TMERT por segunda vez en amarillos y rojos
10.1.2.7
intervenidos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Análisis de nuevos resultados con determinación de causas sobre amarillos y
10.1.2.8
rojos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.2.9 Actualizar las matrices de evaluación de riesgos con esta segunda evaluación. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Derivar a IST los casos de puestos de trabajo en ROJO para aplicar
10.1.2.10 heramientas específicas de ergonomía, y señalen intervenciones de mayor
envergadura para abordar las causas de la condición crítica.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Re-estudiar resultados y causas de amarillos para generar intervenciones que
10.1.2.11
mejoren las causas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ejecutar las intervenciones adicionales internas para el mejoramiento de los
10.1.2.12
AMARILLOS. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ejecutar las intervenciones señaladas por IST para el mejoramiento de las
10.1.2.13
condiciones de puestos de trabajo críticos: ROJOS. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Aplicar proceso desde 2.7 a 2.12 hasta que se alcancen sólo evaluaciones en
10.1.2.14
VERDE. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.3 VERIFICACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
10.1.3.2 Auditorías y/o revisión a la gestión realizada en los puntos 2.1 al 2.14 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.3.3
TMERT X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar la ejecución del Plan de Mantención de las intervenciones

10.4.1.1
implementadas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
10.4.1.2
puntos 3.2 y 3.3 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo por TMERT EESS
10.4.1.3
OI-L4-410-SAM(CL)-01-04 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.2 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN POR EXPOSICION A
TMERT
Difundir el Protocolo TMERT a trabajadores con presencia de factores de

10.2.1
riesgo relacionados. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Difundir el Protocolo TMERT a todos los Gerentes y a todos los Supervisores
10.2.2
de áreas con presencia de factores de riesgo relacionados. X 0.0%
10.2.2
de áreas con presencia de factores de riesgo relacionados. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.2.3 Difundir el Protocolo TMERT a CPHS y Sindicatos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación sobre riesgos de exposición a TMERT a trabajadores con
10.2.4
evaluación inicial en amarillo y rojo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para comunicar los resultados de evaluación inicial TMERT
10.2.5
o dar a conocer la Evaluación de Riesgos actualizada con dicha información. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.2.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.2.7
personal. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.3 Compilado de gestiones TMERT EESS: Resultados y fechas de ejecución X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 MANEJO MANUAL DE CARGA (MMC)
11.1.1 PLANIFICACION POR EXPOSICION A RIESGO MMC
11.1.1.1 Elaborar Plan de Gestión del Riesgo por MMC X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
11.1.1.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.1.3 Asignar las fechas a las actividades de capacitación MMC X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar que en el RIOHS se incorporan las obligaciones y prohibiciones
11.1.1.4
relativas al MMC. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.2 IMPLEMENTACION POR EXPOSICION A FACTORES RIESGO MMC
11.1.2.1 Aplicar LISTA DE CHEQUEO MMC por cada Puesto de Trabajo. X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.2.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Según los resultados y causas de amarillos y rojos del 2.2, generar
11.1.2.4
intervenciones que aborden las causas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.2.5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Desarrollar programa de capacitación MMC sobre los evaluados en amarillo y
11.1.2.6
rojo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Aplicar LISTA DE CHEQUEO MMC por segunda vez en amarillos y rojos
11.1.2.7
intervenidos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.2.8 Análisis de nuevos resultados para determinar eficacia de las intervenciones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Derivar a IST los casos de puestos de trabajo que no disminuyen el riesgo
11.1.2.10 para aplicar heramientas específicas de ergonomía, y señalen intervenciones
de mayor envergadura para abordar las causas de la condición crítica.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.2.11
condiciones de puestos de trabajo críticos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IST debe verificar eficacia de intervenciones y seguir iterando hasta alcanzar
11.1.2.12
sólo evaluaciones en VERDE. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Elaborar un Programa de Mantención de las Intervenciones y/o dispositivos
11.1.2.13
que permiten la condición en verde. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.3.2
MMC X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

11.1.4.1
puntos 3.1 y 3.2 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.4.2 Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo por MMC del 1.1 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.2 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN POR EXPOSICION A MMC
Difundir los aspectos generales del MMC a trabajadores con presencia de

11.2.1
factores de riesgo relacionados. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir los aspectos generales del MMC a todos los Gerentes y a todos los
11.2.2
Supervisores de áreas con presencia de factores de riesgo relacionados. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.2.3 Difundir los aspectos generales del MMC a CPHS y Sindicatos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación sobre riesgos de exposición a MMC a trabajadores con
11.2.4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para informar resultados de evaluación inicial MMC o dar a
11.2.5
conocer la Evaluación de Riesgos actualizada con dicha información. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.2.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.2.7 Charla 5 minutos para informar sobre buenas y malas prácticas en el MMC. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.3 COMPILADO DE GESTIONES MMC - RESULTADOS Y FECHAS DE EJECUCIÓN X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.4 CHECK LIST MANEJO MANUAL DE CARGAS X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS MMC X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 RADIACIÓN ULTRA VIOLETA
12.1 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN POR EXPOSICION A UV
Realización del OI-L4-418-SAM(CL)-02-01 Programa Protección RUV, y sus

12.1.1
respectivas validaciones y sus respectivas difusiones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Difusión del Procedimiento OI-L3-418-SAM(CL)-02 Protección Radiacion UV
12.1.2
Origen Solar X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación de la Guía Técnica Radiación Ultravioleta de Origen Solar, al
12.1.3
ADC, CPHS y a las Líneas de Mando. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación de la Guía Técnica Radiación Ultravioleta de Origen Solar a
12.1.4
trabajadores expuestos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difusión a los trabajadores expuestos sobre los riesgos y consecuencias para
12.1.5
la salud por la exposición a radiación UV y medidas preventivas a considerar. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación a los trabajadores expuestos sobre el uso y mantención de los
12.1.6
equipos de protección Radición UV X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Informar a todos los trabajadores El índice UV solar del día. Y actualización de
12.1.7
la Pizarra informativa sobre los Indices de Radiación UV (ART) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12.1.8 Requerimiento Legal RADIACIÓN SOLAR X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12.1.9 Fichas tecnicas Radiación UV X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12.1.10 Reglamento interno SGS Radiación UV X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 8; ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y
PROVEEDORES
Implementar los requisitos definidos en el reglamento especial de Seguridad X X
1 y Salud Ocupacional (RESSO) de Codelco para Empresas Contratistas y
Subcontratistas cautelando debidamente su cumplimiento.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
2 Acreditación de sus indicadores de accidentabilidad. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión y/o actualización de Carpeta de Arranque debidamente formalizada X X X X
3
por los responsables. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Controlar mensual y eficazmente los resultados de sus planes y programas de X X X X X X X X X X X X
4
Seguridad y Salud. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
5 Programa anual de evaluaciones/auditorías internas RESSO: X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
6 Programa anual de evaluaciones/auditorías internas RESSO a subcontratos: X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Seguimiento trimestral de cierre de brechas implementación RESSO propias y X X X X
7
de los subcontratos. (auditorias internas) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 9; DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
PROYECTOS
Implementación de un procedimiento documentado que entregue las
orientaciones necesarias para la evaluación de todos los riesgos asociados a X
1 cada una de las etapas de un proyecto. Este procedimiento debe incorporar
el cuerpo normativo del Sistema de Inversión de Capital (SIC) de la
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Se debe aplicar metodologías reconocidas que permita contar con una
Corporación.
evaluación de los riesgos, sus eventuales impactos y los controles definidos, X X X X X X X X X X X X
2
para todos los ciclos del proyecto (por ejemplo, HAZOP, FMEA, Árbol de X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fallas, Modelo de Sucesos u otros según se defina).
La debida consideración de los requerimientos legales aplicables y de las X X X X X X X X X X X X
3
partes interesadas o afectas a las actividades del proyecto. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Asegurar que cada proyecto cuente con personal asignado para las funciones
de seguridad y salud en el trabajo, con las competencias técnicas y X X X X X X X X X X X X
4
experiencia probada, según tipo y condiciones bajo las cuales se X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
desarrollarán las actividades.
La asignación clara y precisa de las responsabilidades de la línea de mando, X X X X X X X X X X X X
5 en todos sus niveles, respecto a la gestión de los riesgos y la rendición de
cuentas de los resultados.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 10; PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS
Aplicar y Difundir el Procedimiento Estructural SGR-P-002 Preparación y X

1
Respuesta ante Emergencia. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Implementar, difundir y mantener un Plan que permita identificar las
potenciales situaciones de emergencia que pueden producirse en el área, los X
2
planes y los recursos disponibles para dar respuesta oportuna y efectiva a X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
dichas emergencias.
Dar a conocer a los trabajadores el Procedimiento o Plan de Emergencia X
3
Divisional y el Plan Local de Emergencia Específico del área. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Programa de Simulacros relacionado a emergencias que afecten a los X
4
servicios. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4.1 Simulacro de SySo:
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4.3 Simulacro de Medio Ambiente:
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Establecer capacitación específica y permanente en respuesta ante X
5 emergencias (Sistemas de Extinción de Fuego, Protocolo RIIC, Plan de
Invierno altiplánico, Alerta de emergencia Divisional, etc.).
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
6 Difusión de Protocolo de Comunicaciones ante Emergencias de Codelco. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión del equipamiento de emergencia requerido para el contrato. X X X X X X X X X X X X
7 (Extintores, vías de evacuación, red contra incendio, estaciones de
emergencia, etc.)
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Establecer programa de mantención a los sistemas de protección contra X
8
incendio. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Deberá crear un caso ficticio de accidente con resultado fatal e investigarlo X
9
bajo el modelo EVITA. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Aplicar la lista de verificación de cumplimiento de la NCC 40 en todas las X
10
áreas de CODELCO y EE.CC.. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 11; GESTIÓN INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES.
Aplicar y difundir el Procedimiento Estructural Gestión de Incidentes SGR-P- X

