Resumen Ejecutivo Estadio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHACOCHE
INDICE
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO........................................................ 3
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................... 5
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................................... 6
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO ................................................................ 7
E. COSTOS DEL PROYECTO .................................................................................. 8
F. EVALUACION SOCIAL .................................................................................... 10
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ................................................................. 11
H. GESTION DEL PROYECTO .............................................................................. 12
I. MARCO LOGICO DEL PROYECTO .................................................................... 15
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CASINCHICHUA DEL
DISTRITO DE CHACOCHE - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
CHACOCHE
ÍNDICE DE TABLAS
TABLA N°1. UNIDAD FORMULADORA ...................................................................................3

TABLA N°2. UNIDAD EJECUTORA .........................................................................................3
TABLA N°3. UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTAL ..........................................................3
TABLA N°4. CLASIFICACIÓN DE ACCIONES PLANTEADAS ...................................................6
TABLA N°5. BRECHA DEL SERVICIO .....................................................................................7
TABLA N°6. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ..........................................................................9
TABLA N°7. COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL PROYECTO ..............................9
TABLA N°8. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL PROYECTO ..............................9
TABLA N°9. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES .............................................. 10
TABLA N°10. COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL PROYECTO ........................... 10
TABLA N°11. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL PROYECTO ........................... 11
TABLA N°12. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES .......... 11
TABLA N°13. ÁREAS TÉCNICAS INVOLUCRADAS ................................................................ 13
TABLA N°14. ACTIVIDADES Y TAREAS ................................................................................ 13
TABLA N°15. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE INVERSIÓN ............ 14
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CHACOCHE
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
➢ NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL ESTADIO

MUNICIPAL DE CASINCHICHUA DEL DISTRITO DE CHACOCHE - PROVINCIA DE
ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
➢ UNIDAD FORMULADORA
Tabla N°1. Unidad Formuladora

Nivel de gobierno: Gobiernos Locales
Sector: Educación
Pliego: Municipalidad Distrital de Lambrama
Órgano Responsable: Unidad Formuladora
Funcionario Responsable: ALEXANDER POZO ALMANZA
Cargo: Responsable de Unidad Formuladora
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N LAMBRAMA
Correo MLAMBRAMA@GMAIL.COM
Fuente: https://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/DirectorioInvierte.
➢ UNIDAD EJECUTORA
Tabla N°2. Unidad Ejecutora

Sector: Educación
Pliego: Municipalidad Distrital de Chacoche
Órgano Responsable: Unidad Ejecutora de Inversiones
Funcionario Responsable: OSCAR VELAZQUE ROJAS
Cargo: Responsable de Unidad Ejecutora de Inversiones
Dirección: PLAZA DE ARMAS S/N CHACOCHE
Correo
➢ UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL
Tabla N°3. Unidad Ejecutora de Presupuestal

Sector: Educación
Pliego: Municipalidad Distrital de Chacoche
Persona Responsable de la U.E: Guido Alata Suel
Dirección: Plaza de Armas S/N Chacoche, Abancay
Correo
Puesto que la Municipalidad Distrital de Chacoche no está adscrita al Sistema

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, suscribió convenio
con la Municipalidad Distrital de Lambrama para la formulación y evaluación de
proyectos de inversión e IOARR, por tanto, se establece que en el marco del
INVIERTE.PE la UEI es la Municipalidad Distrital de Lambrama. Sin embargo, unidad
ejecutora presupuestal y técnica propuesta para el presente proyecto es la Oficina de
Infraestructura Urbana y Rural de la Municipalidad Distrital de Chacoche, que cuenta
con la suficiente capacidad y experiencia en intervenciones de similares
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CHACOCHE
características, de otro lado, la Municipalidad Distrital de Chacoche cuenta con la

logística, capacidad administrativa y personal calificada lo cual garantiza en buen
desarrollo del proyecto. La modalidad planteada para la ejecución es de
administración directa lo cual garantizara la ejecución del proyecto en los tiempos
establecidos y con una adecuada calidad.
Localización
El área donde se proyecta el mejoramiento de la infraestructura deportiva es en

centro poblado de Casinchihua, en las coordenadas E = 713355.808 N =
8464987.271 y cota: 2 054 m, distrito de Chacoche, provincia de Abancay,
departamento de Apurímac.
DISTRITO CHACOCHE
PROVINCIA ABANBAY
DEPARTAMENTO APURIMAC
UBIGEO 0301020001
ALTITUD 2 054 m.s.n.m.
Imagen N° 1. Localización del proyecto
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El terreno en el cual se emplazará el proyecto, tiene un área aproximada de 9 700