1
003 X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Investigar y Mantener todos los accidentes reales o potenciales que afecten X X X X X X X X X X X X
2
la Seguridad y Salud de las personas y las operaciones. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reportar todos los incidentes de alto potencial a través de un mecanismo
para el reporte inicial o preliminar inmediatamente ocurrido el hecho, X X X X X X X X X X X X
3
entregando la información necesaria que permita dimensionar la magnitud X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
del impacto, los apoyos pertinentes y acciones inmediatas.
Difundir e Implementar un modelo de Aprendizaje de Incidentes relevantes X X X X X X X X X X X X
4
definidos por la División para evitar la repetición de Eventos. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir e Implementar Procedimiento documentado para el registro y
respuesta de las No Conformidades reales y potenciales, considerando las X
5
instrucciones emanadas de entidades fiscalizadoras, auditorías internas y X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
externas, etc.
Difusión, análisis y aprendizaje de los IAP de SSO en forma oportuna y X X X X X X X X X X X X
6
eficiente. Cumplimiento del Ciclo de Aprendizaje. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Investigación, difusión y aprendizaje de los Incidentes Relevantes de SSO X X X X X X X X X X X X
7 ocurridos, en forma oportuna y eficiente. Plazo de 10 días para la
investigación y comienzo del Ciclo de Difusión y Aprendizaje.
X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar el cierre efectivo de hallazgos relevantes (N1) detectados en X X X X X X X X X X X X
8 auditorías y hallazgos detectados por la Autoridad Fiscalizadora, mediante
reporte bimestral.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cierre efectivo de hallazgos RSSO (N1), (N2) y de Tarjetas Verdes generadas, X X X X X X X X X X X X
9 de acuerdo a lo establecido en Procedimiento SIGO-P-006 vigente y en
Instructivos correspondientes
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar el seguimiento de la calidad de las investigaciones de IAP X X X X X X X X X X X X
10
semanalmente para el reporte a la GSSO. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar el seguimiento mensual del cierre de las medidas correctivas X X X X X X X X X X X X
11
asociadas a los IAP para el reporte a la GSSO. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 12; MONITOREO Y AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO
Realizar Plan de Auditoría Interna/ Externas.
Las evaluaciones deben considerar los siguientes puntos:
1 Elemento 1: Liderazgo y Compromiso X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Elemento 2: Planificación y Administración del Sistema de Gestión
Realizar Plan de Auditoría Interna/ Externas.
2 Las evaluaciones deben considerar los siguientes puntos:
Realizar
ElementoPlan de Auditoría Interna/
3: Estandarización de los Externas.
Controles Operacionales
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 Elemento 4: Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño
Elemento 5: Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar
ElementoPlan de Auditoría
6: Reportes, Interna/
Registros Externas.
y Documentación
4 Las evaluaciones
Realizar
Elemento
deben considerar
Plan de Auditoría
7: Higiene Ocupacional,
los siguientes puntos:
Interna/ Externas. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Las evaluaciones deben considerarErgonomía y Salud
los siguientes en el Trabajo
puntos:
Elemento 8: Administración de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores
5
Elemento 9: Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Elemento 10: Preparación y Respuesta frenteen
Realizar Auditorías Internas sobre la Gestión a Emergencias
SST, revisando el
Elemento 11: Gestión de Incidentes y No Conformidades X X
3 levantamiento de hallazgos de auditorías anteriores, dejando en evidencia su
cumplimiento
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mantener en registro todas las Auditorías (Externas) que han sido realizadas
al contrato evidenciando en carpeta su cumplimiento de todo el proceso, X X X X X X X X X X X X
4
esto respecto a las realizadas por entidades fiscalizadoras y externos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(Mandante y otros). Dando a conocer al Administrado e IPR de Codelco.
Mantener en registro las mediciones de Desempeño que le realiza su X X X X X X X X X X X X
5
Mandante. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar revisión y evaluación trimestral al avance de las actividades o X X X X
6
acciones específicas comprometidas en el Programa y Cronograma SST. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 Evaluar y Controlar sistemáticamente cada uno de los Elementos SIGO. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Evaluación Final al cumplimiento de las actividades descritas en el X
8
Cronograma del Programa de SST. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar Plan de brechas sobre el marco regulatorio, debe ser monitoreado
9
periódicamente de manera formal. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Monitoreo del Programa de Gestión o similiar para el cumplimiento de las
10
Brechas Dadas por incumplimientos en ECF, RC y EST. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MEDIO AMBIENTE
0.2.2 Difusión Carta de Valores (Punto 7) X X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Difusión Procedimiento Reporte e Investigación de Incidentes Operacional
0.2.3
con Consecuencia Ambiental X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.4 Difusión Procedimiento Avistamiento y Rescate de Fauna Silvestre X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.5 Difusion Uso Adecuado del Alcantarillado X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.6 Difusión Aspectos Relevantes Matriz de Normativa legal Ambiental del servicio X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.7 Difusión Aspectos Relevantes Matriz de Evaluacion de Riegos del servicio X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.8 Difusión de Política de Sustentabilidad de Codelco X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.9 Difusion Identificacion y resguardo de sitios arqueologicos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.10 Difusión de tema libre sobre medio ambiente X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.11 Difusion Procedimiento Manejo y Disposición de Residuos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.12 Difusion Estandares Ambientales y Comunitarios aplicables al contrato X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.13 Difusion Estandares Ambientales y Comunitarios X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.14 Emisiones a la Atmósfera X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.15 Eficiencia Energética y Cambio Climático X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.16 Recursos Hídricos y RILes X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.17 Residuos Sólidos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.18 Residuos Mineros Masivos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.19 Territorio, Suelo y Paisaje X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.20 Biodiversidad X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.21 Cierre de Faenas X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.22 Desarrollo Comunitario X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.23 Relaciones Comunitarias X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.24 Pueblos Originarios X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.25
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.26
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.27
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.28
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.29
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.30
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.31
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.32
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.33
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.34
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.35
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.36
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
FORMULARIO
AÑO:
JEFATURA A CARGO:
RESPONSABLE
N° ACTIVIDADES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TIEMPO DE
CUMPLIMIENTO
GRTE OI ADC APR LM CPHS OP EECC OBS P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R MEDICIÓN
Definir los Objetivos y Metas. (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 1

1
Ambiente y Calidad) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Difundir a los trabajadores y Publicar los Objetivos y Metas. (Seguridad, 1
2
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Contar con indicadores de desempeño, responsables, recursos y plazos para 1
3
asegurar la Mejora Continua de la gestión. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1
4 Realizar o Revisión del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entregar Plan SySo a las areas correspondientes para su oficalización.
.- OI (SEREMI) 1 1
6
.- IST X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1
7 Realizar o Revisión del Plan de Medio Ambiente X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1
8 Realizar o Revisión del Plan de Calidad X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SGS-OTROS
1
1 Asignar Responsables para : ECF, EST y RC X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
1
2 Realizar Evaluación de Proveedores X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
3 Enviar al cliente Encuesta Satisfaccion Cliente X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
4 Realizar OI-L4-701-SAM(CL)-01-01 Control Firmas autorizadas X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Informar cumplimiento de los KPIs a la unidad de OI (dia 3 de cada mes) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difusión del SAFE TALKS - INTIGRITY TALK del Mes - ENVIAR INFORMACIÓN A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
OI X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
6 Difusión Normativa de certificación OHSAS 18.0001, 9001, 14001 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLITICAS
1
1 Politica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente SGS X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
1
2 Politica de Sustentabilidad Coporatriva SGS X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
3 Politica de Alcohol y Droga del grupo SGS en Chile X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
4 Politica de Salud y Seguridad de SGS . X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
5 Politica de Calidad y Profesionalidad de SGS. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
6 Politica de SGS en relación con la Integridad. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
7 Politica de la empresa SGS en relación con el Liderazgo. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
8 Politica de la empresa SGS en relación con el Respeto. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
9 Carta de valores CODELCO X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Politica corporativa gestión de seguridad, salud en el trabajo y riesgos 1
10
operacionales CODELCO X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Politica de diversidad de genero y conciliación de la vida laboral, familiar y 1
11
personal CODELCO X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
12 Politica de desarrollo sustentable X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar inspecciones verificando si se encuentran disponible en las areas 1
13
designadas X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
1 Revisión y realización de los descriptores de cargo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Entregar y Definir conjuntamente las responsabilidades de los trabajadores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
según su descriptor de cargo. (Trabajadores Nuevos) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entrega de los Perzonalizados Mensuales, Trazable con las actividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
definidas por el cliente a las Líneas de Mando X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entrega del cumplimiento del Perzonalizado Mensuales, indicando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
porcentaje de cumplimiento X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las 1 1 1 1
5
herramientas de gestión en terreno de la Tarjeta Verde X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las 1 1 1 1
6
herramientas de gestión en terreno del ART X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores los Riesgos Críticos aplicables al 1 1 1 1
7
contrato X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
herramientas de gestión en terreno de los Riesgos Críticos
Difusión e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las 1

8.1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.7
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.8
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.9
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.10
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.11
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.12
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.13
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.14
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.15
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.16
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.17
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.18
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.19
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.20
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.21
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
9 Informar a Todos los trabajadores los ESF Y EST aplicables al contrato X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 herramientas de gestión en terreno del Estandares de control de Fatalidad
Difusión e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las 1 1
10.1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
10.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.7
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.8
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.9
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.10
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.11
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.12
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
herramientas de gestión en terreno del Estandares de salud en el Trabajo:
Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las 1 1

11.1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.7
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.8
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.9
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.10
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar talleres de formación de observadores de conducta a los 1
12
trabajadores que decidan participar como observadores X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar selección y formación de equipo guia para conductas correctivas y 1
13
positivas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar talleres de formación de equipo guias para los analisis de las 1
13
conductas X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar observaciones en terreno a fin de verificar las conductas de los 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 trabajadores en temas de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio ambiente o
Calidad.
X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Analisis por parte del equipo guía de las conductas generadas en el contrato X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difusión de las conductas correctivas y de las conductas destacadas, generar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16
planes de acción (cuando aplique). X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar el funcionamiento de equipos guías y el cumplimiento de las 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
medidas de las conductas preocupantes. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Organizar y coordinar las actividades para la realización premiaciones a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18
trabajadores destacados. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Incentivar y promover las Conductas Seguras a los trabajadores del contrato X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.1 Actividad de liderazgo Gerente General.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20.1.1 Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20.1.2 Caminata Gerencial X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20.1.3 Reunión Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional EECC X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20.2.1 Revision de controles criticos, según matriz de riesgos de proceso. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20.2.2 Control de verificación de la calidad del ART. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20.2.5 Cumplimiento de acciones correctivas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20.3.1 Revisión de controles críticos, según matriz de riesgo de procesos X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20.3.5 Cumplimiento de las acciones correctivas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20.4.1 Revisión matriz de riesgo de proceso. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20.4.4 Revision de procedimientos de trabajo X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20.4.6 Seguimiento de hallazgos y no conformidades. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar la aplicabilidad de las IAP (Incidentes de Alto Potencial) y sus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21
medidad correctivas X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entrenar al personal sobre los mapas de riesgos y controles existentes de las 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22
areas. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificación siguiente información: Mapas de riesgos Visbles en lintalación y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23
portar en terreno, señalericas de areas criticas y uso obligatorio de EPP X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar verificación del ART en terreno, además, de verificar que se 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24
considere el riesgo critico N°12 Silice y sus distintos controles X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Asistir a reuniones mensuales de APRs. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Ralizar Liderazgos Visibles APP X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Realizar Inspecciones según OI-L3-197-SAM(CL)-01-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Realizar Observaciones según OI-L3-197-SAM(CL)-01-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
29 Difusión de Reglas de Vida (RDV) de SGS aplicables al contrato o similar
(Cliente) y sus respectivas difusiones.
Difundir e incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las 1 1 1 1 1 1

29.1
herramientas de gestión en terreno del las 15 Reglas de Vida de SGS X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificación en terreno las listas de verificación del las 15 Reglas de Vida de 1 1 1 1 1 1
29.2
SGS aplicadas al contrato. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión de los (DRDA, Informes de Gestión, otros) - Reportes - E200 otros de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22
las empresas contratistas. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reuniones de Analisis de Gestion, cumplimiento de KPIs , Planes y Programas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 (mensual), inspecciones, observaciones, Liderazgos visibles, hazzard risk, AST,
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar / Actualizar / solicitar los Mapas de Procesos del contrato y EECC 1

1
(SIGO-P-006) X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Realizar / Actualizar / Solicitar; IPER definiendo sus controles para los Riesgos 1
2
criticos (SIGO-P-006) del Contrato y EECC X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
3 Oficialización del mapa de Proceso e IPER. Del Contrato y EECC X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Identificación de la MIRHO y validación por parte del organismo 1
4
administrador de la ley. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Identificación de la GES y validación por parte del organismo administrador 1
5
de la ley. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Definición de Base de datos de Trabajadores E1puestos. OI-L4-415-SAM(CL)- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
01-02 Listado de Trabajadores E1puestos X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Contar con los Mapas de Riesgo de Higiene Industrial en el lugar donde se 1 1
7
realiza las actividades y estos debe estar difundido a todos los trabajadores. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Implementar Procedimiento para la gestión del cambio con el objetivo de
identificar y evaluar riesgo SST. Introducido por cambios significativos en los 1
8
procesos, tecnológico, ante la ocurrencia de un accidente fatal o IAP y cada X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
vez que el intercambio de lecciones aprendidas lo indiquelas
como necesario.
Difundir a todo el personal los cambios, proporcionando capacitaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 necesarias y asegurar que la documentación pertinente, haya sido
actualizada.
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Contar con una metodología formal para la identificación y evaluación del 1 1 1 1
10
marco regulatorio legal que aplica a sus procesos. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 Marco Legal
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.10 Circular N°3.243 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Decreto N° 487 E1ENTO 1
11.27
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.33 Decreto N° 72 RR.EE. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.37 Decreto N° 80
Decreto N° 804
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.38 Protocolos de vigilancia para trabajadores e1puestos a factores de riesgo de
trastornos musculoesqueléticos de e1tremidades superiores relacionados
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
con el trabajo 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Decreto N°63
1
11.44
Guía técnica para la evaluación y control de los riesgos asociados al manejo o X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.48 DFL N° 1 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.49 DFL N° 752 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.50 DFL N°725 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.51 Guía para la selección y control de protectores auditivos X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Guía Técnica Para La Selección Y Control De Equipos De Protección Personal 1
11.52
Para Trabajos Con Riesgo De Caídas X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.53 Guía Técnica Para La Selección Y Control De Protección Respiratoria X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.54 ISO 14001 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.55 ISO 9001 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.56 Ley N° 19.300 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.57 Ley N° 20.585 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.58 Ley N° 20.607 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.59 Ley N° 20.609 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.60 Ley N° 20.611 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.61 Ley N° 20.613 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.62 Ley N° 20.660 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.63 Ley N° 20.760 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.64 Ley N° 20.761 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.65 Ley N° 20.764 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.66 Ley N° 20.769 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.67 Ley N° 20.770 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.68 Ley N° 20.793 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.69 Ley N° 20.820 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.70 Ley N° 20.907 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.71 Ley N° 20.940 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.72 Ley N° 20.949 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.73 Ley N° 20.984 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.74 Ley N° 21.010 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.75 Ley N° 21.012 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.76 Ley N° 21.015 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.77 Ley N° 21.042 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.78 Ley N° 21.054 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.79 Ley N° 21.063 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.80 Ley N° 21.088 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.81 Ley N° 21.103 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.82 MANUAL ISP X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.83 NCH N° 1.333 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.84 NCH N° 1411 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.85 NCH N° 2.056 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.86 NCH N° 2.245 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.87 NCH N° 3.262 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.88 NCH N° 382 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.89 NCH N° 409 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.90 NEC X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.91 NEO X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1
11.92 OHSAS 18001 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.93 Ord. N° 0272-002 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.94 Ord. N° 4075 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.95 Ord. N° 46.145 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.96 Ord. N°0188 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.97 PLANESI "Plan de Eliminación de la silicosis" X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.98 Resolución 156
Resolución E1enta N° 1079
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.99 Protocolo sobre normas mínimas para el desarrollo de programas de
vigilancia de la pérdida auditiva por e1posición a ruido en los lugares de
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
trabajo 1
11.100 Resolución E1enta N° 19 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.103
Ccg: Directrices específicas sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
el trabajo para empresas con riesgo de e1posición a Sílice
1
11.104 Resolución E1enta N° 292 (Solo R. Tomic) X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.105
Resolución 1433 "Aprueba Actualización de Protocolos de vigilancia de X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
riesgos Psicosocial en el trabajo"
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.107 Resolución N° 3457 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
11.108 RESSO "Reglamento de Seguridad de Salud Ocupacional para EECC" X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIGO "Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos 1
11.109
Operacionales" X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1
12 Realizar Plan de brechas sobre el marco regulatorio. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cumplir con los Plazos a las instrucciones / observaciones de los organismos y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13
autoridades fiscalizadoras competentes (Si aplica) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir los artículos del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad a
14 los trabajadores del Contrato y su respectiva evaluación de comprensión y
entendimiento.
1
14.1.1 Título I: del ingreso X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
1
14.1.2 Título II: del contrato de trabajo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.3 Título III: del horario de trabajo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.4 Título IV: de las horas e1traordinarias X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.5 Título V: del descanso dominical y en días festivos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.6 Titulo VI: del feriado anual X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.7 Título VII: de las licencias X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.8 Título VIII: de las informaciones, peticiones y reclamos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.9 Título I1: de las remuneraciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.10 Titulo 1: de las obligaciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.11 Titulo 1I: de las prohibiciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título 1II: procedimiento sobre denuncias y sanciones del acoso se1ual y de 1
14.1.12
las sanciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.13 Título 1III: procedimiento sobre acoso laboral X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.14 Título 1IV: de la terminación del contrato de trabajo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.15 Título 1V: del plazo para pago del finiquito X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título 1VI: procedimiento de reclamación por diferencia de remuneraciones 1
14.1.16
por género (Ley 20.348) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.17 Título 1VII: procedimiento de revisión del personal X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.18 Título 1VIII: procedimiento sistema de circuito cerrado de televisión X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.19 Título 1I1: del registro de cargos (Ley 20.348) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.20 Título 11: del trabajo en régimen de subcontratación X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.21 Título 11I: de las empresas de servicios transitorios X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.22 Título 11II: control de redes, internet, correos electrónicos o medios similares X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.23 Título 11III: prevención de delitos contemplados en la Ley 20.393 X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.24 Título 11IV: del comité bipartito de capacitación (Ley n° 19.518) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.25 Título 11V: del trabajo pesado (Ley n° 19.404) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.1.26 Título 11VI: de la protección de los derechos fundamentales del trabajador X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.1 Título II: disposiciones generales X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
1
14.2.2 Título III: de las obligaciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.3 Título IV: de las prohibiciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.4 Titulo V: política de alcohol y drogas de la empresa X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.5 Título VI: reglas para la vida de la empresa X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título VII: autoridad y responsabilidad de los niveles ejecutivos, jefes 1
14.2.6
regionales, jefes y supervisores en materias de prevención de riesgos. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título VIII: del control de salud para evitar riesgos de accidentes del trabajo y 1
14.2.7
enfermedades profesionales X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.8 Título I1: condiciones de trabajo de personas con discapacidad. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título 1: de la protección de los trabajadores a la radiación ultravioleta. (Ley 1
14.2.9
n° 20.096) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título 1I: de la protección de los trabajadores de carga y descarga de 1
14.2.10
manipulación manual. (Ley n°20.001) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.11 Título 1II: ley de la Silla (Ley n°2951) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título 1III: sobre protección a los trabajadores en el uso de productos 1
14.2.12
fitosanitarios (Ley n°20.308) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.13 Título 1IV: materia de ambientes libres de humo de tabaco (ley n°20.660) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título 1V: de los factores de riesgo de lesión musculoesqueletica de 1
14.2.14
e1tremidades superiores (TMERT). X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.15 Título 1VI: de la hipobaria intermitente crónica por gran altitud X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título 1VII: de la protección de los trabajadores al riesgo de e1posición a 1
14.2.16
Sílice (PLANESI) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título 1VIII: de la protección de los trabajadores al riesgo de e1posición a 1
14.2.17
ruido (PRE1OR) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.18 Título 1I1: de la prevención y protección contra incendios X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.19 Título 11: de los elementos de protección personal o E.P.P. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.20 Título 11I: de las condiciones de seguridad de maquinarias X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.21 Título 11II: riesgos psicosociales en el trabajo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.22 Título 11III: de las obligaciones en caso de accidentes X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.23 Título 11IV: reclamaciones y procedimientos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.24 Título 11V: sanciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.25 Título 11VI: regula el trabajo en régimen de subcontratación (ley n°20.123) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.26 Título 11VII: ley contra la discriminación (ley n°20.609, Ley Zamudio) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título 11VIII: de la conducción en estado de ebriedad (ley n°20.770 Ley 1
14.2.27
Emilia) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.28 Título 11I1: prevención de riesgos profesionales X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título 111: seguridad de los trabajadores en situaciones de riesgo y 1
14.2.29
emergencia X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Título 111I: riesgos típicos y medidas preventivas (de la obligación de 1
14.2.30
informar sobre los riesgos laborales D.S.nº40) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.31 Título 111II: de la fiscalización X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
14.2.32 Título 111III: vigencia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Si la empresa contratista tiene subcontratos, debe disponer una
15 metodología formal para la identificación, evaluación, cumplimiento y
cierre de brechas del Marco Legal aplicable de su contrato.
1 1 1 1
15.1 Plan y monitoreo de difusión Marco Legal EECC X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
1 1 1 1
15.2 % Brechas e1istentes dentro del Marco legal EECC X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1
15.3 Plan y monitoreo Brechas dentro del Marco legal EECC X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Si mantiene subcontratos vigentes estos deben ser declarados a Codelco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16
mediante LOD. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificación de las normativas de SSO, a través de la aplicación de las listas de 1 1 1
17
verificación desarrolladas en el SIGO. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión, actualización (si se requiere) y verificación de las resoluciones 1 1 1
18
SERNAGEOMIN
Verificación de en
los cada proceso
controles que seapara
diseñados aplicable.
reducir la magnitud de los X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
potenciales eventos operacionales, estos deben estar en concordancia con la
criticidad de dichos evento y satisfacer requisitos esenciales de efectividad, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19
ya sea por mecanismos administrativos, cambios de procesos e X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
implementación de barreras efectivas. Documentado y Aprobado por la
GSSO.
normalizadores tales como: reglamentos, procedimientos, instructivos,
20 estándares específicos, u otros que se establezcan para la normalización de
aquellas tareas que presenten riesgos críticos asociados a las operaciones o
sean de requisito legal.