m2, es un terreno que se encuentra en el área urbana del centro poblado de
Casinchihua. Al centro poblado de Casinchihua se llega mediante la ruta nacional
Emp. PE-30A que recorre las provincias de Nazca en Ica; Lucanas y Páucar del Sara
Sara en Ayacucho; Aymaraes y Abancay en Apurímac. Actualmente la vía se
encuentra pavimentada.
Tiene una longitud de 444.737 km, en su recorrido integra el distrito de Chacoche

mediante el centro poblado de Casinchihua, desde Abancay el recorrido es de
aproximadamente 1 hora (45 km).
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
➢ OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto es:
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DEPORTIVAS DE COMPETENCIA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE
CHACOCHE
Para determinar las posibles soluciones pertinentes al problema identificado, y que

permitan el logro del objetivo central, se deberán plantear acciones para cada uno de
los medios fundamentales identificados. Previo a ello se clasificarán dichos medios
para determinar el grado de importancia de cada uno y su complementariedad.
Interrelación de Medios Fundamentales
MF. 1: Adecuada infraestructura deportiva de competencia.
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Identificación de Acciones
Tabla N°4. Clasificación de Acciones Planteadas
Medios fundamentales
N° Acciones
(componentes)
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
PLATAFORMA, CAMPO DEPORTIVO.
CERCO PERIMETRICO
MURO DE CONTENCION
ADECUADA INFRAESTRUCTURA GRADERIAS
1
DEPORTIVA DE COMPETENCIA SERVICIOS HIGIENICOS
CAMERINO
AREA DE CIRCULACION
PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION
AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD
Elaboración: Equipo Técnico.
Planteamiento de Alternativas de Solución
A partir del análisis de interrelación entre las acciones, se forman las alternativas de
solución, las cuales están integradas por una acción mutuamente excluyente y
grupos de acciones complementarias o independientes.
En este caso, dada la naturaleza del proyecto y el análisis de interrelación de los

medios fundamentales, las acciones propuestas y su relación entre ellas, se ha
identificado una única alternativa de solución dado que el tipo de intervención ataca
problemas puntuales.
ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL

REGLAMENTARIO DE GRASS SINTETICO EN UN AREA DE 6,615 M2
Alternativa + CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO METALICO EN 332.56
Única ML + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO
ARMADO DE 60 ML Y CONCRETO CICLOPEO DE 76 ML +
CONSTRUCCION DE GRADERIAS O TRIBUNAS EN 835,20 M2 +
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN 57,4 M2 +
DRENAJE Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES , MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL + CONSTRUCCION DE AREA DE
CIRCULACION EN 108.90 M2.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
A continuación, presentamos la brecha del servicio que corresponde a los servicios de

servicio de práctica deportiva y/o recreativa cuya medida se ha calculado de acuerdo
a las instalaciones deportivas de competencia de la unidad productora brindara
servicios a los clubes deportivos, escolares y población.
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Tabla N°5. Brecha del Servicio

(Balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)
Servicio Descripción Unid. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 2028 202
Medida 7 9
Porcentaje de -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
instalaciones
Servicio
deportivas en
de
condiciones
práctica Instalaciones
inadecuadas
deportiva deportivas
para la práctica
y/o
de actividades
recreativa
deportivas de
competencia
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
➢ LOCALIZACIÓN
* Tipo de suelo.
La estratigrafía está conformada sólo por depósitos aluviales del Cuaternario
Reciente, los cuales están conformados por bolonería. Bloques y gravas, matriz
arenosa y se intercalan con arena de grano medio y algunos niveles de limos
ahogados en gravas, que clasificaron según el sistema SUCS como GM, que según
los resultados del sondaje profundiza hasta los 2.00 m de profundidad.
* Característica de la topografía.
La topografía del terreno es irregular con pendientes aproximadas de 12%.
* Facilidades de acceso.
El terreno en el cual se emplazará el proyecto, tiene un área aproximada de 9 700
m2, es un terreno que se encuentra en el área urbana del centro poblado de
Casinchihua. Al centro poblado de Casinchihua se llega mediante la ruta nacional
Emp. PE-30A que recorre las provincias de Nazca en Ica; Lucanas y Páucar del Sara
Sara en Ayacucho; Aymaraes y Abancay en Apurímac. Actualmente la vía se
encuentra pavimentada.
Tiene una longitud de 444.737 km, en su recorrido integra el distrito de Chacoche
mediante el centro poblado de Casinchihua, desde Abancay el recorrido es de
aproximadamente 1 hora (45 km).
➢ EL TAMAÑO
El tamaño óptimo del proyecto es el adecuado, pues se ha diseñado en función de la