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.1 Auditorías internas y e1ternas OI-L3-101-SAM(CL)-01 X X X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
20.2.2 Comunicación, participación y consulta OI-L3-102-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas OI-L3-
20.2.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.4 Procesos de e1cepcion OI-L3-104-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.5 Objetivos y KPI´s OI-L3-105-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.6 Gestión del cambio OI-L3-106-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.7 Revisión por la Direccion OI-L3-107-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.8 Gestión de Peligros y Riesgos OI-L3-109-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.9 Trabajador Temporal OI-L3-110-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.10 Funciones, responsabilidades y derechos OI-L3-111-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.11 Formación, Competencia y Certificación del Trabajador OI-L3-112-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.12 Actividades de Formación Areas Operativas y Apoyo OI-L3-112-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.13 Induccion Hombre Nuevo OI-L3-112-SAM(CL)-03 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.14 Seguridad Basada en Comportamiento BBS OI-L3-113-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.15 Gestión de Consecuencias OI-L3-114-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.16 Análisis conte1to de la organización OI-L3-190-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.17 Gestión de Riesgos y oprtunidades OI-L3-191-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.18 Levantamiento de Procesos OI-L3-192-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.19 Programa 5S Housekeeping OI-L3-195-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.20
actividades OI-L3-196-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.21 Inspecciones y Observaciones de tarea OI-L3-197-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.22 Guia para la Elaboración de Planes OI-L3-198-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.23 Requisitos legales y otros requisitos OI-L3-199-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.24 Gestion y Notificacion de Incidentes OI-L3-202-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.25 Reporte Estadistico OI-L3-203-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.26 Ingreso a Espacios Confinados OI-L3-302-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.27 Control de Energia OI-L3-303-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.28 Instructivo Bloqueo de Equipos OI-L3-303-SAM(CL)-02I X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.29 Seguridad eléctrica OI-L3-305-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.30 E1cavaciones y Zanjas OI-L3-306-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.31 Proteccion contra Incendios OI-L3-307-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.32 Cilindros de gases comprimidos e inflamables OI-L3-308-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.33 Seguridad de escalas portatiles OI-L3-309-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.34 Protección de maquinas OI-L3-310-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.35 Trabajo Solitario OI-L3-311-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.36 Equipos Industriales Motorizados OI-L3-312-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.37 Elementos de Protección Personal OI-L3-313-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.38 Andamios OI-L3-315-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.39 Manejo seguro de herramientas OI-L3-317-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.40 Trabajo en Caliente OI-L3-318-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.41 Seguridad en el Transporte OI-L3-319-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.42 Trabajo en Altura OI-L3-320-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.43 Izaje y manejo de cargas OI-L3-321-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.44 Gestion de la fatiga OI-L3-322-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.45 Permiso de trabajo OI-L3-323-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.46 Proceso de suspension del trabajo OI-L3-324-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.47 Constitución y funcionamiento del CPHS OI-L3-397-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.48 Manejo Manual de Cargas OI-L3-398-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.49 Liderazgo Visible OI-L3-399-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.50 Asbestos OI-L3-401-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.51 Benceno, toluneo y 1ileno (BT1) OI-L3-402-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.52 Acido Fluohidrico OI-L3-403-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.53 Comunicación de peligros quimicos OI-L3-404-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.54 Manejo Seguro del Cianuro OI-L3-405-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.55 Primeros au1ilios OI-L3-406-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.56 Aptitud para el Puesto de Trabajo OI-L3-408-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.57 Protocolos de Mediciones de Higiene Industrial OI-L3-409-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.58 Pausas Activas OI-L3-410-SAM(CL)-01I X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.59 Ingenieria de factores humanos/Ergonomia OI-L3-410-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.60 Operaciones en Sitios con acido sulfhidrico OI-L3-411-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.61 Prevencion y Control de infecciones OI-L3-412-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.62 Plomo OI-L3-413-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.63 Iluminación en los lugares de trabajo OI-L3-414-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.64 Vigilancia Médica por E1posición OI-L3-415-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.65 E1tractores de Laboratorios OI-L3-416-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.66 Control de Ruido y Programa de Conservacion Auditiva OI-L3-417-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.67 Protección Radiológica OI-L3-418-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.68 Protección Radiación UV origen solar OI-L3-418-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.69 Programa de protección respiratoria OI-L3-419-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.70 Uso de la Proteccion respiratoria OI-L3-419-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.71 Abuso de sustancias OI-L3-420-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.72 Gestión del estrés térmico OI-L3-421-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.73 1,3 Butadieno OI-L3-422-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.74 Silice OI-L3-424-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.75 Factores de riesgo psicosociales OI-L3-497-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.76 Plan de Gestión Riesgo HIC OI-L3-498-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.77 Arsénico OI-L3-499-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.78 Calidad de Aire y Emisiones OI-L3-501-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.79 Reducción y Gestión de residuos OI-L3-502-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.80 Calidad de suelos OI-L3-503-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.81 Gestion de Aguas Lluvias OI-L3-504-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.82 Gestion de Aguas residuales y RILES OI-L3-505-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.83 Transporte Sustancias Peligrosas Vía Terrestre, Aérea y/o X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.84 Marítimo OI-L3-598-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.85 Operación de Bodegas de Sustancias Peligrosas OI-L3-599-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.86 Gestión de Recursos y Energía OI-L3-601-SAM(CL)-01 X X X 0.0%
20.2.86 Gestión de Recursos y Energía OI-L3-601-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.87 Aprobación de Firmas OI-L3-701-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.88 Confirmacion Metrologica y Control de Equipos OI-L3-702-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.89 Certificados e Informes OI-L3-703-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.90 Papeles de seguridad (Security Papers) OI-L3-703-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.91 Quejas, Reclamos y Apelaciones OI-L3-704-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.92 Mejora Continua OI-L3-705-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.93 Control de No conformidades OI-L3-706-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Control de producto, servicio o trabajo de ensayo no conforme OI-L3-706-
20.2.94
SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora OI-L3-708-
20.2.95
SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.96 Elaboración y control de documentos OI-L3-709-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.97 Satisfacción de cliente OI-L3-710-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Manejo de Bienes de propiedad del cliente y proveedor e1terno OI-L3-711-
20.2.98
SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.99 Planificación para la realización de los servicios OI-L3-713-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.100 Compra y evaluación de proveedores OI-L3-714-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.101 Gestión de registros OI-L3-715-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.102 Gestión de la emergencia OI-L3-807-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.103 Plan de Continuidad del Negocio OI-L3-807-SAM(CL)-02 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.104 Turnos Corporativos OI-L3-807-SAM(CL)-03 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.105 Respuesta a derrames y fugas de sustancias peligrosas OI-L3-812-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.106 Seguridad de las Oficinas OI-L3-902-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.107 Seguridad en los Laboratorios OI-L3-903-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayos y/o calibraciones
20.2.108
OI-L3-904-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.109 Determinación de la incertidumbre OI-L3-905-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.2.110 Validación de los métodos de ensayo y calibración OI-L3-906-SAM(CL)-01 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Practicas de medición seguras para productos derivados del petroleo OI-L3-
20.2.111
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Practicas de muestreo seguras para productos derivados del petroleo OI-L3-
20.2.112
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
20.3.1 Elemento 1: Liderazgo y Compromiso X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
|
20.3.2 Elemento 2: Planificación y Administración del Sistema de Gestión X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
20.3.3 Elemento 3: Estandarización de los Controles Operacionales X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
20.3.4 Elemento 4: Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
20.3.5 Elemento 5: Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
20.3.6 Elemento 6: Reportes, Registros y Documentación X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
20.3.7 Elemento 7: Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
20.3.8 Elemento 8: Administración de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
20.3.9 Elemento 9: Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
20.3.10 Elemento 10: Preparación y Respuesta frente a Emergencias X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir la importancia del cumplimiento del RESSO y sus principales 1
21
caracteristicas. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Confección de Programa de acción con fecha y responsables sobre las
brechas emanadas del nivel de cumplimiento de los ECF y Riesgos Críticos en 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22
cada proceso, definiendo su plan de cierre de brechas, gestionados a través X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
de los RSSO.
23 Realizar por Revisión del cumplimiento por el o los responsable del RC en
terreno y/o documental

23.1.1
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
23.1.2
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.3
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.4
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.5
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.6
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.7
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.8
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.9
documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.10
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.11
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.12
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.13
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.14
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.15
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.16
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.17
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.18
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.19
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.20
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.1.21
y/o documental ) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24 Realizar Listas de Verificación de los Estandares de control de Fatalidad
|
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24.9 Realizar por responsable del estandar - Lista de Verificación ECF N°9 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar programas de gestión o similar para el cierre de las brechas dadas en 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26
las distintas Listas de verificación de ECF, EST y RC. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Informe mensual Brechas ECF y cierre X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Confección de Plan (Procedimiento) cumplimiento sobre el Foco de
Liderazgo, Determinar actividades de gestión de riesgo para la supervisión y 1
28
línea de mando, de manera de ejercer control eficaz del cumplimiento de X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
estándares para controlar los riesgos.
Confección de Plan (procedimiento) y Programa sobre el cumplimiento del 1
29
Foco de Seguridad Conductual. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cumplimiento del Estándar de Seguridad Conductual. (N° de Observadores, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Cierre de ciclos, Conductas Preocupantes , Plan de Acción y reconocimiento
basado en el mejoramiento de conductas seguras y mejores prácticas)
X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Difusión de Todos los reportes de incidentes Divisional y Corporativos, X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Evaluación de la probabilidad de ocurrencia del incidente y de los controles 1 1 1 1
32
e1istentes en su área de responsabilidad. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Difundir Campañas Estivales X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1
34 Campañas bimestrales con foco en Reglas que Salvan la Vida X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reportabilidad trimestral del cumplimiento de la verificación de los controles 1 1 1 1
35
sobre los riesgos críticos. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 4; CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO
Contar con la Inducción “Persona Nueva del Cliente” en Seguridad y Salud en 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
el Trabajo. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Contar con la Inducción a las áreas de Trabajo del Cliente X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Programa de Entrenamiento Trabajador Nuevo según procedimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
corporativo SIGO-I-008 (BEL) X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Implementar programa de trabajo de acuerdo al instructivo corporativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
Preparar
SIGO-I-008 y cumplir
(BEL) con el Programa de Capacitación definido para los X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trabajadores y línea de mando (40 horas en caso de supervisores), en temas
de SSO que sea trazable con el Plan de Capacitación del Organismo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5
Administrador de la Ley 16.744 (Primeros Au1ilio, Básico en Prevención, X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Manejo a la defensiva, etc.). Establecer
otorgado un porplan maestro que contengadelos
Certificados
temas a tratar,
de competencias,
cronogramaque de los
un organismo
cursos y especialización
acreditado
cargos críticosde los relatores.de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 acuerdo a los trabajadores
equipos y maquinarias.
desempeñan y operadores X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar entrenamiento para trabajadores, acerca de los riesgos en cada una 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 de las tareas y sus medias de control (Procedimientos, Instructivos, Permiso
de Trabajo, ART, ODI, IPER etc.)
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Medir
Informarel cumplimiento del Programa
a Todos los trabajadores de Observaciones
a través de acuerdo
de la ODI “Obligación de a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 procedimiento
Informar” acerca
de riesgos
trabajos
SIGO-P-021,
críticosantes
seguros (ECF de
enfocando
de los Riesgos,
y EST).
las observaciones
las medidas
Considerando:
iniciar
preventivas yhacia
cualquier actividad.
los controles
métodos de X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.1.- Cumplimiento de Programa Mensual de Observaciones. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1.2.-Estándar de Desempeño = 1 Observación a la semana por observador
según SIGO-P-021
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.3.-Seleccionar, a nivel de contrato, las conductas críticas que van a
planes de acción para elalineados
control deconlaslas
conductas más críticas,por
los la
planes se 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 monitorear
cargarán
y gestionar
en sistema SGHP de área.
Superintendencia/Gerencia
conductas definidas X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 5; COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES
INTERESADAS
1 Difundir todos los Procedimientos Estructurales de SIGO CODELCO a todos

los trabajadores de la empresa.
1.1 SGR-P-001 RESSO X X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.2 SGR-P-002 Preparación y Respuesta ante Emergencia X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SGR-P-004 Procedimiento Estructural SGR-CODELCO- Proyectos, Diseño,
1.3
Construcción y Puesta en Marcha X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SGR-P-006 Procedimiento Estructural SGR-Codelco - Administración de
1.4
Riesgos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.5 SIGO-P-008 Procedimiento Operativo de Fatiga y Somnolencia X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.6 SIGO-P-012 Procedimiento para la Gestión de Pérdidas X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIGO-P-014 Procedimiento Estructural Corporativo Organización y
1.7
Funcionamiento CPHS Codelco Chile X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.8 SIGO-P-016 Procedimiento Estructural de Higiene Ocupacional X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIGO-P-021 Procedimiento Corporativo Implementación y Mantención de
1.9
Proceso de Seguridad Conductual X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SIGO-P-025 Procedimiento para Aplicación de Permisos de Trabajo en
1.10
Caliente. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Disponer de un procedimiento documentado para la canalización y 1
2 tratamiento de consultas, reclamaciones y no conformidades en aspectos de
SST.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Establecer e implantar un proceso de resolución de conflictos que utilice 1
3 mecanismos de participación y consulta en un clima laboral de respeto y
colaboración.
X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Establecer mecanismos de contactos rutinarios y sistemáticos de interacción
entre la supervisión y el personal para el tratamiento de sugerencias, 1
4
reportes de seguridad y salud ocupacional (RSSO) incidentes, mejoras de X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
procesos y todo aporte de los trabajadores para el mejoramiento de la SST.
Mantener registros de todas las reuniones internas y e1ternas con sus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5
respectivas firmas. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Asegurar la participación del personal en el proceso de Identificación de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
Peligros y Evaluación de Riesgos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 Confeccionar Programa Anual para el cumplimiento del los requerimientos
del CPHS, y llevar su control de cumplimiento mensualmente.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.1 Realizar Reunión mensual del CPHS X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar Inspecciones a las Areas de Trabajo ón, Verificando las condiciones, 1 1 1 1 1 1
7.2
señaleticas (Ruido-Silice, otros). X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1
7.3 Realizar inspecciones al cumplimiento del ITL 2 - Actualizado 2015 DS 594 (IST) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1
7.4 Realizar Inspección de Herramientas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1
7.5 Realizar y Controlar Campaña para el incentivo de las Capacitaciones Online X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Informar por encargo de la empresa a los trabajadores nuevos los riesgos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.6
involicrados en las tareas a desempeñar (Art- 23 DS N° 40/69) X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
7.7 Auditoria ( Seguimiento por parte de IST en Acreditación SAC X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
7.8 Realizar Reunión con OI. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar Reunión Con Organismo Administrador de la Ley IST para la 1
7.9
Certificación de los CPHS X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Investigar las Causas de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.10
(Cuando Corresponda) X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.11 Realizar informe Mensual de Seguimiento del Programa del CPHS X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.12 Realizar Premiación de un trabajador destacado en seguridad / conducta
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1
7.13 Envió de actas y recepción de documentos OI X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar la aplicabilidad de las IAP (Incidentes de Alto Potencial) y sus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.14
medidad correctivas X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entrenar al personal sobre los mapas de riesgos y controles e1istentes de las 1 1
7.15
areas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificación siguiente información: Mapas de riesgos Visbles en lintalación y 1
7.16
portar en terreno, señalericas de areas criticas y uso obligatorio de EPP X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar verificación del ART en terreno, además, de verificar que se 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.17
considere el riesgo critico N°12 Silice y sus distintos controles X X X X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.18 PROTECCIÓN RESPIRATORIA (Si Aplica)
1 1 1
7.18.1 Realizar difusión de OI-L4-419-SAM(CL)-01-02 Requerimiento de Vello Facial X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Realizar inspección según Formulario OI-L4-419-SAM(CL)-01-06 Inspeccion 1 1 1
7.18.2
Uso adecuado del Equipo de Protección Respiratoria X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión de las medidas de de control según OI-L4-419-SAM(CL)-01-09 1 1 1
7.18.3
Autoverificacion Medidas de Control X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión del Formulario OI-L4-419-SAM(CL)-02-03 Check List Personal-Preuso 1 1 1
7.18.4 Protección Respiratoria, verificando el correcto llenado y desviaciones si
e1istieran.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar difusión según ane1o OI-L4-419-SAM(CL)-02-05 Tipos de 1 1 1
7.18.5
Respiradores e identificacion de filtros X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar difusión sobre los peligros a e1posición a silice, según Cartilla Técnica 1 1 1 1
7.18.6
Legal IST N° 4 X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar Difusión en formulario OI-L4-313-SAM(CL)-01-03 Entrenamiento EPP, 1 1 1 1
7.18.7 de USO DEL RESPIRADOR SEMIMÁSCARA Y AJUSTE DEL RESPIRADOR.
(Teorico / Práctico)
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión de los registros y medidas de control de las mantenciones e 1
7.18.8
inspecciones de equipos (E1tractores, Equipos, otros) X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1
7.19.1 Realizar Difusión de OI-L4-417-SAM(CL)-01-04 Recomentaciones Uso EPA X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
1 1 1 1 1 1
7.19.2 Realizar difusión sobre ruido, según Cartilla Técnica Legal IST N° 3 X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar observaciones del Uso de los equipos de Protección Ruido, según OI- 1 1 1 1
7.19.3
L4-197-SAM(CL)-01-02 Registro de Observaciones X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.20 FACTORES HUMANOS ERGONOMIA (si Aplica)
Realizar Check List según formulario OI-L4-410-SAM(CL)-01-01 Checklist 1 1

7.20.1
trabajo en computador X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Realizar difusión sobre los Factores de riesgos trastornos 1 1 1
7.20.2 musculoesqueléticos realcionados con el trabajo. E1tremidades superiores
(TMERT-EESS), según Cartilla Técnica Legal IST N° 14
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión conjuntamente con el APRs de las evaluaciones según OI-L4-410- 1 1
7.20.3
SAM(CL)-01-02 Lista de Chequeo inicial TMERT - EESS X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1
7.20.4 Difusión del Instructivo OI-L3-410-SAM(CL)-01I Pausas Activas. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.21 PROTECCION RADIACION UV SOLAR (SI APLICA) (si Aplica)
Realizar Revisión del Personal en e1posición UV el uso de Bloqueador Solar, 1 1 1 1 1

7.22.1
Lentes de Seguridad, capuchon, otros. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Realizar difusión sobre los Peligros de la Radiación Solar, según Cartilla 1 1 1 1
7.22.2
Técnica Legal IST N° 1 X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar difusión sobre los Cartilla IST Eres un Blanco Facíl para el SOL, 1 1 1
7.22.3
Protégete X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.22 IDENTIFICACIÓN DE PELIGOR Y EVALUACIÓN DE REISGOS

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.23 DIFUSIÓN ESTANDARES DE CONTROL FATALIDADES (VER CELDA D131)
7.24 DIFUSIÓN ESTANDARES DE SALUD EN EL TRABAJO (VER CELDA D157)
7.25 OBSERVACIONES DE TAREAS OPERACIONALES