demanda efectiva de personas y a las brechas establecidas en el análisis de la
demanda oferta, planteándose el mejoramiento del campo deportivo de futbol
profesional con medidas reglamentarias de 6615 m2 con su adecuado equipamiento.
➢ TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN
El componente que contempla el proyecto, han sido definidos mediante la

observación y aplicación de normas técnicas de construcción del sector, por tanto, las
características técnicas constructivas son adecuadas al área de influencia del
proyecto y se emplearan materiales de uso común en la zona.
El diseño de la infraestructura ha sido realizado de acuerdo al reglamento Nacional

de Edificaciones RNE; respecto a los materiales de la construcción de infraestructura
deportiva se da a conocer a continuación:
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Césped Sistetico
Muro con malla olímpica cocada de 2x2 con tubería de
CAMPO DE FUTBOL FºGº 4”
Sistemas de drenaje
Sistema de riego
CERCO PERIMETRICO Cerco con Malla olímpica metálica
MURO DE CONTENCION Concreto armado, concreto ciclópeo y barandas metálicas
Concreto ciclópeo
TRIBUNAS
Cubierta de estructura metálica
Pisos de ceramic antiperspirant
Puertas metálicas
Vidrios sistema moduglas polarizada

SERVICIOS
HIGIENICOS Las paredes interiores y exteriores con puntura vinilatex
lavable y cobertura exterior con esmalte rojo oxido
Sanitarios con aparatos vitrificadas zócalos de cerámica
INST. ELÉCTRICAS Acometida monofásica empotradas en ambientes.
INST. SANITARIAS conexión a la red publica
➢ METAS DE ACTIVIDADES
DESCRIPCION U.M. CANTIDAD

Trabajos preliminares M2 9726,89
Plataforma, campo deportivo M2 6,615
Cerco perimétrico ML 332,56
Muro de contención ML 136,00
Graderías M2 835,20
Área de circulación M2 108.90
Servicios higiénicos M2 57,40
Camerino M2 345,60
Plan de prevención y mitigación ambiental T 1,00
.
E. COSTOS DEL PROYECTO
En la siguiente tabla se presenta el resumen del presupuesto del proyecto de inversión:
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Tabla N°6. Presupuesto de inversión
ITEM DESCRIPCION COSTO

1 Obras provisionales S/ 5,050.00
2 Trabajos preliminares S/ 5,849.79
3 Plataforma, campo deportivo. S/ 377,282.89
4 Cerco perimetrico y estructuras metalicas S/ 250,885.74
5 Muro de contencion S/ 124,893.27
6 Graderias camerino S/ 354,998.16
7 Area de circulacion S/ 3,136.68
8 Servicios higienicos S/ 17,383.42
9 Instalaciones Electricas S/ 21,890.71
10 Caseta de Guardiania S/ 54,453.05
11 Plan de prevención y mitigación ambiental S/ 20,000.00
12 Seguridad y salud S/ 16,500.00
Costo directo S/ 1,252,323.71
Gastos generales (8%) S/ 100,185.90
Gastos de supervision (4%) S/ 50,092.95
Expediente tecnico (2%) S/ 25,046.47
Liquidacion (1%) S/ 12,523.24
Gestion de proyecto (1%) S/ 13,377.16
Presupuesto total del proyecto S/ 1,453,549.43
➢ COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Tabla N°7. Costos de mantenimiento rutinario del proyecto

COSTOS
COSTO
ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
SERVICIOS 5.760,00
01 ENERGIA ELECTRICA MES 12,00 300,00 3.600,00
02 AGUA MES 12,00 180,00 2.160,00
MANTENIMIENTO 36.067,20
01 LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVOS MES 12,00 1.000,00 12.000,00
02 LIMPIEZA GENERAL MES 6,00 1.500,00 9.000,00
03 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO M2 383,40 8,00 3.067,20
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN
04 MES 4,00 3.000,00 12.000,00
GENERAL
TOTAL 41.827,20
Tabla N°8. Costos de mantenimiento periódico del proyecto