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.26 INSPECCIONES DE TAREAS OPERACIONALES
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.27 INSPECCIONES DE VEHICULOS Y EQUIPOS
7.27.1 Grúa Telescopica X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
7.27.2 Camión Pluma X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.27.3 Grúa Horquilla X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.27.4 Camionetas X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.27.5 Transporte personal e1terno X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.28 ENTRENAMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
1 1
7.28.1 Guantes de seguridad X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
1 1
7.28.2 Bloqueador Solar X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1
7.28.3 Zapatos de seguridad X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1
7.28.4 Respirador/ FILTRO X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1
7.28.5 Casco X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1
7.28.6 Lentes de seguridad X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1
7.28.7 Ropa de trabajo X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1
7.28.8 Capuchón X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1
7.28.9 Traje PVC X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Controlar y evaluar el cumplimiento del plan de trabajo del CPHS X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Participar activamente en los encuentros divisionalesen relación a los CPHS. X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 6; REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN
Implementar y mantener un sistema de control documental, mediante papel
o medio digital, que permita asegurar disponibilidad oportuna y actualizada 1
1 de los requerimientos y requisito del Sistema de Gestión de Riesgos y la
función preventiva en general, incluyendo los registros de verificación de
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
El proceso documental
cumplimientos, debe contener
debidamente los listados
identificados maestros con información
y aprobados
relativa a permisos y resoluciones legales dispuestas por la autoridad y las 1
2
autorizaciones que se requiere para personas que desempeñan cargos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
específicos que señala la normativa.
Mantener respaldos de las entrega de Reglamentos, Procedimientos e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
Uso y mantenimiento
Instructivos de Trabajo. actualizado y correctodedeentendimiento.
Y sus evaluaciones la información. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
a) Registro de los datos
b) Registro oportuno de los datos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Reporte
c) Calidaddedelaslos
subcontratos:
fiscalizaciones
Registros. de SSO realizadas a la empresa y sus X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
d) Gestión de las no conformidades que arroja el Sistema.
a) Se reportará el cierre de los hallazgos realizados por los organismos
e) Cierre de las medidas correctivas de los eventos investigados. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 fiscalizadores (Sernageomin, Servicio de Salud y Dirección del Trabajo,
Mutualidad).
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.-Reporte de las fiscalizaciones
ELEMENTO 7; HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMÍA
2.-Cierre de los hallazgos dentro del plazo establecido. Y SALUD EN EL
TRABAJO
Cumplimiento legal de los Protocolos Nacionales. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 a) Oficializar programación anual de cumplimiento de Protocolos Nacionales.
b) Revisión mensual de cumplimiento con ADC, y jefatura.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Capacitar a todo el personal, respecto de la identificación, evaluación y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 control de los riesgos a la salud que se puedan ocasionar en el ambiente
laboral.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Realización de Evaluación cualitativa y cuantitativa según corresponda. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Implementar plan de brechas de informes de OAL respecto de los controles a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
agente de e1posición. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 Mantener y controlar
Sensibilización los del
y Difusión procesos de control y vigilancia de la salud en el
Programa:
trabajo.
- Objetivos y Alcance
- Definiciones
- E1ámenes Pre ocupacionales. 1
5.1
- E1ámenes Ocupacionales. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- Enfermedades Crónicas.
- Programación de Prevención a enfermedades crónicas. 1
5.2 Campaña Prevención
-E1ámenesPos a enfermedades Cardiovasculares.
ocupacionales. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
5.3 Campaña Prevención Accidentes cerebrovasculares X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
5.4 Campaña Prevención contra el Cáncer. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
5.5 Campaña camino a una alimentación sana. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
5.6 Campañas ojo con la Diabetes. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
5.7 Campaña cuidados de nuestra audición y visión. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
5.8 Campaña Prevención con los Trastornos neuropsiquiátricos. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
5.9 Campaña Prevención a las Enfermedades osteoarticulares. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
5.10 Campaña Prevención a las enfermedades reales. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 Plan y Programa de Control de Alcohol y Drogas, este debe ser adherido al
Programa de Codelco.
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
6.2 Efectos del Alcohol en el Organismo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
6.3 Efectos de las Drogas en el Organismo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
6.4 Campañas de Festividades (Alcohol y Drogas) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
6.5 Política de Alcohol y Droga X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
6.6 Regla de Vida SGS N°11: Cumplir con la Política de Abuso de Sustancia X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
6.7 Vida Saludable X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
6.8 Difusión Reglamento Interno SGS Titulo V Política de Alcohol y Droga X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difusión Reglamento Interno SGS Titulo 1IV Ambientes Libres de Humo de 1
6.9
Tabaco X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 Realizar e Implementar programa de Fatiga y Somnolencia.
1
7.1 Sensibilización y Difusión del Programa Fatiga y Somnolencia SGS X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
7.2 Difusión Fichas Técnicas Fatiga y Smnolencia X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
7.6 Alimentación Saludable X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
7.7 Estilo de Vida Saludable X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
7.8 Tarjeta Verde X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
7.9 Fatiga en Ambientes E1tremos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
7.10 Fatiga y Somnolecia (efectos, medidas de control) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.11 Encuesta detección temprana X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 SILICE
8.1 PLANIFICACION POR E1POSICION A SILICE
Identificar los procesos que tienen o pueden tener posible presencia de Sílice
8.1.1
(Matriz Mirho) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Programar la(s) evaluación(es) de la E1posición a Sílice (Cualitativa y
8.1.2
Cuantitativa). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.3
respiratoria X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.4 Planificar el programa de capacitación. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.1.5 Elaborar el listado de Trabajadores E1puestos por puestos de trabajo o GES. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.6 Coordinar la evaluación médica de los trabajadores e1puestos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.7 Coordinar con CPHS el plan anual de actividades relativas a PLANESI. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2 IMPLEMENTACION POR E1POSICION A SILICE
8.2.1 Evaluación CUALITATIVA por e1posición a sílice X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.2 Evaluación CUANTITATIVA por e1posición a sílice. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.3 Elaborar Mapa de Peligro de Sílice. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.4 Desarrollar Programa Mitigaciones según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.5 Desarrollar Programa EPP Respiratorio según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.6 Desarrollar Programa Capacitación PLANESI según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.7 Desarrollar Vigilancia Medica y gestionar según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2.8 Realizar seguimiento a las actividades relacionadas del CPHS. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.3 VERIFICACION POR E1POSICION A SILICE
8.3.1 Auditar las actividades del CPHS. X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.3.2 Auditorías y/o revisión a la gestión realizada en el Programa Mitigaciones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Auditorías y/o revisión a la gestión realizada en el Programa de EPP
8.3.3
respiratorio. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.3.4
PLANESI. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.3.5
Médica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.4 REVISION Y MANTENCIÓN DE PROGRAMA

8.4.1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.4.2
puntos 3.2 al 3.5 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Actualizar el Plan de Gestión por E1posición a Sílice:
8.4.3
OI-L4-419-SAM(CL)-01-07 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.4.4 Preparación de RESUMEN EJECUTIVO para la alta dirección de la empresa X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1 SILICE MITIGACIÓN

8.1.1.1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.6 Implementación medidas preventivas secundarias X 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.11 Verificación de implementación por parte de IST y reevaluación de e1posición. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.1.12
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Identificación y evaluación de riesgo de sílice del lugar de trabajo (cualitativa

8.1.2.1
y cuantitativa). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Actualizar mapa de riesgo sílice para determinar lugares donde se requiere
8.1.2.2
uso de respirador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Controlar aplicación de la lista de verificación de condiciones generales del
8.1.2.3
lugar de trabajo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Instalar / Controlar señalética sobre obligación de uso de respirador,
8.1.2.4 e1plicitando que es necesario hacerlo para evitar inhalar material particulado
muy fino que contiene sílice, la cual es cancerígena y mortal.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2.5 Evaluación médica de compatibilidad uso de respirador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2.6 Control de entrega respirador seleccionado y/o sus filtros/accesorios. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación teórica y práctica, a todos los usuarios de respirador, sobre uso,
rutinario (presión positiva y presión negativa).
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pruebas cualitativas (test sacarina) o cuantitativas (portacount) para
8.1.2.8
determinar tamaño/rostro, y hermeticidad/ajuste de respirador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2.9 Control del uso de respirador (ej.: uso con barba, pruebas de sello diarias). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2.10 Control de la Supervisión por mantención del respirador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2.11 Control Fichas de Compra para Respiradores X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.2.12
distribución de respirador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.3 SILICE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN POR E1POSICION
8.1.3.1 Difundir el Protocolo PLANESI del 2015 a trabajadores con presencia de Sílice. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir el Protocolo PLANESI del 2015 a todos los Gerentes y a todos los
8.1.3.2
Supervisores de áreas con presencia de Sílice. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.3.3 Difundir el Protocolo PLANESI del 2015 a CPHS y Sindicatos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Informar resultados del Informe Cuantitativo al Comité Paritario, a los
8.1.3.4 trabajadores y a sus representantes, en el plazo de 7 días, a contar de la
recepción del Informe.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.3.5 Capacitación sobre riesgos de e1posición a Sílice a trabajadores e1puestos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación teórico/práctica sobre respiradores según hoja EPP
8.1.3.6
RESPIRATORIO. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para informar resultados de mediciones higiénicas de sílice
8.1.3.7
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.3.8 Charla 5 minutos para informar calendario de fechas por e1ámenes médicos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.3.9
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.3.10
personal. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para reforzar uso, cuidados y mantención de EPP
8.1.3.11
respiratorio. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.4 SILICE VIGILANCIA MÉDICA POR E1POSICION
8.1.4.1 Ejecución de e1ámenes coordinados con OAL. X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Controlar la asistencia a e1amen de trabajadores en vigilancia médica por
8.1.4.2
e1posición, y reaccionar inmediatamente frente a incumplimientos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.4.3 Entrega de resultados de e1amenes de vigilancia a cada trabajador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.4.4 respiratorios y/o información individual por incompatibilidad de uso de
respirador.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Evaluación cualitativa de procesos con presencia de silice para determiinar
8.1.5
e1posición potencial de trabajadores en dichos procesos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.6 Inventario de medidas preventivas para mitigar e1posiciones a silice X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.1.7 Listado de trabajadores e1puestos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.8 Compilado de gestiones planesi: resultados y fechas de ejecución X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.1.9 FMDS X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9 PRE1OR
9.1.1 PLANIFICACION POR E1POSICION A RUIDO
Identificar los procesos que tienen o pueden tener posible presencia de

9.1.1.1
RUIDO (Matriz Mirho) X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Programar la(s) evaluación(es) de la E1posición a RUIDO (Cualitativa y
9.1.1.2
Cuantitativa). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.1.3
AUDITIVA X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.1.4 Planificar el programa de capacitación. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.1.5 Elaborar el listado de Trabajadores E1puestos por puestos de trabajo o GES. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.1.6 Coordinar la evaluación médica de los trabajadores e1puestos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.1.7 Coordinar con CPHS el plan anual de actividades relativas a PRE1OR. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2 IMPLEMENTACION POR E1POSICION A RUIDO
9.1.2.1 Evaluación CUALITATIVA por e1posición a RUIDO X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.2 Evaluación CUANTITATIVA por e1posición a RUIDO. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.3 Elaborar Mapa de Peligro de RUIDO. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.4 Desarrollar Programa Mitigaciones según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.5 Desarrollar Programa EPP Auditivo según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.6 Desarrollar Programa Capacitación PRE1OR según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.2.7 Desarrollar Vigilancia Medica y gestionar según detalle en hoja específica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.3 VERIFICACION POR E1POSICION A RUIDO

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.3.2 Auditorías y/o revisión a la gestión realizada en el Programa Mitigaciones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.3.3 Auditorías y/o revisión a la gestión realizada en el Programa de EPP Auditivo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.3.4
PRE1OR. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.3.5
Médica. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9.1.4.1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.1.4.2
puntos 3.2 al 3.5 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Actualizar el Plan de Gestión por E1posición a Ruido:
9.1.4.3
OI-L4-417-SAM(CL)-01-01 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.2 PRE1OR MITIGACIÓN

9.2.1.1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.2.1.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.2.1.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.2.1.11 Verificación de implementación por parte de IST y reevaluación de e1posición. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.2.1.12
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3 PROGRAMA DE GESTIÓN POR E1POSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO -
PRE1OR
Identificación y evaluación de riesgo de ruido del lugar de trabajo (cualitativa

9.3.1.1
y cuantitativa). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Actualizar mapa de riesgo ruido para determinar lugares donde se requiere
9.3.1.2
uso de EPA. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3.1.3 Instalar / Controlar señalética sobre obligación de uso de EPA, X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3.1.4 Seleccionar en base a Guía ISP el EPA adecuado a cada e1posición. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3.1.5 Control de entrega EPA seleccionado y/o accesorios. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación teórica y práctica, a todos los usuarios de EPA, sobre uso,
rutinario.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Control del uso de EPA (ej.: uso de orejeras sobre capucha, uso de tapón
9.3.1.7
sobresaliente de conductoauditivo). X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3.1.8 Control Fichas de Compra para EPA X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.3.1.9
distribución de EPA. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4 CAPACITACIÓN PRE1OR
9.4.1.1 Difundir el Protocolo PRE1OR del 2013 a trabajadores con presencia de Ruido. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir el Protocolo PRE1OR del 2013 a todos los Gerentes y a todos los
9.4.1.2
Supervisores de áreas con presencia de Ruido. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.3 Difundir el Protocolo PRE1OR del 2013 a CPHS. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.4 Capacitación sobre riesgos de e1posición a Ruido a trabajadores e1puestos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.5 Capacitación teórico/práctica sobre EPA según hoja EPP AUDITIVO X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para informar resultados de mediciones higiénicas de Ruido
9.4.1.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.7 Charla 5 minutos para informar calendario de fechas por e1ámenes médicos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.8
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.9
personal. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.4.1.10 Charla 5 minutos para reforzar uso, cuidados y mantención de EPA. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.5 PRE1OR VIGILANCIA MEDICA
9.5.1.1 Ejecución de e1ámenes coordinados con OAL. X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Controlar la asistencia a e1amen de trabajadores en vigilancia médica por
9.5.1.2
e1posición, y reaccionar inmediatamente frente a incumplimientos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.5.1.3 Entrega de resultados de e1amenes de vigilancia a cada trabajador. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.5.1.4
auditivos e histórico de e1posiciones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.6 Inventario para las medidas preventivas para mitigar e1posiciones a ruido X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.7 Ficha para la selección de el protector auditivo X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.8 Listado de trabajadores e1puestos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.9 Compilado de gestiones PRE1OR: Resultados y fechas de ejecución X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9.10 FMDS X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 TMERT
10.1.1 PLANIFICACION POR E1POSICION A RIESGO TMERT EESS
10.1.1.1 Participar en curso sobre TMERT del OAL X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.1.2 Elaborar Plan de Gestión del Riesgo por TMERT EESS X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.1.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.1.4 Asignar las fechas a las actividades de capacitación TMERT. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.1.5 Coordinar con CPHS el plan anual de actividades relativas a TMERT. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.2 IMPLEMENTACION POR E1POSICION A FACTORES RIESGO TMERT EESS
10.1.2.1 Aplicar LISTA DE CHEQUEO TMERT por cada Puesto de Trabajo. X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.2.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Estudiar resultados y causas de amarillos y rojos para generar intervenciones
10.1.2.4
que mejoren las causas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.2.5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Desarrollar programa de capacitación TMERT sobre los evaluados en amarillo
10.1.2.6
y rojo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Aplicar LISTA DE CHEQUEO TMERT por segunda vez en amarillos y rojos
10.1.2.7
intervenidos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Análisis de nuevos resultados con determinación de causas sobre amarillos y
10.1.2.8
rojos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Derivar a IST los casos de puestos de trabajo en ROJO para aplicar
10.1.2.10 heramientas específicas de ergonomía, y señalen intervenciones de mayor
envergadura para abordar las causas de la condición crítica.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Re-estudiar resultados y causas de amarillos para generar intervenciones que
10.1.2.11
mejoren las causas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ejecutar las intervenciones adicionales internas para el mejoramiento de los
10.1.2.12
AMARILLOS. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.2.13
condiciones de puestos de trabajo críticos: ROJOS. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Aplicar proceso desde 2.7 a 2.12 hasta que se alcancen sólo evaluaciones en
10.1.2.14
VERDE. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.1.3.3
TMERT X 0.0%
10.1.3.3
TMERT X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar la ejecución del Plan de Mantención de las intervenciones

10.4.1.1
implementadas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.4.1.2
puntos 3.2 y 3.3 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo por TMERT EESS
10.4.1.3
OI-L4-410-SAM(CL)-01-04 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.2 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN POR E1POSICION A
TMERT
Difundir el Protocolo TMERT a trabajadores con presencia de factores de

10.2.1
riesgo relacionados. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.2.2
de áreas con presencia de factores de riesgo relacionados. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.2.3 Difundir el Protocolo TMERT a CPHS y Sindicatos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación sobre riesgos de e1posición a TMERT a trabajadores con
10.2.4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para comunicar los resultados de evaluación inicial TMERT
10.2.5
o dar a conocer la Evaluación de Riesgos actualizada con dicha información. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.2.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.2.7
personal. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.3 Compilado de gestiones TMERT EESS: Resultados y fechas de ejecución X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 MANEJO MANUAL DE CARGA (MMC)
11.1.1 PLANIFICACION POR E1POSICION A RIESGO MMC
11.1.1.1 Elaborar Plan de Gestión del Riesgo por MMC X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
11.1.1.2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.1.3 Asignar las fechas a las actividades de capacitación MMC X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar que en el RIOHS se incorporan las obligaciones y prohibiciones
11.1.1.4
relativas al MMC. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.2 IMPLEMENTACION POR E1POSICION A FACTORES RIESGO MMC
11.1.2.1 Aplicar LISTA DE CHEQUEO MMC por cada Puesto de Trabajo. X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.2.3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Según los resultados y causas de amarillos y rojos del 2.2, generar
11.1.2.4
intervenciones que aborden las causas. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.2.5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Desarrollar programa de capacitación MMC sobre los evaluados en amarillo y
11.1.2.6
rojo. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Aplicar LISTA DE CHEQUEO MMC por segunda vez en amarillos y rojos
11.1.2.7
intervenidos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.2.8 Análisis de nuevos resultados para determinar eficacia de las intervenciones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Derivar a IST los casos de puestos de trabajo que no disminuyen el riesgo
11.1.2.10 para aplicar heramientas específicas de ergonomía, y señalen intervenciones
de mayor envergadura para abordar las causas de la condición crítica.
X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.2.11
condiciones de puestos de trabajo críticos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IST debe verificar eficacia de intervenciones y seguir iterando hasta alcanzar
11.1.2.12
sólo evaluaciones en VERDE. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Elaborar un Programa de Mantención de las Intervenciones y/o dispositivos
11.1.2.13
que permiten la condición en verde. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.3.2
MMC X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

11.1.4.1
puntos 3.1 y 3.2 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.1.4.2 Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo por MMC del 1.1 X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.2 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN POR E1POSICION A MMC
Difundir los aspectos generales del MMC a trabajadores con presencia de

11.2.1
factores de riesgo relacionados. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir los aspectos generales del MMC a todos los Gerentes y a todos los
11.2.2
Supervisores de áreas con presencia de factores de riesgo relacionados. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.2.3 Difundir los aspectos generales del MMC a CPHS y Sindicatos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación sobre riesgos de e1posición a MMC a trabajadores con
11.2.4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Charla 5 minutos para informar resultados de evaluación inicial MMC o dar a
11.2.5
conocer la Evaluación de Riesgos actualizada con dicha información. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.2.6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.2.7 Charla 5 minutos para informar sobre buenas y malas prácticas en el MMC. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.3 COMPILADO DE GESTIONES MMC - RESULTADOS Y FECHAS DE EJECUCIÓN X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.4 CHECK LIST MANEJO MANUAL DE CARGAS X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS MMC X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 RADIACIÓN ULTRA VIOLETA
12.1 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN POR E1POSICION A UV
Realización del OI-L4-418-SAM(CL)-02-01 Programa Protección RUV, y sus

12.1.1
respectivas validaciones y sus respectivas difusiones. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difusión del Procedimiento OI-L3-418-SAM(CL)-02 Protección Radiacion UV
12.1.2
Origen Solar X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación de la Guía Técnica Radiación Ultravioleta de Origen Solar, al
12.1.3
ADC, CPHS y a las Líneas de Mando. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación de la Guía Técnica Radiación Ultravioleta de Origen Solar a
12.1.4
trabajadores e1puestos. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difusión a los trabajadores e1puestos sobre los riesgos y consecuencias para
12.1.5
la salud por la e1posición a radiación UV y medidas preventivas a considerar. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capacitación a los trabajadores e1puestos sobre el uso y mantención de los
12.1.6
equipos de protección Radición UV X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Informar a todos los trabajadores El índice UV solar del día. Y actualización de
12.1.7
la Pizarra informativa sobre los Indices de Radiación UV (ART) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12.1.8 Requerimiento Legal RADIACIÓN SOLAR X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12.1.9 Fichas tecnicas Radiación UV X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12.1.10 Reglamento interno SGS Radiación UV X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 8; ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y
PROVEEDORES
Implementar los requisitos definidos en el reglamento especial de Seguridad 1 1
1 y Salud Ocupacional (RESSO) de Codelco para Empresas Contratistas y
Subcontratistas cautelando debidamente su cumplimiento.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Acreditación de sus indicadores de accidentabilidad. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión y/o actualización de Carpeta de Arranque debidamente formalizada 1 1 1 1
3
por los responsables. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Controlar mensual y eficazmente los resultados de sus planes y programas de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
Seguridad y Salud. X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
5 Programa anual de evaluaciones/auditorías internas RESSO: X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
6 Programa anual de evaluaciones/auditorías internas RESSO a subcontratos: X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Seguimiento trimestral de cierre de brechas implementación RESSO propias y 1 1 1 1
7
de los subcontratos. (auditorias internas) X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 9; DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
PROYECTOS
Implementación de un procedimiento documentado que entregue las
orientaciones necesarias para la evaluación de todos los riesgos asociados a 1
1 cada una de las etapas de un proyecto. Este procedimiento debe incorporar
el cuerpo normativo del Sistema de Inversión de Capital (SIC) de la
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Se debe aplicar metodologías reconocidas que permita contar con una
Corporación.
evaluación de los riesgos, sus eventuales impactos y los controles definidos, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
para todos los ciclos del proyecto (por ejemplo, HAZOP, FMEA, Árbol de X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fallas, Modelo de Sucesos u otros según se defina).
La debida consideración de los requerimientos legales aplicables y de las 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
partes interesadas o afectas a las actividades del proyecto. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Asegurar que cada proyecto cuente con personal asignado para las funciones
de seguridad y salud en el trabajo, con las competencias técnicas y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
e1periencia probada, según tipo y condiciones bajo las cuales se X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
desarrollarán las actividades.
La asignación clara y precisa de las responsabilidades de la línea de mando, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 en todos sus niveles, respecto a la gestión de los riesgos y la rendición de
cuentas de los resultados.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 10; PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS
Aplicar y Difundir el Procedimiento Estructural SGR-P-002 Preparación y 1