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS
COSTO
ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN 202,450.00
CEPILLADO Y PEINADO DE LA
01 M2 6,615.00 15.00 99,225.00
SUPERFICIE
DISTRIBUCION DE RELLENOS Y
02 M2 6,615.00 15.00 99,225.00
FIBRAS
03 REPARACION DE EQUIPO DEPORTIVO GB 1.00 4,000.00 4,000.00
TOTAL 202,450.00
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F. EVALUACION SOCIAL
Siendo el propósito del proyecto mejorar el nivel de desarrollo deportivo, salud física y
mental de la población a través de la creación de un adecuado servicio deportivo, el
Indicador de Costo Efectividad estará vinculado al número de personas del sector de la
Granja dentro del rango de edad de 5 a 54 años.
➢ COSTOS SOCIALES
Tabla N°9. Costos de inversión a precios sociales
0 DESCRIPCION TOTAL
01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,033,137.21
Bienes transables 143,218.42

Bienes no transables 779,591.87
Mano de obra calificada 63,154.38
Mano de obra semicalificada 10,347.38
Mano de obra no calificada 36,825.16
Combustible 0.00
COSTO DIRECTO 1,033,137.21
GASTOS GENERALES (8%) 6.32% 79,146.86
GASTOS DE SUPERVISION (4%) 3.16% 39,573.43
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 1.58% 19,786.71
LIQUIDACION (1%) 0.79% 9,893.36
GESTION DE PROYECTO (1%) 0.84% 10,567.96
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,192,105.53
Asimismo, también calculamos los costos de operación y mantenimiento a precios

sociales y los proyectamos a lo largo de los diez años del horizonte de evaluación
expresados a precios sociales para la situación con proyecto.
Tabla N°10. Costos de mantenimiento rutinario del proyecto
PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS
CANTIDA COSTO
ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
D UNITARIO PARCIAL TOTAL
SERVICIOS 2,016.00
01 ENERGIA ELECTRICA MES 12.00 300.00 1,512.00
02 AGUA MES 12.00 100.00 504.00
MANTENIMIENTO 12,344.60
01 LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVOS MES 12.00 1,000.00 5,040.00
02 LIMPIEZA GENERAL MES 6.00 1,500.00 3,780.00
03 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO M2 683.40 3.50 1,004.60
04 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL MES 4.00 1,500.00 2,520.00
TOTAL 14,360.60
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Tabla N°11. Costos de mantenimiento periódico del proyecto
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS
CANTIDA COSTO
ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD UNITARI
D PARCIAL TOTAL
O
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN 85,029.00
CEPILLADO Y PEINADO DE LA
01 M2 6,615.00 15.00 41,674.50
SUPERFICIE
DISTRIBUCION DE RELLENOS Y
02 M2 6,615.00 15.00 41,674.50
FIBRAS
04 REPARACION DE EQUIPO DEPORTIVO GB 1.00 4,000.00 1,680.00
TOTAL 85,029.00
➢ INDICADORES DE RENTABILIDAD
La metodología costo efectividad permite identificar los resultados e impactos a obtenerse

con la intervención del proyecto y luego poder expresar los impactos del PI a través del
INDICADOR DE EFECTIVIDAD, el cual es medido mediante aproximaciones de los resultados
inmediatos del PI que se expresa en un indicador de eficacia.
Según esta metodología consiste en identificar los beneficios y expresarlos en alguna unidad
de medida técnica, para elegir la más conveniente económica y socialmente (ratio costo
efectividad), después de un análisis costo por unidad de beneficio cubierta. Por lo que se
realizará el análisis de acuerdo a cada alternativa, este análisis nos permitirá identificar la
inversión que realiza el estado por cada beneficiario identificado en el proyecto.
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
Como resultado de la evaluación social se ha llegado a obtener los siguientes indicadores que
se detalla a continuación:
Tabla N°12. Resultados de la evaluación económica a precios sociales
ALTERNATIVA
RATIO C-E "1"
COSTO POR HABITANTE BENEFICIADO S/. 1407.96
POBLACION BENEFICIARIA 984
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
➢ DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Al respecto, cabe señalar que la Municipalidad Distrital de Chacoche, se encargará de

proveer los gastos de financiamiento que conlleve a mantener en adecuadas
condiciones la infraestructura deportiva.
➢ ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS
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Se tiene un entorno político favorable durante el ciclo de vida del proyecto, lo cual
asegura la sostenibilidad de las acciones del proyecto. La Municipalidad Distrital de
Chacoche, a través de su autoridad edil impulsa la ejecución del presente proyecto.
➢ CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR
• En la Fase de Inversión
La oficina encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Oficina de

Infraestructura Urbana y Rural de la Municipalidad Distrital de Chacoche. Es la
responsable de la ejecución del proyecto en virtud a la experiencia profesional de los
funcionarios que la conforman como también por la capacidad instalada.
• En la Fase de Funcionamiento
La Municipalidad Distrital de Chacoche, en coordinación con la Oficina de

Infraestructura Urbana y Rural se encargará de asegurar las acciones para la
operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva. Además, se recomienda
que la población participe es acciones de cuidado de la infraestructura.
➢ PROBABLES CONFLICTOS SOCIALES:
Del análisis de involucrados se ha determinado que no existen conflictos sociales.
➢ LA CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS USUARIOS.
Dado que se trata de una intervención de un servicio público puro, no es

discriminatorio ni necesario pagar para beneficiarse.
➢ Los Riesgos en el contexto de Cambio climático
• Riesgos de Desastres
En cuanto a los riesgos que recaen sobre la nueva infraestructura, no se tienen

amenazas naturales como los desbordes causados por las lluvias intensas, pero la
infraestructura plantea muros de contención.
• Efectos del Cambio Climático
El presente proyecto no generará un impacto negativo permanente en el medio

ambiente; sin embargo, como parte de la ejecución se podrían generar impactos al
ambiente de manera temporal; por lo cual, para prevenir, controlar y/o mitigar
dichos impactos se propone tomar medidas.
H. GESTION DEL PROYECTO
➢ PARA LA FASE DE EJECUCION
Durante la ejecución del proyecto participa la Oficina de Infraestructura Urbana y

Rural de acuerdo a las metas planteadas en el estudio definitivo.
Por tanto, es pertinente describir la capacidad técnica, financiera y administrativa de

esta entidad.
• Unidad Ejecutora de Inversiones
Municipalidad Distrital de Chacoche: Esta entidad cuenta con recursos necesarios

para ejecutar en este tipo de obras, en caso sea necesario.
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• Unidad Ejecutora de Inversiones y órgano Técnico
La Municipalidad Distrital de Chacoche a través de sus distintas direcciones, oficinas

y áreas ha demostrado poseer la capacidad técnica para la ejecución de obras de
infraestructura por lo que ha venido llevando a cabo distintas obras mediante
administración directa e indirecta y a través de la misma se encarga de velar por el
cumplimiento de la programación de obra cuando las obras se ejecutan por
administración directa.
La ejecución del proyecto se prevé por administración directa para todos los
componentes
Tabla N°13. Áreas técnicas involucradas

Descripción Área Técnica
Municipalidad Distrital de Chacoche
UEI del proyecto OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y RURAL
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Coordinador del Proyecto URBANA Y RURAL - Control y
Ejecución de Obra
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Componente 1: Adecuada infraestructura
URBANA Y RURAL
deportiva de competencia
Capacidad Administrativa: La Municipalidad Distrital de Chacoche cuenta con el

presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades administrativas
correspondientes para la ejecución de proyectos de infraestructura, así mismo cuenta
con recursos humanos técnicos y equipos necesarios para las actividades logísticas y
administración. En el presente proyecto las instancias administrativas corresponden a
Unidad de logística y almacén, Planificación y Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.
• Programación de las actividades previstas:
El plan de implementación para la ejecución del proyecto, es un instrumento de

gestión del proyecto que debe orientar a quienes se encargaran de su ejecución, en
el desarrollo de las actividades y la obtención de objetivos identificados.
Las actividades contempladas dentro del plan de implementación que se presenta, se

estima que se puede llevar a cabo en un periodo aproximado de 3 meses, a fin de
garantizar el cumplimiento del proceso requerido para la ejecución de las actividades
contempladas bajo el desarrollo del siguiente esquema:
Tabla N°14. Actividades y Tareas
Actividades del Plan de Fecha Órgano Periodo