1
Respuesta ante Emergencia. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Implementar, difundir y mantener un Plan que permita identificar las
potenciales situaciones de emergencia que pueden producirse en el área, los 1
2
planes y los recursos disponibles para dar respuesta oportuna y efectiva a X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
dichas emergencias.
Dar a conocer a los trabajadores el Procedimiento o Plan de Emergencia 1
3
Divisional y el Plan Local de Emergencia Específico del área. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Programa de Simulacros relacionado a emergencias que afecten a los 1
4
servicios. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4.3 Simulacro de Medio Ambiente:
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Establecer capacitación específica y permanente en respuesta ante 1
5 emergencias (Sistemas de E1tinción de Fuego, Protocolo RIIC, Plan de
Invierno altiplánico, Alerta de emergencia Divisional, etc.).
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1
6 Difusión de Protocolo de Comunicaciones ante Emergencias de Codelco. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Revisión del equipamiento de emergencia requerido para el contrato. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 (E1tintores, vías de evacuación, red contra incendio, estaciones de
emergencia, etc.)
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Establecer programa de mantención a los sistemas de protección contra 1
8
incendio. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Deberá crear un caso ficticio de accidente con resultado fatal e investigarlo 1
9
bajo el modelo EVITA. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Aplicar la lista de verificación de cumplimiento de la NCC 40 en todas las 1
10
áreas de CODELCO y EE.CC.. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 11; GESTIÓN INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES.
Aplicar y difundir el Procedimiento Estructural Gestión de Incidentes SGR-P- 1

1
003 X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Investigar y Mantener todos los accidentes reales o potenciales que afecten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
la Seguridad y Salud de las personas y las operaciones. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reportar todos los incidentes de alto potencial a través de un mecanismo
para el reporte inicial o preliminar inmediatamente ocurrido el hecho, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
entregando la información necesaria que permita dimensionar la magnitud X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
del impacto, los apoyos pertinentes y acciones inmediatas.
Difundir e Implementar un modelo de Aprendizaje de Incidentes relevantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
definidos por la División para evitar la repetición de Eventos. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Difundir e Implementar Procedimiento documentado para el registro y
respuesta de las No Conformidades reales y potenciales, considerando las 1
5
instrucciones emanadas de entidades fiscalizadoras, auditorías internas y X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
e1ternas, etc.
Difusión, análisis y aprendizaje de los IAP de SSO en forma oportuna y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
eficiente. Cumplimiento del Ciclo de Aprendizaje. X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Investigación, difusión y aprendizaje de los Incidentes Relevantes de SSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 ocurridos, en forma oportuna y eficiente. Plazo de 10 días para la
investigación y comienzo del Ciclo de Difusión y Aprendizaje.
X X X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Verificar el cierre efectivo de hallazgos relevantes (N1) detectados en 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 auditorías y hallazgos detectados por la Autoridad Fiscalizadora, mediante
reporte bimestral.
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Cierre efectivo de hallazgos RSSO (N1), (N2) y de Tarjetas Verdes generadas, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 de acuerdo a lo establecido en Procedimiento SIGO-P-006 vigente y en
Instructivos correspondientes
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar el seguimiento de la calidad de las investigaciones de IAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10
semanalmente para el reporte a la GSSO. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar el seguimiento mensual del cierre de las medidas correctivas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11
asociadas a los IAP para el reporte a la GSSO. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ELEMENTO 12; MONITOREO Y AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO
Realizar Plan de Auditoría Interna/ E1ternas.
1
Elemento 1: Liderazgo y Compromiso X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Elemento 2: Planificación y Administración del Sistema de Gestión
Realizar Plan de Auditoría Interna/ E1ternas.
2 Las evaluaciones deben considerar los siguientes puntos:
Realizar
ElementoPlan de Auditoría Interna/
3: Estandarización de los E1ternas.
Controles Operacionales
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 Elemento 4: Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño
Elemento 5: Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas
X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar
ElementoPlan de Auditoría
6: Reportes, Interna/
Registros E1ternas.
y Documentación
4 Las evaluaciones
Realizar
Elemento
deben considerar
Plan de Auditoría
7: Higiene Ocupacional,
los siguientes puntos:
Interna/ E1ternas. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Las evaluaciones deben considerarErgonomía y Salud
los siguientes en el Trabajo
puntos:
Elemento 8: Administración de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores
5
Elemento 9: Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ElementoAuditorías
10: Preparación
Internasy sobre
Respuesta frenteen
a Emergencias
Realizar
Elemento 11: Gestión de Incidentes
la Gestión SST, revisando el
y No Conformidades 1 1
3 levantamiento
cumplimiento
de hallazgos de auditorías anteriores, dejando en evidencia su X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mantener en registro todas las Auditorías (E1ternas) que han sido realizadas
al contrato evidenciando en carpeta su cumplimiento de todo el proceso, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
esto respecto a las realizadas por entidades fiscalizadoras y e1ternos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(Mandante y otros). Dando a conocer al Administrado e IPR de Codelco.
Mantener en registro las mediciones de Desempeño que le realiza su 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5
Mandante. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar revisión y evaluación trimestral al avance de las actividades o 1 1 1 1
6
acciones específicas comprometidas en el Programa y Cronograma SST. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Evaluar y Controlar sistemáticamente cada uno de los Elementos SIGO. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Evaluación Final al cumplimiento de las actividades descritas en el 1
8
Cronograma del Programa de SST. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Realizar Plan de brechas sobre el marco regulatorio, debe ser monitoreado
9
periódicamente de manera formal. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Monitoreo del Programa de Gestión o similiar para el cumplimiento de las
10
Brechas Dadas por incumplimientos en ECF, RC y EST. X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MEDIO AMBIENTE
0.2.2 Difusión Carta de Valores (Punto 7) X X

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Difusión Procedimiento Reporte e Investigación de Incidentes Operacional
0.2.3
con Consecuencia Ambiental X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.4 Difusión Procedimiento Avistamiento y Rescate de Fauna Silvestre X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.5 Difusion Uso Adecuado del Alcantarillado X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.6 Difusión Aspectos Relevantes Matriz de Normativa legal Ambiental del servicio X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.7 Difusión Aspectos Relevantes Matriz de Evaluacion de Riegos del servicio X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.8 Difusión de Política de Sustentabilidad de Codelco X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.9 Difusion Identificacion y resguardo de sitios arqueologicos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.11 Difusion Procedimiento Manejo y Disposición de Residuos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.12 Difusion Estandares Ambientales y Comunitarios aplicables al contrato X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.13 Difusion Estandares Ambientales y Comunitarios X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.14 Emisiones a la Atmósfera X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.15 Eficiencia Energética y Cambio Climático X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.16 Recursos Hídricos y RILes X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.17 Residuos Sólidos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.18 Residuos Mineros Masivos X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.19 Territorio, Suelo y Paisaje X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.20 Biodiversidad X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.21 Cierre de Faenas X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.22 Desarrollo Comunitario X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.23 Relaciones Comunitarias X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.24 Pueblos Originarios X X
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2.25
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.26
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.27
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.28
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.29
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.30
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.31
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.32
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.33
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.34
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.35
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
0.2.36
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%

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OI-L4-105-SAM(CL)-01-03 REV. 01 06/2016 ED.00 PAG.

OBJETIVO META INDICADOR PLAZO SECTOR/AREA

PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

Área/Contrato/Negocio: CONTRATO "SERVICIO LABORATORIO Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión:

x Calidad x Medio Ambiente

x Salud Ocupacional Sustentabilidad

RESPONSABLES AÑO: 2023 - 2024

OBJETIVOS, METAS Y PLANES

Entregar Plan SySo a las areas correspondientes para su oficalización. X X

OI-L4-710-SAM(CL)-01-01 Encuesta Satisfaccion X

OI-L4-701-SAM(CL)-01-01 Control Firmas X

OI-L4-701-SAM(CL)-01-01 Control Firmas X X X X X X X X X X X X

PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

8 Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas

10 Difusión e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas

11 Difundir e Incentivar a todos los trabajadores en la aplicación de las herramientas

gestión en terreno del EST N°5 OI-L4-112-SAM(CL)-02-02 Planilla Evaluación

Realizar observaciones en terreno a fin de verificar las conductas de los trabajadores X X X X X X X X X X X X

20.1 Actividad de liderazgo Gerente General. Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01-

Hoja scanner, evidencia fotografica de X X X X X X X X X X X X

29 Difusión de Reglas de Vida (RDV) de SGS aplicables al contrato o similar (Cliente) y

Reuniones de Analisis de Gestion, cumplimiento de KPIs , Planes y Programas X X X X X X X X X X X X

PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

ELEMENTO 2; PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Mapa de Procesos, tareas y actividades e IPER X

PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

Decreto N° 487 EXENTO X

PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

Planificación y Administración del Si

Resolución Exenta N° 1079

Resolución Exenta N° 268 X

Resolución Exenta N° 336 X

14.1 II. Título de Orden

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

14.2 III. Capítulo Normas de Prevención, Higiene y Seguridad

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X

Registro de asistencia OI-L4-112-SAM(CL)-01- X