Implementación Inicio Fin Responsable 1 2 3
Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)
Oficina de logística y
Proceso de selección 1/07/2023 13/07/2023 X
almacén
Unidad de logística y
Convocatoria 1/07/2023 13/07/2023 X
almacén
Integración de Bases 8/07/2023 8/07/2023 X
almacén
Buena Pro 13/07/2023 13/07/2023 X
almacén
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Suscripción del Unidad de logística y

13/07/2023 13/07/2023 X
Contrato almacén
Elaboración, Evaluación y
14/07/2023 13/08/2023 Consultor X X
Aprobación resolutiva del ET o ED
Supervisión
Oficina de
Contratacion de Personal 12/09/2023 infraestructura urbana y X
Profesional y Técnico rural
Ejecución
Oficina de
Contratación de Personal
12/09/2023 infraestructura urbana y X
Profesional y Técnico
rural
• Modalidad de Ejecución
Tabla N°15. Modalidad de Ejecución de los componentes de Inversión

Descripción Modalidad de Criterio
Ejecución
Recomendad
Elaboración de Contrata por La entidad carece de equipo técnico
Expediente Técnico Terceros multidisciplinario para elaborar el Estudio
Definitivo (Expediente Técnico)
Supervisión de Administración La entidad posee un equipo técnico
Expediente Técnico Directa multidisciplinario capaz de supervisar
adecuadamente la elaboración del Estudio
Definitivo (Expediente Técnico).
Ejecución de Obras Administración La entidad posee un equipo técnico
civiles Directa multidisciplinario capaz de ejecutar en los plazos
establecidos el presente proyecto.
Supervisión de Administración La entidad posee de equipo técnico
Obra Directa multidisciplinario capaz de realizar una
supervisión de obra de la envergadura del
proyecto.
➢ PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO
• La Operación y Mantenimiento
En este período, los gastos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la

Municipalidad Distrital de Chacoche.
• Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación:
Cumplir con los cronogramas programados para la ejecución, disposición oportuna y

financiamiento, además de los implementos y la capacitación propuesta al personal.
➢ FINANCIAMIENTO
Para el caso del financiamiento del presente proyecto, se tiene previsto contar con
recursos del Tesoro Público, para lo cual la principal fuente de financiamiento para la
ejecución del proyecto será por medio de Recursos Determinados y Recursos
Ordinarios que cubra el 100% del monto de inversión total.
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CHACOCHE
I. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

MEDIOS DE
ENUNCIADO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
- El 60% de la población del
La Municipalidad
distrito de Chacoche - Encuestas a la Distrital de
incrementa su interés por la población.
MEJOR NIVEL DE Chacoche realiza
realización de actividades
DESARROLLO DEPORTIVO, - Evaluación ex post una constante
deportivas al año 10.
FIN
SALUD FÍSICA Y MENTAL DE del proyecto. labor en la

LA POBLACIÓN DEL - Disminución de la prevalencia elaboración de
de enfermedades de la - Estadística de la
DISTRITO DE CHACOCHE Oficina de estrategias para
población en 10% al año 5, incentivar la
por la mayor práctica Desarrollo Social
práctica deportiva.
deportiva.
- Satisfacción de los clubes, - Encuestas a la Se cuenta con los
ADECUADAS CONDICIONES escolares y población con la población.
PROPÓSITO
recursos
PARA EL DESARROLLO DE infraestructura que brinda
- Evaluación ex post suficientes para
ACTIVIDADES DEPORTIVAS mejores condiciones para la
del proyecto. asegurar el
DE COMPETENCIA DE LA práctica deportiva de futbol.
- Estadística de la mantenimiento de
POBLACION DEL DISTRITO - Al término del 1er año se
Oficina de la infraestructura
DE CHACOCHE tendrá el 100% operativo la
Desarrollo Social deportiva.
instalación deportiva.
- Informe de
valorizaciones.
COMPONENTES
- Informes de control Disponibilidad de

ADECUADA - Al término de la obra se y monitoreo del presupuesto y
INFRAESTRUCTURA tendrá 100% espacios proyecto. cumplimiento de
DEPORTIVA DE deportivos en óptimas actividades en los
- Facturas y órdenes
COMPETENCIA condiciones para el uso de la plazos
de compra.
población. programados
- Cuaderno de obras.
- Acta de entrega de
liquidación de obra.
- CONSTRUCCIÓN DE
CAMPO DE FUTBOL
REGLAMENTARIO DE
GRASS NATURAL EN UN
AREA DE 6,615 M2.
- CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRICO Componente con un
CON MURO DE LADRILLO presupuesto de -Participación del
EN 332.56 ML S/. 1 453 549.43 gobierno local.
- CONSTRUCCION DE MURO Gastos Generales -Participación de
Expedientes técnicos,
DE CONTENCION DE S/. 100 185.90 la población en la
informe de liquidación
ACCIONES
CONCRETO ARMADO DE Gastos de Supervisión ejecución del

de obras, informe
60 ML Y CONCRETO S/. 50 092.95 proyecto.
técnico, informe de
CICLOPEO DE 76 ML Elaboración de -No se presentan
supervisión, actas de
Expediente Técnico fenómenos
- CONSTRUCCION DE entrega y facturas de
S/. 25 046.47 climatológicos que
GRADERIAS O TRIBUNAS desembolsos.
Gestión del proyecto retrasen la
EN 835,20 M2 S/. 13 377.16 ejecución de la
- CONSTRUCCION DE Liquidación obra.
SERVICIOS HIGIENICOS S/. 12 523.24
EN 57,4 M2
- MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
- CONSTRUCCION DE AREA
DE CIRCULACION EN
108.90 M2.
PÁGINA 15 DE 15

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO........................................................ 3

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................... 5

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................................... 6

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO ................................................................ 7

E. COSTOS DEL PROYECTO .................................................................................. 8

F. EVALUACION SOCIAL .................................................................................... 10

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ................................................................. 11

H. GESTION DEL PROYECTO .............................................................................. 12

I. MARCO LOGICO DEL PROYECTO .................................................................... 15

TABLA N°1. UNIDAD FORMULADORA ...................................................................................3

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

➢ NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL ESTADIO

Tabla N°1. Unidad Formuladora

Tabla N°2. Unidad Ejecutora

➢ UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL

Tabla N°3. Unidad Ejecutora de Presupuestal

Puesto que la Municipalidad Distrital de Chacoche no está adscrita al Sistema

características, de otro lado, la Municipalidad Distrital de Chacoche cuenta con la

El área donde se proyecta el mejoramiento de la infraestructura deportiva es en

Imagen N° 1. Localización del proyecto

El terreno en el cual se emplazará el proyecto, tiene un área aproximada de 9 700

Tiene una longitud de 444.737 km, en su recorrido integra el distrito de Chacoche

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

➢ OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto es:

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Para determinar las posibles soluciones pertinentes al problema identificado, y que

Interrelación de Medios Fundamentales

MF. 1: Adecuada infraestructura deportiva de competencia.

Tabla N°4. Clasificación de Acciones Planteadas

Planteamiento de Alternativas de Solución

En este caso, dada la naturaleza del proyecto y el análisis de interrelación de los

ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

A continuación, presentamos la brecha del servicio que corresponde a los servicios de

Tabla N°5. Brecha del Servicio

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO

El tamaño óptimo del proyecto es el adecuado, pues se ha diseñado en función de la

El componente que contempla el proyecto, han sido definidos mediante la

El diseño de la infraestructura ha sido realizado de acuerdo al reglamento Nacional

CERCO PERIMETRICO Cerco con Malla olímpica metálica

MURO DE CONTENCION Concreto armado, concreto ciclópeo y barandas metálicas

Pisos de ceramic antiperspirant

Vidrios sistema moduglas polarizada

Sanitarios con aparatos vitrificadas zócalos de cerámica

INST. ELÉCTRICAS Acometida monofásica empotradas en ambientes.

INST. SANITARIAS conexión a la red publica

DESCRIPCION U.M. CANTIDAD

En la siguiente tabla se presenta el resumen del presupuesto del proyecto de inversión:

Tabla N°6. Presupuesto de inversión

ITEM DESCRIPCION COSTO

➢ COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Tabla N°7. Costos de mantenimiento rutinario del proyecto

Tabla N°8. Costos de mantenimiento periódico del proyecto

Tabla N°9. Costos de inversión a precios sociales

01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,033,137.21

Bienes transables 143,218.42

Asimismo, también calculamos los costos de operación y mantenimiento a precios

Tabla N°10. Costos de mantenimiento rutinario del proyecto

PRESUPUESTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

01 ENERGIA ELECTRICA MES 12.00 300.00 1,512.00